IATF16949-2016监视测量分析和评估程序

监视、测量、分析和评估程序

（IATF16949-2016）

1、目的

通过正确使用数据分析方法，确定恰当的数据分析对象，使公司展开适宜的数据分析活动，为质量管理体系的改进和提高提供数据分析结果。以证实质量管理体系的适宜性和有效性，促进体系、过程和产品持续改进。

对本公司所有过程的过程活动和结果或输出进行监视和测量,及时发现不符合,防止批量不合格品的产生和公司质量管理绩效达成,确保产品能够满足顾客规定的需求。

2、适用范围

2.1 适用于目标管理的有效性分析、评价。

2.2 与各过程的监视和测量的结果的符合性分析、评价。

2.3 来自于供方的、顾客的相关数据分析、评价。

2.4 过程和产品特性及趋势分析(包括采取预防措施的机会) 、评价。

2.5本公司所有过程或部门的过程活动和结果的监视、测量。

3、定义

3.1 数据分析：采用适宜的统计方法，对有关信息逻辑分析，有效评价，事实决策，采取相应的措施。

3.2 统计：是一群任何事物数量及数据，经过有系统的收集及对比，是处理数量的收集、列表、分析、解说和陈述其内在的规律性。

3.3监视：测定体系、过程、产品、服务或活动的状态；

3.4测量：确定数值的过程

4、职责与权限

4.1 文控负责数据分析、评价的确定和使用指导。

4.2各部门负责根据需要采用本程序规定的数据分析方法（详见附录8.2）。4.3各部门负责按照数据分析管理方法选用适当的统计技术和资料分析手段,分析与顾客相关过程﹑与顾客相关问题、本部门相关过程问题,并负责确定解决问题的优先级。

4.4公司各部门负责公司日常经营﹑日常生产或阶段性总结相关资料统计﹑汇总和分析、评价。

4.5各责任部门根据资料统计分析的结果﹑趋势﹑报告﹑按规定要求进行改进。日常经营活动的监视与测量

4.6资料的保存与记录由各责任部门负责。

4.7 管理者代表(或最高管理者)对体系、过程的总体质量状况进行监视、测量及分析与评价；

5、作业内容

5.1 流程图（见附件）：

5.2 监视、测量的范围

5.2.1 顾客抱怨、退货及顾客满意度等方面；

5.2.2 产品和服务的符合性方面；过程和产品的特性及趋势方面；

5.2.3 策划是否已有效实施；

5.2.4 处理风险和机会所采取措施的有效性；

5.2.5 外部供方绩效；

5.2.6 质量管理体系的绩效和有效性，包括：管理评审、内审、公司质量目标、采取纠正措施等方面；

5.2.7 改进质量管理体系的需求；

5.3 统计技术

工厂选用推广的统计技术有：

5.3.1 质量管理工具：

a. 检查表

b. 层别法

c. 因果图

d. 柏拉图

e. 控制图

f. 直方图

5.4资料的确定:公司正常经营和生产的资料包括以下,但不局限于:

5.4.1 与顾客满意度相关资料:包括顾客抱怨、投诉、顾客的退货﹑顾客的服务信息资料﹑顾客满意度等；

5.4.2 供方业绩方面的资料:供应商来料批次合格率﹑原材料批次交付准时率；

5.4.3产品和服务的符合性方面:包括原材料检验批次合格率﹑生产过程中各工序的检验合格率﹑成品检验合

格率﹑产品认证和审核资料﹑客户验货合格率和损耗数等。

5.4.4 过程和产品特性及其趋势:

a.过程方面,过程控制资料﹑过程监视和测量资料﹑过程不合格资料,服务提供

准确率和准时率等方面；

b.产品方面,产品的生产计划月度﹑周计划完成资料﹑批次﹑返工数量等资料方面；

c.生产率﹑效率等方面；

d.监视和测量装置控制资料,如监视和测量装置的校准和校准验证结果.

5.4.5 管理评审及内部稽核资料：会议和审核资料,包括质量体系审核﹑第二方﹑第三方顾客审核﹑管理评审等资料.

5.4.6改进质量管理体系的需求：如纠正和纠正措施的数量和有效性,持续改进措施及有效性等.

