专项采购卡运作项目可行性研究报告
专项采购卡运作项目可行性研究报告
核心提示：专项采购卡运作项目投资环境分析，专项采购卡运作项目背景和发展概况，专项采购卡运作项目建设的必要性，专项采购卡运作行业竞争格局分析，专项采购卡运作行业财务指标分析参考，专项采购卡运作行业市场分析与建设规模，专项采购卡运作项目建设条件与选址方案，专项采购卡运作项目不确定性及风险分析，专项采购卡运作行业发展趋势分析
提供国家发改委甲级资质
专业编制写：
专项采购卡运作项目建议书
专项采购卡运作项目申请报告
专项采购卡运作项目环评报告
专项采购卡运作项目商业计划书
专项采购卡运作项目资金申请报告
专项采购卡运作项目节能评估报告
专项采购卡运作项目规划设计咨询
专项采购卡运作项目可行性研究报告
【主要用途】发改委立项，政府批地，融资，贷款，申请国家补助资金等【关键词】专项采购卡运作项目可行性研究报告、申请报告
【交付方式】特快专递、E-mail
【交付时间】2-3个工作日
【报告格式】Word格式；PDF格式
【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎进入页眉中公司网址，查找联系方式，工程师会给您满意的答复。
【报告说明】
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可
行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）
为客户提供国家发委甲级资质
第一章专项采购卡运作项目总论
第一节专项采购卡运作项目背景
一、专项采购卡运作项目名称
二、专项采购卡运作项目承办单位
三、专项采购卡运作项目主管部门
四、专项采购卡运作项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、专项采购卡运作项目可行性研究报告编制依据
七、专项采购卡运作项目提出的理由与过程
第二节可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、专项采购卡运作项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、专项采购卡运作项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、专项采购卡运作项目财务和经济评论
十、专项采购卡运作项目综合评价结论
第三节主要技术经济指标表
第四节存在问题及建议
第二章专项采购卡运作项目投资环境分析
第一节社会宏观环境分析
第二节专项采购卡运作项目相关政策分析
一、国家政策
二、专项采购卡运作行业准入政策
三、专项采购卡运作行业技术政策
第三节地方政策
第三章专项采购卡运作项目背景和发展概况
第一节专项采购卡运作项目提出的背景
一、国家及专项采购卡运作行业发展规划
二、专项采购卡运作项目发起人和发起缘由
第二节专项采购卡运作项目发展概况
一、已进行的调查研究专项采购卡运作项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、专项采购卡运作项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节专项采购卡运作项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、专项采购卡运作项目建设的必要性
四、专项采购卡运作项目建设的可行性
第四节投资的必要性
第四章市场预测
第一节专项采购卡运作产品市场供应预测
一、国内外专项采购卡运作市场供应现状
二、国内外专项采购卡运作市场供应预测
第二节产品市场需求预测
一、国内外专项采购卡运作市场需求现状
二、国内外专项采购卡运作市场需求预测
第三节产品目标市场分析
一、专项采购卡运作产品目标市场界定
二、市场占有份额分析
第四节价格现状与预测
一、专项采购卡运作产品国内市场销售价格
二、专项采购卡运作产品国际市场销售价格
第五节市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
二、产品市场竞争力优势、劣势
三、营销策略
第六节市场风险
第五章专项采购卡运作行业竞争格局分析第一节国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章专项采购卡运作行业财务指标分析参考第一节专项采购卡运作行业产销状况分析
第二节专项采购卡运作行业资产负债状况分析
第三节专项采购卡运作行业资产运营状况分析
第四节专项采购卡运作行业获利能力分析
第五节专项采购卡运作行业成本费用分析
第七章专项采购卡运作行业市场分析与建设规模第一节市场调查
一、拟建专项采购卡运作项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节专项采购卡运作行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节专项采购卡运作行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节专项采购卡运作项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节专项采购卡运作项目产品销售收入预测第八章专项采购卡运作项目建设条件与选址方案
第一节资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件
