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订单汇总表

编号：日期：年月日～年月日

订单处理

订单处理由接到客户订货开始至准备著手拣货之间的作业阶段，称为订单处理，包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至於出货配发等。订单处理可以人工或资料处理设备来完成，其中，人工处理较具有弹性，但只适合少量的订单，一旦订单数量稍多处理即将变得缓慢且容易出错。而电脑化处理，能提供较大速率及较低的成本，适合大量的订单。至於订单处理的内容及步骤如下：( 图5-1 )。 1. 接受订货的方式接单作业为订单处理的第一步骤，随著流通环境及科技的发展，接受客户订货的方式也渐由传统的人工下单、接单，演变为电脑间直接送收订货资料的电子订货方式。 (l) 传统订货方式 (a) 厂商铺货供应商直接将商品放在车上，一家家去送货，缺多少补多少。此种方式对於周转率较快的商品、或新上市商品较常使用。 (b) 厂商巡货、隔日送货供应商派巡货人员前一天先至各客户处寻查补充之货品，隔天再予以补货的方式。此方法厂商可利用巡货人员为店头整理货架、贴标或提供经营管理意见、市场资讯等，亦可促销新品或将自己的商品放在最占优势的货架上。此种方式的缺点是厂商可能会将巡货人员的成本加入商品的进¤中，而且厂商乱塞货将造成零售业者难以管理、分析自己所卖之商品。

图5-1 订货处理的内容、步骤(C) 电话口头订货

订货人员将商品名称及数量，以电话口述向厂商订货。但因客户每天订货的品项可能达数十项，而且这些商品常由不同的供应商供货，因此利用电话订货所费时间太长，且错误率高。 (d) 传真订货业者将缺货资料整理成书面资料，利用传真机传给厂商。利用传真机虽可快速的传送订货资料，但其传送资料品质不良常增加事後确认作业。 (e) 邮寄订单客户将订货表单，或订货磁片、磁带邮寄给供应商。近来的邮寄效率及品质已不符所。 (f) 客户自行取货客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为以往传统杂货店因地缘近所采行。客户自行取货虽可省却物流中心配送作业，但各别取货可能影响物流作业的连贯性。 (g) 业务员跑单接单业务员至各客户处推销产品，而後将订单携回或紧急时以电话先联络公司通知客户订单。不管利用何种方式订货，上述这些订货方式皆人工输入资料而且经常重覆输入、传票重覆誊写（图5-2），并且在输入输出间常造成时间耽误及产生错误，这些都是无谓的浪费。尤其现今客户更趋高频度的订货，且要求快速配送，传统订货方式已无法应付求，这使得新的订货方式──电子订货因应而生。

订单销售数据库设计

五、逻辑设计 5.1 ER 图产品编号产品产品名称供应商编号产品类型名称地址供应商供应产品售价出厂价供应商编号联系电话产品编号订购订单编号客户编号姓名下发订单客户通信地址管理电话雇员编号雇员姓名存货量数量订单编号日期雇员编号客户编号联系电话工资 5.2 关系模型供应商 (供应商编号，名称，地址，联系电话) 产品 (产品编号，产品名称，产品类别，售价，出厂价，存货量)供应 (供应商编号，产品编号 ) 订购 (产品编号，订单编号，数量 ) 客户 (客户编号，姓名，通信地址，电话) 订单 (订单编号，日期，客户编号，雇员编号) 雇员 (雇员编号，姓名，联系电话，工资)

注：有下划线的表示该属性为主码。六、物理设计 6.1 表汇总表名功能说明表 Suppliers 表 Product 表 SP 表 Orders 表 PO 表 Employee 供应商表，存储供应商的编号等信息产品表，存储产品的编号、数量等信息供应商产品供应表，存储供应商所供应的产品对应信息订单表，存储订单的编号、日期等信息产品订购表，存储产品订购的对应信息雇员表，存储雇员的编号等信息表 Customer客户表，存储客户的编号等信息 6.2 表 [1]:[ Suppliers表](供应商表) 表名Suppliers（供应商表）数据库用户Sa 主键Snumber 其他排序字段无索引字段无序号字段名称数据类型（精允许为唯一区别度默认值约束条件 / 说明度范围）空 Y/N Y/N 1Snumber char(12)N Y高无主键 / 供应商号2Sname char(30)N N中无供应商名称3Saddress char(30)Y N中无供应商地址4Stelnum int Y N高无供应商电话sql 脚本-- 建立供应商表 create table Suppliers --供应商表 (Snumber char(12) primary key,--供应商编号，主码 Sname char(30) not null,--姓名 Saddress char(30), --地址 Stelnum int --电话 );

[原创]商品工作人员必备技能(第一节)EXCEL多表合并或订单汇总

[原创]商品工作人员必备技能（第一节）EXCEL多表合并或订单汇总日常工作中经常遇到N个相同文件的内容要做汇总，或者每次订货会结束后，都会有很多订单被导成EXCEL文件，我们要汇总订单就很难，以前都是一个一个复制粘贴，效率低而且很容易出错，下面介绍一下用VBA语句合并多个表格的操作。第一步：新建一个文件夹，将所有订单复制到这个文件夹里。

第二步：在文件夹里面新建一个excel文件并打开第三步：在打开的excel文件中，在工作簿标签上右键单击，在弹出的菜单中选中，查看代码。第四步：将汇总的VB语句粘贴到VB编辑器内，然

