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WI-AD-003产品出入库管理办法

WI-AD-003产品出入库管理办法
WI-AD-003产品出入库管理办法

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

库房产品出入库管理规定

XXX公司 库房出入库管理规定 编号: 编制: 审核: 批准: 生效日期: 2019年 7月12日

库房产品出入库管理规定 库房管理是生产的基础条件,更是生产经营管理中的一个重要环节。为加强库房原材料和产成品的贮存和周转始终处于良好状态,特制定此管理制度。 第一章总要求 全厂各库房管理都必须在“三清、两齐、三一致、四号定位、五五化”基础上设置库房的物资及产成品的定位。 “三清”是数量清、质量清、规格清。 “两齐”是库容整齐、摆放整齐。 “三一致”是账、物、卡相一致。 “四号定位”是存放物资都要有库号、架号、层号、位号,做到标记明显、签牌齐全,对号入座。 第二章库房安全管理 1、原材料、设备备件等要按类别、型号、规格、质量批号、入库批号分类存放,防止混淆。 2、购入的原材料,必须是质量部门验证合格的原材料,见验证单方可入库,未经验证的原材料(待验)要隔离摆放,不合格的要责令购物者退回,库房不得存入或办理入库手续。 3、防潮、防腐、防爆、易燃、毒品、化学药齐懈要采取不同的保管方法,做到通风、降温、防潮、防火、防变质等工作。保卫等部门要配合保管员做好安全指导,并做好物资的标识,不断改进安全管理。 4、建立安全管理措施,切实做到“三防”防火、防盗、防水。配备消防器具,严禁携带易燃物品,库内禁止吸烟,库外人员禁止入内,在库区明火作业必须有保卫部门批准,确保库房安全。 第三章配件、半成品、成品日常管理 1、配件、半成品、成品要见检验合格证,依据入库单数量、规格、型号验收无误后,方能办理入库登账、记卡等手续。

2、入库后,要分类别摆放整齐,配件、半成品、成品保管要有标识,生产日期、操作人、规格、数量、型号、合格证要齐备。 3、需要成袋、箱保管与防护的产品,按装袋、装箱工艺执行,上架保管。 4、各种标识要清楚,不能将保管物混淆,并依据半成品、成品入库合格凭证分类保管好。 5、对防护上有防潮、防锈等其它要求时,必须在标识卡上写清楚,以便于识别和保管。 6、建立半成品、成品入库台账,对出入库要求时间准确、账目清楚、数量无误,不合格的半成品、成品不得出入库。 第四章库房物资配件、半成品、成品出入库管理 1、物资配件入库管理 库房物资、原材料入库前,经检查员检查合格后,由采购人员填写入库单办理入库,保管员要填写标识卡,在标识卡上要写清:材料规格、材质、数量、入库时间;摆放时不能与之前存放的材料混放,以保证先入库原材料先出库。 2、成品入库管理 a)在入库前,须经质检员检验合格后,方可履行入库手续。 b) 物料的摆放应设置批次标签,以“1.2.3.。。”等号码代表所存放产品批次的先后。 c)每次入库产品时,须将入库产品放置于最后的号码处,代表所入库的最后批次。 d)每次出库时,库房保管员应将标签“1”处进行物料的出库。 e)当标签“1”处的物料出库完毕后,应将下一批次标签”2”处的物料整齐的移至标签“1”处,等待进行下次出库。 f)库房保管员应随时对先进先出标识进行管理,如标签损毁或破旧时应及时予以更换,以保持物料时刻做到标识清晰的先进先出。 第五章库房清仓盘点管理 为避免短缺和超储积压,使物资、配件、半成品、成品保持账、物相符,必须做到如下工作:

产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本,加强产成品的出入库管理,特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品,需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好成品的规格、质量,做到数量、规格、品种,准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续,验收合格后不直接发货的,应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库保管员接到入库通知后,应首先核对验收单,然后按照送验清单逐一清点实物数量,确认无误后,开具成品入库单。 第六条成品仓库保管员应建立成品台帐,及时将入库单记入台帐,月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。

第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上 的任何东西,一旦发现将严肃处理。 第三章产成品出库 第八条业务部根据产品到位情况及其它要求,在满足合同(相关协议)条款情况下,由主管(或指定人员)审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同(相关协议)约定条款要求而需要发货的特殊情况,需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第九条成品发货时,业务部应先根据订单业务,开具《发货通知单》,《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。 第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核,并确认仓库货物的摆放地点,准备发货。 第十一条提货人(或代理运输驾驶员)在《发货通知单》上签字,单据一式四联,一联由成品管理员留底登帐,财务一联,门岗一联,客户收货后回执一联留业务部备案。 第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐,并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。 第四章附则