四、其它应考虑的因素
第三节厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章专项采购卡运作项目应用技术方案第一节专项采购卡运作项目组成
第二节生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布置方案
第三节总平面布置和运输
一、总平面布置原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析
第四节土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算
第五节其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
三、地震设防
四、生活福利设施
第十章专项采购卡运作项目环境保护与劳动安全
第一节建设地区的环境现状
一、专项采购卡运作项目的地理位置
二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能
第二节专项采购卡运作项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节专项采购卡运作项目拟采用的环境保护标准
第四节治理环境的方案
一、专项采购卡运作项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影
响
二、专项采购卡运作项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、专项采购卡运作项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的
影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化
第五节环境监测制度的建议
第六节环境保护投资估算
第七节环境影响评论结论
第八节劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章企业组织和劳动定员
第一节企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章专项采购卡运作项目实施进度安排第一节专项采购卡运作项目实施的各阶段
一、建立专项采购卡运作项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节专项采购卡运作项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节专项采购卡运作项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购置费
五、勘察设计费
六、其它应支付的费用
第十三章投资估算与资金筹措
第一节专项采购卡运作项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算
第二节资金筹措
一、资金来源
二、专项采购卡运作项目筹资方案
第三节投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章财务与敏感性分析
第一节生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算
第二节财务评价
第三节国民经济评价
第四节不确定性分析
第五节社会效益和社会影响分析
一、专项采购卡运作项目对国家政治和社会稳定的影响
二、专项采购卡运作项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、专项采购卡运作项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、专项采购卡运作项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、专项采购卡运作项目对合理利用自然资源的影响
六、专项采购卡运作项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章专项采购卡运作项目不确定性及风险分析
第一节建设和开发风险
第二节市场和运营风险
第三节金融风险
第四节政治风险
第五节法律风险
第六节环境风险
第七节技术风险
第十六章专项采购卡运作行业发展趋势分析
第一节我国专项采购卡运作行业发展的主要问题及对策研究
一、我国专项采购卡运作行业发展的主要问题
二、促进专项采购卡运作行业发展的对策
第二节我国专项采购卡运作行业发展趋势分析
第三节专项采购卡运作行业投资机会及发展战略分析
一、专项采购卡运作行业投资机会分析
二、专项采购卡运作行业总体发展战略分析
第四节我国专项采购卡运作行业投资风险
一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、专项采购卡运作行业投资风险的规避及对策
第十七章专项采购卡运作项目可行性研究结论与建议
第一节结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节我国专项采购卡运作行业未来发展及投资可行性结论及建议
第十八章财务报表
第一节资产负债表
第二节投资受益分析表
第三节损益表
第十九章专项采购卡运作项目投资可行性报告附件
1、专项采购卡运作项目位置图
2、主要工艺技术流程图
3、主办单位近5年的财务报表
