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材料领用管理办法

材料领用管理办法
材料领用管理办法

材料领用管理办法

签发人:

1、 目的:加强公司的基础管理,保持原始记录的可追溯性,保

障生产正常有序进行及成本核算的准确性。

2、 范围:本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。

3、 管理内容:

1、 公司向外购买物资材料。

1.1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料,并结合现有库存量,计算出原材料、辅料物资领用量,填制《物资采购计划表》,并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。

1.2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资,由需用人填制《物资采购计划表》,由主管领导批准后交采购部办理。

1.3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》,由主管领导审核,总经理批准后交由采购部负责办理。

1.4对于新增物资,应由需用人或单位填写《物资采购申请表》,为新物料申请采购,申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。

1.5库房保管员凭《物资采购单》验收实物,检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致,如发现不符,及时反映,并找材料员核实解决。

1.6物料入库后,库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账,在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。

1.7库房保管员入账后,应及时将材料根据料单录入微机,进行成本

核算。

2、 物资材料领用。

2.1公司物资分常用物资和不常用物质,每天24小时都要使用的物资称为常用物资,超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2.2生产各班组常用物资到库房领用材料,需由班长填写《班组材料领用单》,经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用,不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用,材料领用单一式2份,一份自存,一份交库房保管。

2.2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据,并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2.3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机,进行成本核算。

4、 考核办法

1. 对材料领用过程中,由于材料员原因,如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误,导致材料未及时

准确入公司库房的,一次罚款50元,导致生产障碍的,根据

公司扣款情况分摊。

2. 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致,导致账实不一致,一项不符扣款10元。

3. 库房管理员应保证账实相符、账账相符,一项不符扣款10元。

4. 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料,如因情况紧急不能及时填写领用单,应在24小时内补填,未及时补填的,

一张单据扣款10元。

5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准後,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批後,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名後,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。

爆破材料领用发放、清退制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A36191 爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

爆破材料领用发放、清退制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第1条严格遵守国家有关爆破材料管理的方针、政策、法律、法规、制度、条例及相关规定第2条严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》、《微山金源煤矿安全生产责任制》要求作业 第3条爆破材料管理员发放爆破材料前必须先检查爆破员证件、民用爆破物品信息管理系统爆破员卡及标准药箱、雷管盒是否合格齐全,如出现下列情况之一不得发放: (1)爆破员未持有合格证件;

(2)爆破员未携带民用爆炸物品信息管理系统爆破员卡或人卡不符; (3)药箱、雷管盒不合格(如破烂、无盖板)或有箱无锁。 第4条严格爆破材料发放手续。爆破员必须持经领导签发、印章齐全的领料单申请领用爆破材料。爆破材料库管理员必须根据领料单上爆破材料品种、规格、数量,将爆破材料发放给爆破员,并用手持机采集记录下该爆破员所申请的爆破材料信息。如有以下情况之一,不得发放: (1)未经领导签发、印章不齐全或涂改的领料单; (2)爆破员所持民爆物品信息管理系统卡或人员卡处于被锁期间。 第5条爆破材料库管理员严禁将变质或超过保

煤矿材料员管理制度

材料员管理制度 一、队长是本单位材料管理的第一责任人,材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。 二、材料员每个月25 日前做全月材料计划表,由队长全面审核后方可上报,在生产过程中所需补充计划的必须经队长同意方可上报,没经队长同意,不得乱批、乱领材料。 三、材料员要做好本队材料的保管、回收工作,各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符,并保持工具房整洁。 四、.材料按计划领取、发放,积极搞好修旧利废,努力降低材料消耗; 五、材料、器材、工具要摆放整齐,经常检查整理,备足各种工具、配件和材料,满足生产需要; 六、材料员服从分配,遵章守纪,协助队长搞好材料供应和管理工作。 七、材料员必须熟悉本单位安全生产动态,对材料的需求和投入做到心中有数,保证物料的正常供应,发现短缺材料必须及时汇报,若因短缺材料而影响生产,必定重罚。 八、材料员应按时完成队长布置的有关材料管理的工作任务,及时上报各种报表、单据。否则,每次罚款50 元。 九、材料发放严格执行以旧换新制度,能修复的不领新的,对领新件不交旧件罚款50一100元,材料员落实。

