经营管理制度

经营管理制度

第一章煤质管理

第一节煤质管理制度

为提高公司煤炭质量，适应市场需求，结合本公司的实际特点，制定本煤质管理制度。

一、认真贯彻执行“质量第一，用户至上”的方针，坚持“以质量求生存，以质量求发展，以质量求效益”的原则，加强煤炭生产全过程的煤质管理。

二、建立完善的煤质管理体系，即煤质行政管理体系、煤质监督检查体系和煤质管理实施体系，形成生产、储、装、运全过程的煤质管理网络。

健全公司、矿及队、站三级煤质管理机构，下级煤质管理部门，应在上级煤质管理部门的领导和监督下工作。

三、公司成立由总经理担任组长，由公司领导成员及相关部门负责人为成员的煤质管理领导小组。领导小组下设煤质管理办公室，办公室设在生产协调部。办公室具体负责煤质管理领导小组的日常管理工作。根据公司基建、生产实际，制定公司内各单位煤质考核标准，并负责公司煤质预测预报工作。

四、公司煤质管理领导小组负责日常煤质管理工作，监督、检查及部署各矿站煤质管理工作与煤质管理工作的落实情况。

五、煤质管理办公室并负责组织煤质事故的追查与处理，重大问题向公司煤质管理领导小组汇报。

六、各矿、站、以及承揽煤矿生产的单位加强煤质管理，建立并完善煤质管理机构，制定严格的煤质管理办法，并把煤质管理办法与组织机构报公司煤质管理办公室备案。煤质工作由各单位一把手亲自抓。

七、建立煤炭质量管理的“事前预测预报，事中过程控制，事后过程反馈”的运行机制，有关单位一定要做到提前预测，拿出具体控制办法，及时上报煤质管理办公室。

八、加大煤质检查力皮，公司每月至少组织一次检查。在检查中，煤质管理人员有权刘煤质不符合质量要求的煤矿点停止上煤，即时下发整改通知单，并把这一情况汇报煤质管理办公室。如果停运单位要求上煤时，须向煤质管理办公室写出书面申请，煤质管理办公室会同有关部门对该煤质情况进行详细的化验检查，确认煤质符合要求，并根据外运情况给发运。

九、公司月度生产工作例会要分析总结上月煤质管理情况，布臵下月煤质管理工作。

十、煤质管理办公室、综合办要开展煤炭质量的宣传教育，不断提高全员的煤质意识。

十一、加强煤质管理的力度，建立健全质量保证体系和质量

考核标准确保收、运、储、装全过程的煤质得到全面控制。

十二、加强初检和煤场管理工作，煤质管理人员要严格执行公司有关煤质管理规定，严禁不合格煤炭进入煤场，十三、各单位要积极配合煤质管理人员，对上站煤煤质进行不间断的煤质检查工作。上站前，煤质管理人员会同有关人员对上站煤进全面检查工作，包括采样化验、煤炭粒度、存放时间、矸石、雷管、炮线及其他杂物的检查。并对发煤矿井煤的开采层位、煤种、煤的地质情况进行调研，井有详细记录。

十四、配煤中心要配备足够的捡矸，除杂人员，加强捡矸与除杂人员管理，制订详细的考核细则，将拣矸拣杂效率同工资挂钩，各站分管领导每天要进行监督检查。

十五、各矿的煤质工作要求从沥头治理，掘进、回采面与煤场配备专门的捡矸与除杂人员。有条件的矿井，掘进与回采面要求采用分层爆破技术，将矸石、雷管炮线及杂物即时快速地从掘进面与回采面捡出。原煤装、运、破碎与场存都要制订严格的煤质管理办法，确保每个环节的煤质。

十六、各单位要建立健全煤质档案，档案对各点的煤质情况详细记录。

有关档案管理和业务流程要建立完善相应的管理办法和具体措施。公司煤质管理办公室定期或不定期对各单位煤质内业资料进行检查。

十七、各矿根据上级公司下达的煤质指标和用户对煤质的要

求，各矿结合本矿技术条件、采煤方法和采掘工艺，制定相应的采煤方法和采掘工艺；配煤中心在组织煤源时，根据各小井煤质的不同特点，精心组织，精心配臵，成立相应组织机构报公司煤质管理办公室备案。

第二节煤质和选煤管理

一、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)长对煤炭产品质量全面负责。分管经理、矿、厂长负直接领导责任。凡中间产品和最终产品出现质量问题，应按部门和环节追查有关领导、部门、岗位的质量责任。

二、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)必须积极贯彻GB／T1900--IS9000系列标准，做好企业质量体系和产品质量认证工作。

三、分公司应成立煤质监督检验站，对所属矿、洗煤厂(筛选厂)的商品煤质量进行监督抽查，制定抽查奖惩办法，有效地控制煤炭质量。

四、生产矿井必须有配套的筛选系统，杜绝未加工的原煤外销。原煤必须进行分级筛选、增加商品煤品种，提高质量、提高效益。加工过程中必须保证商品煤质量指标符合合同要求，杜绝重大质量事故。

五、采煤设计、开采过程和运输系统等重要环节均须制定保

证煤炭产品质量的措施。不同质量煤层的合理配采中应保证原煤质量的相对稳定。必须加强原煤质量的检查和考核，严格与煤炭质量挂钩，保证各项质量措施的落实。

机械化采煤工作面作业规程中必须有提高煤质的具体措施炮采工作面对厚度超过300毫米的夹石层，应创造条件实行分采、分装、分运，并坚持放炮后先拣矸后出煤。

六、应加强原煤质量管理，严格矸石、杂物的拣选，有条件的地方应采用机械或重介选矸。人工拣选效率应在80%以上，机械选矸应在90%以上，重介选矸应在95%以上。

七、购臵选煤(筛选)设备必须保证先进性、通用性和标准化。使用设备应保持状态完好，不得跑、冒、滴、漏，严禁设备超负荷运转。全厂设备完好率必须达到85%以上。必须建立设备台账，做到账、物、卡一致。设备检修竣工后应做空载、带水、带煤运转和效能测定，按检修质量标准验收和记录。

八、入选原煤的煤质特征和可选性资料必须齐全，入厂原煤和出厂产品必须严格按国家标准进行计质、计量。反映各主要设备和工艺的生产指标，在生产过程中应进行快速检查，指导操作。选煤厂用水、电、介质和外排水浓度应严格计量和检测。

