预算执行情况报告

预算执行情况报告

下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。

预算执行情况报告1

主任、副主任、各位委员:

我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。

一、1-6月份预算执行情况

今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

(一)公共财政预算执行情况

1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。

1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。

按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。

(二)政府性基金预算执行情况

1-6月份，全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元，城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减少12709万元，主要原因是xxxx年1至6月国有土地使用权出让收入入库数为零，较上年同期减少12657万元，另外，按照上级文件规定，从xxxx年1月起将地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢复费收支纳入公共财政预算管理,基金收入较上年同期减少52万元，

截止6月底，全县政府性基金支出完成3212万元，全部为上级专款安排的支出。其中:社会保障和就业支出6万元，城乡社区事务支出2466万元，资源勘探电力信息等事务支出25万元，其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

1-6月份，社会保险基金预算收入完成12254万元，其中:基本医疗保险基金收入14万元，新型农村合作医疗基金收入8697万元，城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。

1-6月份，社会保险基金预算支出完成8315万元，其中:基本医疗保险基金支出42万元，新型农村合作医疗基金支出5983万元，城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。

1-6月份，社会保险基金收支结余3939万元，其中:基本医疗保险基金收支结余-28万元，新型农村合作医疗基金收支结余2714万元，城乡居民基本养老保险基金收支结余1253万元。

二、1--6月份预算执行的成效和特点

(一)多措并举抓征管，财政收入预算顺利完成。今年以来，我县的财政收入与全国其它地区一样面临低速增长的新常态，以前年度一次性收入形成的基数过大带来的问题继续凸现，再加上后续财源增长缓慢，组织收入愈加艰难。面对不利形势，我们迎难而上，多措并举抓征管，保证了上半年收入任务的完成。一是加强统筹协调，主要领导亲自抓，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。二是创新征管机制，大力推进土地、建设工程、房地产税费一体化征管，扩大国地税联合办税业务范围，积极开展税收协助工作，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞。三是坚持依法征收。依托税收征管系统，加强对重点企业、重点行业的动态监控，切实做应收尽收，足额入库。积极开展以耕地占用税、契税“两税”为主的税收专项检查，清

收欠缴各类税费，杜绝偷税漏税行。四是强化非税收入征管，特别是加大对土地收费入库的清缴。

(二)优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是加大资金筹措力度，优先保障干部职工工资、离退休费、津补贴(绩效工资)正常发放。在财力紧缺的情况下，按时兑现了机关事业单位工作人员和离退休人员增加的工资及离退休费，预扣了养老保险基金。二是安排资金2800万元，用于学前教育公用经费、学前保教费、营养改善计划、生均公用经费、寄宿生生活补助、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助等，国家义务教育发展基本均衡县创建顺利通过验收。三是安排资金400万元，用于农村环境卫生综合整治，安排104万元购置防雾降霾车等环卫设施，全市农村卫生综合整治现场会在我县顺利召开。四是安排资金1352万元，用于乐居宛和上水新城保障性住房建设，交付使用保障性住房396套，新开工建设976套。五是农村文化建设、“三馆”免费开放、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策全面落实，各类惠民补贴及时兑付到位。上半年共投入民生资金6.2亿元，占到财政支出的85%，有力地促进了教育、卫生、文化等各项社会事业发展。

(三)统筹财力保重点，副中心城市建设快速推进。一是安排资金2240余万元，支持城区基础设施完善，污水处理厂正常运行，景观水面和北河廊桥工程基本完工，提升了县城品味。二是安排资金1049万元，用于工业园区企业基础设施配套建设等，园区聚集能力初步显现。三是投资1.5亿元的关山旅游快速干道建成通车，共安排资金1788万元用于关山、龙门洞景区基础设施建设，安排资金368万元用于绿色陇县创建，宝鸡休闲旅游年文化旅游节暨陇县关山草原旅游周活动顺利启动，加快了生态旅游名县建设，旅游产业带动效应不断提升。四是安排资金600万元，用于344国道改扩建拆迁和市县党政领导干部周转住房建设，项目实施有序推进。

(四)加大投入强“三农”，农村基础设施持续改善。一是安排资金5825万元，支持实施高标准农田和木拉石沟水库、农村小水电、水土保持等项目，改善了农业生产条件。二是整合资金966万元，用于现代农业园区建设和设施蔬菜、高产优质苜蓿、烤烟产业等项目实施，加快了产业结构调整。三是安排资金1351万元，支持实施农村“一事一议”、农村饮水安全等项目，进一步改善了农村基础设施，促进了新