5.4.7处理风险和机会所采取措施的有效性；

5.5 各个部门应进行的资料确定工作

5.5.1 品质部负责对原材料的品质状况、生产过程中的控制点、产品的品质目标及客户验货合格率、客户投诉情况等采用适当的统计技术并进行统计分析,发现不合格品或不符合时采取纠正预防措施；

5.5.2生产部门负责对生产过程中的产品合格数量﹑不合格数量﹑生产效率、计划完成情况等采用适当的统计技术并定期分析,不合格数量增加时等要采取纠正措施；

5.5.3 采购部对原材料的交货准时率、库存的呆滞、外部供方绩效等采用适用的统计技术；

5.5.4 业务部对每年的销售额﹑客户满意度﹑客户验货不合格时产生重验费用等资料进行统计分析,需要时采取纠正措施。

5.5.5 其它部门选用适当的统计技术,为证实质量管理体系适宜性和有效性,质

监视和测量控制程序

受控状态： 程 序 文 件 监视和测量控制程序 第一版 1．目的 通过对体系过程的监视和测量，以获得过程的结果符合策划的程度，使体系文件的规定要求得到有效执行，并寻求改进的机会，确保体系有效运行，满足顾客要求。 2．范围 本程序适用于顾客满意度调查、运行过程和产品的监视和测量。 3．术语 本程序采用ISO9000：2008《质量管理体系 基础和术语》和《质量手册》中的术 语及定义。 产品：指公司的最终产品。 4．职责 4.1 人力资源处负责对体系运行过程进行监视和测量，以及顾客满意度调查。 4.2 供销处负责有关顾客信息的收集、分析。 4.3 质计处负责原料、产品的检验。 4.4 生产车间化验室负责中间产品的检验，产品的初级检验。 4.5 科技处负责原料、产品质量标准收集、发布或制定，以及工艺纪律、操作法的制定。 4.6 职能处室负责对职责内的专业管理工作进行监督和检查。 4.7 精化公司负责本公司的原料、中间产品和产品的检验和测量，以及顾客满意度调查。 5．工作程序 5.0 程序图 5.1顾客满意 5.1.1 顾客信息来源、收集和分析 5.1.1.1 顾客信息来源包括：顾客投诉、与顾客直接沟通、问卷调查等。

5.1.1.2 供销处对顾客的来访、来电、来函，以及投诉和抱怨等方式反馈的信息进行汇总、整理；利用外出会议或对外联系的机会，积极与顾客沟通，了解顾客期望，并收集整理；不定期对重点客户进行走访，收集意见。 5.1.1.3 供销处将收集到的信息分析整理，将顾客反映的问题及时反馈至有关部门进行处理，并在《供销人员月末工作报表》中予以记录。 5.1.2 顾客满意度调查 5.1.2.1 人力资源处每年十二月向顾客发放《顾客满意程度调查表》，对顾客进行满意度调查。调查内容和环节包括：产品质量、销售开票、财务收款、仓库发货、司磅计量、门卫服务、售后服务，以及业务人员态度等方面。 5.1.2.2 调查范围应覆盖所有产品的顾客，在所有主要顾客档案中抽取不少于50家。 5.1.2.3 顾客满意度分为：满意、基本满意、不满意三个等级。 5.1.2.4 顾客满意度计算方式： 单项满意度（基本满意度、不满意度）=得票总数/实收票总数； 平均满意度（基本满意度、不满意度）=得票算术平均数/实收票算术平均数。 5.1.2.5 人力资源处对调查表进行统计分析，计算单项满意度和平均满意度等，编写《顾客满意度调查报告》，分送至公司总经理、管理者代表、分管副总经理、有关部门。 5.1.2.6 对于《顾客满意度调查报告》所提出问题和改进项目，责任部门根据《纠正和预防措施控制程序的要求》进行分析原因，采取有效的纠正和预防措施。 5.2 过程的监视和测量 5.2.1体系运行过程的监视和测量通过各种检验验证、监督检查、对各层次质量目标实现情况的月度考核、处室和个人工作职责完成情况的自我考评，以及内部审核、管理评审等活动对体系运行过程进行监视和测量。 5.2.2 职能部门根据工作职责划分和工作标准的规定，对体系运行过程进行监控。 5.2.2.1 对过程输入的监控： （1）人力资源处通过制定有关工作规范，明确工作程序、工作标准，已达到规范作业； （2）科技处编制工艺规程、安全操作法、工艺纪律、中控指标标准，提供各类原料、产品的质量标准； （3）质计处对原料进行验收验证； （4）车间对生产过程的管理，以及对操作人员操作技能的培训。

过程和产品的监视和测量控制程序(含记录)

过程和产品的监视和测量控制程序 （ISO13485-2016） 1.0目的 对质量管理体系的各个过程及产品的特性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力及验证产品要求得到满足。 2.0范围 适用于过程和产品的监视和测量控制。 3.0职责 质量管理部负责过程和产品的监视和测量。 4.0程序 4.1过程的监视和测量 过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 4.1.1过程监视方式有内部审核、管理评审、过程审核（也称工序审核），产品质量审核、过程及其输出的监视和测量（可行时）、过程有效性评价、质量分析会等。 4.1.2过程测量方法是将与质量相关的各过程根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的交验合格率、采购物资的合格率、研发部设计输出文件的失误率等，按部门工作考核办法考核，以保证目标的完成。a）质量管理部负责使用控制图，对产品质量形成过程的关键过程进行监视和测量，对图形数据分布趋势进行分析，评价过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