第二章物资供应

第一节物资供应管理办法

一、总则

第一条为加强物资供应管理工作，保证项目部按计划完成基建、生产任务，降低采供成本，减少物资库存，节约物资流通费用，提高经济效益，特制定本办法。

本办法是项目部对物资计划过程、供应过程、储运过程中行为的基本规定。

由生产部、经营部、物供部等相关部门组成物供领导小组，总指挥任组长。

遵循为生产建设服务、加强物资计划性、实行管供管用的双管原则。

二、计划管理

各类设备、物资器材的购臵须根据设计、预算和实际需要分类分项拟定购臵计划，购臵计划分季度、月度和零星急用三种，计划报表报物供部。

部门计划提前中报，下季度计划，本季度末前20天，下月计划，本月末20日前，急用计划，随时申报，随时采购。小型计划由生产部审批，大型计划由领导小组审批。

计划须写明名称、规格、型号、单位、数量、质量要求，生产厂家、到货时间等。各部门物质需求计划，本单位领导审核批准后，方可采购。

计划必须按规定时间编报，做到及时准确，不得延误：计划报出后，物供部和需用单位跟踪查询，双向反馈落实情况，协调配合，确保及时供应。

因年度生产任务修改、工程项目)曾减、设计变更、经济技术指标调整、计划错报等，需修改物资需求计划时，使用单位和有关部门应及时以书面形式通知物供部，物供部依据书面通知要及时修改采购计划，扦与订货单位积极联系。

如已按原计划订货或到货，经平衡调剂又无余地时，造成的超储积压及经济损失，分清责任后，由责任部门和相关单位负责。

由于需用单位少报、迟报、不报计划或计划不周、错漏，造成停工待料，其责任由提报计划单位承担，如因物供部采购错漏、工作失误造成影响生产、停工待料和超储积压，其责任由物供部承担。

在编报计划时，要统筹核算需用量，坚持“先清后购”的原则，对积压闲臵物资要制定出处理措施，做到库存无两年以上的物资。

三、采购订货及合同管理

物资的供应渠道以市场采购、加工定制、调剂协作、租赁、内部资源为主渠道。

物供部是组织采购、保证供应的主渠道和责任者．本单位生产、基建、经营所需物资均由物供部统一供应。严禁任何单位和个人无计划、超计划和未经批准擅自采购，不准超越采购范围和权限采购；对特殊品种确需自行采购，必须物供部按程序办理审批和委托采购。

定货原则：采购订货必须坚持“三级审批、货比三家、比质比价比运杂费、比售后服务”的原则；坚持“公开、公平、公正、透明、择优、择廉、防止不正当竞争”的原则；坚持“把决策、执行、监督分开”的原则。

一般情况下，采取集中定货原则(以季度累计计划集中)，特殊急用物资经物供领导小组批准后按程序采购。

订货审批程序和方式：

凡一次订货单价在5万元以下、总价在10万元以下的订货，由物供部按照货比三家及定点定向的原则，比质比价后附三个厂商以上的比价结果，经主管领导和使用单位签字认可后，物供部订货；对货源单一产品，必须提供厂家价格、使用单位认可后订货。

凡一次订货单价在5万元以上，总价在10万元以上的订货，按物供领导小组批准后的订货方式组织订货。

凡一次订货单价在10万元以上，总价在15万元以上实行招投标。

任何单位和个人不得将一次订货额化整为零或以其它任何

理由规避审批程序。对于因特殊情况发生的急用计划，在采购前不能履行计划审批手续的，经本单位领导审核批准后方可执行采购，并在采购订货后三日内补办计划及采购订货审批手续。

第二条严把采购质量关，把质量管理落实到厂家考查、资质审查、质量检查等各个环节中。无质量证明资料的物资不得入库。对需要经安装运行才能确定质量是否合格的应在订货合同中明确试运行时间或保修期限。

第三条严把售后服务关。售后服务承诺必须在合同中明确，特别是设备订货必须有配件供应、维修、提供设备配件图册、配件目录等售后服务条款。

第四条采购计划要在逐级平衡调剂、处理积压的基础上制定，实行“三不采购”(有库存的不采购，能代用的不采购，可改制的不采购)。

四、物资验收、仓储管理

对于设备的验收，执行公司有关规定，凡属于按国家标准制造的中型设备由物供部组织生产部门和使用单位、供货厂商参加验收：凡属按国家标准制造的小型设备、材料，配件由物供部负责验收。

验收合格由组织验收部门填写验收合格单，参加验收单位盖章，验收入签字，同时使用单位在物供部中转费用结算单上签字盖章，作为物供部入库出库的原始汜录．合理储缶、科学储存、保管保养好各类物资，进一步强化仓库管理，实现仓储管理过程

的标准化、规范化管理。

从仓库的合理布臵，物资的接运、物资历的验收入库、保管保养、物资历的发放、盘点、帐务处理、仓库消防安全管理等方面的规定和要求，具体要求按(仓库管理办法》执行。按照积极动态的物资供应管理原则，搞好物资合理储备。

五、物资储备资金及核算管理

第一条物供部所需的储备资金由经营财务部按生产和基建任务，以年核定，所需资金由财务部负责安排解决。

第二条在签订订货合同时，要尽量采取先货后款、货到验收合格付款、赊购等结算方式。

第三条为保证采购资金及时到位，每月由财务部负责专用款计划。

第四条物供部要严把预付款和收款售料关，一般情况下不付预付款，特殊情况要经本单位领导审批后办理。对外供应的物资，必须先收款，后发货，不得赊欠。

每月领用物资结算截止时间统一定为当月25日，当月25日(含25日)以前进入当月结算，25日以后进入下月结算。

各类物资结算统一由物供部和财务部与领用单位结算。

物资采购招投标制度

第一条为规范物资采购行为，降低采购价格，保证采购质量，制定本制度。

第二条一次采购物资单价在5万元以上或总价值在10万

元以上的，原则上由指挥部招投标领导小组组织招投标，单价在5万元以下或总价值在10万元以下的，由分管领导或分管领导授权物供部组织招投标，招投标领导小组负责领导和监督。

第三条招投标工作具体由物资供应部负责组织和实施。

第三条招投标程序：

1、物供部根据使用单位提供的需求计划，组织询价，结合考察组提供的考察报告，编制标底；

2、确定计委；

3、组织会议：

4、物供部介绍厂商资质审查情况：

5、考察组介绍考察情况；

6、技术管理部门或使用单位介绍技术要求；

7、物供部介绍询价情况；

8、投标厂商分别介绍情况井报价；

9、投标厂商接受评委提问井进行第二次报价；

lQ、评委投票；

11、根据投票结果研究决定中标厂商；

12、下达中标通知书；

13、与中标厂商签订订货合同书。

第五条标底编制完毕后必须报招投标领导小组审定。经审定后的标底不得当场随意变更，确需变更的，必须由厂商进行重新报价。任何人不得向厂商泄漏标底内容，否则按相关规定进行

处罚。

第六条物供部必须对投标厂商的资质材料按神东公司有关规定进行严格审查，资质等材料不符合要求的企业不得参予投标。

第七条建立由指挥部内部和外部人员组成的评委库，评委在招标前一小时内由领导小组组长通过抽签方式确定，讦委数控制在9—11人之间，一般应为单数。评委实行回避制度，凡参加过考察的人员、与投标厂商人员有亲属关系的人员和物供部人员原则上不得担任讦委。