农村建设。四是安排资金2200万元，支持扶贫异地搬迁和“三无”户移民工程，加快了扶贫开发步伐。

(五)强化管理建机制，理财水平不断提升。一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是扎实开展专项资金清理工作，积极建立专项资金管理长效机制，共清理盘活财政存量资金8267万元。三是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。四是扎实推进“营改增”试点，加快推进预算管理改革，深化部门预算编制，规范编制“三公”经费预算，全面推进预算信息公开，增强预算透明度。五是严格执行政府采购政策，规范采购行为，采购节支率不断提升。

在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:一是受经济下行压力增大，经济增速放缓等因素影响，财政收入增速将继续保持在一个较低水平;二是收入质量下滑，上半年收入中的一次性因素较多;三是财政支出刚性需求增长快，可用财力不足，收支矛盾加剧，预算平衡压力更加突出;四是政府性债务负担沉重，偿债压力较大，潜在风险不容忽视。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。

三、完成全年财政预算的打算

(一)调整结构挖潜力，加强后续财源建设。立足县域经济转型发展和产业升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构。支持土地流转和飞鹤关山乳业十万头奶山羊基地建设，大力发展“总部”经济，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。

(二)创新机制抓征管，提高收入质量。按照“做大总量，做优质量”的思路，积极适应新常态，准确把握稳增长总基调，科学组织收入，壮大地方财力。加强部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点;加快推进税收保障体系建设，扩大涉税信息共享范围，提高收入征管精细化、专业化管理水平。

(三)保障重点优化支出，着力改善民生。严格执行新《预算法》，坚持开源节流、勤俭节约，清理压缩一般性专项，集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、住房保障、救灾补助等重点支出，全力打造民生财政。同时，大力支持现代农业园区、美丽乡村建

设、精准扶贫、文化旅游产业发展、县城改造、城乡一体化等重点工作,确保重点项目有序推进，促进县委、县政府重大决策顺利实施。

(四)研究政策主动争取，壮大可用财力“蛋糕”。抢抓国家推进新型城镇化建设，加快农业发展方式转变，深化农村综合改革等政策机遇，加强政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中省市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。同时，规范财政专项资金项目库管理，积极研究分析上级专项资金补助政策，主动作为，提前谋划，持续做好项目的策划、包装，力争使更多的项目列入中省市计划盘子，支持县域经济全面发展。

(五)健全制度强化责任，严控债务风险。将政府性债务纳入预算管理，严格控制债务规模。认真贯彻执行《陕西省级政府性债务管理办法》，按照“借、用、还”相统一的原则，夯实各债务部门责任，加大存量债务消化力度。加大与省级财政部门沟通，为我县争取更多债券额度，切实防范和化解财政风险。积极推广政府与社会资本合作PPP 模式，吸引社会资金参与公共基础设施建设，解决融资难题。

主任、副主任、各位委员，今后几个月，财政工作面临的机遇和挑战并存，改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路，迎难而上，以更加饱满的热情和更加有力的举措，确保今年财政预算顺利完成，为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。

预算执行情况报告2xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。

受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。

一、经费收支情况

年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。

年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。

年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。

二、预算执行情况

年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点:

(一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进展、

(二)加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了。

(三)严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。

(四)财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。

各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务规章制度，制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定，如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等，使理财活动有章可循，有法可依，进一步规范了财经秩序。

总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。

三、存在的主要问题

当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面:

一是基本建设执行计划随意性大。有的单位基本建设执行不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设;工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。如在整体工程项目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程;立项后人为因素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准，造成较大的经费缺口。

二是行政消耗性开支控制还不够严格。从去年的情况看，个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制;在办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度;在差旅费开支上仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象比较突出。

三是零星有偿服务收支问题还有待加强。个别事业单位、部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。具体表现在不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。这些现象虽然只是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常的财经秩序。

四、做好新年度财务工作的几点要求

一、大力压减行政消耗性支出。××年，各单位、部门要在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。二是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标。三是严把审核报销关。财务部门要按照有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。

