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审计员岗位说明书(1)

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25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座审计员

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

精品资料网（https://www.wendangku.net/doc/1a1951352.html,）专业提供企管培训资料

审计工作的职责

岗位职责： 1、展开公司内控审计：对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计，以合理确保公司内部控制的安全性和高效性； 2、展开公司综合审计：对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计，以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价； 3、展开公司离任审计：对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行离任审计，以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价； 4、识别审计中发现的问题，进行风险分析并提出合理专业的管理建议；参与公司业务流程或制度改进和风险评估； 5、参与公司的其他审计工作，完成公司分配的其他任务。岗位职责： 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则； 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施； 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动； 4、全面审查各中心对授权制度和作业流程的执行情况； 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；岗位职责： 1、负责组织对集团及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计； 2、确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求； 3、审阅财务报表及分析报告，确认其真实性、准确性及完整性； 4、推动完善公司内控管理体系建立； 5、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告，并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况； 6、领导交代的其它工作。

岗位职责： 1．根据公司相关内部管理制度及公司的具体情况，起草审计规章制度、建立各项内部审计制度与业务流程； 2．按照审计工作计划及审计项目特点，合理规划审计项目，制定具体的审计工作方案，重点负责制定总部、分子公司资产审计计划并组织实施； 3．取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责, 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作； 4．起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见，对审计中发现的问题进行催促跟进再审计，对重要岗位进行经济责任、离任审计，出具专项审计报告； 5．规范公司各项内部控制制度及业务流程，独立编制业务流程及流程图，建立内部审计控制体系，对公司流程与制度的执行有效性进行审计评估； 6．完成上级领导交办的其他事务。岗位职责： 1、根据内部审计条例拟定和完善财务审计操作指引、财务审计流程； 2、根据年度审计计划，对审计计划实施方案进行调整和分解，编制月度审计计划； 3、负责组织实施年报审计、内控审计、专项审计等各类审计活动； 4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、参与现场审计，复核工作底稿，起草审计报告，提出审计建议，送财务总监审核；岗位职责： 1、基于公司流程制度及内控管理的要求，定期进行内控审核和测试，识别流程制度的执行情况及存在的问题，并提出改进意见； 2、根据审核结果，编制内控审核报告，跟踪并促进整改方案的落实； 3、跟进并协助业务部门进行流程或制度文档的修改，弥补现有流程风险和漏洞；

审计员岗位职责

审计员岗位职责在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。审计活动。负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。审计岗位职责说明书按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、

贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。2、负责公司财务及相关核算单位的审计审计财务部的会计报表。对财务预决算进行审计，对资金的管理和使用进行监督。对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督。对财务规章制度和内部控制制度进行检查。

投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020

职位说明书——投资审计专员基本情况职位名称投资审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的防范基建投资经营风险工作职责1.为指定审计计划提供资料 2.基建预决算审计 3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议 4.对投资项目进行事前审计 5.定期对公司的电子信息安全进行评价 6.对已完成项目进行后续追踪 7.部门内务工作 8. 工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料 2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3.决定查核方向和审计策略 4.拟订审计工作方案 5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见 6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等提供专业意见 7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见 8.编制审计工作底稿 9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观点 11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权 2.基建相关部门的组织优化的审核权 3.基建相关部门的制度优化的审核权 4. 办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作

2020年高级审计员工作职责是什么

高级审计员工作职责是什么高级审计员工作职责 1 协助项目组完成各类企业的年报审计或 IPO 审计等; 负责完成项目组分配的具体审计工作任务; 收集、取得及整理审计证据及资料，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 2 协助项目组共同完成拟上市公司 IPO，上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 独立完成项目组分配的具体审计工作，编写审计工作底稿; 协助编制审计报告，提出改进建议和决策依据; 完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。高级审计员工作职责 3 1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系 2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作 3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本高级审计员工作职责 4 1、协助项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2、独立承担中型项目的审计工作; 3、对审计员进行有效的指导和培训。高级审计员工作职责 5 1、协助项目负责人执行审计程序; 2、对初级助理人员进行有效的督导。高级审计员工作职责 6 1、完成各类审计工作，包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等; 2、完成小型审计项目的实施，及时向经理汇报情况接受其复核、指导，并与客户保持良好、有效的沟通; 3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价高级审计员工作职责 7 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求，通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划，交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿，编制汇总审计工作底稿，完成底稿检查及装订; 5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制; 6、项目负责人不在现场时，负责与甲方沟通，管理现场审计人员，确保审计项目顺利进行; 7、完成项目负责人交办的其他工作。相关热词搜索工作职责审计高级

