供应商审核管理制度

1 目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2 范围

适用于本公司供应商的管理和控制。

3 职责

3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2质检部负责采购物资的验证。

4 内容

4.1 审核要求

4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

4.2审核要点

4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；

4.2.1.3采购物品生产工艺说明；

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。

4.2.2 特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。

4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核：

根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。

Ａ类物资评价方法：

4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；

4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；

4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；

4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；

4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种

4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；

4.3.2.2对产品进行抽样检验；

4.3.2.3与同类产品进行比较；

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。

4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。

4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

Ｂ类物资评价方法：

a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。

b. 根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。

c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。

4.4老供应商的评价和选择：

根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。

对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。

4.5对合格供应商的管理：

采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方供货质量记录》。

4.5.1供货质量一直合格的定为A级；

4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；

4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。

采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。

4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

供应商评定管理制度00

浙江XXXXXX公司 管理标准 2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。 3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。 4.物料： 4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。 4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。关键物料供应商为主要供货商。 4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。一般物料供应商为一般供货商。 4. 4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、标签）进行分类编号后编写目录。 5供货商的管理 5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。 5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。 5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。 5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。 5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。 5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。 a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题； b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产； c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化； d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。 5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。 5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。 5.9质量部设专人负责保管供货商档案，供货商档案资料包括： a.供货商营业执照; b.生产或经营许可证; c.生产批件（注册证）、批准文号; d.GMP、GSP、GAP证书; e.质量标准、首批样品质量检验报告单;

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供 应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价 格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国 家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生 产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部 及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议， 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情 况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见， 对达到合格条件要求的供应商， 采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料， 按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须 核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或 配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商 进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、 质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理， 采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

合格供方评价管理制度

合格供方评价管理制度 合格供方评价管理制度 20XX年1月15日发布 20XX年1月15日实施 宝鸡市第一建筑工程有限责任公司 合格供方评价管理制度 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的产品及服务质量。 2.0范围 为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理，工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程；材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装；服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》，上报施工管理部。 （1）、物资的分类： 根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中： A类物资：钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂

B类物资：塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门 C类物资：水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等 项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度，分别对A、B 类物资的供方进行评价；C类物资供方，要求材料员验明其合法性后可采购。 3.2 施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批，更新公布下发《合格供方名录》。 4.0程序 4.1选择供方 供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。 4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）供方的产品认证情况（质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况）； 4）现场调查、考察记录； 5）第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果； 6）供方提供的产品样品的质量情况和技术资料；

供应商管理制度67204

供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。

合格供应商管理制度

合格供应商管理制度 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责： 1、质量管理部、市场部负责对供应商进行评价。 2、市场部负责对供应商的交期进行考核。 3、质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。 2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。

2、由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。 3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。 （二）供应商调查评价。 1、总体情况。 对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：（1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 2、生产制造。 对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 3、技术研发。 对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价： （1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。 4、质量管理。 对供应商所提供产品品质，由质量管理部依据下列因素作出相应评价：（1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。 （3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建 立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档 案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发， 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商 需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管 部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构：由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经副总经理和总经理核准后，可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审：1）评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由评审小组（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。

合格供方管理办法

合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3 权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1 供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3 供应商问卷调查 2．3． 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。

（5）便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3． 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 ［附件］GA01-1《供应商基本资料表》 ［附件］GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [ 附件]GA01-1

供应商管理制度文件.doc

1供应商管理制度文件1 1目的及适用范围 1.1目的：。 1.2本制度适用于沈阳有线公司。 1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。 1.4本制度自2003年月日起执行。 2相关职责 2.1负责供应商的。 2.2负责供应商的。 3供应商的筛选和认定 3.1供应商的定义： 3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。 3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采 购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。 3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，

仅提供标的货物的供 应商。 3.3供应商的筛选 3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。 3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选， 具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。 3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应 商评审的结果进行选择。 3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。 3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/ 议标方式筛选。

3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。 3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。 3.4供应商的认定 3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为 公司本年度的长期供应商。 3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次 采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。 3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供 应商资格。 3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。 4供应商的日常管理 4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。设备主管应指定不同人员对应管 理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制 度 1

供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】