第八条招投标过程中评委投票必须签名，得票超过半数的厂商中标，如所有厂商得票均未过半数，得票居前两位的厂商进行新一轮的投票。

第九条招投标过程中，工作人员必须做好记录，招标会结束后，所有评委必须在会议记录上签字。

第十条所有与招投标有关的标书、表决结果、议程、会议纪录等相关资料必须保存完整并及时整理归档。

第十一条物资采购招投标工作必须有指挥部纪委和工会有关人员参与全过程的监督。

第二节供应站管理办法(补充规定)

为了搞好物资供应管理工作，更好的服务矿站生产建设，保

证各项物资及时供应和回收，特制定如下管理办法：

一、建帐工作

供应站根据2005年末盘点报表结合原资产帐面值按资产类别建卡、建帐。以后所有入库的物资均按规定建卡、建帐。

二、材料物资入库管理

l、公司招标采购的物资或公司领导审定自购的所有物资(包括公司采购的炸药和锚杆)，供应站要组织矿相关人员根据材料采购合同的数量、价格、规格型号、生产厂商、技术资料、说明书、合格证等内容进行验收核对，验收合格后办理材料物资的入库手续。

2、入库单上必须有供应站、矿上验收人员的签字。

3、对不符合采购合同规定的物资—律拒绝办理入库手续，否则在使用中出现质量问题由参加验收的人员负责。

4、对于到货后无价格的物资，供应站保管人员一律不予办理入库手续。如在日常检查中发现一笔无价入库单，罚保管人员50元、站长50元。

三、材料物资出库的管理

l、各单位领用材料时使用公司印制的领料单，领料单上应注明使用单位、使用地点及材料的规格、数量、单位、金额。

2、领料单必须经使用单位主要负责人、领料员和保管签字后方可办理出库手续。发现一张领料单签字不全罚保管50元、站长50元。

3、材料设备到货后立即领用的，要同时办理出入库手续。

4、材料设备到货后分次出库的，到货后只能办理入库手续，每次领用时再分别办理出库手续。严禁将到货后未出库的材料、设备一次性办理出库手续。

5、办公生活用品司以—次性办理出库手续，但供应站保管和公司物资管理员根据供应站的出库单另外登汜办公生活用品出入库台帐。各单位领用办公生活用品时，由本单位填写办公生活用品领用单，经本单位领导(或指定领导)签之后供应站方司办理出库手续。供应站对办公生活用品应单独建立台帐，根据出入库情况及的登记。每月底公司物资管理人员要与两矿供应站进行帐实、帐帐核对。

6、各外委施工：单位自己承担的材料配件可以在供应站领料，领料时必须经矿相关负责人和使用单位负责人签字，未经矿相关负责人和使用单位负责人签字供应站一律不予发料，否则造成的损失一律由供应站承担，公司不予负责。

7、公司提供外委施工单位使用的设备一律由矿物资管理员办理出库手续，然后交外委施工单位使用。矿上给外委施工单位交付设备时必须办理内部出库单，经矿主要负责人和外委施工单位主要负责人签字后方可出库，同时这部分设备由矿上安排专人建帐、建卡管理，设备发生损坏、丢失及使用后的回收均由矿上按相关制度的规定执行。

8、严禁各单位打欠条领料。检查中每发现一张借条领料，

罚供应站保管员、站长各50元。

9、供应站要及时返材料出库单，每旬(每月的5号、15号、25号)将当月的材料出库单汇总表连同材料领用单报公司物资管理员一份，迟报一天罚供应站站长50元。

四、材料帐的登记

供应站保管人员每天要按材料出入库情况及时登记材料明细帐。经营部物资管理员每旬根据各站提供的材料入库单和构料领用料单登记材料出入库明细帐。每月底(26日—28日)物资管理员按材料领用单位、材料名称汇总材料票，汇总结果经分管领导签字后交财务作帐务处理(包括材料领料单会计联)。

五、材料帐的核对

每月底各供应站保管人员要对所管库房进行盘点，保证帐物相符。每月25日出具材料物资盘点明细表，经站负责人签字后报矿、公司经营部、生产部各一份。每月底公司物资管理员要与各供应站要进行对帐，并填写对帐单，对帐单上必须有双方对帐人员签字，保证帐帐、帐实相符。

六、固定资产、周转材料的管理

1、对固定资产、周转性材料<包括管路、风简、皮带、电缆、钢丝绳、托辊、托辊架等)，各供应站和矿都要按使用地点建立相应的台帐，详细注明具体的使用地点和使用情况。

2、对所有的固定资产各矿、站要建立对应卡片挂在设备上，卡片要注明资产的名称、规格型号、开始使用日期、资产的原值、

己提折旧、使用地点、使用情况、设备管理员、设备编码等相关的内容。固定资产转移时相应的更改卡片的内容。

3、单位之间调拨资产必须填写资产调拨单，经双方单位领导、资产管理员、供应站、生产部、经营部签字后力可办理调拨于续。资产调拨后各单位资产管理员和供应站应及时变更相应的固定资产台帐。

4、每季度末供应站要组织矿资产管理人员对固定资产和各种周转材料进行盘点，并出具盘点表，经使用单位负责人和盘点人员签字后报公司经营部、生产部各一份。

七、回收材料的管理

l、对井下周转使用的材料要制定回收制度，列出各种

材料的回收率和回收单价，并逐月刘矿上的实际回收率进行考核。

2、对各种回收材料要按明细办理出入库手续，并建立相应的台帐和专门的库房。

3、公司可根据供应站办理的回收物资入库单结合回收物资的数量和单价给矿结算回收费。(回收费标准另定)

4、回收的相料、设备要按使用状况分别堆放，对待修的设备、报废的设备及时提出外理意见。

八、供应站工作职责

1、供应站要坚持24小时值班制度，随叫随到，保证材料物资的及时出入库。

2、物资的保管要做到分区管理、合理存放。贵重物资要有保安措施，易燃、易爆、危险物资寸；得与普通物资共存—处。

3、准确掌握各种物资的库存情况，合理储备各种常用的物资，尽量降低储备物资的资金占用。

4、熟悉各种材料配件的规格型号和存放地点，保证材料配件出库及时准确。

5、加强物资的管理，特别要注意防火防盗。库房内必须配备齐全各种防灭火器材、工具，并熟悉各种灭火器材的使用。发现各种不安全的隐患及时汇报、及时处理。

6、按时报送公司规定的各种报表。

7、坚守工作岗位，休假或请假时安排好值班人员。休假时必须填写请假条，经矿、公司经营部及公司领导签批后方可休假，私自休假按旷工论处，同时造成的一切后果由本人自负。

九、本办法自下发之日起执行。

第三节统购统供材料管理办法

为了保证工程质量，控制工程造价，公司决定对部分材料实行统购统供，特制定本办法。

一、公司实行统购统供的材料为水泥、钢材(包括线材、型材和管材)、木材、支扩材料。

二、公司统购统供材料由公司采用招标方式选择供应商，原

则上直接与生产厂家签订供货合同。

三、公司统购统供稠料供应程序为：

公司招标确定供货商一施工单位按月提供材料计划并报建设单位汇总后上报公司生产协调部一由生产协调部审核后送经营部供应组—经营部供应组通知供货商按计划供货——建设单位驻矿供应站按计划对所供材料组织验收入库，并由施工单位办理出库手续——经营部根据三方签字的收货单给供应商挂账，在施工单位结算时从工程款中代扣。