财务审计的岗位职责

财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责，每一个人都要尽力的去完成自己的工作职责，对工作负责。下面是本人整理收集的财务审计的岗位职责，欢迎阅读参考！ 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，

并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询

审计监察员岗位说明书

审计监察员岗位说明书 RUSER redacted on the night of December 17,2020

岗位描述审计监察员岗位名称：审计监察员直接上级：审计监察组组长本职工作：保质保量按时完成审计监察任务。工作责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3）审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益，出具报告并及时报送。（4）审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。（5）审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。（6）审计有关财产的增减、往来或处理事项，签署有关表单。（7）审计有关对外订立财物契约的事项。（8）审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出具报告并及时报送。

（9）对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。（10）参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。（11）监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况。（12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。（13）监察被审计对象严格执行审计决定。（14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17）定期向审计监察组组长述职。（18）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力：（1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4）对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。（5）有权监察被审计对象严格执行审计决定。（6）对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

审计人员岗位职责

材料稽核人员岗位职责 1、负责监督公司采购部采购流程的执行; 2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况, 3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，寻找价格可降空间，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制； 4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益. 5、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐，并经常更新 7、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价 8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细统一的名称、规格、单位、供应商电话。如没有详细的信息财务不予处理。关于以上的名称问题应尽快和供应商协商名称问题，具体以市场统称名称为制定依据，如有特别定制产品名称需附详细说明。三、材料单上报时间工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底，审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。采购员所提供的采购信息应在下料单后附材料采购说明，此说明需有准备购买材料供应商，及其此材料的详细信息、付款条件、质量

标准、价格等。见表四、入库单的填写标准入库单的填写需字迹工整，填写数量如数真实、填写单位名称一致。所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈关于审计部所提供问题材料通知，采购部需在两个工作日之内拿出落实意见，并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。六、材料价格问题材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则，如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人，如公司未收到书面的报告视为按原价执行。而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程 1、工地项目经理应在要使用材料十日前将材料计划单（必须注明：工程编号、工程名称、所属部门、材料名称、规格、数量、到货日期、到货地点、项目收料联系人及电话）同时递交到采购部与材料审核人，采购在收到下料单时应立即开始对材料的供应商确定，此工作规定时间为3日，随即采购将材料采购单上全部信息上报到材料审核人此审核人在将审

审计员岗位说明书KM版

审计员岗位说明书KM版 MY GROUP YM集团监察审计部岗位说明书 YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号：JCSJ03 岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期2003.03.03 编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督.管理.防护.评价和建设职能，促进集团经营管理水平的提高，实现增产节约，提高经营效率，建立和健全集团的审计体系，开展审计工作，保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核.规范和实施审计相关管理制度和规程，保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。 1.建立和健全集团公司的审计体系，并落实.执行； 2. 参与制定并实施审计工作计划； 3. 负责审计集团内各类计划.决策方案和经济性分析报告； 4. 评审集团财务收支及各项经营管理活动的合理性.合法性.规范性； 5. 评审集团各项经营管理活动的效益性； 6. 参与编写审计方案.分析审计结果和编写审计报告，并提交审计意见； 7. 协助外部审计部门对集团的审计工作。工作权限1 对集团的各项工作实施监督审查权2 对财务收支和各项经营活动的监察权任职资格要求1.所需知识技能1.1 熟悉企业的产品和企业内部的管理规章.流程1.2 熟悉国家的方针.政策.法令.制度和相关的财经法规1.3 具有较高的会计理论水平和熟练的财务工作技能，通晓各行业的财会制度和会计技术方法