十、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为,一经查出,必须立即撤换,并追究其相关责任。 成本核算员岗位责任制 一、编制成本计划,组织目标成本的实施。 二、严格分析成本构成,控制成本支出标准,搞好成本预测。 三、负责成本管理工作。 四、组织各部门、班组开展经济核算工作,建立成本考核制度 五、负责井工矿所有付款申请。 六、完成领导交办的其它工作。 成本核算员岗位职责 一、负责材料成本核算及材料消耗考核工作。 二、严格按矿有关规定对材料消耗进行考核,制定、修订材料消耗定额,运用现代化手段进行材料管理。 三、掌握成本计划,监督计划实施,定期进行成本分析,及时提出改进意见,搞好成本控制,保障成本控制目标实现。 三、.按时参加上级及有关单位召开的有关会议,按要求填制业务报表; 四.深入生产一线,及时掌握生产动态,监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资,努力降低材料消耗。

煤矿爆破材料管理系统规章制度

**煤矿爆破材料管理制度 一、爆破材料装卸、运输管理制度 (一)井口到炸药库段装卸、运输 1、民爆公司将炸药、雷管运送到**煤矿后经门卫人员登记签字后,直接运到副井口。 2、火工品到矿前,由企管科火工品专管人员提前两个小时告知机电四队、调度室,机电四队做好火工品卸车准备,机电四队应将火工品专用车辆上道(副井北口备用车道),不得用叉车搬运装有火工品的车辆;由企管科保管员同时通知保卫人员、验收人员,相关人员要在接到通知后10分钟到达副井北口。 3、民爆公司将装有火工品的车辆送到达副井北口后,应有专人现场看管,不得中途退场。验收由企管科、保卫人员、机电四队人员联合验收确认品种、数量及安全标志无误,联合签字后方可入井;发现有损坏的,不得接收。在装雷管时,雷管箱不得侧放和立放。机电四队在30分钟卸车完毕,并在火工品装卸运收确认单上签字;确认单在签字完毕后随车由机电四队运输工带入井,企管科保管员对专用车辆加锁,并贴上封条。 4、火工品装卸完毕后,机电四队要及时安排入井,无特殊情况到矿后1个小时必须及时按排入井,严禁长时间在井口存放。井下由机电四队负责提前清道,便于专列运送火工品。

5、装卸炸药、雷管要轻搬轻放,严禁抛扔和撞击。严禁 在装运过程中撕毁封条、商标和拆除包装带,以免影响入库 仪器扫瞄和损坏火工品。凡在井下入库前查出损坏的,对每 人每箱罚款500元(民爆公司运来的火工品有损坏,不得卸 车,应退回)。往矿车中装雷管箱时,不得侧放或立放。 6、装有雷管和炸药的矿车不得同时装入罐笼。副井下运 炸药、雷管时,严禁另一罐笼乘坐人员。 7、罐笼提升炸药、雷管时,必须事先通知绞车司机和井上 下 把钩工。 8、罐笼升降速度,运送雷管时,不得超过2m/s,运送 炸药时,不得超过4m/s。司机在启动和停绞车时,应保证 罐笼不震动。 9、炸药和雷管不得在同一列车运输。如用同一列车运输, 装有炸药与装有雷管的车辆之间,以及装有炸药或雷管的车 辆与机车之间,必须有两辆以上空矿车间隔距离。 10、列车的行驶速度不得超过2m/s。 11、机电四队负责炸药、雷管从副井口到井下炸药库的 运输、停放期间的看护工作(期间由企管科炸药库保管员进 行监督协调),严禁出现丢失和损坏。在进入炸药库前运输 过程中发现炸药、雷管丢失的,追究机电四队运输人员的责 任,入库后发现炸药、雷管丢失和损坏的,将追究企管科炸 药库当班保管人员的责任。