二、进一步规范基本建设秩序。一是完善基建工程审批制度，严格履行基本建设报批手续，对超面积、超预算及计划外工程，一律不予拨款、决算;二是对工程的招投标、合同签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设的各个环节合规、合法。

三、切实加强零星有偿服务管理。着力解决个别部门、科室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线”的管理原则，组织有偿服务收支活动。二是严格军队收费票据的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。

同志们，××年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信，在学校各级党委的正确领导下，在各事业部门的大力支持下，在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出更大的贡献。

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珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。 就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的技艺并不精湛，我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。 经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。 在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的，由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中，我时时告戒自己，需要细心细致，需要严谨的工作作风，做到精亦求精。 在近期工作中，我的工作有了长进，但我仍需从以下几个方面增强自己： 一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程，增强工作实践，提升工作经验;

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Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告

编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元

相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一

学习新预算法心得体会概要.doc

学习新预算法心得体会 学习新预算法 >心得体会 (一 《预算法》作为安排国家财政收支的基本制度。它一方面以法律形式明确了预算管理职责权限的划分, 另一方面又以法律形式严肃了预算的立法程序,是把权责与程序紧密结合的一部财政预算的根本大法。《预算法》的公布实施,标志着我国的财政预算管理进一步走上了法制化、规范化和科学化的轨道,对于我们从事预算管理工作的同志, 是一个巨大的鼓舞和鞭策,深感任重而道远。下面谈谈自己的几点学习体会。 一建立全口径预算体系。预算的完整性, 就是要把所有的政府收支统一纳入预算管理, 这是政府预算管理一项基础性要求。为此, 新预算法删除了预算外资金的相关内容, 代之以全口径预算,明确要求政府的全部收入和支出都应当纳入预算,各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,从而在法律层面上确立了全口径预算体系建立全口径预算体系。预算的完整性,就是要把所有的政府收支统一纳入预算管理,这是政府预算管理一项基础性要求。为此,新预算法删除了预算外资金的相关内容, 代之以全口径预算,明确要求政府的全部收入和支出都应当纳入预算,各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,从而在法律层面上确立了全口径预算体系。 二、硬化预算约束,严格预算调整程序对此,新《预算法》强调三点:一是要求编实编细年初支出预算。一般公共预算支出,按功能分类要编列到项,按经济性质分类要编列到款。二是强化年初预算约束力。所有支出必须以经过批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。三是严格限定预算调整。在预算执行中,各级政府一般不得出台新的增支、减收政策。必须作出的,要在向人大报送的预算调整方案中作出安排,并说明预算调整的理由、项目和数额。对此,新《预算法》强调三点:一是要求编实编细年初支出预算。一般公共预算支出,按功能分类要编列到项,按经济性质分类要编列到款。二是强化年初预算约束力。所有支出必须以经过批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。三是严格限定预算调整。在预算执行中,各级政府一

预算执行情况报告通用范本

内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本

预算执行情况报告通用范本 使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万

2021年上半年预算执行情况报告总结

20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。 主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费

完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作： （一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 （二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来

新预算法心得体会

新预算法心得体会之新预算法的七大亮点 2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》（以下简称《决定》），并重新颁布修订后的预算法，《决定》自2015年1月1日起施行。历经四次审议，预算法在出台20年后，终于完成了首次修改。新预算法比较好地总结了20年来的实践经验和创新，全面贯彻了党的十八大和十八届三中全会精神，比较好地回应了各级人大代表的要求及社会各界的关切，并与此前中央批准的财税体制改革总体方案相衔接，确保新预算法的顺利贯彻执行。 与原预算法相比，新预算法在立法宗旨、全口径预决算、地方 政府债务、转移支付、预算公开方面取得重大突破并进行了诸多创新，在预决算编制、审查和批准、执行和调整、监督和法律责任方面也有许多完善。主要可以概括为以下五个亮点： （一）匡正立法宗旨，极大提高新预算法的地位和作用 原法规定，为了强化预算的分配和监督职能，健全国家对预算 的管理，加强国家宏观调控，保障经济和社会的健康发展，根据宪法，制定本法。 新预算法第一条规定，为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，根据宪法，制定本法。 1、新预算法将原法“强化预算的分配和监督职能”修改为“规