《供应商审核入库管理规定》

编号:受控号:供应商审核入库管理规定 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内;

2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.3.2 相关资质:第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证; 2.3.3建议提供相关业绩; 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 外包方及其他 2.4.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.4.2相关资质:施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等; 如果本次为工程施工类型项目,则必须提供对方的施工资质、专业承包资

产成品出入库、周转管理办法

产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司

产成品出入库、周转管理办法 一、目的:加强产成品出入库管理,使之周转过程规范化 二、范围:车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责: (一)生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外,产成品一律转入周转库及储运中心,车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》(表一),由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时,车间入库岗填写《成品交库记录单》(表二),注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束,由车间作业长核实当日成品入库总量,审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行; 在整理过程中若出现产品短少现象,应及时查找原因,并写出情况说明报主管领导; 无故短少由整理人员照价赔偿,如不能界定责任人,由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品,工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》(表三)并能确认整理费用出处时,方能进行整理。 如整理出不合格产品,由作业长填写《产品报废申请单》(表四),报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时,如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时,工厂需

接到生产副总批示方能进行整理,整理费用由运输车队承担,零星途损不予整理。(二)周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》,开具《产品缴库单》(表五)。.当班入库当 日开具,不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别,不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序,要连续,便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单,如:生产、市场退货,库存整理、分仓库存品、车队途 损等,不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》(表六),填写准确,不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》(表七),应及时查找原因,如有异常及时上报主 管,并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨,各自填写《产品调拨单》,调出调入经办人签字确认,必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》,开具《产品缴库单》, 6、月末出具《成品生产、周转统计表》(表八),相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计(气雾剂产品由保定康达库管员出具,盘香产品由储运中心库管员出具)。(三)车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见,核对产成品产出情况,做好例外信息记录,保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行,并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作,并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账,详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数,核对无误后签字确认转财务部成品会计(表八)。 6、月末出具《工厂产品留存表》(表九),报车间主任签字,传财务部成品会计。 (四)储运中心库管员 1、工厂成品入库: 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对,确认无误签字,

管理制度材料入库制度

(管理制度)材料入库制度

材料(零件)出、入库及报销管理办法 加强材料(零件)管理是保证生产顺利进行,降低产品成本,节约流动资金,防止资产流失,准确核算企业产品成本的有效途径之壹,材料(零件)从购入,到投入生产,转移到产品成本中去,组成产品的壹部分,要经历“购入、检验、入库、领用、销售”等过程,因此加强材料(零件)核算的管理,是如实反映材料采购收发、保管和使用情况,明确经济责任,严格执行材料采购、领用、审核等手续制度的重要手段。现对材料(零件)的购入、待验、入库、出库(领料、委托加工、销售)、报销五个环节制定管理办法。 第壹节购入的管理 【1】材料(零件)的外部采购应根据销售计划编制生产计划,根据生产计划于ERP系统中录入采购订单,各采购员依据采购指令进行采购,壹方面要保证生产所需,按时、按质、按品种进行采购,不能超计划入库,另壹方面又要将库存资金压低到最低限额,以加速公司资金循环。 【2】对从市场购入的同壹材料(零件),必须做到货比三家,物美价廉。 【3】材料(零件)的合同,按《华阳电器公司经济合同管理制度》签订,数量根据生产计划进度,按月或生产需要,价格以合同签订的核价单为依据,生产部综合计划科根据合同规定的数量、价格及质量要求购入,对生产计划进度有变化的,应及时和供货单位取得联系变更有关合同。 第二节待验库的管理 材料(零件)购入,先入待验库,于待验库的材料(零件)意味着材料(零件)尚待检验,未确定是否合格,因此,材料(零件)到达待验库后,对待验库的材料(零件)有以下要求: 【1】材料(零件)到达待验库后,待验库保管员和主管计划员应立即检查、清点