四、对于建筑工程中使用的其他材料如：门窗、玻璃、阀门等材料，由施工单位自行采购，但采购前应提供使用材料的样品并经建设单位或公司生产协调部认可后方可采购。进场材料与样品不符，应立即更换并由施工单位承担费用。阀门采购实行进场复检制，即进场阀门应由质蛆单位进行抽检合格方可使用。

五、出入库手续的办理、结算程序执行公司《各项费用管理规定。

第六条计划审批程序：年初先由各使用单位提出计划项目，并提供相应的图纸及预算，工程部牵头组织生产部、安监处、机电动力部、经营部拿出初步意见，公司列会研究后由工程部下达计划；六月底根据各使用单位的实际情况下达调整计划。如实际情况有变化，公司根据需要分批下达。

第四节物资回收管理办法

为了充分挖掘内部潜力，有效控制新物资投入、降低成本费用，结合公司实际，特制定如下物资回收管理办法：

1、物资回收实行“谁用，谁管，谁回收”归口部门考核的管理办法。

2、总工办负责支护材料的回收管理考核，机电科、材料科按谁发料谁归口管理考核。

3、各归口管理部门对两矿可回收物资要登记造册，建立台帐，并实行跟踪管理，对可回收物资的使用地点、数量做到帐物一致。

4、采煤工作面的支护材料由总上办随同生产作业计划下达回收计划，对确因安全原因不能回收的支扩材料，由生产矿写出申请，经总工、生产副总、安全副总、总工办、安监部会议认定签字后，核减回收量。

5、对可回收复用的大型材料，要严格遵循实际使用量与新领用量、复用量之和相符的原则发料，当月超耗，按超耗额的1％扣罚归口管理部门工资。

6、回收比例与考核标准(见附表1)。

安全费中费用性开支包括材料费、配件费等按超支额等额扣罚成本工资：资产性支出按公司相关规定执行。

7、各费用考核控制部门，月底将考核结果报企管科。

8、企管科将考核结果在工资协调会上兑现。

本规定从起执行。

第五节交旧领新管理办法

为了有效降低成本费用，广泛开展修旧利废工作，结合公司实际情况，特制定如下交旧领新管理办法。

1、使用单位在领用新物资时，必须办理旧物资上交手续，无旧物资上交手续上交手续，不予发料。因生产急需暂无法交回时，可先打欠条限期交回；因丢失无法交回时，先处罚后发料，按原值的50％罚款。

2、对新增物资，必须由使用单位分管领导审核签字后方可发料。

3、交旧领新物资及比例(见附表2)。

4、两矿上交公司的废旧物资(包括交旧领新，无利用价值的物资)按变现价值冲减生产成本。机电科、材料科、财务科办理相关手续。

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进 行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人， 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经 过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

多种经营部岗位职责及工作流程制度草案

多种经营部岗位职责 部门设置： 总经理：1名 副总经理：1名 内务：2名 项目负责人：3名 总经理职责 1、根据董事会提出的战略目标，组织制定部门中长期发展战略与经营方案，并推动实施。 2、审定部门工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。 3、审核签发以部门名义（盖公章）发出的文件。 4、主持部门的全面经营管理工作。 5、推进部门文化的建设工作，树立良好的部门形象。 6、从事经营管理的全局开创性工作。 7、召集、主持会议，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度。 副总经理职责 1、协助总经理制定部门发展战略规划、经营计划、业务发展计划； 2、组织、监督部门各项规划和计划的实施； 3、负责协调部门与公司其他部门间的工作； 4、负责部门内部日常事务，制定并监督周工作安排，并向总经理汇报。 5、协助总经理的其他工作。 内务职责 1、负责部门产品的进货、出货管理。 2、负责统计及审核每个项目的收支详情。 3、负责每所幼儿园的建档及管理。 4、负责客户的回访工作。 5、回款情况的统计并将应收情况及时发送给发行部各区域负责人。 项目负责人职责 1、对所负责项目推进方向进行详尽的规划和安排，与副总经理进行沟通和改进。 2、与发行部各区域负责人进行详尽的沟通，让他们了解部门产品的具体情况与流程。 3、完成所负责项目的安装、售后工作。 4、配合内务完成幼儿园的建档工作。 5、完成总经理、副总经理交代的其他工作。

多种经营部工作流程制度 一、周工作表、部门工作沟通制度 每周均需填写，周工作表（工作表内容包含，本周每日工作详情、下周已有工作安排）于每周五交到分管领导处。 由于部门工作的特殊性，除每周的周报外，所有临时性的事务安排、遇到的问题，每天工作情况，均在部门微信群完成（有条件时打字，一目了然；不方便时用语音）。 互相都知道大家目前做什么，有什么难处大家合力沟通解决。让总经理、副总经理在安排工作时可以尽量合理分配。 二、售前及合同制度 1、在得到幼儿园对部门产品有意向的信息后，第一时间向副总经理汇报，由总经理 或副总经理调配给指定项目负责人跟进。 2、负责跟进的人员首先应该同信息提供人，主要就幼儿园的大体意向、价格的处理、 幼儿园环境条件，进行详尽的沟通。 3、在到园与园方领导沟通的过程中，应详细了解幼儿园的购买意向及顾忌，在内务 处详细填写客户资料表（后附表）。 4、园方确定订购产品后，需确认准确的安装时间、安装条件、结款时间，并按政策 签订合同（特殊情况需请示总经理、副总经理），交回部门内务，任何不同于合同的更改，均需由园方负责人在修改确认书上签章。 三、进货、付款、出库及安装制度 1、进货： 任何产品均需见合同后，由内务联系厂家完成付款进货流程，并确认到货时间及相关细节； 设计业务的付款需要向内务提供，部门与园方签订的合同，并按设计费付款标准进行支付； 工程业务的付款需要向内务提供： 1）部门与园方签订的合同； 2）非部门自主完成的，需提供部门与施工方签订合同； 3）工程进度表，需园方负责人签章； 4）在工程进度表上标明，阶段付款金额，需总经理签字。 2、出库：任何产品均需见合同后方可出库，特殊情况需总经理签字后在内务处备案， 方可出库。产品出库需先到部门内务登记打单，并领取产品，直接送到幼儿园或发货的均需填写发货签收单。 3、安装：与园方约好准确的安装时间，安装完毕后，请园方填写安装回执单并加盖 公章，交回部门内务备案。 4、图像资料留存：工作人员必须对安装完成后的产品或完工后的工程进行工程开始 前后的照相留档，并交回内务处备案。照片要求（施工前照片1-5张，完成后园所大门1张、产品或工程场景5-10张、园所有特色的其他场景5-10张） 四、报账制度