b）当过程产品合格率低于控制下限时，质量管理部应及时发出《纠正措施和预防措施处理单》，由责任部门分析原因（包括人员、设备、原材料、工艺规范、生产环境及检验等方面），采取相应的纠正或纠正措施，并跟踪验证实施效果。 4.2产品的监视和测量 产品监视和测量的对象是产品特性，这种监视和测量应依据策划的安排和形成文件的程序在产品实现过程的适当阶段（如进货、半成品及成品）进行。对产品特性监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。 4.2.1研发部负责编制进货、半成品及成品检验规程，明确检验方式、检验项目、抽样方案、检测方法、判别依据和使用的检验工具和设备等。 4.2.2采购物资的监视和测量 依据采购物资分类明细表和采购物资技术要求，编写《进货验证规程》，确 定检验项目、检验数量等，对于无检测手段的采购物资，可通过供方检测报告、公司样品试用等方式进行。对于所有的进货物资，必须检验合格方可入库。4.2.2.1对采购的物资，由库房保管员核对送货单，确认物资品名、规格、数量、包装无损后，做出待检标识或放入待检区域并报质量管理部检验。 4.2.2.2检验员按《进货验证规程》进行检验，并填写《进货检验记录》。 4.2.2.3库房管理员根据检验员的合格结论，办理入库手续。 4.2.2.4检验不合格时，检验员在物资上贴上不合格标签或放入不合格区，按《不合格品控制程序》处理。 4.2.2.5紧急放行 a）当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》报总经理批准后，一联自存，一联交质量管理部，一联交库房；

产品的监视和测量程序

产品的监视和测量程序 序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.02002.7.15全文编写 编写：

目的： 1.1.为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。 1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。 范畴： 2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。 定义：无 4.流程： 4.1.进货 流程 分包商交货责任单位 分包商 有关讲明表单 [检验记录] [材料保证书] 仓库收货仓库 进货检验质保部 《搬运、储存、包装、、 防护和交付操纵程序》 [进货检验流转单] [进货检验指导书] [进货检验记录报 告] Y N 入库 仓库 《搬运、储存、包装、、 防护和交付操纵程序》 SQE 质保部 《不合格品操纵程序》 [产品拒收及跟踪单] 不合格品处理纠正措施

首件检验生产制造部开机，操作职员、设备、模[首检单] 具、作业条件、环境等更 Y SQE 质保部 《纠正与预防措施操纵 程序》 4.2.过程 流程 生产开始 责任单位有关讲明 生产制造部《生产治理程序》 《过程操纵程序》 表单 N 换时生产出的第一件产品 Y 自检 生产制造部 N 巡检 Y 移至下一个工位或入库 N N 质保部 生产制造部《搬运、储存、包装、防护 仓库和交付操纵程序》 [过程检验记录 表] [零部件不合格 统计表] 不合格品处理 N质保部《不合格品操纵程序》 纠正与预防措施生产制造部《纠正与预防措施操纵程 序》

否超过规定 质保部 Y 4.3.出货 流程 生产完毕 责任单位 生产制造部 有关讲明 《生产治理程序》 表单 《成品检验作业指导 [总成检验记录表] 成品 检验 入库 出货通知 安排出货 N 不合格 处理 质保部 质保部 仓库 仓库 书》 [零部件不合格统计 表] 《不合格品操纵程序》 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》 储存期限是 [ 自检报告 ] 或客户 指定的表单 出 货 检验 Y 出货 N 质保部 仓库 《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》

环境职业健康安全的监视和测量管理程序详细版

文件编号：GD/FS-6063 （管理制度范本系列） 环境职业健康安全的监视和测量管理程序详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

环境职业健康安全的监视和测量管 理程序详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1 范围 1.1 本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。 1.2 本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。 2 规范性引用文件 2.1 Q/LY G0 3.02-2007 《记录管理程序》 2.2 Q/LY G11.01-2007 《监视和测量装置管

理程序》 2.3 Q/LY G17.03-2007 《改进管理程序》 2.4 Q/LY G012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》 3 职责 3.1 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。 3.1 两级公司由质量安全处(科)负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。 3.2 两级公司其他各部门负责本部门主管工作

环境监测和测量控制程序

环境监测和测量管理程序 1.目的 对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监控与测量,以便及时掌握公司及可能施加影响相关方的环境绩效,对法律法规遵循情况及与有关运行控制、目标与指标运行的符合情况。 2.范围 本程序适用于对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。 3.职责： 3.1 行政人事部负责联系法定检测部门对公司的污染物排放进行定期监测和测量；负责对废弃物的处置并统计排放量。 3.2 设备动力科负责统计能源的使用情况和对环境监测设备进行校准及维护。 3.3 环境管理者代表负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。 4.工作程序 4.1 环境监测的基本要求 4.1.1 外部监测项目 环保局—— 监测站—— 消防局—— 4.1.2内部监测项目 4.1 公司对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。 4.1.1 行政人事部负责联系地方环境监测站等法定监测部门对公司的噪声、废水、废气等污染物进行每年一次的定期监测与测量，测量结果交环境管理者代表，经评价后反馈给相关部门。 4.1.2 当监测结果出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.1.3 所有监测设备、能源计量设备都和质量管理体系中检测设备同样作法，具体详见《监视和测量装置控制程序》。