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人: 1、 目的:加强公司的基础管理,保持原始记录的可追溯性,保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围:本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容: 1、 公司向外购买物资材料。 1.1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料,并结合现有库存量,计算出原材料、辅料物资领用量,填制《物资采购计划表》,并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1.2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资,由需用人填制《物资采购计划表》,由主管领导批准后交采购部办理。 1.3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》,由主管领导审核,总经理批准后交由采购部负责办理。 1.4对于新增物资,应由需用人或单位填写《物资采购申请表》,为新物料申请采购,申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1.5库房保管员凭《物资采购单》验收实物,检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致,如发现不符,及时反映,并找材料员核实解决。 1.6物料入库后,库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账,在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1.7库房保管员入账后,应及时将材料根据料单录入微机,进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2.1公司物资分常用物资和不常用物质,每天24小时都要使用的物资称为常用物资,超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2.2生产各班组常用物资到库房领用材料,需由班长填写《班组材料领用单》,经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用,不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用,材料领用单一式2份,一份自存,一份交库房保管。 2.2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据,并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2.3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机,进行成本核算。 4、 考核办法 1. 对材料领用过程中,由于材料员原因,如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误,导致材料未及时 准确入公司库房的,一次罚款50元,导致生产障碍的,根据 公司扣款情况分摊。 2. 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致,导致账实不一致,一项不符扣款10元。 3. 库房管理员应保证账实相符、账账相符,一项不符扣款10元。 4. 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料,如因情况紧急不能及时填写领用单,应在24小时内补填,未及时补填的, 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

XX煤矿受控材料管理办法

XX煤矿受控材料管理办法 第一条为进一步加强对生产材料的管理,特制定本办法。 第二条所谓受控材料,即《XX煤矿材料费用核算管理办法》中规定的生产材料中,单件价格较高的配件如电机、减速箱等,或单件价格不高但一次性用量较大,占生产经营成本比重和对生产经营成本第三条影响较大,如钢丝绳、胶带、碳分子筛、美孚油等不容易损坏或不经常更换的大宗材料。这部分材料费用如果包含在下达给各生产单位的生产材料定额内,会直接影响定额的准确性,继而影响承包责任书的执行。经过认真研究,矿上决定把这一部分材料单独提出来作为受控材料由矿上直接控制,也就是说不包含在生产材料定额内的材料为受控材料。 第四条受控材料目录。经过生产科、机电科、通灭管理部、企业科、财务科、供应部门六部门联合论证,确定了受控材料的目录,详见附表一。 第五条受控材料的采购程序。无库存的所有受控材料采购之前须由用料单位提出采购计划,经相关主管部门审核,交经营主管矿长审核,再交供应主管矿长审定后方可采购,价值高于10万元的受控材料须矿长审定后方可采购。凡属《XXXX煤电股份公司设备租赁管理办法》(XX煤电发[2006]182号文)规定的17类设备部件中的受控材料(设备)的采购或租赁均按该文件规定执行。 第六条受控材料的领用程序。无库存的受控材料按采购审批程序购回后,申请单位即可按审批单到企业科登记后直接领用。有库存的

受控材料领用,经相关主管部门审核,交经营主管矿长审核后到企业科登记后领用。如不登记不得发放。 第七条受控材料的核算。生产经营成本购买的受控材料按矿内专项对待,专项资金购买的受控材料列入专项。 第八条受控材料的考核奖罚。严格规定受控材料的使用期限,对超期安全使用的受控材料给予奖励,奖励额=(材料或配件原价*实际使用时间/规定使用期限-材料或配件原价)x10%。对没有达到使用期限而损坏的材料、配件,由机电科牵头,生产科、通灭科、供应部门、安监科、企管科、财务科进行追查,分析原因,形成书面处理意见备查,请示机电副矿长、供应副矿长、经营副矿长、矿长后执行处罚。罚款金额不得低于奖励金额的两倍。多次重复未达到使用期限损坏的某种材料、配件,每多出现一次加一倍处罚。 第八条供应部门将受控材料发放时间、数量、金额和使用单位详细登记,并在当月底报企管科(在物资消耗表中单列)。 第九条机关用料按受控材料管理,全部划入调度室管控,按部门提计划,分管领导审批,调度室出料单领料,每月对调度室考核奖罚。