关于规范公司经营行为的通知

关于规范公司经营行为和管理秩序的通知为了规范特汽公司的经营管理秩序和行为，加强公司日常管理，严肃工作纪律，树立文明形象，为公司正常经营创造良好生产经营环境，特做如下通知，按照制度要求执行。 一、全体员工行为要求 1、上班期间，不允许串岗和上网聊天，着装整齐一致，统一佩戴工作证标识。 2、在公司公共场所如食堂、办公室、职工宿舍、车间等地，员工严格要求自己行为，消除粮食浪费、做到食堂餐桌卫生干净、自觉保持环境清洁卫生。 3、公司各办公室推广使用文明用语，特别是营销部、办公室、供应部等窗口单位，严格执行文明用语。 4、对外接待来访客人和用户，接待单位热情大方、文明礼貌。 5、中层干部离开公司必须经领导审批同意，到办公室登记备案，同时做好离开期间的工作安排，确保不影响本部门工作的正常开展。领导外出期间确保手机24小时畅通。 二、各部门日常管理要求 1、公司各部门做好外部来电的登记汇总（备查）、信息传递、处理意见表。 2、用好各办公室的统一挂板。从即日起，充分发挥挂板的管理作用。在挂板上注明本部门工作重点事项的提示和提醒工作；及时传达集团董事长、公司各种安排决定或通知，让部门员工随时了解集团董事长和公司的各类决定和要求。确保政令的信息畅通。 3、在挂板上，统一填写离开本部门的离岗登记表。部门员工离开本部门办公室，必须在离岗登记表上签字，确保员工在岗工作。人力资源部每天随时做好各个部门的日常巡检，对不在岗的人员没有登记作为缺岗处理。 4、在部门挂板上，按照公司整体工作部署，做好部门周计划工作整体

安排，把相关工作重点落实到具体岗位人员上，各部门做好本部门日常工作的登记汇总，确保要求工作按照公司统一时间进度要求执行到位。 5、各部门负责人做好本部门工作的执行情况统计汇总，重点对本部门工作中存在工作质量缺陷、不准时完成工作事项进行统计。确保公司每项工作按时、符合质量要求地完成，公司定期组织检查。 6、每月底各部门负责人对部门内的每位员工进行月度工作考核评价，准时向公司提供月度员工考核评价结果汇总表。 7、各部门做好本部门的各种文档的编号、存档成册工作（备查）。对公司领导交办的具体工作，形成一事一结的月度汇总总结。 三、部门工作行政管理要求 1、各部门领导工作实行统一的请示制度，按照请示表格要求，集中上报办公室转领导统一审批，审批意见办公室登记后，统一转发到相关部门执行。 2、领导交办的具体工作，办公室统一进行登记汇总，并下发到指定负责人，在规定期限内由执行人将执行意见或建议上报给办公室登记备案。重点监督检查领导交办事项的执行速度、执行质量。作为评价考核部门负责人或公司相关领导的主要依据。 3、公司形成的决议，各部门必须及时在本部门传达或张贴。每周组织部门员工学习和传达。 4、各级领导必须加强本部门员工的教育引导工作，及时纠正和发现本部门员工的不正常行为。 5、每月各部门（车间）将本部门工作执行情况，以表格形式统一上报，作为检查部门领导的主要依据。建立中层干部及副总的每月评价制度。 四、日常工作的检查落实 1、公司人力资源部作为每天巡检的检查部门。每天上午、下午不定期地对各个部门、车间现场进行一次巡检，同时对检查发现的问题做好巡检记录。对每天出现的不合规现象进行统计上报。 2、人力资源部做好各部门部长档案、员工档案登记表。将每天检查中

采购询价管理规定

xx公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。

5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作承诺书。因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。 9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价）超出比价周期的（单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户，采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。 11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。

万达广场多种经营管理规范

万达广场多种经营管理规范 一、经营理念多种经营的总体经营方向是“点缀广场商业氛围使之成为经营亮点，同时作为 商场经营品类和服务项目的功能补充”，旨在塑造万达广场品牌、带动人气，促进商户销售。 品类选择上以能让顾客“驻足”的商品类别为主。 二、多种经营的概念 多种经营主要指在万达广场商户租赁区域以外的所有公共区域所从事的经营活动，主要包括长期固定点位（柜位、外广场零售商亭）、ATM机、宣传点位（内广场广告灯箱、道旗、外广场道旗、LED）、仓库、内外广场促销展示及其他（地下停车场区域配套经营）等六大类形式。 三、多种经营点位规划及点位设臵1、点位规求 多种经营点位（含固定点位、ATM机、宣传点位、临时促销点位）设臵区域包括室内步行街（一层扶梯下方、广场出入口、通道、中庭、电梯间及通道墙体等区域）、室外广场及停车场等区域； 室内步行街多种经营长期固定的租赁点位原则上只允许设在广场首层（或地下一层）扶梯下方位臵，点位长度、宽度不得大于电扶梯，最大高度不得大于扶梯与上一层扶梯天花板接合处，且应按美观、大方、简洁的原则设臵，不得对消防安全等造成任何妨碍；每个广场设臵的长期固定租赁点位最多不超过三个（若电扶梯个数少于三个，则按电扶梯个数设臵）；步行街二层（含二层）以上，应保持原步行街设计，严禁设立长期固定租赁点位。室外广场长期固定租赁点位的零售商亭设臵必须报集团规划院审批批准，且符合广场整体外部形象要求，确保品牌档次要求；广场出入口内侧、通道及电梯间原则上仅限于ATM机设臵，且不能影响消防安全要求； 短期品牌推广性质的营销活动或经营点位可以设臵在中庭及外广场，中庭及广场出入口不得设臵长期固定租赁点位，严禁在步行街中庭、广场出入口及主通道摆设特卖花车和举行各类特卖活动，非经集团商管公司书面批准，各主力店不得在公共通道区域设臵各类临时促销点位或举行促销活动；不得将固定点位以临时促销形式上报；

多种经营管理制度

多种经营管理制度 1、目的： 为适应公司多角化经营的需要，规范各项目多种经营活动的经营行为，加强公司对各项目多种经营活动的管理。依据公司质量手册B版质量管理体系，制定本办法。 2、适用范围： 本办法适用于物业管理有限公司各部门、管理中心（处）开展的各项多种经营活动，活动是指：除物业管理服务以外开展的经营活动，内容包括：便民服务、房屋装修、房屋租赁、场地租赁等。 3、管理机构及工作职责 3.1 管理机构 3.2工作职责： 3.2.1品质培训部负责多种经营活动的归口管理 3.2.2品质培训部负责组织相关部门对各项多种经营活动经营方合同的评审，上报总经理批准 3.2.3品质培训部、计划财务部负责对管理处多种经营活动合同执行过程的监督、