1.4 有强烈的责任感和事业心1.5 原则性强.做事客观公正，工作细致.踏实 2.教育背景和工作经验2.1 大专及以上学历2.2 财务.审计及其他相关专业2.3 三年及以上工作经验 3.相关培训3.1 企业文化与企业规范3.2 专业知识.技能与行业信息3.3 管理知识和技能12003－3－3

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。

7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责

统计员岗位职责说明书

统计员岗位职责说明书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

统计员岗位职责说明书一、总则： 1.自觉遵守职业道德和职业纪律。 2.按规定着装和使用劳保用品。 3.文明服务，礼貌待客。落实首问负责制，接待客户不得拖拉推诿。 4.凭有效票据处理业务。 5.保持各种账单、票据完整清晰，严禁涂改。 6.凡工作中发现的差错事故，应及时向上级报告，不得瞒报或个人自行解决。二、基本职责：（一）建立完整的统计信息管理体系： 1.根据企业管理需要，设计统计工作需要的信息管理体制； 2.设计信息采集点和传递路径； 3.设计统计账套和报表体系； 4.设计或选择电脑统计软件。（二）作好日常统计工作： 1.真实、完整、连续、准确的登记统计账册； 2.按规定时限报出各种统计报表； 3.及时准确完成领导索取的临时性统计资料； 4.定期对账，作到账账相符、账表相符、账实相符。（三）制定年度和月份生产计划，跟踪、督促、分析和控制计划的执行情况。（四）定期或不定期的开展统计分析，为领导提供决策依据。三、主要操作规范：

1.账簿和报表种类： ⑴账簿主要有：钢材出库、入库、库存账，钢材开卷账，水泥出库、入库、库存账，岗位作业量登记台账和考勤台账等。 ⑵报表主要有：钢材吊费月报表，钢材开卷费月报表，钢材入库、出库、库存旬报表、水泥出入库、库存月报表，员工工资月报表等。 2.记账原则： ⑴“真实”，实事求是反映生产过程的本来面目。 ⑵“完整”，全面反映生产过程或统计事项。 ⑶“连续”，逐日逐笔记载。 ⑷“准确”，正确记载每笔业务。 3.依据有效凭证记账： ⑴外来凭证必须符合相关法律法规及合同规定； ⑵自制凭证必须有权力人签字； ⑶涉及收费的必须有财务收款印章或戳记； ⑷对原始凭证不得涂改、挖补、擦抹或用褪色药水消除原有字迹； ⑸错误更正方法：电子账没有下限后果的可在当日（当月）直接更正，电子账有下限后果的和手工账应采取“红字冲销法”或“补充登记法”更正。四、具体操作要领：（一）记账： ⑴登记账簿必须以审核无误的原始凭证（包括自制和外来）为依据。 ⑵记账时，应将凭证按种类编号，将内容摘要、数量、单价、金额等逐项记入账内，同时在凭证上注明所记账簿的页数或划“√”符号，表示已经登记入账。

审计员工作职责

审计员工作职责审计员工作职责审计员在监察审计室主任的领导下，按照国家审计法规及学院相关财会审计制度开展以下工作：一、参与拟定审计工作计划和年终工作总结。二、对学院各部门及下属单位各项财经规章制度的执行及内部控制制度的建立和执行进行监督和评价。三、依法进行财务收支、经济责任、基建、修善工程及物资采购的审计，并撰写审计报告及审计意见书。四、协助上级审计部门及会计师事务所对学院进行的独立审计活动。五、负责有关审计资料的收集、整理和建档工作。

六、审计员在工作中应当严格遵守内部审计人员职业道德规范，保护当事人的合法权益。七、完成学院领导和部门领导交办的其他审计工作。审计专员是编写审计报告，协助政府和会计师事务所对公司的审计活动，以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的人员。审计专员岗位职责 1、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议; 2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动; 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 4、制定及执行公司总体税收筹划方案，监督方案执行及定期汇报执行情况; 5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况，提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行; 7、建立与税务部门的良好关系。审计专员岗位要求 1、企业管理、财务相关专业; 2、统招本科学历，具有审计师或中级会计师以上资格; 3、熟悉国家财务政策、会计准则; 4、精通审计、税务法律法规; 5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 6、了解相关经济法律政策; 7、良好的沟通及书面表达能力。审计专员关键技能专业能力审计知识会计知识office办公计算机操作个人能力文字表达进取精神综合分析能力沟通协调审计专员升职空间审计专员→ 审计经理/统计经理