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管 理制度: 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用 单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由 供销部审核后,仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房 领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回 旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经 工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材

料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 (二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算 内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时, 领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符 合规定的领料单,仓库有权拒发。

煤矿材料管理办法

新疆库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿材料管理办法 井下材料使用存放管理规定 生产技术科 二O一一年八月

为加强材料管理,降低闲置,减少材料投入,提高设备周转使用率,避免材料丢失或埋压,降低材料成本,特制定井下材料使用存放管理规定如下: 一、井下材料存放管理规定 1、支护材料:如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金属网、锚杆、速凝剂等,原则上库存量不超过三天施工所需数量(采面根据推进面积、掘进面根据掘进进尺),超出规定数量对区队罚款300元,对队长罚款50元。 2、机电配件:各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件,超出规定数量每件罚款50元,并限三天内退还原领取单位,否则每超一天罚款20元。 3、金属支架:存放材料(支架、卡缆)数量应以满足生产三天(东风井可存五天)需要为准,支架每超一架罚款50元,卡缆每超一套罚款10元;存放拉杆、U型卡应以满足生产五天需要为准,每超一根(套)罚款10元。 4、特殊情况井下材料库存量超过规定标准时,必须写出申请,经主管矿长批准后方可超量存放。 5、所有材料应按规定,分类码放整齐,易潮湿材料必须有防潮措施,否则每次对责任单位罚款100元,对业务主管部门罚款

20元。 二、井下材料使用管理规定 1、料场存放配件材料应按照先下先用的原则,防止材料埋压或腐朽,造成材料埋压或腐朽的,按原值执行罚款。 2、井下使用材料不准乱扔乱放,否则,椽子、竹笆罚款10元/根(块),坑木、锚杆、水泥罚款50元/根(袋),其它材料按原值罚款。 3、井下材料乱扔乱放,属哪个区队的,按规定对其执行罚款,找不到责任区队的,按安全管理部划分的卫生区域执行罚款。 4、对因管理不善造成材料丢失或埋压的,按其原值2倍罚款。 5、各采面及扩修点回收支架超过50根要及时打运,物资管理部不及时安排每次罚款100元,如物资管理部安排后,区队不及时打运的每次罚款300元,对队长罚款50元。 6、机电运输部要随时掌握井下设备使用情况,实行动态管理,原则上能调配的闲置设备要及时调配使用,并要求按指定地点存放,不能调配的经主管矿长批准后方可升井,否则对机电运输部罚款100元/次。 7、各业务主管部门分管的配件及大型材料要做好调配工作,对因调配不及时造成长期闲置的,一次对业务主管部门罚款300

原材料领料管理办法

原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本 办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时, 需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。) a) 超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。 b) 超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。

c) 超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。 第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。 注:研发部制定《产品用料明细表》

材料领用制度

材料领用制度 一、调拨单的使用: 1.生产部生产过程中涉及到的维修材料、包装袋、低耗品、辅助材料等材料的领用,只使用《生产部调拨单》和《维修材料调拨单》,其它类型调拨单涉及到的材料领用,生产部一概不予承认; 2.设备维修材料的领用,只能由机电工段指定维修专门维修人员用《维修材料调拨单》开票领用,电气、仪表材料领用由主管机电工段负责电气仪表的工段长审核开票;夜班维修材料由当班线长用《维修材料调拨单》开票领用。 3.包装袋、低耗品、生产辅助材料只能由各生产线长、锅炉工段、糖车间当班班长开具《生产部调拨单》领用,任何人不得冒用以上人员名义开票,一经发现,一次按照所开材料价格的2倍进行处罚,各开票人员因调拨单管理不善,造成材料未经审核领用的情况,对相关人员每次罚款50元。 4.材料调拨单在使用过程中登记领用,以旧换新,材料调拨单不得出现撕毁、缺页等情况,如若出现开票错误的情况,请保留原页,注明“报废”二字,并签具开票人姓名、年月日,出现撕毁或缺页情况,对当事人每页罚款20元。 二、维修材料的领用 1.维修材料领用必须坚持先修后领的原则,能修旧利废的必须修旧利废,能加工的必须加工再利用。