4.1.4 行政人事部负责组织对废弃物进行合理处置，每月分类统计一次，结果记录在《废弃物处置统计表》中。 4.1.5 水、电、气、燃料（油）等类别每月由设备动力部统计公司总的能耗，记录于《能源使用统计表》中。 4.2 环境管理者代表组织品质管理部实施，对环境目标和指标的符合情况、办公环境行为执行情况等随时进行监督检查，记录《环境目标和指标完成情况检查表》、《环境管理体系适用法规评审表》和《办公环境行为检查表》，每半年全面评价一次；当出现不符合情况时，按照《纠正和防措施控制程序》进行处理。 4.3法律法规评价每年一次由环境管理者代表负责,通常在管理评审之前进行,特殊情况应及时执行。主要检查法律法规识别、收集是否齐全；适用条款是否标明；执行的环保标准是否准确。检查方法主要是比对公司环境表现与法律法规要求，对执行情况进行评价；评价结果记录《合规性评价表》；评审发现不合格时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 5、相关文件 5.1《监视和测量装置控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 5.3《运行控制程序》 6、相关记录 6.1 《污染监测记录表》行政人事部保存，期限一年； 6.2 《废弃物处置统计表》行政人事部保存，期限一年； 6.3 《能源使用统计表》设备动力科保存，期限一年； 6.4 《合格性评价表》品质管理部保存，期限一年； 6.5 《环境目标和指标完成情况检查表》品质管理部保存，期限一年； 6.6 《办公环境行为检查表》品质管理部保存，期限一年；

监视和测量控制程序

监视和测量控制程序

1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：

4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。

4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。

ISO9001-2015监视测量分析和评价程序

监视测量分析和评价程序 （ISO9001：2015） 1.目的 对原辅材料、外购、外协件、半成品和成品进行检验（包括测量和试验）和试验（以下简称检验和试验），保证未经检验和不合格的产品的非预期转序、使用和交付并对监视和测量后的产品进行适宜的标识。 2.范围 适用于本公司产品的各项的检验和试验。 3.职责 3.1品质部负责产品检验和试验的组织实施与控制； 3.2技术部负责提供产品检验和试验的技术文件 4.控制要求 4.1进货检验和试验 4.1.1 技术部编制相关原材料、外购、外协件质量标准，并向采购部、品质部和供方提供所需的技术文件，相关技术文件应按《文件控制程序》进行控制。 4.1.2进货检验和试验程序 a.采购产品进公司后由采购部负责将产品存放在指定地点待检，并通知品质部。

b.品质部接到进货检验通知后，及时安排人员，准备检验用文件和记录，进货检验员通常应指定专人。 c.检验员按照采购产品质量标准实施检验，并用挂牌、划区标识等方法对产品进行状态标识，并隔开存放； d、检验完成以由品质部形成《进货检验记录》（附录A） 4.1.3检验结果通知 a.检验合格产品由仓库办理入库手续； b检验不合格产品应通知采购部，并按《不合格品控制程序》进行评审处置； c、当本公司无法实施检验的项目，必要的时候可以由供应商提供质保单或检验报告，并由品质部对质保单或检验报告的有关信息及数据进行验证。 4.2过程产品检验和试验 4.2.1检验员按照检验技术文件进行，全面履行预防、把关、报告的检验职能，及早发现不合格品，采取有效的纠正和预防措施。 4.2.2过程检验点设置及检验方式选择 a.应针对预防产品缺陷发生设置检验点，选择合适的检验项目和方式。 b.关键工序或对下道工序有重要影响的上道工序必须设置检验

监视和测量控制程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件

1 目的 通过对公司能源消耗、能源利用效率具有重大影响的运行和活动的关键特性和项目进行可靠准确的监测和监控，以确保： 1.1能源目标、指标及管理方案的实现，并定量掌握其实现程度； 1.2对照能源基准和标杆，对能源管理绩效进行评价； 1.3对能源消耗、能源利用率有重大影响的关键特性的变化进行监视测量和评价； 1.4 进行法律、法规的符合性及其他要求遵循的评价。 2 范围 适用于本公司范围内的能源管理的监测、测量。 3 职责 3.1 设备处和各使用部门负责对公司有关用能设备进行监测和数据测量，并保存能源绩效监测数据。 3.2设备处负责组织对公司体系运行控制，能源目标、指标完成，能源管理绩效，法律、法规的符合程度等情况进行评价。 4 工作程序 4.1目标、指标和管理方案的监测与测量 4.1.1目标、指标检查、验证的内容包括： 1.各相关部门达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况； 2.目标指标量化参数的达标情况。 4.1.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