4、专项采购卡运作项目所需成果转让协议及成果鉴定
5、专项采购卡运作项目总平面布置图
6、主要土建工程的平面图
7、主要技术经济指标摘要表
8、专项采购卡运作项目投资概算表
9、经济评价类基本报表与辅助报表
10、现金流量表
11、现金流量表
12、损益表
13、资金来源与运用表
14、资产负债表
15、财务外汇平衡表
16、固定资产投资估算表
17、流动资金估算表
18、投资计划与资金筹措表
19、单位产品生产成本估算表
20、固定资产折旧费估算表
21、总成本费用估算表
22、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表
服务流程：
1.客户问询，双方初步沟通；
2.双方协商报告编制费、并签署商务合同；
3.我方保密承诺（或签保密协议），对方提交资料。
249华为采购专家团运作制度
249华为采购专家团运作制度 第一章总则 一、目的 为规范华为采购（含行政物品采购与服务采购）专家团的运作，明确职责，加强流程执行的有效性，贯彻专家团的民主决策、权威治理制度，提高效能，特制定本运作制度。 二、性质 本制度对专家团的设置、职能、运作及治理具有强制性规范和指导作用。 三、范畴 本制度所涉及的范畴：华为采购总部所属所有的专家团及其相关秘书机构。 第二章运作细则 一、专家团组织制度 1、专家团分组： 依据行业或工艺（生产）相关性的特点，组建对应于不同行业
的、基于通用物品的物料族，覆盖华为公司100%的物料（注：后文所提及的“物料”均包括生产物料和行政物品与服务）需求；同时，依照公司研发、生产以及内部其他需求的特点，相应建立若干采购专家团，分生产物料专家团和行政物品（含服务）专家团两大类，专家团的分组将随公司的进展而作相应的调整。 2、专家团的组成： 一个典型的专家团是由一个全职的领导和若干兼职成员组成。由于所负责的物料治理跨度较大，能够适当增设1-2个全职工作人员协助其领导工作。每个团的常任成员规模应视其所治理的物料的具体情形而不同，但原则上应是短小精悍。专家团的成员是来自采购、研发、生产、品质、法律、商务等不同业务口、下属企业或不同地域的业务代表（或专家）。 3、专家团成员的产生： （1）可由公司各业务部门、下属企业举荐，提交采购总部审议，各专家团领导对相关的成员人选具有评议权，审议结果最终报公司总裁批准； （2）或由公司总裁直截了当任命； 新增成员的产生也遵循这一规则。 专家团专职的领导或成员经任命后，一样直属采购总部的行
政领导。兼职的成员，必须认真履行对专家团工作的承诺，积极参与专家团的业务，其与专家团相关的工作直属采购总部领导。公司各产品线的要紧负责人应视为相应专家团的因此委员，有责任为各专家团的物料选取决策作出奉献，推动研发器件选型的标准化，加强产品成本的操纵。 4、专家团成员的新增或更换： 认证中心/各专家团领导可依照业务需求情形，提出增加或减少各专家团人员规模的建议，报公司批准。当专家团成员因故不再担任与专家团相关的工作时，应按公司的规定完成交接或连续两个月后由新任成员承接。 专家团数目的增减，由采购总部依照公司与采购业务进展情形，提出有关建议，报公司审批。 5、专家团成员的资格审查： 对专家团成员进行资格审查，是为了确认入选专家团的人员是否胜任专家团的工作，保证专家团成员的素养和有效参与，确保专家团的有效运作，审查的要素如下： （1）对公司的组织、战略与进展、目标/使命、产品/运作、核心价值/文化以及采购业务等的明白得程度； （2）领导治理技巧：远见性、创新性、职权的运用、团队合作等：（3）沟通/和谐/谈判技能：人际间/跨团队的/业务间的沟通和谐、
关于集中采购方案
关于集中采购方案 为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。 篇一：集中采购方案 1. 行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的
信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述 晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围： 大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象： 晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助
采购管理办法及实施细则
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
采购管理人员工作总结
采购管理人员工作总结 加强对采购的管理是企业成本结构优化、提高利润、保证企业收益的关键性环节,也是增强企业综合实力的重要途径。今天小编给大家整理了采购管理人员工作总结，希望对大家有所帮助。 采购管理人员工作总结范文一 一转眼间**年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在XX总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,XXX年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同XXX份,完成乙供材料计划核批价格XXX份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下: 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评