审计部部门职责及岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责

审计监察员岗位职责

（14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17）定期向审计监察组组长述职。（18）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。工作权力：（1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。（4）对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。（5）有权监察被审计对象严格执行审计决定。（6）对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。

车间统计员岗位职责说明书大全

车间统计员岗位职责说明书大全篇一： 1 在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。营运总监要指导、管理、监督各个部门属下的工作人员的业务工作，改善员工的工作质量和服务态度，对下属员工进行绩效考核，并作出适当的奖励与惩罚; 2 根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理审批，并负责组建生产系统统计网络。并对各统计人员进行。 3 负责生产系统各统计岗位人员的专业培训和专业管理，专业考核和提出处理意见。 4 负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。 5 完成领导临时安排的其他工作。篇二：一、目的为加强车间生产数据的真实性及作好数据统计分析工作，协调其他部门做好生产领用物料的统计工作。二.岗位概述统计每日每班次领用的原料、成品及其他生产用料的入库、出库的统计，盘查每日的库存。定期进行物料的清查和统计，核对数据，建立日、周、月报表。三.岗位职责 1、负责生产线每天物料实际领用跟踪，提供真实准确的领料数据给生产计划员，并作好统计汇总报表。 2、负责生产线每天产品进库跟踪，确认型号、数量、状态的准确性，并作好统计汇总。 3、及时准确地核查各种数据和统计报表工作，确保统计资料完整、清晰，符合规范要求。 4、做好周报表、月末产、质量汇总和产量分析，编制并上报统计表，做好准确完善的月报表。 5、认真做好每日统计资料、月报表的归档管理工作。

按采购要求进行采购，在采购过程中要严格执行学院的有关规定和制度。要经常向领导报告市场信息，遇事及时请示。 6、完成具体指定的数据统计分析工作，做好统计资料的保密和归档工作。 7、统计的完善统计方法，提升统计技能，增加统计经验，节约工作时间。做好学生思想政治教育工作。全面贯彻党的教育方针，对学生进行马列主义、理想信念、爱党爱国爱校和集体主义教育，引导学生树立正确的世界观、人生观价值观，按照素质教育要求，引导学生全面成长。外贸服装员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“外贸服装店营业员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 8、及时与相关部门取得联系，仔细核对数据，确保数据的真实和统一。 9、监督本部门人员的工作态度、热情、工作效率等，记录本部人员的出勤统计。具备优秀的创意、良好的沟通协调能力、计划组织能力。对工作认真、负责、具良好的团队精神，良好的沟通理解力，能承担工作压力。 10、负责生产日报表、周报表、月报表的数据收集、统计、录入工作，并及时将报表发送各相关人员 11、跟踪煤、电耗日单耗走失图，出现异常及时反馈生产部长查找原因进行改善 12、负责生产部所有体系记录的收集、检查、整理、保管工作。 13、完成上级交待的各种临时性任务及一些必需的文员工作。篇三：行政出纳员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“行政出纳员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 1、在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作。 2、负责生产车间每天的产品产量的统计工作，保证准确无误，数据真实，并及时向有关部门和领导通报生产现场情况，为公司领导提供可靠的生产信息。

审计部及岗位人员职责

审计部职能 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 3、负责对集团本部及所属企业的资金收付、会计核算、财务报告等执行国家财经法规情况等进行审计监督； 4、负责参与公司对外重大经济谈判及合同会簽、参与内部经济责任制的制订； 5、负责对集团本部及所属企业重大合同签订的合法、合规、真实、完整性进行评价及审计监督； 6、负责对集团本部及所属企业重大资产并购、出售等交易行为，以及对外重大投资、对外大额担保、对外联营、对外信息披露等进行评价及审计监督； 7、根据集团公司干部管理权限，负责对集团本部及所属分支机构及分、子公司负责人进行任期、任中、离任的经济责任审计； 8、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 9、负责对内部经济责任单位进行年度经济责任审计（如分公司）、对项目股份责任单位或以其他方式进行内部承包的工程项目决算进行审计； 10、负责外来审计的接洽和资料的提供、对外部审计涉及我公司利益