2.材料领用实行审批制度,500元以下材料,由维修班班长审批,500~1000元以上由机电工段工段长审批领用,1000元以上,由部门主管领导审批领用。 3.材料领用必须注明用途、数量,维修过程中对材料实用实领,不得出现以领代耗的情况。 三、机物料的领用: 1.淀粉车间所入库使用的柴油,由产品工段工段长开出,锅炉工段、糖车间使用的燃油,由当班班长开出;生产过程产生的润滑油,淀粉车间由当班线长开出,每次不超过5公斤,若领用超过以上规定,必须由办公室设备管理员开出,并注明详细用途;糖车间、锅炉工段润滑油由机电工段指定材料员开出,其具体规定同上。 2.汽油车间任何人员不得领用,特殊需要使用,到生产部办公室设备管理员处办理领用手续,未经允许,发现一次每斤按市场价格5倍处罚; 3.钳工、电工修理设备过程中清洗零部件必须全部使用煤油,清洗过程中必须坚持节约使用的原则,不得出现浪费现象,泵类设备每次维修不超过0.5公斤,大型设备清洗,不超过2.5公斤/台,月末根据维修量对维修人员进行考核。 4.维修人员对大型设备更换的废油具有回收的责任,并对其进行沉淀、过滤后交付车间操作人员进行再利用,以此减少油品的损耗,对生产过程中产生的废油,维修人员不进行回收利用的,对维修人员进行考核。 5.润滑脂必须由维修人员领用,数量由维修人员控制,月耗量根据以前消耗水平制

某煤矿物资交旧领新管理规定

某煤矿物资交旧领新管理制度 为了加强物资使用过程的管理,减少物资流失和浪费,降低吨煤材料成本,按精细化管理要求和物资供应管理职责,特对我矿物资交旧领新做以下规定: 一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法,目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督,同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。(不包括周转复用物资) 二、需交旧领新的物资,必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换,对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。 三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细,材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员,回收管理员再出据收据,区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。 四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回,并交供应科。 五、上交的废旧配件、工器具等能修理的,由动力科和供应科办理交接手续,动力科将维修好的配件、工器具交给供应科,由供应科周转物资管理员建帐管理,发放时按计划发放,并建立帐务。 六、当月不能按规定品种和数量交回的,供应科以书面

反馈考核。 七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。 八、交旧领新物资划分: 1、五小工具; 2、手动工具; 3、六分及以上阀门; 4、高压胶管总成; 5、电器配件和机械配件; 6、截齿、齿套、齿座; 7、钻杆; 8、钻头; 9、φ12.5及以上钢丝绳; 10、轴承。 九、一次性投入和回收不出来的物资除外。 十、交旧领新物资收交率: 1、手工工具、电动工具100%; 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%; 3、轴承类100%; 4、电器配件及机械配件100%; 5、钻头90%; 6、钻杆100%; 7、截齿、齿套、齿座90%; 8、高压胶管总成90%; 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。 请各单位遵照落实,供应科将在十一月份正式执行。

工程项目甲供设备、材料领用管理办法

工程项目甲供设备、材料领用管理办法 1范围 1.1本办法规定了技改及建设工程项目甲供设备、材料领用程序。1.2本办法适用于本公司所有新建、改扩建、技改、技措等建设项目。2职责 2.1工程管理部负责确定技改及建设工程项目甲方供货范围,负责提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单。 2.2物资采购部负责采购及货物发放。 3工作程序和要求 3.1 本公司技改及建设工程项目设备、材料统一由主管部门工程管理部根据设计文件、图纸、变更、签证、及工程的具体情况确定甲方供货范围并向物资采购部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目专业管理岗(项目代表)编制设备、材料采购计划并提交相关采购技术协议、设计图纸等技术资料,经工程管理部项目代表、工程管理部领导盖章确认后发物资采购部。 3.2物资采购部依据工程管理部提交的设备、材料委托采购计划,按照型号、规格、数量、质量等级等要求,经平衡库存后,以合理的价格,在规定的时间内自行或委托招标采购所需工程设备及材料等工程物资。 3.3施工承包商根据所承担的施工任务,依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证,按照附件二的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》,注明领用单位,提交工程管理部。

