河北省农林科学院部门决算分析报告

河北省农林科学院部门决算分析报告

按照省财政厅2014年财务决算的统一部署和要求，编制完成河北省农林科学院2014年部门财务决算。详细情况说明如下：

一、部门情况

（一）基本情况

1．部门职能

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科院对全省农业发展的科技支撑作用。

（2）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（3）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（4）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（5）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（6）加强院系统科研机构的组织管理，对市属农业科研单位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（7）承办省委、省政府交办的其他事项。

2．机构情况

河北省农林科学院所属12个研究所和两个转制型科技企业。院机关为省政府直属事业单位，核定人员编制86名；院所属12个研究所，核定人员编制897名。河北省农业机械化研究所有限公司、直属试验场整体转制为科技企业。

3．人员情况及增减变动原因

截至2014年12月末全院在职人员财政补助开支人数881人，离休人员49人，退休人员1157人。

（二）当年取得的主要事业成效

一是落实了一批高层次科研项目。新落实了农业部行业科技专项14项、国家转基因专项2项，转基因田间实验11项，新增省级育种、栽培、植保等领域科研项目29项，占到省农业相关项目总数和经费数近1/3。我院起草制定了《2014年河北省渤海粮仓建设推进方案》、《河北省渤海粮仓科技示范工程行动方案》等，组织全省农业科研、推广队伍，明确了示范县与技术依托单位的任务和责任，项目集成研发的8项主推技术、筛选出的一批水小麦品种在项目区千亩规模示范，小麦全生育期总灌水量压减到80 方/亩，产量稳定通过了400公斤/亩，高产示范区超过600 kg/亩，与目前生产中地面灌溉模式比较节约灌溉水50%左右。中国科学院原副院长、渤海粮仓项目发起人、国家最高科技奖获得者李振声院士给予了高度评价，认为我省此项工作走在了环渤海三省一市的前列，并提议明年6月在我省召开示范工程现场观摩会，交流推广我省工作经验。

二是形成了一批高质量科研成果。全院新培育重大成果20多项，其中植保所主持完成的“生物农药高效微生物杀菌剂的创制及应用”成果，获河北省技术发明一等奖；粮油所主持完成的“高产髙油无腥大豆品种五星2号选育及应用”成果，填补了国内外高产高油无腥大豆品种空白，获河北省科技进步一等奖；石家庄果树所主持完成的“太行山区苹果提质增效关键技术与特色基地产业化示范”成果，获得河北省山区创业一等奖；另有9项成果获河北省科技进步（自然科学、社会科学）二等奖。全院新推出的小麦、玉米、棉花、蔬菜、果树等20多个作物新品种，为我省实现农业增效、农民增收发挥重要作用。

三是拓展了一批高标准示范基地。围绕粮食安全、生态安全、扶贫攻坚，依托“渤海粮仓”等重大项目和自研成果，我们重点打造了宁晋粮食高产综合示范、景县中低产田粮食增产示范、环首都扶贫攻坚县示范、平山葫芦峪农业开发示范、黑龙港低平原特色杂粮示范、燕山、太行山蔬菜示范、滨海平原绿化技术示范等一批标准高、辐射带动力强基地。

四是开展了一系列高效率科技服务。在我省小麦春季管理的关键期，我院组织专家对石家庄、邢台、邯郸、保定、沧州、衡水的23个小麦生产大县进行了现场调研，及时向省政府提交了小麦春季管理技术建议。我院以蔚县、青龙等25个贫困县作为科教扶贫重点联系县，组织有关专家分赴有关县开展科技合作对接服务活动。定期免费为各县发放现代农业科技书刊及有关科技书籍。围绕我省农业发展突出问题，组织专家深入调研，积极建言献策引起省领导高度重视，省领导张庆伟、赵勇、沈小平等相继作了重要批示。

五是组织了一系列京津冀农业科技合作活动。积极推进京津冀农业科技合作工作，主动与京津农科院共同研讨和多轮磋商，三院签订了《京津冀农业科技合作协议》。组织召开了全院的京津冀科技合作项目谋划和工作布置会，组建了京津冀农业与水安全协同创新战略联盟，加强战略层面协同创新。

六是加强了人才队伍建设。进一步提高各类人才整体素质，在已有省级以上专家称号155人次的基础上，今年我院有3名专家被省政府授予高端人才称号，7名专家获得国务院政府特殊津贴和省管优秀专家称号。2个团队及主持人获河北省“巨人计划”第二批创新团队及领军人才。有14位专