数量、分类,且挂上待验标识后,待验库保管员根据采购订单编制到货单及审核。 【2】主管计划员立即提交办理材料(零件)的复验手续。 【3】检验合格后,主管计划员及时于ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。 【4】如果复验不合格需退货的,待验库保管员应及时告知各主管计划员,且于ERP系统中录入到货拒收单,以便退货; 【5】如果复验不合格需办理代料使用的,主管计划员需办理手续,且将采购订单变更未已同意使用的材料后,主管计划员再于ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。 【6】严禁于待验库中的材料(零件)流入生产现场。 第三节材料(零件)入库的管理 材料(零件)复验合格后,应办理从待验库进入材料(零件)库房的手续,即办理入库手续,因材料(零件)收入的渠道,有外部采购、委托加工材料入库、自制零件,和废料交库,现对材料(零件)采购入库中外部采购材料(零件)的入库、委托加工材料入库、生产自制零件的入库和废料交库的管理,做以下要求:壹、外部采购材料(零件)的入库 【1】材料(零件)购入于待验库复验手续合格后,材料(零件)转入材料(零件)仓库,同时主管计划员必须及时于ERP系统中根据到货单或采购订单办理入库手续即生成采购入库单,材料(零件)仓库保管员于收到材料(零件)时对数量及合格证复查,12小时内对收到材料(零件)的采购入库单进行审核,如不符,12小时内通知主管计划员进行处理,未审核的单据不能超过12小时,注意:每月25日入库的单据,保管员的审核日期壹定是25日的时间。

出入库管理制度

出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。

2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理:

出入库登记管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD835 出入库登记管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

出入库登记管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了加强公司对危险化学品出入库的管理,特制定公司的出入库登记管理制度。 (1)仓管员将验收好的物品进行数量核对,看实物是否与帐面相符,进行入库,将已入库的产品数量在库存表上进行登记。 (2)仓管员接到发料传票后,依据传票进行发料,并将发料数量写于传票上。 (3)原料使用完毕,将剩余原材料归还仓库,仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上,在库存表上进行登记。 (4)经验收合格的成品入库时,仓管员清点产品的数量,检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内,如果不一致,查找原因,如果一致,在传票上写清数量,依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。 (5)产品出库时,仓管员先依据出库单和派车单进行备货。 (6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误

仓库贮存、养护、出入库管理制度

文件编号: 版次:A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:发放号: 受控文件更改记录

仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014 年第58 号)的规范性文件,规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理,特制订本制度: 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放; 3、库房的条件应当符合以下要求: (1)库房内外环境整洁,无污染源; (2)库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密; (3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施; (4)库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械; 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施; 6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装; 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放,医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙; 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损; 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区,贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为; 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业,其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下,检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查,一般品种每季度检查一次;对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查,(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期,第一个月循环库存的30%,第二个月循环库存的30%,第三个月循环库存的40%)并做好养护记录,发现问题,应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

成品仓库管理规定

成品仓库管理规定 1、目的: 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 2、使用范围: 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责: 3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部; 3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部; 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。 4、内容: 4.1成品仓库储存物料定义: 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的“成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理: 4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库; 采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库; 退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式; 盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式; 其他入库:以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库; 销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款; 盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式; 其他出库:以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明: a)生产入库: 公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续; 生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括: <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性; <2> 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性; <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库: 采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库; 验收: 1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括: <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性; <2>交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性; <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致; <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。 2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查; 3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括: <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性; <2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验 标识区分以确保可追溯性; <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;

成品车出入库的管理制度

成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作,加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责,交后接方负责”的原则,消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象,特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》,入库单应填写规范、准确、完整,所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对,确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时,必须出具有效的《提货单》,提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行,不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联,第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存,做统计凭证,第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】,用于产成品入库前的保管和存放,由生产部包装班当班班长负责管理,白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕,由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接,生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时,直接与生产部办理提货手续,向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员,则销售部直接与生产部统计员办理提货手续,《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物,是《产成品入库单》中所列实物的一部分, 即:《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午,如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。

商品入库管理规定

商品入库管理制度 为加强采购入库管理,特制定以下规定: 1.所有采购入库商品必须要有采购订单,否则仓库拒收。对于特殊采购商品,如特价机、返修机等非正常机,业 务部应书面通知仓库,以便单独存放。 2.入库商品的品牌、型号、数量必须与订单相符,如有不符,仓库应及时与业务部联系,由业务部出具书面处理 意见。 3.商品入库验收以检验外包装为主,如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变等不正常情况,仓库拒收,并通知业 务部,由业务部出具书面处理意见。 4.对日常销售中坏机比率较高的商品入库,验收时,应按相应比率开箱抽查。 5.对于新进的国产与合资品牌的商品入库,业务部应提出开箱抽检比率,并书面通知仓库。 6.返修机、空调进口机、多连机的入库,仓库应100%开箱检查。 7.在抽查中若发现商品质量问题,按问题机数量的2倍扩大抽检范围,并以书面的形式通知业务部,业务部应及 时向仓库出具书面处理意见。 8.对开箱抽检的商品,必须仔细还原包装,不能有明显的开箱痕迹。