价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划. 为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司
集团公司采购管理制度及流程
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
某公司采购管理实施细则
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
集团级-集中采购整体解决方案
集团级-集中采购整体解决方案 秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月
目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围： (5) 2.2. 方案需求对象： (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强： (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位： (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)
1.行业背景 近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
评标专家管理制度
评标专家管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范有限公司（以下简称“集团公司”）评标工作，提高评标工作的科学性、准确性，保证评标结果的公平、公正，根据《有限公司招标管理制度》及其相关规定，制定本管理制度。 第二条集团公司总管理中心采购招标部（简称“采购招标部”）以集团公司及所属全资子公司、分公司、控股公司、直属项目部、职能中心（简称“成员单位”）现有的内部专业技术人员及外部专家为基础，经过选拔聘用，建立统一的集团公司评标专家库，并负责评标专家人选入库的审定，以及对评标专家的考核、管理工作。 集团评标专家库的组建，原则上，以选拔聘请外部专家为主，集团内部专业人员为辅。 第三条在集团招标领导小组的监督下，采购招标部负责集团评标专家库的日常使用、系统维护及管理工作。 第二章评标专家的专业分类及入库条件 第四条根据集团公司实际，按照评标专家库专业分
类（附件一），集团评标专家库分设技术专家库和商务专家库。技术专家库按规划、投资策划与决策、勘察、设计、监理、工程施工等进行分类。商务专家库按经济、法律、工程造价等进行分类。 第五条专家入库原则 （一）注重实绩的原则； （二）动态管理的原则。 第六条评标专家应符合下列条件 （一）基本条件 1、能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责，具有良好的政治素质和职业道德，自觉维护招投标双方当事人的合法权益。 2、熟悉国家有关招投标的法律、法规、政策和集团公司有关管理制度，具有与招投标业务相关的理论水平和实践经验。 3、熟悉相关行业的标准、规范和造价体系，能够对招投标过程中出现的技术或商务问题做出正确的判断。 4、年龄一般在65岁以下，身体健康，能胜任评标工作，按时按质完成分担的任务。 5、符合法律、法规和规章规定的其他条件。 （二）技术专家的其他条件：从事相关专业领域工作满8年，具有中级职称或同等专业水平。
采购管理工作流程
采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则 xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1、1 为规范公司采购行为, 减低公司经营成本。 1、2 作为采购部开展工作的规范依据。 1、3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1、4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2、1 总经理就是采购部的上级直接领导。 2、2 采购部的工作直接对总经理负责。 2、3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3 、 1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4、1 总经理: 负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4、2 生产部: 负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4、3 质检部: 负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。 4、4 财务部: 根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4、5 行政部: 负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4、6 工程技术部: 负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4、7 销售部: 负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4、8 采购部:
