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行政预算方案

篇一：如何编制行政费用预算

如何编制行政费用预算

课程描述：

行政费用管理是行政部员工最重要工作之一，也是行政人员重要的财务考核指标。行政费用管理由多个部分组成，行政费用管理效果如何，与行政费用预算这一源头有着密切的联系。我们只有制定出合理、可行的行政费用预算，才能更好地落实行政费用管理的各项工作。本课就“如何编制行政费用预算”进行重点阐述，希望能为您在制定行政费用预算时带来帮助。

本课程所介绍的工作方法适用于未使用ERP系统的企业。如果您的企业ERP系统中已有完善的行政管理模块，将大大缩短统计分析时间，行政费用预算工作的完善性和时效性将得以提升；如果您的企业行政管理工作尚未有该系统，本课程介绍的行政费用预算方法应该能带给您一定的启发。

解决方案：

他山之石，可以攻玉。

虽然各行各业在编制行政费用预算时，方法各有不同，但万变不离其宗。下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考，帮助我们少走弯路，直达成功。

编制行政费用预算时，我们应做好三方面的工作：

一是整理编制依据；

二是做好工作立项；

三是完善预算汇编。

首先，我们要整理编制依据。进行分类行政费用统计，并做好行政费用汇总分析。

其次，我们要做好工作立项。

当然，我们也要做好预算汇编工作。

最后，我们把这几个步骤串起来，就形成了“编制行政费用预算”的完整流程。

或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何编制行政费用预算”的完整流程。

工会活动经费预算方案

工会活动经费预算方案工会活动经费预算方案范文1 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。二、代征工会经费范围根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);

开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。 (二)《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》第二十八条:建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前，按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会应当督促企业、事业单位、机关依法建立工会，工会建立后，按照规定比例将筹备金返还该单位工会。 (三)江苏省财政厅〔苏财厅(79)10号〕和江苏省总工会〔苏工发(79)3号〕文件规定:行政拨缴的工会经费的分成比例，基层工会留用百分之六十;省、市、县总工会百分之三十五;全总百分之五。四、征缴工会经费方案 (一)征缴基数。企业、事业单位应拨缴工会的工会经费、工会筹备金，按单位全部职工工资总额作为征缴基数。根据全国总工会工财字(95)11号文件和国家统计局有关文件精

活动经费预算表

活动经费预算表备注活动名称:文明出行主题活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格办公用品 1.笔10 30 2.胶带10 50 3.笔记本20 100 宣传用品 1.宣传展板 3 300 2.横幅 1 100 3.宣传单（一张三折、铜版纸材质） 300 1200 活动用品1. 活动人员服装及制作费（两件套上衣、带内衬） 20 6000 2.活动人员道具费（哨子、旗子） 20 200 3.饮用水60 300 其他1.参与人员机动经费800 2.复印费100 3.场地装饰费100 合计9280

备注活动名称:青年徒步走活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格宣传用品 1.宣传展板 1 100 2.横幅 1 100 3.宣传单（有关健康生活宣传，发放给同行的社会人员） 100 400 活动用品1. 活动人员服装及制作费（短袖带领t恤，印有活动 LOGO） 20 2000 2.旗子（含3M长白钢旗杆） 1 200 3.帽子20 300 4.饮用水60 120 其他1.参与人员机动经费 300 合计3520

备注活动名称:志愿者绿化环境、拣拾杂物活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格宣传用品 1.宣传展板 3 300 2.横幅 1 100 3.宣传单（有关环境污染、美化环境方面） 200 800 活动用品1. 活动人员服装及制作费（短袖带领t 恤，印有活动 LOGO） 15 3000 2.活动人员道具费（捡拾器） 15 200 3.活动人员道具费（袖标） 15 150 4.饮用水60 120 其他1.人员交通费300 2.场地装饰费100 合计5070

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案大厦正常年度管理预算草案年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000

2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000

2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派，副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。

文化活动经费预算方案

罕艾日克镇2012年度文化活动经费预算方案根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神，结合本镇今年文化工作计划，特制定2012年文化活动经费使用预算方案。一、指导思想以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神，自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金，确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。二、经费来源及预算数据 2012年度文化活动经费预算，根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。三、经费使用原则（一）镇财政按照县委、县政府有关文件精神，确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用，如发现申报内容不真实骗取资金，或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的，将追究直接人员责任。（二）文化站须按照工作计划，编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目，须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、