后点击绿色按钮或者F5执行语句。第五步：语句执行结束后会有提示，单击确定就可以了。第六步：删除VB语句，并关闭VB编辑器。

第七步：按照需要修改复制到文件内的数据格式，达到自己的要求或者根据需要进行数据处理。最后分享汇总语句如下：一、多表合并订单合并只复制文档内容 Sub Macro1() Dim MyPath$, MyName$, lc&, m&, sh As Worksheet Set sh = ActiveSheet MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" MyName = Dir(MyPath & "*.xls") Application.ScreenUpdating = False https://www.wendangku.net/doc/105193143.html,edRange.Clear Do While MyName <> "" If MyName <> https://www.wendangku.net/doc/105193143.html, Then m = m + 1 With GetObject(MyPath & MyName) With .Sheets(1)

数据库系统—订单销售数据库管理系统共18页

长沙学院课程设计说明书题目销售订单数据库管理系统系(部) __________________ 专业(班级) ________ 姓名 ______ 学号 __________ 指导教师 ______ 起止日期 _______________________

课程设计任务书课程名称：数据库系统原理设计题目：销售订单数据库管理系统 1、某销售商的订单系统需要如下信息：每个供应商包含供应商编号、名称、地址、联系电话等信息。每种产品包含产品号、产品名称、产品类别等信息。每个供应商可供应多种产品，每种产品可由多个供应商供应。客户包含编号、姓名、通信地址、电话等信息。雇员包括编号、姓名、联系电话等信息。订单包括订单号等信息。一个客户可下多个订单，每个订单只能由一个客户下。一个雇员可管理多个订单，每个订单只能由一个雇员管理。一个订单订购多种产品，每种产品可在不同的订单中订购 2、系统功能基本要求：按照一定条件查询、统计订单信息，例如订单量最多的客户或者产品。能够模拟完成一个订单交易全过程。设计工作量： 40课时班级周次节次教室内容指导教师 10软件7 班15周周1-4 XXX 布置任务 XXX 15周周1-4 XXX 上机 15周周9-12 XXX 答疑 15周周9-12 XXX 答疑 15周周1-4 XXX 上机 16周周9-12 XXX 答疑 16周周1-2 XXX 上机 16周周1-2 XXX 上机 16周周9-12 XXX 答疑 16周周1-4 XXX 上机 16周周1-4 XXX 答辩指导教师签名：日期：教研室主任签名：日期：系主任签名：日期：

销售订单物料锁定及齐套分析需求文档

销售订单物料锁定及齐套分析需求文档第一部分销售订单物料锁定功能需求分析及实现方式探讨一．概述以下为物流管理部相关需求： 1、ERP系统在物流体系（物流管理部、计划部）下单前，能够以订单（PO）的形式将对应的BOM展开，并对相应的库存进行锁定和齐套分析，系统自动将该PO下的物料按满足和不满足两种状态生成分析结果，体现出：可满足部分（库存满足、在途满足），不可满足部分（缺料），满足PO在ERP系统的自动锁定、库存预分析功能，自动提取数据，跟单主管、计划主管按物料分析状态跟踪后续订单处理工作。 2、当PO锁定后，ERP系统在后台自动运算，按PO数量\BOM清单\库存数量（含在途数量）为基本条件，设置操作命令，可以通过某一个操作命令将PO需求直接转化为对应PO数量的拣货清单（Picking List），储运部直接按照此清单备货，配送上线. 以上功能的实现，关系到以下几个方面： A.确认哪些是要参与运算的销售订单所对应的产品BOM,计算成品BOM还是半成品BOM; B.是否考虑产品生产的优先顺序; C.确认参与运算的对象：计算销售订单还是计算已经投产的生产订单； D.在计算时，多个产品BOM中，替代料的锁定优先级； E.何时进行SO对应的物料锁定:下达销售订单时/下投产单时/下物料申请单时/物料到库时; F.在产品投产的优先顺序发生变化时的处理方式； G.生成物料锁定及物料齐套状况表的表现形式。二．功能分析及相关问题 1.确认哪些是要参与运算的销售订单所对应的产品BOM,计算成品BOM还是半成品BOM; 现系统中一直采用的BOM整理方式为电子BOM和包材BOM独立进行整理,没有完成的成品BOM,且在下达销售订单时,包材BOM可能尚未确定,这是使用包材BOM则不能进行计算.目前,在系统中,可分别对销售订单及客户化包装单进行电子及包材的订单分析及计算. 2.是否考虑产品生产的优先顺序; 在实际生产过程中,产品的投产按一定的先后顺序进行,即产品的生产是有优先级别的,同种物料在不同BOM使用的优先级相同时,可考虑产品的优先级来定义物料的优先使用权. 欲考虑产品的优先顺序,需要对工厂在一定时期的生产现状和工厂产能有充分的把握,能尽量正确估算出正确的产品生产优先级别.不正确的产品生产优先级,亦得不到正确的物料使用优先级. 3.确认参与运算的对象：计算销售订单还是计算已经投产的生产订单；实际生产过程中,对于大订单及大计划在排产时对订单进行分解和排定生产的优先顺序.在下达销售订单时锁定对应的物料,而其需求非近期需求,这样会造成物料被长期

最新销售订单处理流程及操作步骤-全资料

销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的