职责: 采购管理办法及实施细则 (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划, 编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施, 保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查与预测, 掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作, 并负责监督 与跟进; (4)建立可靠的材料供应商, 会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5 、1 采购工作 5 、1、1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5 、1、2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织, 根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5 、1、3 对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程), 采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5 、1、 4 会同财务部确定货款分期付款与结算方式, 协商使用赊购、延长支付期, 减少公司采购及库存的资金占有率。 5 、2 采购合同 5 、2、1 采购合同的会签与审批流程: 5 、2、2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况;
专家管理办法
发行版本：A 专家管理办法修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 472-2012 1 适用范围 本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）专家管理的有关内容及要求。 本办法适用于公司及所属各全资单位，控参股公司专家管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 中油人劳字〔2007〕249号《中国石油天然气集团公司管理专家管理办法》 3 术语和定义 本办法采用以下定义： 3.1 管理专家：是指按本办法规定的程序推荐、评选，由公司聘任的拔尖管理人才。 3.2 专业线专家：是指按本办法规定的程序推荐、评选，入选公司专家库的人员。 3.3 外聘专家：是指按本办法规定的程序推荐、评选，入选公司外聘专家库的人员。 中国石油山东销售公司2012-12-01修订2013-01-01实施
4 重要风险 4.1 未履行审批程序聘任管理专家。 4.2 未按照本办法规定程序评选专业线专家、外聘专家。 5 职责 5.1 人事处是公司专家管理的归口管理部门，主要职责是： 5.1.1 负责建立健全专家管理体系。 5.1.2 负责制修订专家管理办法，并组织实施。 5.1.3 负责建立健全专家基础信息和档案。 5.1.4 负责管理专家选拔、聘用、考核等各项管理工作；负责专业线专家、外聘专家的评选和确认。 5.1.5 负责组织管理专家在公司层面开展工作、发挥作用。 5.2 专业线处室负责本专业线专家人选的拟定；负责指导本专业线专家开展工作；负责本专业线外聘专家需求计划的制定及人选的推荐。 5.3 所属单位人事部门是本单位专家管理的归口管理部门，负责本单位专家推荐工作，协助管理本单位的管理专家、专业线专家，建立健全本单位的专家库并完善基础信息和档案。 6 管理内容和要求 6.1 总则 贯彻落实科学发展观，加快建设一支掌握先进管理理论和管理方法、具有丰富管理实践经验与研究能力的专业化管理人才队伍，提升公司经营管理的科学化水平，实现公司全面协调可持续发展。 6.2 管理原则 6.2.1 公开、平等、竞争、择优原则。 6.2.2 权利与责任义务统一、激励与监督约束并重原则。
如何做好采购管理工作
如何做好采购管理工作 采购是一个非常感敏的部门，经济命脉在这里开始，采购每次购回 的物料不仅仅是花掉的公司的钱，很多时侯是采购花出的钱掌握着 这个企业的生死兴衰。做好敏感采购工作让采购的效率更进一步。 1采购部门必须要得到有效的监察和控制。 采购部门的领导人要有公心、综合实力强的人才去担当，最好不要是高层领导，甚至是老板自己。 2采购经理的工作重心应放在监督指导上。 一个经理要带好一帮人，是要付出很多的心血的。不是说每天像螺丝钉一样不停去拧紧每一环，去跟催每一次货，去参与每一项采购具体的细节。甚到自己去担当采购工作，那么他的精力是有限的，他会很难把重心放在防患未然上。 3采购的采购工作内容越细致、越分解越好。 工作分配要适当，七成工作量是最佳适度。 同样一个用心做事的人，他并没有超凡的能力，如果他现在的工作量是1，他会做得很完美，他会花10成的用心度去做。同样如果他现在工作是10，他可能再尽心为了完成工作他会花1成的用心度去做。采购的事务太多，一是他会处于应付性的完成工作，他不会也没时间和精力去做更深层的工作。