经费使用”一体化，环环相扣，步步扎实。四、监督检查年度文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。五、文化活动项目经费预算罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。三月：举行“三八”活动，经费预算1万元人民币。 1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队补助300元，共计300×8；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：400元；共计3700元人民币。 2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6，奖状费用300元；共计6300元人民币。五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

公司年度经营计划和预算()

培训目录第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统计划与预算规则1：不去计划，不做预算，无异于等待失败一、经营计划与公司预算（一）计划是对未来行为的规划；预算是用货币形式表示的计划。公司编制经营计划与公司预算的主要原因有： 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 1、战略计划（时间跨度通常5年）最具代表性的问题是：（1）公司真正的使命是什么？（2）最终的目标是什么？（3）未来的前景如何？（4）为达到公司的目标我们应该做什么？心得笔记? 2、年度经营计划（时间跨度一年）（1）规划年度活动（2）确定年度目标（3）确定措施等。心得笔记? 3、公司预算（时间跨度一年）（1）基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划，年度经营计划是公司预算的重要组成部分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用心得笔记? （2）公司制定预算的两种途径第一种途径：控制途径

预算----- 销售计划是公司财务预算。

1．经营预算。包括： ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2．投资预算(资本预算)。包括： ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3．筹资预算。包括： ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算（二）公司财务预算公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，是公司量化的财务目标，是公司财务决策的结果。财务预算主要包括：1．现金预算 2．预计财务报表 ?预计现金流量表（也称现金预算） ?预计利润表 ?预计资产负债表 1．确定公司年度利润目标与经营计划心得笔记? 2．编制公司预算心得笔记? 3．执行与调整公司预算（1）预算实施计划的调整，包括：期限调整；措施调整；结构调整。（2）预算目标的调整，包括：经营目标调整；投资目标调整；筹资目标调整。? 4．评价与考核公司预算评价与考核是公司预算管理的一个重要环节，主要工作包括：（1）对差异的分析（2）对业绩评估

活动经费预算表___供参考

XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）

营销大赛经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用（二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用（三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用（四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用（五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用（六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金（七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做

到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一人员费用明细表附表二差旅费明细表附表三礼品，奖品明细表

促销活动方案及费用预算

促销活动方案及费用预算促销活动市场调研到达市场第一步是带领团队进行市场调研，市场调研主要分为：新楼盘以及正在装修小区和装修户数，装修小区的房屋户型及面积， 1、调查新小区房价价位，购房的顾客主要是一些什么样的人群 2、同行竞争对手的调研，（面积、价格、形象、口岸、导购精神面貌），有多少家具店，主要品牌有哪些。 3、城市总人口数量，城区人口数量，固定和流动人口分别是多少， 4、城市人口主要消费水平是多少？ 5、城市主要支柱产业是什么，主要的城市经济收入来源在哪里？ 6、城市的交通状况以及交通枢纽如何。 7、近期竞争对手有何动向，前一个月竞争对手有什么促销活动，具体的规模，状况，销量如何，对市场的影响如何， 8、本商场前三个月的销售情况，何购买人群来自什么地方促销一、活动主题： 1、确认活动的主题，和噱头。二、活动时间： 1、开业时间：20xx年月日至20xx 年月日三、活动方式：1、店面 2、地面推广 3、广告推广 4、噱头

四、广告配合方式：（一）活动庆典：邀请一名活动支持人在活动当中不断进行品牌宣传和客户购买情况介绍，以此操声势和销售氛围。（二）媒介投放及广告宣传1、临时户外大牌（月日—月日）（1）市内外重要交通要道口墙体喷绘广告块（2）乡镇形象广告块（3）市区繁华路段空飘个（4）各正在入住小区做两块广告预计以个小区，共计块广告牌2、Dm单（万份）（月日—月日）城区散发份, 乡镇发放份，活动留店份。 3、大货宣传车（辆）租赁9.6米的箱式大货车、悬挂广告、找城管局批准进城手续（月日—月日），辆宣传车乡镇指定线路移动宣传，辆宣传车城区按指定路线移动宣传。 4、平面媒体广告（如车载影视和分众传媒等媒体）天，在发布广告期间不允许有任何家具企业发布广告。 5、各种店内氛围广告 6、活动当天腰鼓队人以上一组，并配备人员举牌。 7、交通要道设置个过街气拱门 8、活动卖场内外包装. 9、其它活动物料及礼品资源 10、活动前