4.1.3设备处对能源管理方案的实施，定期进行评价；评价时，应测试能耗状况，评价能源管理方案实施后的节能效果和经济效益，并保存评价结果记录。 4.2设备处制定能源管理基准，管理代表者进行能源管理基准的评审，具体按《能源基准与能源绩效参数设定程序》执行。 4.3 能耗、能效相关的运行控制的监测与测量 4.3.1 设备处和其他相关单位不定期地按照能源管理各项制度和岗位操作规程等进行监督检查，每年全面检查评价一次；对能源采购、转换、分配、传输、使用与回收过程，包括燃料的装卸、贮存、运输过程，输配电线路，供耗能工质如供水、供热的贮罐、管道等每年全面检查评价一次。 4.3.2设备处每6个月对能源事故进行统计，对能源利用状况进行检查。 4.3.3相关单位对检查中出现的不符合,提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 4.3.4各分厂负责对能源计量器具进行维护、保养和校准。 4.3.5可行时设备处组织相关部门对设备的经济运行状态测试，配变压器的能效测试。对重点耗能设备的技术性能、运行状况、能源使用情况，与基准或标杆进行对比，识别出持续改进的机会，具体执行《季度经济活动分析工作管理办法》的规定。 4.4法律法规、标准及其他要求遵循的评价 4.4.1 设备处对法律法规、标准及其他要求的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。 4.4.2监测、测量法律法规、标准及其他要求的遵循内容时，要针对法律法规、标准及其他要求的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录，具体执行《统计制度》的规定。

环境的监视和测量控制程序(精编版)

环境的监视和测量控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

环境的监视和测量控制程序 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、目的 对公司内重大环境因素进行监视和测量, 对公司内可能造成重大环境影响的环境运行情况及环境绩效进行监视和测量, 并为质量环境安全管理体系的持续改进提供依据。 2、适用范围 本程序适用于对公司的废气、污水、噪声、固体废物、粉尘的检测活动, 对环境运行情况, 环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 3、职责 3.1安全部负责对环境的管理方案、目标和指标的完成情况的检查、环境运行控制、重要环境因素、负责联系有资质监测单位, 对废气、废水、噪音的排放, 环境设施的监测、药品使用检查。 3.2相关部门负责本部门环境运行情况, 环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 4.环境的监视和测量工作程序 4.1监测依据

a.相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求； b.ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准； c.管理体系文件规定； d.环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。 4.2环境的监视和测量项目和内容 4.2.1重要环境因素及环境因素的运行控制情况； 4.2.2环境设施的运行控制情况； 4.2.3公司主要能源水、电、油的消耗情况； 4.2.4公司环境噪音检测； 4.2.5环境管理方案的实施的完成情况； 4.2.6环境目标、指标的完成情况； 4.2.7公司的环境行为表现及环境活动。 4.2.8环境和职业健康关键特性和安全绩效的测量 4.3环境的监视和测量

IATF16949-2016监视测量分析和评估程序

监视、测量、分析和评估程序 （IATF16949-2016） 1、目的 通过正确使用数据分析方法，确定恰当的数据分析对象，使公司展开适宜的数据分析活动，为质量管理体系的改进和提高提供数据分析结果。以证实质量管理体系的适宜性和有效性，促进体系、过程和产品持续改进。 对本公司所有过程的过程活动和结果或输出进行监视和测量,及时发现不符合,防止批量不合格品的产生和公司质量管理绩效达成,确保产品能够满足顾客规定的需求。 2、适用范围 2.1 适用于目标管理的有效性分析、评价。 2.2 与各过程的监视和测量的结果的符合性分析、评价。 2.3 来自于供方的、顾客的相关数据分析、评价。 2.4 过程和产品特性及趋势分析(包括采取预防措施的机会) 、评价。 2.5本公司所有过程或部门的过程活动和结果的监视、测量。 3、定义 3.1 数据分析：采用适宜的统计方法，对有关信息逻辑分析，有效评价，事实决策，采取相应的措施。 3.2 统计：是一群任何事物数量及数据，经过有系统的收集及对比，是处理数量的收集、列表、分析、解说和陈述其内在的规律性。 3.3监视：测定体系、过程、产品、服务或活动的状态；