家被遴选为农业部等领域项目专家或首席专家。

二、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2014年总收入32189.15，比上年增加3837.24万元，其中：（1）公共预算财政拨款27310.58万元，比上年增加6629.46万元，系在职人员经费增加绩效工资及离退休人员增加津补贴2081.57万元、精神文明奖750万元、项目经费增加3642.79万元。(2)事业收入4202.65万元，比上年减少2489.12万元，主要是以前年度科技厅、农业厅等直接拨付的科研课题经费均由财政厅直接下达所致。（3）其他收入675.9万元，比上年减少1826.95万元，主要是上年精神文明奖、津贴补贴、预发工资均是其他收入造成的。

2014年本年支出32662.38万元，比上年增加2906.08万元，其中：基本支出16266.92万元，比上年增加2060.95万元，主要是在职人员经费增加绩效工资及离退休人员增加津补贴、精神文明奖。项目支出16395.46万元，比上年增加845.14万元。项目支出16395.46万元，比上年增加845.14万元。

2．收入支出与预算对比分析

（2）预、决算支出差异情况，分单位分收支项目逐相对比

（3）差异原因分析

2014年收支预决算差异48.95%。造成差异较大的原因一是调整绩效工资和离退休人员调整津补贴补发2年工资2081.57万元；二是驻石单位发放精神文明奖750万元和住石以外单位精神文明奖22万元；三是新进人员其他收入经费补助155.1万元；四是追加国家项目经费和省财政项目经费3642.79万元。

3．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

各项支出占总支出的比重

4. 收入支出增减变动原因分析

2014年预算收入32189.15万元，比上年增长7.74%,其中：公共财政预算拨款27310.6万元，比上年增长3.7%；事业收入4202.65万元；其他收入675.9万元。差异原因同上。

5．重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况：

6. 年末结转和结余情况

2014年项目结转结余资金3.18万元，系国家黄淮海转基因大豆中试与产业化基地项目结转资金3.18万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2014年资产总计42926.21万元，较上年增加6.12%，负债总计18347.16万元，较上年增加10.01%。（二）资产负债对比分析

2013年末资产负债率=16676.96/44219.65*100%=38%

2014年末资产负债率=18347.16/46926.21*100%=31%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．适应财政改革需要，发挥财务管理在增强调控能力、提高资金使用效率方面的重要作用。一是强化预算管理，创新财务运行机制；二是加强和规范项目管理，确保专项资金合理有效使用；三是加强绩效管理，完善财政支出绩效评价工作；四是规范了“三公”经费、会议费和培训费等经费支出核算，并采取措施从严控制公务用车、出国（境）经费、招待费、会议费、培训费等费用性支出；五是根据国家和省相关规定，认真执行预决算和“三公”经费的公开制度，按照要求及时将年度收支预决算以及“三公经费”支出情况在院门户网站予以公开。

2014年决算按照财政厅部门决算编报要求，及时召开全院2014年度财务工作布置会，对财务人员进行决算说明及软件操作培训，按要求完成审核上报工作。

2．按照有关规定，省财政批复我院部门决算后，及时向下属单位进行批复，并按照要求及时将2013年决算在省农科院门户网站予以公开。

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

部门决算基本情况说明

2016年广东省教育厅政务服务中心 部门决算基本情况说明 一、广东省教育厅政务服务中心基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。 （二）人员构成情况 广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。

二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。 三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。 四、其他重要事项的说明 （一）“三公经费”支出说明

学校部门决算分析报告范文

学校部门决算分析报告范文 xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展十二五规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。 2.机构情况，包括当年变动情况及原因。 纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。 (二)当年取得的主要事业成效 1、科学规划，有效整合训练资源

承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取内强外联、内培外引等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。 通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx 年地区青少年比赛7个大项。 2、合理安排，积极组织训练 我校采取 2+2 的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。 3、有力保障，为训练比赛保驾护航 体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立一盘棋的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。 4、喜人成绩，回报刻苦训练

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次

一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表

比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。

2017部门决算分析报告撰写提纲

部门决算分析报告撰写提纲 （部门参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 返回

韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】

韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。 主要职责：九年制义务教育 二、2015年度部门决算公开表 公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。 与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019

万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。 与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。

X X 单位 部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲 （部门、单位参考使用） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 页脚内容1

1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%（可做饼图进行分析对比）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%。其中：因 页脚内容2

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会

目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况

第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况

2020年度部门决算分析报告撰写提纲(基层单位版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （基层单位版） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述单位工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。 （五）绩效目标完成情况。

2018年部门决算公开说明

2018年部门决算公开说明 按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。 一、部门主要职责 根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。