3.4工程管理部工程项目专业管理岗项目代表审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、材料用量,经同意后加盖名章确认,后提交工程管理部领导审批生效。 3.5施工承包商以施工费结算单位的名头,用本公司的物资调拨单,到物资采购部办理甲供设备、材料的领用手续(具体领料程序及地点按本物资采购部设备、材料领用程序执行)。物资采购部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据,办理出库手续。 3.6施工承包商领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料,需补办设备、材料领用计划,否则,物资采购部不予发料或按照乙供材料出库。 3.7确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行采购(称乙供材)。确定为乙供材范畴的设备及材料的采购申请须经物资采购部领导许可并签字后方能实施该乙供材采购。否则,工程预决算部将对该部分乙供材不予结算。 3.8技改及建设工程甲供设备安装验收后经项目监理确认,工程管理部工程项目专业管理岗和工程预决算部工程造价管理岗在安装单位提供的本公司物资调拨单(第五联设备记录)上盖章确认。公司财务凭有工程管理部工程项目专业管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。 3.9预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。 3.10工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票,物资采购部不予发料。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理,同时能及时将成本核算清晰,现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算,经清点核算后,以后所有部门如需物资使用,必须经管理负责人审批同意后,方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好:序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好:使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕,由领料部主管审批同意后,在“领料签字”处签字。 签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 签字时,领用人及所属部门主管应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具,以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间

内交回旧物,抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的,仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资,而《物料使用表》做好出入记录。 发料时,仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 仓管员发放的物资,须回收包装物的,仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时,定必同时要及时将所需物件清点数量,填写好《物资使用表》,定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据,作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库,不能损坏,否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》,每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

煤矿支护材料管理规章制度(新)

支护材料管理制度 为加强支护材料的管理,强化职工的成本意识、节约意识,提升支护材料效能,降低支护材料消耗和吨煤成本,增强公司经济效益,制定本制度。 一、组织领导及管理职责 为加强支护材料管理,成立支护材料管理领导小组: 组长:矿长 副组长: XXX XX XXX 成员:生产技术科、供应科成员 领导小组下设办公室,供应科负责人任办公室主任。 (一)领导小组职责 负责计划、采购、审核矿属各队组支护材料的使用、回收等管理工作。 1、各队组编制各队组的支护材料年、季、月度使用、回收计划。 2、负责按提供的支护材料计划组织货源,及时按型号、规格、质量、数量要求供应。严格控制支护材料使用及消耗指标,参与检查支护材料的使用、管理、回收等规章制度及措施的执行情况。 3、负责对公司支护材料管理部门的业务领导,生产技术科负责公司支护新技术、新工艺、新材料的推广使用。 4、不定期组织支护材料管理专项检查,在考核各项工作完成情况的同时,帮助并现场解决实际问题。 (二)供应科 1、按照生产技术科提供的生产作业计划及材料计划要求,按型号、规格、数量、

质量要求组织货源。 2、依据计划分期进行订货、加工、租赁及对外联系,保持零库存,但不得影响生产。支护材料必须符合煤矿有关规定,证标齐全有效(安标、生产许可证书及产品检验合格证)。 3、到货后,由供应科进行质量验收,产品的合格证、生产许可证、试验报告等由供应科负责保存,以便查阅。 4、供应科材料员负责对支护材料入库、出库、退库建立帐目,并做好出入井材料地面的验收、移交等工作。 (三)生产技术科 1、负责对新型支护材料立项和技术把关(包括设计、变更、检验、验收等)工作,总结、推广支护方面的新技术、新材料、新设备、新工艺。 2、负责支护材料采购、使用计划的编制和使用审批。 3、确定采掘工作面的支护方式及支护参数。根据现场实际情况,及时变更支护材料的规格型号及技术要求,并负责支护材料的抽检工作。 4、负责支护材料消耗量、复用、报废等指标的确定。 (四)各使用单位(队组)配置专职或兼职材料管理员 1、每月依据下达的生产作业计划编制支护材料需用计划,报生产技术科审核。 2、严格按照作业规程、施工措施提出的支护质量要求,领取和使用支护材料。 3、认真配合生产技术科搞好支护方面的新技术、新材料、新设备、新工艺的试验和推广工作。 4、负责搞好施工现场支护材料的管理工作。 5、负责本单位支护材料清点、领用、移交、回收等日常管理工作。