检查 3.2.4各管理中心（处）根据项目的实际情况，确定开展多种经营活动内容，并向公司品质培训部申报 3.2.5各管理中心（处）负责实施多种经营活动规划及合同实现 3.2.6计划财务部负责对多种经营活动的收费管理及监督检查 3.2.7品质培训部协助各管理中心（处）处理多种经营活动合同纠纷的处理 4、程序 4.1多种经营活动的立项、申报 4.1.1新组建管理处根据小区的实际情况及开发商的要求，确定开展多种经营活动的内容，填写《经营品种申报表》，向品质培训部申报 4.1.2在管项目的管理中心（处）依据小区内业主的需求，在不违反小区管理规定的情况下，开展多种经营活动，填写《经营品种申报表》向品质培训部申报4.2多种经营活动的方式 4.2.1各管理中心（处）可根据实际情况采取自营或委托经营的方式 4.2.2采用自营方式，管理中心（处）向品质培训部上报经营计划或经营方案，批准后方可实施 4.2.3委托经营方式由管理中心（处）或其他部门向公司推荐1至3家经营方，供公司参考选择，品质培训部组织项目部门对经营方进行评审，填写《经营方评定记录表》，报总经理批准 4.3合同（方案）评审、签定 4.3.1采用自营方式，由品质培训部组织公司相关部门对管理中心（处）自营方案进行评审，报总经理批准，管理中心（处）执行评审结果 4.3.2委托经营方式由管理中心（处）与公司评审的合格经营方草拟合同报公司评审，由品质培训部组织相关部门对合同进行评审 4.3.3管理中心（处）执行评审结果，与确定的委托经营方确定合同内容报公司加盖合同专用章 4.3.4合同到期后，管理中心（处）根据合同的执行情况，就合同的继续签订及合同的内容变更是否报公司评审，管理处按照评审结果处置 4.4合同（方案）实施

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 （一）务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。

6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。 （二）施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

采购价格管理办法

采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购； B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行； E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3 家； b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4 家；

c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5 家；核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上， 由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。

经营管理部规章制度

经营管理部规章制度 第一条总则 一、为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，健全组织与管理，制定此规章制度。本部门员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 二、本制度是经管部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体管理人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。 三、切合公司实际，力求各项工作都有章可循、有法可依，保证部门的办公事务有效开展。 四、明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。 第二条员工日常行为规范 一、员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律 解除劳动关系。 二、员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规 定处罚。 三、员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外 应严守职务机密，维护公司形象。 四、员工应树立主人翁精神、增强责任感。 五、员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 六、公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以防碍公司士气与团结。 七、员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 八、员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃 级呈报。 九、部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执

行业务，提升工作效率。 十、公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。 十一、认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 十二、热情接待公司来访人员； 十三、对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终； 十四、对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 十五、员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 十六、在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。 十七、员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 十八、员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 十九、员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 二十、员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 二十一、员工在职务上，应注意下列事情： 1、确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2、处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3、交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4、服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5、工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。 二十二、各级领导应注意下列事情： 1、深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2、交办部署事项，应合情合理，酌量酌时； 3、对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育、

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、

涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区 四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定 的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当

日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

外购外协管理制度

资阳精工机械有限公司 外购、外协质量管理制度 JG/ZB2012-02 一、目的 为严格控制外购、外协物资的质量，确保外购、外协物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司实际情况，制定该质量管理制度。 二、范围 本制度适用公司所有外购、外协件的质量控制。（包括翻沙铸造件） 三、职责 1、质保部负责对外购、外协件入库前的质量监督和检验。 2、做好检验记录，妥善保存，并对所检产品的质量检测数据负责。 3、检验不合格的外购件或外协件，由质保部负责隔离，作好标识，并通 知有关部门组织处理。 4、做好外购、外协的各种质量统计工作。 四、外购、外协件采购阶段的质量控制 1、必须向评定合格的供应商提供外协和外购业务。 2、采购前应依据有效的采购合同文件和质量要求资料。 3、对突发所需的特殊物资和急用物资可向没有进行评定过的供应商采购， 由质保部进行物资的验证。

五、外购、外协件的检验依据 1、外购件和外协件的检验依据是设计图纸、检验文件、检验样品等。 2、报检部门应出示相应的图纸和采购或加工合同技术要求。 3、供应商自己的产品检验合格资料。（产品合格证、材质证明书、出厂检 验报告或实验数据资料等。） 六、检验程序 1、企业相关部门组织采购的外购件和委托加工的外协件需先到质保部规定 的地方进行详细登记并将被检件送至规定地点。如遇生产上急需的零部件必须在登记时予以说明。 2、登记后质检员按技术文件要求检验外购件或外协件并填写相应的检验 报告，在送货单上对检查过的工件名称后面签字或盖章。 3、检验合格后的产品方可办理入库手续。 4、若外购、外协检验不合格，质检员拒绝收货并开出《不合格产品处置单》 通知采购或责任单位。 5、若质检员无法判断物资是否合格，应立即请示上级领导或者技术部门主 管工程师判断。 七、外购、外协交货时的要求 1、产品完工后必须按本公司确认后的产品图纸及技术、质量协议中规定的 验收条件对产品进行检验，并提供检验记录，按要求做好产品标识。2、对有实验和特殊要求的产品，供方还必须对其进行必要的性能实验，特 殊特性检测并出具相应的实验或检测报告。 3、本公司质检员检查时若发现供方提供的检验资料数据不全，数据作假或 发现有不合格现象则拒收本批产品。 八、质量问题处理

关于公司日常经营行为授权的通知

关于公司日常经营行为授权的通知 各部门： 为了规范公司的管理，加强各级领导的权力和责任，转换经营理念，经公司总经理办公会研究、报董事长批准，对公司日常经营行为所涉及的审批权限规定如下： 一、日常支出的审批权限 1、原材料、辅料的采购； 2、零星固定资产设备的购置； 3、小型在建工程支出； 4、月份工资支出； 5、预付款； 6、生产配件维修费； 7、临时借款和备用金； 8、财务提取现金和缴纳税金； 以上1-8项支出，单笔金额在3000元以内的，由发生支出部门的经理审核、分管领导审批；单笔金额在3000-20000元的，经发生支出部门的经理审核、分管领导复核后，报总经理审批。