的审计结论提出是否符合的意見。必要时代表公司与对方交涉。11、按规定时间向治理层、管理层提交内部审计工作报告，及时反馈审计工作中存在问题，提出改进建议或意见，并检查改进结果；12、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

审计部负责人岗位职责 1、负责组织、督导、落实审计部工作职责及审计日常工作开展； 2、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 3、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 4、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 5、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 6、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 7、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果； 8、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 9、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 10、完成领导交办的其他工作。

工程审计人员岗位职责.doc

工程审计人员岗位职责审计是个常见的岗位，以下由我为大家提供的关于工程审计人员的岗位职责说明书范文3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。工程审计人员岗位职责范文一 1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作; 2、经常深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料; 3、及时完成对总工办概算，工程预、结算提供技术支持; 4、负责对各项建设工程项目结算进行审计; 5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习，熟悉各种施工工艺、施工流程，努力提高业务能力; 6、完成领导交办的其他任务。工程审计人员岗位职责范文二 1.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。 2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。 3.工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，必要时可实地察看施工现场，做好有关记录。 4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程

项目审计报告。 5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。 6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。 7.及时收集基建市场工程造价情况。 8.完成处领导交办的其他工作任务。工程审计人员岗位职责范文三 1.拟定和优化工程审计制度流程，并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核，负责工程审计项目的组织、实施，针对存在的问题提出审计意见和改进建议，并跟踪审计结果的执行情况，编制审计底稿、草拟审计报告; 3.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计; 4.负责工程预结算审计、决算审计; 5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价; 6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查，核实其程序的合规性，工程计价的真实性和准确性; 7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督; 8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

审计监察员岗位职责

审计监察员岗位职责 1

岗位描述审计监察员岗位名称: 审计监察员直接上级: 审计监察组组长本职工作: 保质保量按时完成审计监察任务。工作责任: （1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。（3）审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益,出具报告并及时报送。（4）审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误,纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司经济行为。（5）审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。（6）审计有关财产的增减、往来或处理事项,签署有关表单。（7）审计有关对外订立财物契约的事项。（8）审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况,

出具报告并及时报送。（9）对公司重要合同、协议的执行情况进行监察,出具报告并及时报送。（10）参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。（11）监察公司有关决议、各项业务管理(如销售、售后服务)政策的落实与执行情况。（12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。（13）监察被审计对象严格执行审计决定。（14）参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。（17）定期向审计监察组组长述职。（18）积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。（19）做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。（20）完成审计监察组组长交办的其它工作任务。工作权力: （1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实,索取证明材料,并对

工程审计工作的岗位职责描述岗位职责.doc

工程审计工作的岗位职责描述岗位职责工程审计工作的岗位职责描述1 职责： 1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划，协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准; 2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计，撰写审计报告; 3、参与工程投资项目的分析调研工作，完成工程合同初审，实施对工程项目的预决算审计，撰写审计报告，并对工程项目过程管理的控制与审计; 4、协助解决内部审计过程中出现的问题，协助外部审计单位开展公司各项审计工作; 5、完成上级领导交代的其他临时任务。任职要求： 1、本科及以上学历，工程造价、土木工程相关专业; 2、有三年以上的工程管理与审计决算工作相关工作经验的造价师或造价员，熟悉国家和公司相关规章制度或法律法规，熟悉工程项目管理知识; 3、具有较强的稽核能力，有较强的综合能力，熟悉经营活动，优秀的判断能力和解决问题能力;

4、掌握计算机基础操作技能，办公软件操作技能，具备工程项目审计技能。工程审计工作的岗位职责描述2 职责： 1、拟定并完善内部审计制度和流程，建立和完善集团内部控制评价体系; 2、根据集团董事会下达的年度审计要求，组织开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作; 3、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定; 4、掌握施工合同条款，深入现场，对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。任职资格 1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业本科及以上学历，具有造价师、会计师或审计师资格; 2、具有造价、审计等相关工作经验者优先; 3、精通国家财税法规，熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 4、较强的沟通及协调能力，优秀的书面写作和口头表达能力;