关于车间生产领用原材料管理的规定

关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理,现对公司相关部门生产领用原材料(包括辅助材料)做如下规定: 1.生产领料单的生成: 1.1在公司技术部有BOM单的情况下,生产调度室必须根据BOM单下达生产任 务单,各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单,并根据原料存放地分别打印出生产领料单; 1.2在公司技术部没有BOM单的情况下,各生产车间可根据生产需要自己制作 生产领料单; 2.生产领料单的使用: 2.1根据生产任务单自动生成的生产领料单,车间统计人员可以将领料单(三 联单)直接打印出来交给车间的生产计划员,由计划员将领料单分解到各班组进行领料; 2.2各车间根据生产需要自己制作的生产领料单,车间统计人员打印出来后直 接交给车间负责人(主任或副主任),由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员,再由计划员分解到各班组进行领料,车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责,计划领料数和实际领料数误差不能超出15%,原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料; 2.3库房人员见到领料单进行发料时,可以根据原材料的性质对领料数量做去 零或补整调整,但绝对不能出现有整件(整箱、整卷、或整袋等)的差额。 3.生产领料单的审核:

3.1领料人员拿到领料单后,根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领 料,并对所领原料的名称、数量、规格进行核对,核对无误后在领料单上签字确认,将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况,将粉色和黄色联交给发料仓库,由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核,审核无误后将领料单的黄色联留存备查,粉色联上交财务做账务处理; 3.2对于领料单丢失补打领料单的情况,必须经领料部门负责人同意后才能补 打领料单,并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样,如果出现同一领料单重复领料的情况,要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用: 4.1公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领 料单手续同上,但在领用时要用使用过的原料包装物(管、罐、中心轴)到库房进行更换领用; 4.2公司使用的工具类物品(刀片、胶枪、剪刀等),领料单手续同上,但在领 用时要以旧换新领用,刀片原则上只允许滤芯车间领用新品(滤芯车间使用后,将旧刀片包装好登记后退回库房,由库房办理入库手续,对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账,其它车间领用旧刀片时,库房也只登记手工台账)。 4.3库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理,由财务部对清点数据进 行监督审核,每月核对账物,如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿,对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。 编制:王增辉审核: 批准: 2011年4月6日

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰,领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序:分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主,不能加工的由生产部确认签字,总调签批报经营部外协加工。 程序:分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用,确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序:电气分管主任电话通知保险公司,确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1)、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工,并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2)、工具类,除新增员工领用工具外,其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单,并写出书面说明,按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定:

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间,并编号。使用年限为长期。若配件损坏,以修为主,不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3)、防护手套,检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊,需要经车间主任、总调特批。 4)、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5)、电气、仪表材料由分管主任按需审批,严禁虚支冒领,长支短用。 6)、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册,并在电机表面喷印编号。 8)、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9)、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10)、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后,总调批准后领取。 11)、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任,总调签字后领取。 12)、尺类,包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查,发现问题按公司章程处罚。

生产材料使用管理规定

编号:SY-AQ-05539 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 生产材料使用管理规定Management regulations on the use of production materials