工会活动经费预算方案工会活动经费预算方案

工会活动经费预算方案工会活动经费预算方案【--个人简历范文】工会经费是保证工会开展活动必要的物质基础，做好拨缴工会经费工作对于工会工作大局具有极其重要的意义。下面是有工会活动经费预算方案，欢迎参阅。为认真贯彻落实《中华人民 __工会法》和《江苏省实施〈中华人民 __工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民 __工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。

二、代征工会经费范围根据《中华人民 __工会法》和《江苏省实施〈中华人民 __工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民 __工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。” (二)《江苏省实施〈中华人民 __工会法〉方案》第二十八条:“建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前，按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备

营销策划经费预算方案

--范文范例 --指导案例-- 营销策划经费预算方案登尼特编辑部：吴编经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的经费。内容不同，计算方法也不一样。 1、策划活动本身发生经费策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为： 1.1 市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调查。所以，这是一项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2 信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3 人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。 1.4 策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放，开支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付细则，然后据此发放。 2、营销策划方案费用营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一般运用目的任务法进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用预算。 ----

活动经费预算方案

活动经费预算方案每个学校根据自己本校的具体情况，拟定活动方案，开展各种文艺活动，并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范文，欢迎查阅! 篇一：大型群众文化活动经费预算方案一、大型群众文艺汇演(万元) (一)活动宣传经费：10万元 1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录播等9万元; 2.节目单、工作人员证牌、打印费(含文件印发、文本印制、资料收集整理等)：1万元; (二)乡镇片区初赛经费：万元 1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用：1万元; 2.舞台：4万元(5个赛区×8000元/个); 3.工作人员、评委租车等其它开支：万元。 (三)县城广场复、决赛经费万元 1.广场舞台：32万元; ⑴舞台搭建(含后台候场区男女更衣室及休息室)：8万元; ⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕：4万元; ⑶地毯花草：万元;

⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光：8万元; ⑸观众方阵布置、烟花效果10万元。 2.评委补助：1万元; 3.奖励：万元; ⑴奖证：2400元，其中水晶杯10个×120元=1200元铜匾6块×200元=1200元。 ⑵奖金：3300元; 一等奖：1个×5000元/个=5000元二等奖：2个×3000元/个=6000元三等奖：3个×20XX元/个=6000元优秀奖：4个×1000元/个=4000元组织工作奖：6个×20XX元=1XX元; 4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支2万元。 (四)由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目创作经费6万元; (五)参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费6万元。 (六)市里参赛经费：72247元 2支队伍，按每支队伍30人计，带队工作人员及领导预计8人，共计68人。 1.住宿(标间)：37间×238元/间×2晚=17612元

企业年度预算工作计划方案

关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动 “预算”搞得好不好，领导是关键。各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。三、算方法 a)工作方法：人人动手，全员参与。各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。 b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。 i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法； ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率； iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。 iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）； v.资金占用定额采用“零基”预算法。四、预算责任部门和内容 1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。 2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。单位产品成本在02年1 —10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。但必须按现行实际在岗人数确认，既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。 3．辅助生产的蒸汽、制冷、电力，修理费用的预算由工程部负责。蒸汽、制冷的成本构成见预算表，修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良或大修理的事项。 4．材料采购预算由供应部完成。材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。为了加速资金周转，提高资金使用效率，对每项库存材料采取“零基” 预算，确定最佳库存数量。材料采购价格按02年1—10月实际平均采购价格作为明年的预算采购单价。 5．管理费用分13个责任部门进行预算（详见责任机构图）。各部门分别按费

公司人力资源部年度费用预算方案

公司人力资源部年度费用预算案一、总则 1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本案。 2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据

由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析 1．公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整容

XX公司2013年预算编制方案

XX公司2013年度预算草案 XX主管单位：根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：一、预算编制的基本原则 2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。三、总体情况 2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业

务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX 万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。四、业务预算情况（一）研发业务预算 2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。具体如下表（二）采购业务预算 1.原料采购预算 2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。 2.材料采购预算 2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。（三）生产业务预算 2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因

工会活动经费预算方案范本(完整版)