3.4测量：确定数值的过程 4、职责与权限 4.1 文控负责数据分析、评价的确定和使用指导。 4.2各部门负责根据需要采用本程序规定的数据分析方法（详见附录8.2）。4.3各部门负责按照数据分析管理方法选用适当的统计技术和资料分析手段,分析与顾客相关过程﹑与顾客相关问题、本部门相关过程问题,并负责确定解决问题的优先级。 4.4公司各部门负责公司日常经营﹑日常生产或阶段性总结相关资料统计﹑汇总和分析、评价。 4.5各责任部门根据资料统计分析的结果﹑趋势﹑报告﹑按规定要求进行改进。日常经营活动的监视与测量 4.6资料的保存与记录由各责任部门负责。 4.7 管理者代表(或最高管理者)对体系、过程的总体质量状况进行监视、测量及分析与评价； 5、作业内容 5.1 流程图（见附件）： 5.2 监视、测量的范围 5.2.1 顾客抱怨、退货及顾客满意度等方面； 5.2.2 产品和服务的符合性方面；过程和产品的特性及趋势方面； 5.2.3 策划是否已有效实施； 5.2.4 处理风险和机会所采取措施的有效性；

监视和测量装置控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.监视和测量装置控制程序 正式版

监视和测量装置控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为了对本矿监视和测量装置进行校准、维护和管理，以确保监测结果的准确度与精确度，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本矿管理体系范围内所有以证实职业健康安全是否符合规定要求的监视和测量装置的控制和管理。 3 术语和定义 本程序引用管理手册中的相关术语。 4 职责 4.1企管科是监视和测量装置的主控部

门，负责监视和测量装置的配置、建档、统计、组织外委校准等管理工作。 4.2各单位负责本单位监视和测量装置的日常管理及维修保养。 5 工作程序 5.1监视和测量装置的配置 5.1.1各使用部门依据测量要求及所需的精度，选择适宜的监视和测量装置，填写《监视测量装置配置申请表》，交企管科对其所需的装置进行确认，以确保该装置的测量能力与测量要求相一致。 5.1.2企管科将各部门的《监视测量装置配置申请表》进行汇总，报机电副矿长批准后交供应科制定采购计划或内部调剂。

ISO14001监视和测量及符合性评价控制程序

监视和测量及符合性评价控制程序 1 目的: 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价,以确保环境管理体系的有效运行. 2 适用范围: 适用于对环境绩效,运行控制,环境目标和指标完成情况的监视和测量;适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价. 3 定义：无 4 职责: 4.1 行政部负责对有关的运行控制,环境目标指标的完成情况进行监督检查;负责对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价;负责联络法定监测部门对公司污染物排放情况进行定期检测; 4.2 物控部负责能源使用情况的统计; 4.3 行政部负责废弃物的处理并统计其排放量 4.4 各部门负责相应的环境绩效数据的监测. 5 工作程序 5.1 监视和测量及符合性评价的内容: 5.1.1 环境绩效数据的监视和测量,如污染物的排放量/浓度,能源的消耗量等; 5.1.2 运行控制实施情况的监视和测量 5.1.3 目标指标和管理方案的完成情况的监视和测量

5.1.4 法律法规和其他要求遵循情况的评价; 5.2 环境绩效数据的监视和测量:各部门依据有关文件对环境绩效数据进行监视和测量.目前的测量项目包括:车间、厂界噪声、废气量排放、废水排放监测、固体废弃物排放量的分类统计;能源消耗统计.监测结果应记录于相应的表格中. 5.3 运行控制情况的监测:各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查,确保部门的运行符合有关程序,作业指导书的要求.管理部对各部门的运行控制情况随进进行监督检查,并每三个月进行一次全面检查,检查结果记录在“运行控制监控表”中. 5.4 环境目标指标管理方案的完成情况的检查:管理者代表每半年对各部门的环境目标指标环境管理方案的完成情况进行检查,检查结果记录在“环境目标指标管理方案完成情况检查表”中. 5.5 法律法规和其他要求遵循情况的评价:行政部每年对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价.评价时要针对法律法规和其他要求的条文,逐一

环境监视与测量控制程序ISO14001-2015

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件

文件修订记录

1.目的 对公司环境管理体系的运行情况和有重大环境影响的活动进行例行监视和测量，确保环境管理体系的有效运行。 2.范围 适用于对公司环境管理体系的日常监视和测量、目标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部 4.1.1 定期联络环境监测站对公司生产、生活活动中排放的污染物进行监视和测量。 4.1.2定期跟踪检查环境管理体系运行情况和目标，并保存相关记录。 4.2 品质部:对适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价。 4.3 各相关部门：对本部门环境管理体系运行实施情况进行自查。 5.程序 5.1 环境污染物的监视和测量 行政部每年一次联系当地的环境监测站对本公司生产、生活活动中排放的环境污染物（污水、废气、噪声）进行监视和测量；并向管理者代表和总经理报告监测结果，保存监测相关记录。 5.2 环境管理体系运行情况的日常监视和测量 5.2.1 行政部每月一次对公司的水电使用情况按《节水节电控制程序》进行检查。 5.2.2 行政部每月一次对全厂消防安全检查、废弃物处理、化学品使用及保管的相关管理 进行全面检查，以便及时发现/处置事故潜在隐患，将检查结果记录在《环境管理方案检查表》并保存。 5.3 对目标完成情况的检查 行政部每月底对公司相关部门的环境目标的完成情况进行检查，并记录