5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订

2020部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲_2020部门决算分析报 告 部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。 1．主要职能。 **县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 现有编制13个，其中：6个公务员岗位，6个事业岗位，1个工 勤岗位。2016年末在职干部职工13人。 12月退休一人。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末在职干部职工14人。退休干部4人，2017年12月退 休一人，年底在职干部13人，退休干部5人。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 2017年，预计实现地区生产总值177.1亿元，增长8%（完成州 目标任务100%），完成全社会固定资产投资175.3亿元，同比增长79.5%（完成目标任务的100%）；县属工业增加值53亿元（完成目 标任务的100%）；社会消费品零售总额36亿元，同比增长8.1% （完成目标任务的100%）；公共财政预算收入11.84亿元，同比增 长14%（完成目标任务的100%）；实现城镇居民人均可支配收入29124元，增长8%（完成目标任务的100%）；农村居民人均可支配 收入20598元，增加999元（完成目标任务的100%）。 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收入2,225,653.76元，比2016年收入减少 8.5%；2017年财政拨款支出2,225,653.76元，比上年增长2.2%； 主要原因是今年增加2名同工同酬人员，上年结余的财政拨款资金 上交财政200000元，算在支出里，同时上级拨款收入337,932.18元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分 收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 预决算收入差异不大，预决算支出差异较大原因：一是今年给 14个乡镇拨付全国第三次农业普查两员二期补助资金；二是今年9 月增加2名同工同酬人员，追加了预算。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可 分别制作饼状图）。 收入全部来自财政拨款和上级拨款，其中财政拨款占总收入 86.8%，上级拨款占总收入13.2%；支出均为基本支出，其中人元经 费支出占总支出63.9%，公用经费支出占总支出36.1%。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费较上年有所下降，同比下降52.2%。今年公车使用 较少，下企业和各乡镇大多租车。 （3）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均 支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

决算分析报告

年决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况 、主要职能：（一）拟定全区民政事业发展的长期规划和年度计划，负责全区民政工作有关规定、管理办法的具体实施和监督检查。 （二）承担全区社会团体、民办非企业单位登记监管责任。 （三）负责全区优待抚恤工作，负责优抚标准落实和革命烈士褒扬工作。 （四）组织和指导全区拥军优属工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。 （五）负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收和安置工作，负责军休人员政治、生活待遇落实工作。 （六）负责全区退役士兵的接收安置、服务管理和人事档案管理，负责退役士兵职业技能培训。 （七）组织落实全区社会福利生产的扶持保护政策，指导、管理、协调全区的福利生产。 （八）负责组织、协调全区救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理分配市区救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠、社会捐助和慈善工作。 （九）健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，指导农村五保供养和敬老院建设服务工作。 （十）负责全区地名的命名、更名及标准化处理工作;负责城镇地名标志和门牌的设置与管理工作;承办上级交办的行政区划工作，负责行政区域界线勘定工作。 （十一）负责全区殡葬改革工作，负责全区丧葬用品市场和公墓管理工作。 （十二）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚姻管理规范化建设。 （十三）指导城乡基层群众自治组织建设和社区服务体系建设，负责全区社区服务资源的整合项目的调研协调工作。依法指导村（居）委会换届选举工作，实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，探索社区建设及城乡居民小区管理的新模式，负责新建社区居民委员会的调查和初审工作。 （十四）承办区人民政府交办的其他事项。 、机构情况。我单位下属两个事业机构：低保中心和中心敬老院 （二）当年取得的主要事业成效 一、进一步加强社会救助工作，切实保障困难群众的基本生活。 二、加大村务公开工作力度，积极推进城乡基层民主建设。 三、认真做好双拥优抚安置工作，更好地服务于国防和军队现代化建设。 四、继续推进福利社会化进程，加快发展社会福利事业 五、强化专项社会事务管理工作，增强服务社会功能。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 年部门预算收支与上年相比增加了，主要是增加了城乡居民最低生活保障的预算。年度执行中调整增加预算万元，主要有个原因：、追加了义务兵优待金支出万元，、追加了城乡医疗救助支出万元，、追加了对豪景老年公寓的补助支出万元，、追加了八一慰问金支出万元、追加了廉租房补助支出万元，、追加了临时救助支出万元，、追加了市下指标的支出。 （二）收入支出预算执行情况 、今年比上年收支增加万元，增加，增加原因主要是：、抚恤标准提高，支出增加万元，、退 1 / 2

2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)

年度部门决算分析报告（部门汇总版） 一、部门情况 （一）基本情况。 一、主要职能 、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。 、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。 、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。 、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教 育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。 、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。 、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。 、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。 、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育科技体育执法、归口指导和服务工作。开展教育科技体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门 和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体 合法权益。