方案编号：YT-FS-7279-58 工会活动经费预算方案范本(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工会活动经费预算方案范本(完整版) 备注：该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，

提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。二、代征工会经费范围根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。”

文化活动经费预算方案

文化活动经费预算方案文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

年度文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。五、文化活动项目经费预算罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。三月：举行“三八”活动，经费预算1万元人民币。 1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队补助300元，共计300×8；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：400元；共计3700元人民币。 2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6，奖状费用300元；共计6300元人民币。 3、五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合唱队服装费2000元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。七月：举办全镇文艺骨干培训，经费预算1万元人民币分类培训其三期，每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元，三期材料费用1000元。三期共计1万元人民币。八月：举办全镇体育活动，经费预算1万元人民币。

促销活动方案及费用预算

促销活动市场调研到达市场第一步是带领团队进行市场调研，市场调研主要分为：新楼盘以及正在装修小区和装修户数，装修小区的房屋户型及面积， 1、调查新小区房价价位，购房的顾客主要是一些什么样的人群 2、同行竞争对手的调研，（面积、价格、形象、口岸、导购精神面貌），有多少家具店，主要品牌有哪些。 3、城市总人口数量，城区人口数量，固定和流动人口分别是多少， 4、城市人口主要消费水平是多少？ 5、城市主要支柱产业是什么，主要的城市经济收入来源在哪里？ 6、城市的交通状况以及交通枢纽如何。 7、近期竞争对手有何动向，前一个月竞争对手有什么促销活动，具体的规模，状况，销量如何，对市场的影响如何， 8、本商场前三个月的销售情况，何购买人群来自什么地方

促销活动方案一、活动主题： 1、确认活动的主题，和噱头。二、活动时间： 1、开业时间：2010年月日至2010 年月日三、活动方式： 1、店面 2、地面推广 3、广告推广 4、噱头四、广告配合方式：（一）活动庆典：邀请一名活动支持人在活动当中不断进行品牌宣传和客户购买情况介绍，以此操声势和销售氛围。（二）媒介投放及广告宣传 1、临时户外大牌（月日—月日）（1）市内外重要交通要道口墙体喷绘广告块（2）乡镇形象广告块（3）市区繁华路段空飘个（4）各正在入住小区做两块广告预计以个小区，共计块广告牌 2、Dm单（万份）（月日—月日）城区散发份, 乡镇发放份，活动留店份。 3、大货宣传车（辆）租赁9.6米的箱式大货车、悬挂广告、找城管局批准进城手续（月日—月日），辆宣传车乡镇指定线路移动宣传，辆宣传车城区按指定路线移动宣传。 4、平面媒体广告（如车载影视和分众传媒等媒体）天，在发布广告期间不允许有任何家具企业发布广告。 5、各种店内氛围广告 6、活动当天腰鼓队人以上一组，并配备人员举牌。 7、交通要道设置个过街气拱门 8、活动卖场内外包装. 9、其它活动物料及礼品资源

年度财务预算方案

年度财务预算方案执行部门方案名称年度财务预算方案监督部门一、目的为对本年度财务进行合理预算，以达到控制费用支出、节约财务成本的目的，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司年度预算的编制管理的全部工作。三、术语解释年度预算是对公司在一年内的各项物流业务活动、财务表现等方面的总体预测。四、预算方案编制说明（一）编制原则预算的编制要遵循合法性、可行性、客观性、科学性和经济性原则。（二）编制依据 1. 国家相关法规政策和方针，国内外经济环境及物流发展趋势。 2. 公司上一年度实际经营情况和本年度预计的内、外部环境变化因素。 3. 本公司预算管理办法。（三）编制范围年度预算的编制范围包括公司所有收、支项目。年度预算管理将预算具体划分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。经营预算和投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1. 经营预算是对公司年度发生的各项基本经营活动作出的预算，具体包括装卸搬运预算、配送预算、流通加工预算、仓储预算等。 2. 投资预算是在资本性支出可行性研究的基础上编制的预算，具体反映何时投资、投资多少、资金来源和投资收益等。 3. 财务预算是反映预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，具体包括现金预算、预算损益表、预算资产负债表。五、组织机构和权责分配公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总会计师和各部门负责人组成。（一）预算管理委员会的主要职责 1. 负责讨论制定、修订公司有关预算管理的方案。 2. 讨论决定公司经营预算、投资预算、财务预算中上报