9.仓库必须对现有库存商品的包装情况进行记录,如封箱带、打包带的大小、颜色、标识及分布等。采购商品入 库时,应与原有库存商品的包装情况进行核对,若有异样,应开箱抽检,并及时将抽检结果告之业务部,业务部应出具书面处理意见。 10.商品入库验收必须由仓管员亲自操作,装卸时必须轻拿轻放,大件商品(25寸以上彩电、冰箱、洗衣机、空 调柜机等)必须多人参与装卸,严禁野蛮操作。 11.在零售商品退换货中,无外包装机或外包装损坏机入库,业务部应解决仓库的包装问题,以保证商品的二次销 售或退厂。 12.上述规定各相关部门必须严格执行,若因渎职造成公司利益受损,将追究当事人责任。

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

入库、出库管理制度

入库、出库管理制度 医疗投资有限公司文件编号 XXX-WI-WD01⑵016 受控状态受 控文件版本 B/0 文件名称入库、出库管理制度生效日期页数 3 第一章总则第1条目的为保证向顾客提供质量符合法规 和顾客需求的产品,特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实行查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。 第2条适用范围从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。 第二章职责第3条 a) 库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。 b) 质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。 c) 库房管理员根据查验结果判定产品产品是不是进行采购入库或销售出库。 d) 库房管理人员负责库存产品的平常保护、盘点并保持相干记录。 第三章采购收货和销售出货第4条计算机系统管理 本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系 统进行统一管理,计算机管理系统中对采购、验收、储存、销售、出入库、退(换)货,环节进行规范管理,各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。 第5条采购到货库房收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是不是符合要求,并对比相干采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认,并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责

人并拒收。 接货后库管员将到货产品寄存于待检区,并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员根据检验项目(见表1)要求对采购产品进行全检,查验完成后出具查验结果。仓库管理员根据查验结果判定是不是入库。判定合格产品移入合格品区,建立台账、货位卡,保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护,以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区,依照《不合格品控制程序》相干条款履行。 第6条销售出货出库产品由仓库管理员根据销售定 单进行备货,备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区,通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员根据检验项目(见表1)要求对出库产品进行复验,并出具复验结果。仓库管理员根据复验结果判定是不是出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装,包装应周密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货,发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减,确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》履行。 计算机管理流程:发货退货采购部 采购部出库单库房库房采购定单库房不合格合格采购到货出库复核记录质量部接货单库房不合格请验请验验收记录质量部备货 合格库房销售定单库房销售记录销售部入库记录入库 第四章检测项目内容:表1 说明检验人员必须严格根据有关标准及合同对购入产品进行逐一或批进行检验,各项检查要完全、规

产成品出入库管理制度

产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度,保证财产物资的安全,促进岗位间的监检力度,做到账实相符,提高本公司财务核算水平,特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库(自产入库、外购入库、基地调拨入库)、出库(销售出库、内部领用出库、基地调拨出库)的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全,负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理,严格遵守公司产成品出入库管理制度,确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计,确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单(〈发货清单〉、〈货物清单〉)。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置,经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后,由专职入

库员与车间班长一起清点可入库产成品数量(PVC管材实行即时入库,其余产品定时入库),填制一式三联入库单(第一联,由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据;第二联,生产车间记账,由生产部统计员编制产量日报表;第三联,由专职入库员留存),入库单由当班班长和专职入库员签字确认,并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库; 4.1.1.2生产结束后,车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据,编制《产量日报表》; 4.1.1.3对特殊定做产品入库时,严格按要求数量进行入库,对数量的不够的定做产品及时反馈生产部; 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》,进行入库产品质量状态的核对; 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后,将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理; 4.1.1.6专职入库员在入库过程中,对入库产品的堆放等进行有效跟踪,避免产品堆放错误; 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理,入账后打印一式三联《入库清单》,并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部; 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理:已入库的产品,如在后续检验中发现不合格的,由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因,其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理;如为仓储的原因,由仓储部申请,并编制《仓储部损坏产品明细表》(做好统计和通报工作),经财务部审核,报经公司领导审批同意后作报

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