4采购员要对采购工作有记录，要经常总结汇报和分析。 这不只是一种形式，这也是检测和监督采购工作的一种方式。采购工作不仅仅是只应付了生产所用就行了，关键是时刻对自己的业务要有创新，要有分析。定期的分析，或重大采购事件的分析，管理者可以从这些分析汇报中去核实这些采购信息是否准确，是否有效。 5注重对采购资讯的管理。 采购的信息，一切在办公过程中总结收集的情报、资料、甚至总结、分析要谨慎管理，并要有危机管理意识，万一这个采购员不做了，那么接下来的正常交接工作是否正常，原有资料是否存在，客户群是否有影响，联系方式，帐务往来是否明朗受控等等。因此公司在对每一个采购工作期间资讯要妥当管理，人可以再招，但信息与经验是一时招不回来的。 6采购员自身的工作做得越细，越详尽，越有根有据、有分析，对 采购管理者更有威力和杀伤力。 一个人要领导信服他的工作能力，首先他必须是一个心细眼明的人。细到对自己每做的一个工作细节让领导很难挑出你的毛病，只有做好了工作的细节，什么样的领导都会坦然的接受。 7物料供应商要有足够的备用和替换的商家。 供应商的培养是要花时间和精力的，由于产品结构变动，由于老供应商的更新跟不上我们的需求，老供应商无法完成采购订单，质量无法保障，我们在仓促之中
采购专家小组运作规范.docx
采购专家小组运作制度 第一章总则 1、目的 为规范采购专家小组的运作，明确职责，严格执行采购流程，提高效率，特制定本运作制度。 2、性质 本制度对专家小组的设置、职能、运作及管理具有强制性规范和指导作用。 3、范围 本制度所涉及的范围：采购专家小组。 第二章运作细则 1、专家小组组织制度 1）专家小组的组成： 一个典型的专家小组是由全职的召集人/助理、核心成员及兼职成员组成。各专家小组的规模应视其所管理物料的具体情况而确定，但原则上应是短小精悍。专家小组的成员来自采购、研发、工程等不同业务部门。 2）专家小组成员的产生： （1）可由专家小组召集人、成员或相关业务部门推荐，并经相关部门主管会签，最终报公司总经理批准； （2）由公司总经理直接任命。 专家小组成员行政上直属原部门领导，其与专家小组相关的工作直属专家小组召集人领导。专家小组成员必须认真履行对专家小组工作的承诺，积极参与专家小组的业务。 3）专家小组成员的新增或更换：
各专家小组召集人及业务部门可根据业务需要，提出增加或减少各专家小组成员的建议，由专家小组召集人统一报公司总经理批准。当专家小组成员因故不再担任与专家小组相关的工作时，应按公司的规定完成业务交接。 4）专家小组成员的资格审查： 对专家小组成员进行资格审查，是为了确认入选专家小组的人员能否胜任专家小组的工作，保证专家小组成员的素质和有效参与，确保专家小组的有效运作，审查的要素如下： （1）对公司的组织、战略与发展、目标/使命、产品/运作、核心价值/文化以及采购业务等的理解程度； （2）领导管理技巧：远见性、创新性、职权的运用、小组队合作等： （3）沟通/协调/谈判技能：人际间/跨小组队的/业务间的沟通协调、谈判等； （4）解决问题的技能：财务与技术技能的运用、市场/计划分析能力、决策能力、行业分析能力等； （5）业务能力：物料成本、物料专业技术、产品成本目标/产品设计选择/器件或系统的规格规范、单一或跨产品的器件种类、测试需求、供应商的最新技术与产品/物料供应的多项来源/供应商选择与管理、物料/服务表现等； （6）其它要求。 具体的审查内容与审查的执行由专家小组召集人执行。 2、专家小组工作目标 专家小组是一个具有自我驱动力的小组队，其工作目标是：制定公司物料选择战略，保证供应的连续性与合格品质，确保公司在器件成本、可达成性、功能性方面获得采购竞争优势，最终达到公司总体成本的节约。 3、专家小组决策方式 （1）会签、集体评议方式 专家小组日常运作以专家小组例会形式开展工作，例会由专家小组召集人负责召集；具体要求见《采购管理部专家小组工作例会制度》。因业 务需要召开的临时会议，可通过专家小组召集人或其临时指定人召集。
采购管理办法实施细则
采购管理办法实施细则 政府采购实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强政府采购的监管力度，规范政府采购行为，强化政府采购预算管理，节约财政性资金，促进政府采购工作走上法制化、规范化、信息化的轨道，根据《中华人民共和国政府采购法》和《青岛市政府采购工作考核暂行办法》的规定，结合我区的实际情况，制定本实施细则。 第二条本细则适用于区级国家机关、事业单位或其他社会组织(以下简称行政事业单位)使用本级预算安排的财政性资金(预算资金和预算外资金)以及与财政性资金相配套的单位其他资金采购货物、工程和服务的行为。 第三条政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集体采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第四条政府采购的原则 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章组织机构 第五条成立政府采购管理工作领导小组，由区纪委、监察局、区政府办公室、区审计局、区财政局等部门领导组成，政府采购