的预算指标及预算指标的调整及考核。 3. 讨论决定公司预算考核办法及兑现方案。 4. 接受并讨论分析预算执行报告。（二）公司各部门在预算管理中的职责 1. 财务部负责除负责编制本部门的预算外，还需汇总公司各部门的预算，从而编制公司的年度预算。 2. 公司配送部、运输部等其他各物流业务处理部门负责在财务部的指导下编制本部门预算，并将编制的预算交财务部，由其进行审核汇总。 3. 人力资源部负责公司人工费用及相关费用、劳务费用的预算管理，负责公司的预算考核工作。 4. 行政部负责企业车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费和印刷费的预算管理；负责企业会议费、董事会费、通信费和办公费使用计划的编制。 5. 审计部负责公司审计费用的预算管理。六、预算编制（一）编报方法预算的编制采用上下结合、综合平衡的办法，即自上而下分解目标，明确任务；自上而下层层填报，逐级审核把关、汇总；最终进行综合平衡以使预算合适有效地得到控制和约束。（二）预算编制重要性预算编制是实施全面预算管理的关键环节，应在预算管理委员会制定的方针指引下进行，其编制质量的高低直接影响预算执行结果。（三）主要预算指标制定方法 1. 经营预算。以运输、配送、包装预算为起点，以此确定各项预算指标。 2. 投资预算。落实企业核定的投资规模、投资项目、投资完成期限。 3. 财务预算。根据经营预算、投资预算及其他有关资料，编制现金流量预算、预计利润表和预计资产负债表。（四）年度预算的编制 1. 公司各部门根据下一年度的经营发展目标和对经济形势和发展环境的初步分析，按照预算编制的原则和方法编制本部门下一年度的初步预算，并按要求上报公司财务部。 2. 公司财务部会同运输部、

工会活动经费预算方案正式版

Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.工会活动经费预算方案正式版

工会活动经费预算方案正式版下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会

经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。二、代征工会经费范围根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单

工会活动经费预算方案

工会活动经费预算方案工会经费是保证工会开展活动必要的物质基础，做好拨缴工会经费工作对于工会工作大局具有极其重要的意义。下面是有工会活动经费预算方案，欢迎参阅。工会活动经费预算方案文1 为认真贯彻落实《中华人民国工会法》和《省实施〈中华人民国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，市企业、事业单位应缴工会经费由市地方税务局代征。一、代征工会经费意义工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。二、代征工会经费围根据《中华人民国工会法》和《省实施〈中华人民国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会

经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织，但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位，应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由市地方税务局负责代征。三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民国工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。” (二)《省实施〈中华人民国工会法〉方案》第二十八条:“建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前，按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会应当督促企业、事业单位、机关依法建立工会，工会建立后，按照规定比例将筹备金返还该单位工会。” (三)省财政厅〔苏财厅(79)10号〕和省总工会〔苏工发 (79)3号〕文件规定:“行政拨缴的工会经费的分成比例，基层工会留用百分之六十;省、市、县总工会百分之三十五;全总百分之五。” 四、征缴工会经费方案

2013年度财务预算方案

二Ｏ一三年度财务预算建议方案一．二Ｏ一二年度生产及经营工作情况总结 2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加

突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量；同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系，希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上，公司从领导到计财部全力以赴，加强催收力度，并积极向政府主管领导及有关部门汇报，以求得支持。总之，在“三电"这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力而为,使我们的向计划效益目标最大限度地靠拢。与此同时，公司围绕上述重点工作还进行了由点到面的全面展开。对#6机大修工作，公司力求在#5机大修经验的基础上再上一

行政预算方案

工会活动经费预算方案

活动经费预算表

物业公司年度预算方案

文化活动经费预算方案

公司年度经营计划和预算()

活动经费预算表___供参考

促销活动方案及费用预算

工会活动经费预算方案 工会活动经费预算方案

营销策划经费预算方案

活动经费预算方案

企业年度预算工作计划方案

公司人力资源部年度费用预算方案

XX公司2013年预算编制方案

工会活动经费预算方案范本(完整版)

文化活动经费预算方案

促销活动方案及费用预算

年度财务预算方案

工会活动经费预算方案正式版

工会活动经费预算方案

2013年度财务预算方案

工会活动经费预算方案工会活动经费预算方案