9、已付款项，收到发票后冲帐的； 10、已批准签呈的资金支出； 以上9-10项，由发生支出部门的经理审核、财务部经理审批。 11、合同签订3000元以内的，由专职律师审核后、分管领导审批；3000-20000元的，由专职律师、分管领导审核后，报总经理审批。 二、日常费用报销的审批权限 1、职工培训教育经费； 2、媒体招聘费； 3、正常办理离职员工的工资、保证金； 以上1-3项费用，单笔金额在3000元以内的，由人力资源部经理审核、分管领导审批；单笔金额在3000-20000元的，经人力资源部经理审核、分管领导复核后，报总经理审批。 4、水电费； 5、加油、过路、保养维修费等汽车费用； 6、司机补助； 7、办公劳保费用； 8、办公设备配件维修支出； 9、广告费； 10、通讯费； 以上4-10项费用，单笔金额在3000元以内的，由行政办公室主任审核、分管领导审批；单笔金额在3000-20000元的，经行政办公室主任

劳务管理制度

劳务管理制度 青岛安装建设股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是： 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定，制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施； 2、配合公司选择使用劳务分包队伍，负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理； 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理，加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放（有声像记录）、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作，对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定；

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对，掌握和协调劳务（专业）分包队伍对劳务工人工资发放工作； 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作； 按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表，并及时进行劳务分包项目的预、结算工作； 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动，并留有记录； 7、负责对施工现场务工人员实名制登记，劳动合同规范化签订。 第1 页共22 页 青岛平建建筑安装股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是：

外协物资采购管理办法

安徽淮矿钢绳有限责任公司外协外协物资采购管理办法 Q/HS-GL5-11 第一章总则 第一条为了规范公司的外协物资采购行为，降低外协物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强外协物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司外协物资采购管理行为的基本规范。办公用品、办公设备、日常用品采购由办公室负责，其余外协物资采购由供应科负责（包括委托加工、机电设备、工程材料等）。 第三条供应科应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的外协物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。 第二章外协物资采购管理 第四条为节约采购成本，公司实行各部门按月上报外协物资需用计划。各部门编制需用计划时，要从实际工作出发，避免盲目报计划。由于上报物资需用计划失误，造成物资积压损失，由计划编制部门承担经济责任。 第五条各部门外协物资需用计划要按程序进行上报。在每月的20日前向外协物资采购主管部门上报下个月的采购计划。采购计划由基层单位编报，部门负责人签字，分管领导签署意见。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部门承担经济责任。 第六条计划外急需外协采购的物资，由所需部门填制《急需外协物资采购单》，分管领导签署意见，总经理批准后方可实施采购。

第七条小批量（1万元以内）的由供应科采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须经总经理审批后，方可采购。 第八条外协物资采购时必须严格按照及时、准确、有效的采购原则，按照采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好外协物资采购工作。需签订外协物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，严禁现金采购，特殊情况先款后货的需经总经理批准。 第九条采购人员必须按计划采购。对不按计划要求及质量要求采购的或超额采购的，造成物资超储积压，造成的损失均由采购人员承担。 第十条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部门应及时与使用部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第三章外协物资验收入库管理 第十一条物资入库按照仓库管理制度进行办理。保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

多种经营管理合同

多种经营管理合同 甲方：乙方：身份证号/公司营业执照号： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，在平等、互利、友好、协商的基础上，就乙方使用甲方管理的场地的有关事项，达成一致并签订本合同共同遵照履行。 第一条场地位置及用途 1、场地名称：西安万达商业广场（商场）层部分区域（附平面图）。 2、经营范围：用于经营。 第二条面积及使用范围 1、甲方同意将位于场地，面积约平方米提供给乙方使用。 2、场地规格： m（长）* m（宽）；乙方货架不得高于 m。 第三条场地管理费标准支付与结算办法 双方商定，乙方向甲方支付场地管理费为元/月，合同总金额为元。 1、场地管理费用以为一个交费结算期，按预付的方式交付。乙方在合同签署之日一次性付清场地管理费用。 2、乙方经营必须自行安装独立电表，电费按实际电量计算。电费属于代收代缴，甲方只提供普通收据，收费标准按西安市商业经营标准执行，同时乙方应按照应付电费的10%分摊损耗费用。 3、各项费用由乙方采取支票转账的方式支付至甲方指定的账户或直接向甲方支付现金。 4、乙方在合同签署之日向甲方交纳个月的租金作为履约保证金，总计金额为元整，该保证金在本合同终止10日后乙方无违约行为的情况下无息返还。另外还需支付个月的租金作为经营质量保证金，总计金额为元整,该保证金余额在本协议终止30日后无息返还，作为现场经营管理和商品售后服务质量的担保。

第四条合同期限 双方确认本合同的期限为，各项费用计算日从年月日开始至年月日止。乙方交纳本合同第三条所述的场地管理费及全部保证金后方可进场。同时本合同期满后，如甲方继续出租本合同所述场地，且乙方愿意继续使用，则在合同届满前10天内乙方可提出续租申请，具体合同条款双方另行协商。 第五条经营行为基本约定 1、乙方经营应符合国家的相关要求，自行办理相关手续（包括城管、卫生、工商、国税、地税等），承担相关费用与责任，并将手续复印件交甲方备案。乙方自行处理好相邻关系，如因违反国家、地方政府规定或与相邻人产生纠纷而引起的损失与责任，甲方不负责任。 2、乙方不得经营三无产品及假冒伪劣产品，如因乙方产品（食品）质量问题产 生的一切纠纷及责任，均由乙方负责处理及承担，如造成甲方损失的乙方应予赔偿。 3、乙方经营不得违反国家及地方政府的各项政策法规。 4、乙方应实行统一管理，包括营业员的着装、工号牌及语言行为以及环境卫生等。 5、乙方在经营期间应服从甲方管理，遵守商场的统一经营管理规定及相关制度。 6、对于乙方营业人员违反商场管理规定的行为，甲方有权以履约保证金进行扣罚，并要求乙方限期补足差额。 7、乙方在经营期间不得损坏甲方的场地、设备、设施等，若造成商场公共设施、设备、建筑或任何商铺设施损坏，甲方有权要求乙方按照实际的价值赔偿。 8、营业期间，如因突发事件、领导参观、消防安全隐患以及因甲方整体规划调整或因国家有关文件（如消防）规定等原因，甲方有权要求乙方暂停营业或调整其经营位置，必要时可要求乙方撤离出场地，并终止本合同，管理费据实结算，且甲方不因此承担任何违约责任。 9、乙方的货架应根据甲方的要求进行设计，并提供装修图纸，包括效果图、平面图等，图纸应经过甲方审查，审查合格后，乙方方可施工。装修施工地点由乙方自行安排，不得影响甲方及西安万达商业广场（商场）其他商户的正常经营。装修

经营部管理制度

经营部管理制度 第一章总则 1.1为规范经营行为，提高经营业务水平，取得最佳的经济效益，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及国家、广东省现行人防有关的设计、施工和验收规范（规程）、《建筑安装工程质量检验评定标准》等有关法律、法规特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司经营部，经营部内每人应熟读、熟知本制度，必要时以此作考试、考核的依据。在本管理制度出台三个月后进行一次考试。 第二章经营部组织架构 2.1部门定位 经营部负责对外接洽业务，根据工程图纸计量工程量、编制预算，对外投标、报价，负责合同的起草、审批、签订、管理等工作，对合同履约过程中变更签订、收款、竣工结算管理追踪、合同售后等工作。并根据公司自有班组的安装能力及项目现场的进度，安排对外发包工程，负责管理外包合同签订。 2.2部门组织架构图