2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表

（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。

2019年度部门决算分析报告

2019年度部门决算分析报告 一、海兴县商务局部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）拟定全县国内外贸易发展规划、促进城乡市场发展，提出引导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，同时有关部门制定商贸物流、应急物流专项规划并组织实施，提出促进物流发展的政策建议。 （二）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策措施，推进商务领域信用建设，指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （三）拟定全县外商投资管理办法并组织实施负责全县外商投资企业设立及其变更事项的有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导开发区的有关工作，指导和管理全县外商投资企业进出口商品工作，指导协调外商投诉处理工作。 （四）承担县级粮食的储存安全责任。负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存

安全，提出县级储备粮规模、布局轮换、动用建议，依照国家和省市有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行，审核上报中央储备粮代储企业承储资。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表： 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位行政编制人数10名，工勤编1名，截止年末实有在职人数13名，离休人数0名，遗属人员14名。退休人员 0名；遗属去世人员2名；事业编制13名，年末实有在职人数25人；退休人数1名。 （二）当年取得的主要事业成效。 ——固定资产投资。1-10月份，固定资产投资同比下降1.6%；1-11月份，固定资产投资预计同比下降2%，11月份，预计新增投资1亿元左右，没有新增入统企业。 ——利用外资。1-9月份，实际利用外资121万美元，完成全年目标任务的10.1%；同比减少68.2%，全市排名第

2018年度决算分析报告 .doc

2018年度决算分析报告 广东省教育考试院 一、部门（单位）基本情况 （一）机构情况：广东省教育考试院是广东省教育厅直属的参公事业单位(副厅级)，院领导职位为：院长兼党委书记1名（副厅级），巡视员兼纪委书记1名（副厅级），副院长4名（正处级），内设机构领导职数21名，其中处长(主任)7名(正处级)，副处长(副主任)14名。下设办公室、高等教育招生考试处，中等教育招生考试处，信息管理处、自学考试处、社会考试处、命题处等七个正处级部门，同时下设服务中心和粤赛印刷厂等2个企业。 （二）人员情况：事业编制83人（不含离退休人员），实有财政统发工资人员是(以2018年6月实有人数)在编在职人员81人、离休人员3人、退休人员34人。 （三）主要职能：广东省教育考试院的主要工作任务是负责全省各类各项教育招生考试（如普通高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、研究生和本科插班生、专业技能、全国大学英语四、六级考试、全国英语、计算机等级考试等等全年60多场教育考试）的命题、制卷、考务、评卷、录取、评价、调研、总结等各个环节的组织管理工作。 教育考试招生关系到千家万户，涉及每个考生及家长的利益

和社会公平，关系到国家选拔人才，关系到社会的和谐稳定，是社会关注的焦点和热点、考生和家长关心的重点，而且安全保密要求、数据统计要求非常高，时间紧，任务重，压力大。近年来，在省委省政府的正确领导下，省教育考试院认真贯彻省教育厅党组的部署，稳步推进我省考试招生事业改革发展，取得了一定的成绩，社会反映良好。2018年招生考试近600万人次，其中普通高考、成人高考、研究生考试、自考及各类社会考试规模均列全国前三位。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）2018年决算总收支情况。 2018年决算总收入为19198.56万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实有收入17093.60万元，2018年决算总支出为18997.48万元(含财政直接上交2018年教育部考试中心经费2104.96万元)，2018年实际支出16892.52万元；收支结余201.08万元。 （二）收入支出预算安排情况。 预算对比，2018年预算总开支为17681.73万元，比2017年预算总开支14272.68万元，增加3409.05万元，增幅23.88%。

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

度部门决算情况说明

年度部门决算情况说明 年度部门决算数据变动情况说明。年综合收入万元，比年增加万元，增加原因主要是项目支出增加和人员调资。年支出万元，比年增加万元，增加原因主要是人员调资。年财政拨款年初预算收入万元，财政拨款决算收入万元，增加万元，增加原因增拨绿化款万。 关于“三公”经费支出说明。年“三公”经费预算万元，其中：公务接待费万元，因公出国（境）费用万元，公务用车运行维护费万元。年“三公”经费共支出万元，与年同期相比增加万元；其中：公务接待批次，支出万元，与去年同期相比增加万元；因公出国（境）支出万元，与去年同期相比增加万元；公务用车支出万元，与去年同期相比增加辆，运行维护费支出支出万元，与去年同期相比增加万元，与去年同期相比增加支出万元，与去年同期相比增加万元。 关于机关运行经费支出说明。年本部门机关运行经费支出万元，比年减少万元，降低。 关于国有资产占用情况说明。截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，事业单位一般公务用车辆、机关机要用车辆、应急用车辆、领导公务用车保障辆。 第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年度部门决算分析报告提纲(部门汇总版)

2020年度部门决算分析报告撰写提纲 （部门汇总版） 一、部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）与预算支出相关的其他指标分析。 对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图