《环境目标达成情况统计表》结果，交管理者代表审核、总经理批准后，通报各部门。 5.4 法律法规及其它相关要求遵循情况的评价 5.4.1 行政部应对各部门遵守环境法律法规及其他相关要求情况进行评价，并在每年的管 理评审中报告评价结果。 5.4.2 文控应对本公司适用的法律法规和其它要求相关的变更进行检查和修订，并在每年 的管理评审中报告评审结果。 5.5不符合的纠正 行政部在环境污染物监视和测量、体系的日常监督检查、环境目标的完成情况检查和法律法规遵循情况评价时发现的不符合，按《纠正和预防措施控制程序》执行，由行政部向相关责任部门提出《纠正和预防措施报告》 5.6行政部依据《文件化信息控制程序》保存环境监视和测量的相关记录。 5.7整个活动过程所产生的相关废弃物依据《废弃物处置控制程序》处置。 6. 相关文件 《文件化信息控制程序》 《节水节电控制程序》 《合规义务识别评价控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《废弃物处置控制程序》 7.表单 《环境目标达成情况统计表》 《环境管理方案检查表》 《纠正和预防措施报告》

环境及安全监视和测量控制程序

1 目的 为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。 2 适用范围 本基准适用于以下事项： （1）目标、指标 （2）管理方案 （3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。 （4）体系规定。 3 职责 3.1 各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。 4 定义(略) 5 运作流程 5.1 监督 5.1.1 对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。 5.1.2 对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。 5.1.3 人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。 5.1.4 人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。 5.1.5 在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况： （1）未按照体系文件规定实施； （2）目标指标未达成；

（3）管理方案未实施； （4）不符合法律法规和外部要求等。 人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。 5.2监测 5.2.1 环境监视和测量范围包括： a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。 b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。 c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。 5.2.2 环境绩效监视和测量。 5.2.2.1 工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应 记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科 应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格， 工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量， 并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.3 法律、法规符合性定期评价。 5.3.1 管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评 价，并填写《法律、法规符合性评价表》。 5.3.2 评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠 正与预防措施。 5.4 职业健康安全监视和测量范围包括： 5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并

监视和测量管理程序

1 .目的： 对监视和监视和测量装置进行有效的控制，保证其测量精度、准确性，满 足测量量值的溯源性，使之满足计量确认体系之要求 ? 2. 适用范围 适用于本公司检验、测量和试验装置及生产设备配用仪表的控制 3. 相关文件 3.1测量系统分析管理程序 3.2记录管理程序 3.3实验室管理程序 3.4测量系统分析参考手册 4. 职责 4.1质检部是监视和测量装置的归口管理部门，负责根据技术要求、质量特性 等方面的要求，在过程设计时，选择满足要求的监视和测量装置，并负责监视 和测量装置的周期检定和测量系统分析。 4.2供销部负责监视和测量装置的采购、贮存和发放。 4.3生产车间负责生产现场用监视和测量装置的正确使用、保养和维护。 5. 工作描述 5.1配置、采购与验收： 5.1.1质检部计量检定人员根据《控制计划》提出配置要求，填写《监视和测量 装置配置申请表》，报总工审核，总经理批准后由供销部实施采购；对原有监视 和测量装置损坏的，由使用部门提出配置要求。 5.1.2采购的监视和测量装置应有 MC 标识，量值应有溯源性（检定证书）、合格 证、使用操作手册、技术资料、保修卡和保修期限、维修联络方式以及设备编 号（本身编号），生产日期等。 5.1.3质检部计量检定人员要对上述参数验收， 验收合格后送检定单位检定。检 定合格后经供销部办理入库手续；质检部计量检定人员负责对其编号、建立台 帐；检定不合格的，由供销部退还供货单位。 5.1.4质检部计量检定人员负责新监视和测量装置使用与操作培训工作， 生产车 间工艺人员负责考核， 使之真正能达到预期的计量特性。 5.2在用监视和测量装置的控制： 5.2.1质检部计量检定人员负责建立台帐和编制周期检定计划， 监视和测量装置 在经检定或校验后，并在台帐登记后，方能发放使用。 5.2.2为确保监测测量有效，满足测量量值的朔源性，公司应对监视和测量装置 实施以下管理措施： DX/QP23-B.0 DX/QP02-B.0 DX/QP24-B.0 MSA

能源绩效监视测量与分析控制程序

能源绩效监视测量与分析控制程序 1 目的 本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。 2 范围 本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责 3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。 3.2 节能办负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序 4.1 监视和测量的主要内容 （1）能源绩效参数； （2）能源利用过程的重要运行参数，如温度、压力、流量等； （3）对过程的节能效果进行检验，如能源绩效是如何通过行动得到改进的； 4.2 监视和测量的方式 4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和