第三章部门职责 3.1熟悉国家、广东省、市、区级人防办的有关政策规定、验收标准，掌握相关知识，严格按行业标准实行。 3.2负责外接洽业务，根据工程图纸计量工程量、编制预算，对外投标、报价。 3.3 负责工程合同的起草、审批、签订、管理等工作，对施工合同的执行进行跟踪定期检查合同的履行情况，发现问题，及时提出整改意见。 3.4根据工程需要，做好成本的预控工作，加强与计划部、工程部、材料采购部等部门的联系，及时反映工地现场施工情况。根据合同相关条款审核施工过程中重要的变更及签证，实施建设工程全过程的成本监控和管理。 3.5负责申请、追踪工程进度款，保证及时、准确、合理。 3.6负责工程竣工结算、决算工作，做好合约相关资料的整理、建档、保管和移交工作。做好本部门资料、信息、数据的保密工作。 3.7负责对外发包工程，审核外包价格、业务能力，根据公司要求签订外包合同，做好外包工程相关资料的整理、建档、保管工作。 3.8完成公司领导交办的其他与工程管理相关的工作；

物业多种经营管理规定范例

工作行为规范系列 物业多种经营管理规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-81474物业多种经营管理规定 Model Regulations on Property Diversification Management 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 物业多种经营管理规定 1、目的:规范多种经营服务工作，确保为业主/用户提供及时、方便、满意的服务。 2、适用范围:适用于物业管理公司各管理处及相关部门开展的为业主/用户提供的有偿服务(管理服务费中所包含的服务项目之外的便民有偿服务)工作。 3、职责 3.1市场部会同相关部门负责策划并落实多种经营服务项目，制定相关收费标准。 3.2市场部负责多种经营服务合同/协议的拟订，由管理处及各相关部门负责组织实施多种经营服务，监督服务质量和协调处理多种经营服务过程中的有关问题。 3.3各相关部门员工负责依照本规程开展各自的多种经

营服务工作。 3.4市场部配合财务部及各管理处收费员收取相关多种经营服务费用。 4、经营服务项目包含但不限于下列几种 4.1有偿经营服务项目 4.1.1安保特约服务项目 4.1.2花木租摆，绿化养护 4.1.3水电工程维修 4.1.4房地产经纪与代理 4.1.5打字、复印、刻字、传真、塑封服务 4.1.6家政、保洁服务 4.1.7场地、广告位出租 4.2无偿便民服务项目 4.2.1便民箱 4.2.2雨伞 4.2.3代叫的士 4.2.4擦鞋机 5、开展多种经营服务的前期工作

5.1市场部及各相关部门负责结合公司管辖的物业用户实际需求情况策划开展多种经营服务项目。 5.2会同各相关部门及管理处讨论在业务范围内开展多种经营服务项目的可行性及在现有经营项目的基础上如何::拓展新项目。 5.3市场部对可行性经营项目进行归纳总结，制定相关服务项目收费标准和具体组织实施经营工作。 5.4经营服务项目实施由市场部配合各相关部门及管理处，将经营项目和收费标准以适宜的方式对用户公告。 6、经营服务项目公告方式可采用下列方式 6.1在管理处或大厦(小区、厂房)入口到目位置以灯箱或招牌广告形式公告。 6.2在管理处或大厦(小区、厂房)宣传栏、公告栏张贴。 6.3在免费宣传手册或网络上宣传。 7、具体实施规程 7.1当用户需求时与各相关部门/管理处联系后，各相关部门/管理处在经营项目可行的情况下，根据具体情况实施操作。

经营者经营行为管理办法

厦门舫昌（集团）有限公司 子公司自主经营 实施方案 为推进集团规范管理，挖掘下属子公司经营潜力，激励子公司经营者积极自主经营，实现集团以人为本，共同承担发展责任，共同分享发展成果的经营理念。特制定本方案。 经营管理目标 集团和经营者在经营者任职期间建立委托经营关系 经营者任职期间接受如下经营和管理目标考核 一．财务指标 （一）主要指标：年实现净利润万元。 （二）辅助指标 （1）销售收入：年实现销售收入万元。 （2）净资产收益率：%。 （3）应收账款：年末应收账款余额低于万元。 以上销售收入和净利润浮动5%视为达标。 二．管理指标 （一）制度和集团指令执行力：100% （二）团队管理：员工流动率﹤10%；管理人员流动率﹤20% （三）安全管理：工伤事故﹤1起；杜绝死亡事故。 （四）客户投诉：零投诉。 经营者收入 一．收入结构 经营者收入由年薪和分红组成，年薪由固定工资和风险工资构成，其中固定工资占比60%，风险工资占比40%。 二．工资发放 固定工资按月发放，风险工资与绩效挂钩，年终结合考核合并发放，考核办法详见相关制度。

三．激励分红 公司对超额完成主要利润指标的部分实行分红激励 1．激励范围：子公司全体成员 2．计算基数：实际完成净利润超过考核净利润的超额部分 3．分红比例：30% 4．红利分配：子公司主要经营者10%；子公司中层以上管理人员10%；子公司其他人员10%。分配方案由子公司依此原则研究制定，方案报集团备案。5．兑现时间：每年2月底前财务结算完成后兑现。 经营者责任 一．任职前准备 1．T+1：公司给予新任职者一个月时间熟悉公司情况，对于已在该公司任职超过一个月者无此时间安排。T指任职考核起始月。 2．T+2：入职第二个月20日前经营者须按要求提交经营管理计划书，全面阐述工作思路和计划，30日前在与集团领导和相关部门沟通基础上完成对计划的修订和完善，此计划书将作为集团对其任职期间工作进行动态跟踪考察的重要依据。 3．T+3：入职第三个月为经营者任职考核起始月。 二．经营管理计划书要件 经营者提交管理计划书应包括以下内容 1．子公司组织机构设计方案：包括机构设置，职责，人员编制，分工等 2．制度构建：包括在集团制度框架下，结合自身经营特点制定和完善相关制度。3．人力资源需求计划：包括用工总量，阶段用工计划，现有人员处置意见，外聘渠道，时间安排等。 4．薪酬和福利：包括生产，管理，销售三类人员薪酬标准和计算方法；与年度经营规模相匹配年度工资总量；员工福利计划项目和标准，实施范围，年度总额预算。 5．生产组织：包括生产指挥体系，生产流程，计划指令，排班管理，信息需求等 6．采购和供应：包括主要原材料供应市场调查，供应商选择，年度用量规模，