生产材料使用管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 为了加强选厂的材料、工器具管理,堵塞漏洞,降低生产成本费用,在矿劳保用品工具管理制度的基础上,进一步补充以下若干规定,望各工段及有关部门严格执行。 一、个人所需工具、劳保用品,必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片,车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取,车间统一管理,专人使用并登记卡片〈注明公用〉,以备存查,凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。 二、爱护公物、人人有责;对所领公用工具、材料(包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等)材料部门必须建立帐卡,指定专人保管和使用,如需变换工种应及时移交登记,如因保管不善丢失、损坏,不管是否申请补发,都得按价赔偿,扣当事者款后再补发。

三、节约成本,控制消耗,车间领用任何材料(劳保例外)都必须凭折子领取(包括销帐),如超过控制额,领料部门需写书面申请,500元以下由厂主管部门批准,500元以上由厂长审批,如手续不齐,材料库有权拒绝发料。 四、严格按制公私两用材料的领用,(如:钉子、马钉、铁丝、电源开关等各种材料,1寸、6分、4分球阀或手轮开关等)各班组领用按照规定第三条进行领用。 五、所有耗材都有值班长或由厂部指定的专人领用,其他人员一律不得到仓库领料。 六、个人工具、劳保用品如有丢失、损坏按下列情况处理; 1、实属人力不可抗拒的天灾人祸者,在正常使用情况下损坏者,确因质量问题损坏者,以上三项需取得供销科材料主管部门证明,经所在单位领导批准后方可计发或销帐。 2、由于保管不善,经治安保卫部门和车间班组证实被盗者,视领用时间长短,扣款额30-80%(按月计算) 七、由于渎职或有意丢弃材料,造成浪费。除追查工段或部门

煤矿存货管理办法

煤矿存货管理办法 第一章总则 第一条根据集团公司及《古书院矿全面预算管理办法》的有关规定,为优化资源配置,提高企业资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,结合我矿生产经营实际情况,充分利用现有各类存货,有效发挥存货的效能,制定本办法。 第二条本办法适用于全矿各单位。 第三条存货管理主要包括各种库存物资、库存煤、库存材料、库存配件、在途物资、材料价差。 第四条存货管理的职责划分 (一)为强化存货管理,提高存货的利用率,加强存货管理工作的统一领导和协调,成立存货管理领导组。 组长:经营副矿长 常务副组长:生产副矿长、机电副矿长、后勤副矿长 副组长:其他副矿级领导 成员:计划财务部、物资供应管理部、机电管理部、生产管理部、审计监察科、矿办公室、各基层单位负责人。 (二)领导组的工作职责 1.负责全矿存货管理的全面工作。 2.负责审批按规定购入需用的各项存货,监督各单位存货使用管理情况。 3.负责全矿存货的报废及处置工作。 (三)相关部室的职责划分 1.计划财务部负责对全矿存货进行全面管理;负责物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作;负责全矿在途物资、材料价差核算工作;负责存货报废审批工作;对全矿各类存货定额完成情况进行汇总统计及考核,参与存货使用效果评价,参与基层区队库存材料清查工作。 2.机电管理部负责全矿存货中的库存配件、在途配件、委托加工配件,配件价差及库存专用工具的日常管理工作,负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。 3.物资供应管理部负责存货中的库存材料、在途材料、委托加工材料及材料价差的管理,负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。 4.生产管理部负责全矿生产单位材料、配件的管理,负责基层单位库存材料监督检查及日常管理工作,负责修旧利废及回收与复用存货日常管理工作,负责库存煤的管理。参与物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作。 6.机修工区负责分管范围内的回收与复用存货日常管理工作。 7.各基层区队及矿内部核算单位,负责本单位存货的管理工作。 8.审计监察科负责对全矿存货管理工作进行监督,负责存货利用效果评价。参与全矿各单位存货的清查工作。 9.矿办公室负责全矿存货定额完成情况的考核。 第二章存货管理的具体要求 第五条各类存货坚持谁使用、谁主管、谁负责的原则。 第六条存货主管部门负责制定出本部门分管存货的管理办法,每年根据本年度存货定额制定降储措施,并严格执行。已报废的存货必须做到帐实相符,回收的废旧存货及可周转复用材料按规定建帐管理,严格按相关文件规定进行处置;负责分管范围内存货的日常管理。

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