管理办公室对政府采购工作实施管理监督职能;具体采购行为由区政府采购管理办公室委托市财政局确认的招标代理机构负责组织实施，每次开标由采购方代表和有关专家组成评审小组，对招标情况进行评审，区纪委、监察局负责对整个采购过程实施监督。 第六条成立市北区政府采购管理办公室，履行以下职责： 1.贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购政策，对政府采购工作实施管理监督; 2.编制政府采购预算，编制和调整集中采购目录; 3.监督政府采购资金的使用情况; 4.负责联系政府采购代理机构，并对代理机构实施采购过程监督; 5.确定采购方式; 6.建立政府采购方面的信息网络，发布政府采购信息; 7.监督政府采购标准、采购方式、采购程序的执行情况，办理政府采购的单一来源审批手续; 8.审查评标报告和合同，提出资金支付审核意见，监督合同履行情况; 9.在区长签批《单位申请购买小汽车审核表》的基础上，负责党政机关事业单位机动车辆配置证明的开具工作; 10.负责政府采购业务的账务处理，上报政府采购各类报表; 11.负责政府采购活动的档案管理; 12.受理政府采购投诉事项;
集团采购管理制度
集团采购管理制度 1
采购管理办法 1.目的：为规范公司采购行为，降低采购成本，确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，保证质量和工期，体现公司效益的最大化，特制定本办法。 2.适用范围：公司用于房地产、旅游开发项目的设备、材料等工程产品以及策划、设计、咨询、监理、测绘等项目服务的采购、招标工作。 公司承建项目的机械设备、周转材料和主材、辅材等工程物资以及专业分包等服务的采购招标工作。 3.机构及职责： 集团董事长负责重大采购决策。 3.1集团成立项目采购/招标决策工作小组（简称工作小组）。小组是采购工作跨部门决策机构，起集体决策作用。小组成员至少包括总经理（适用于分、子公司）、集团采购分管领导、集团采购部经理、工程部经理（必要时）、项目部经理（必要时）、营销策划负责人（必要时）等组成。小组负责项目采购、招标管理工作。负责建立供应商信息库和审批合格供应商目录；负责编制和发放邀标书和招标文件、组织评标、确定中标单位、进行合同谈判、签订合同等。负责单项金额二十万元（含）以上的项目采购决策及合同审
批。 3.2采购专业小组（简称专业小组）：各分子公司按各自主管业务范围分别成立采购专业小组，由公司核心人员、采购部经理（如有）和相关业务部门经理等组成，根据不同的采购内容可成立不同的专业小组，成员不得少于3人。负责单项金额一万元以上二十万元以下的项目采购决策及合同审核，报集团审批后实施采购。 3.3采购部门（具体业务部门）：负责编制、更新采购计划、负责经办单笔金额一万元以内的采购实施。 3.4工程部/预算部：负责提供项目开发作业计划、工程量清单、编制经济标书报价要求或标底参考造价。负责提供项目采购用图纸、负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 3.5分子公司总经理：负责各自主管范围内单笔金额一万元以内的采购合同审批和合同签署。 3.6项目经理部：负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。 3.7各业务部门：负责收集供应商信息，建立详细的供应商信息库；参加与本部门有关的招标或采购工作，参与本部门有关的合同谈判，起草合同初稿、整理和发放标书，整理会议记录等工作。 4.采购/招标原则：
集团集中采购模式探讨
商业模式物资采购模式的探讨 采购工作是生产企业经营活动中最重要的一环，原辅材料的采购成本在生产成本里占据很大一部分，采取何种采购模式直接影响着原辅材料的供给速度、数量、质量、价格等，也就决定了最终的采购成本的高低。 一、集团目前的采购模式、问题和困难 目前集团大宗辅材料主要采取“统一招标、分散采购”的模式，即由集团通过统一招标确定招标采购的范围和价格，各公司具体需要购买辅料时由子分公司提报采购计划，集团采购部审批后，再由各子分公司按照审批结果自行组织采购，采购过程中供应商的选取权还是掌握在子分公司的手里，非统购部分物资由子分公司自行采购，集团只掌握采购单价和总金额。 主要的问题和困难： 1、招标采购作为一项新生事物，大部分单位对集团的采购工作认识有误区和抵触情绪，分散采购使大宗物资采购的主动权掌握在子分公司的手中，集团的统采政策实施过程中，各子分公司采取消极态度甚至找理由拒绝执行变相阻断统采工作的实施，采购过程中，各子分公司优先购买自己熟悉的供应商的产品，对于集团确定的新的供应商就算物美价廉也无法被采纳，使得统一招标采购工作成效甚微。 2、采购过程的监控力度不够, 管理部门单一、调控能力差，目前大宗物资采购工作主要由集团采购部统一协调管理，缺乏部
门联动，不能有效监管、协调。 二、创新采购模式 创新采购模式包括两部分:即大宗物资集中式统一采购模式和JIT采购模式。 1、集中式统一采购模式的特点是整个集团内部跨公司的采购流程重组和结构变革。大宗物资集中式统一采购,即“集中”的采购理念,各子分公司生产部将大宗辅料需求计划统一上报集团生产部，经由集团生产部汇总后形成统一的需求总计划递交给集团采购部，集团采购部通过招标、谈判等手段确定供应商、价格、到货时间填写统一采购方案（包括供货商、价格、到货日期等）经审批通过后下发给各子分公司采购部门，子分公司采购部负责与相应的供应商取得联系并实施采购（落实到货时间、供货量、价格等信息），货到工厂后由子分公司生产部组织验收，库管将验收结果汇总为采购完成情况并编制表报上报集团生产部和采购部，子分公司采购部门按合同账期完成付款，从而完成本次采购工作。而零散物资的购买由于其随机性不利于实施集中统一采购，可由集团采购部根据实时市场调研结果统一制定出最高限价后子分公司自行组织采购。集权和分权并存能够集合两者灵活性和规模性的优势。部门间的联动管理，有效的降低了腐败的发生，大大加强采购过程的监督力度，同时也使得集中统一采购工作开展的更为顺畅。集中统一采购有利于获得价格规模效应,有利于加强与供应商的战略合作伙伴关系。集中统一采购的优势包括成