指标的实现程度的确定标杆对比等。 4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作： 1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价； 2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效； 3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。 为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，及时采取应对措施。 4.2.2 节能办定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。节能办将运行情况形成抽查报告并上报总工程师。 4.2.3 节能办对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。 5 支持性文件 5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》

31产品的监视和测量管理程序.doc

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂产品的监视和测量管理程序 文件编码：QLSH/CX-10/31-2010 发行版本：A/0 编制部门：质检中心 编制人：李巧英蔚峰 审核人：李艳芬 批准人：李胸有 2010-06-30发布 2010-07-01实施

1 目的 为规范产品的监视和测量过程，确保产品质量，以验证产品符合规定的要求。特制定本程序。 2 范围 本程序适用于我厂原辅材料、中间产品和最终产品的监视和测量。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 生产技术部是本程序的归口管理部门，负责组织制定产品标准，协调各生产车间检验事宜。4.2 中心化验室、质检中心分别负责南、北区产品监视和测量过程的归口管理。 4.3 生产技术部负责协调采购产品验证事宜，并审核对采购产品的紧急放行。 4.4 中心化验室、质检中心负责对采购产品进行检验、验证。 4.5 相关车间负责对产品包装物进行验证，负责管理辖区内的取样点，配合本过程的实施。 4.6 储运车间、原料车间负责采购产品的入库验收。 5管理内容 5.1 产品标准的管理 5.1.1 生产技术部确定原辅材料和中间产品的质量指标及相应的方法标准，并由检验部门按要求进行产品检验。 5.1.2 未建立的检验项目可委托具有较强检验能力和有可靠信誉度的单位进行检验，检验结果作为对顾客提供的产品的出厂数据。 5.1.3 实验室应依据原材料/辅助材料、中间产品、产品所执行标准等相关要求，每年定期修订检验计划，明确检验项目、试验方法和检验频次。检验计划应经生产技术部批准、发布后方可实施。应控制质量检验计划的发放范围和修订状态，确保产品检验管理和操作岗位能得到有效版本。 5.1.4 生产技术部应确定对产品出现不合格、装置开停工、原料（工艺）变更、生产异常波动等非正常状态时的检验要求。 5.2 产品检验过程控制要求 5.2.1生产技术部要按照有利于生产操作，有利于质量监督和保证产品质量的原则进行产品检验工作控制，必要时下达分析计划，确保对生产的每批成品进行内在质量检验和包装（容器）质量进行检验或验证。计划的具体形式可根据内部管理的实际需要确定，产品检验部门应严格执行。 5.2.2 检验部门应根据产品标准和试验方法的要求，选择和配备抽样、检验、测量和试验设备及其

环境职业健康安全的监视和测量管理程序

环境职业健康安全的监视和测量管理程序 1 范围 1.1本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。 1.2本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。 2 规范性引用文件 2.1 Q/LY G0 3.02-2007 《记录管理程序》 2.2Q/LY G11.01-2007 《监视和测量装置管理程序》 2.3Q/LY G17.03-2007 《改进管理程序》 2.4Q/LY G012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》 3 职责 3.1 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。 3.1 两级公司由质量安全处(科)负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。 3.2 两级公司其他各部门负责本部门主管工作的环境因素、危险源监视、测量工作，并负责本部门系统的垂直测量和监测工作； 3.3项目（车间）安全环保管理人员具体负责施工现场（车间）的环境因素、危险源测量和监测工作、管理体系实施过程监视、测量工作，并负责与本单位外的监测单位联系，委托其进行自己不能进行的环境、职业健康安全监测工作。 4 工作程序 4.1 监视、测量的内容 4.1.1环境、职业健康安全目标、指标、管理方案符合性情况。 4.1.2环境、职业健康安全运行标准、法律法规及其它要求的遵循情况。 4.1.3对重要环境因素、重大风险因素的运行控制。 4.1.4 有关环境、职业健康安全培训教育的情况。 4.1.5事故、事件、不符合项的处理情况。 4.1.6个体防护的管理、使用情况。 4.1.7排污设施的日常管理，废水、废气、噪声、废弃物排放、能耗等的控制情况。 4.1.8公司员工，尤其是特种作业人员定期进行国家规定的专项健康检查；作业场所对员工造成伤害的噪声的排放；事故、职业病、事件等不良绩效。 4.1.9爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；现场设施、设备安全；现场的安全管理。 4.1.10化学危险品的管理、应急准备与响应、对相关方的管理等。 4.2 监视、测量应考虑的因素 4.2.1重要危险源辩识、风险评价和风险控制过程的情况； 4.2.2 环境因素对重大危险因素、风险水平评价结果产生的影响；