范政府收支行为，强化预算约束”，将原法“健全国家对预算的管理”修改为“加强对预算的管理和监督”，预算法从过去的政府管理法转变为规范政府法、管理政府法，从过去的“帮助政府管钱袋子”转 变为“规范政府钱袋子”，政府以前仅仅是管理监督的主体，而现在同时也是被管理、被监督的对象。 2、我国财政改革秉承公共财政的理念，在财政功能上，处理好政府与市场的关系，财政的作用“不越位”、“不缺位”。新预算法删除“加强国家宏观调控”的规定，正是体现了财政的“二不”功能，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，真正让预算为我国经济社 会的健康发展保驾护航。 3、法定预算改革的目标为“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”。同时，新预算法第2条增加“预算、决算的编制、审查、批准、监督，以及预算的执行和调整，依照本法规定执行”，极大地拓展了预算法的调整范围。 （二）实行全口径预决算，政府全部收支入预算接受人民监督 1、确立政府全口径预算的基本原则。新预算法第4条规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算；第13条规定，各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不 得支出。 2、明确全口径预算的范围，新预算法第5条规定，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金 预算。同时，对以上四大预算之间的相互关系作出规范。一般公共

2020预算执行情况报告3篇

2020预算执行情况报告3篇 【篇一】预算执行情况报告 主任、副主任、各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况 1-6月份，全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元，城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减

某电网公司-预算执行情况报告模板(模板)

预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表： 二、损益预算完成情况及分析

（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表： 供电成本预算执行情况表

6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 （1）、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 （2）、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。

关于新《预算法》在县乡实施及 贯彻落实情况的调研报告

关于新《预算法》在县乡实施及 贯彻落实情况的调研报告 铜陵市义安区财政局课题调研组 第十二届全国人大常委会第十次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》，重新修订后的《预算法》自2015年1月1日起施行。新《预算法》全面贯彻了党的十八大和十八届三中全会精神，充分体现了财税体制改革总体要求，在预算管理诸多方面取得了重大突破，并为进一步深化财税改革引领方向。为全面了解新《预算法》在县乡贯彻落实情况，深入发现预算执行中的问题和困难，规范实施依法理财，强化财政监督管理。根据市财政局年初集中调研课题要求和区财政局的安排，我区专门组织了课题调研组，到部分预算单位和乡镇深入了解新《预算法》的实施情况。提出具体贯彻新《预算法》的几点工作思路。 一、新《预算法》的实施及贯彻落实情况 从这次课题调研的总体情况看，县乡各级部门高度重视并严格依法编制预算，预算执行日趋规范，财政监管稳步推进，预算收支运行良好，对于保障县乡经济社会健康持续发展发挥了重要作用。

（一）加强新《预算法》的学习培训宣传。一是组织学习。学会、学懂、学深、学透是前提，由财政部门牵头，组织县乡镇两级政府领导，部门主要领导和分管财务领导，财税部门全体干部职工，通过专家专题讲座、系统内培训、座谈讨论、不同部门间相互交流等方式，对新《预算法》进行多角度解读，多层次解剖，明确其重要意义，目的和目标，主要内容和重点内容，法律的每一项具体规定，理解法律调整和完善的深层次原因，需要部门间相互协作的事项，预算法与自身工作以及与我国经济发展的关系，特别是对县级深化财税改革和提升经济和财政管理水平的要求等，扫清新《预算法》执行的障碍，减少执行的阻力，为新《预算法》的贯彻落实打下一个坚实的执行基础。二是开展广泛的培训。通过举办专门的培训班，召开相关会议等，对所有财务会计工作者、政府机关事业单位工作人员进行新《预算法》内容的培训、介绍，使之全面、系统、深入地了解新《预算法》，自觉地遵守、执行新《预算法》，为新《预算法》的贯彻落实打下一个广泛的群众基础。三是大力开展宣传工作。通过各种媒体和灵活多样的宣传方式，高频次地开展集中宣传活动，对《预算法》的相关内容，逐项运用案例的方式，进行深入浅出、通俗易懂的解释，将新《预算法》与人民群众生产、生活联系起来，吸引全社会关注新《预算法》的实

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况

20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

市人大《中华人民共和国预算法》实施情况检查报告

市人大《中华人民共和国预算法》实施情况 检查报告 根据市人大常委会XX年工作要点安排，市人大常委会于3月中旬组织检查组对全市贯彻执行XX年颁布实施的《中华人民共和国预算法》情况进行执法检查。为了做好此次执法检查工作，市人大常委会组成两个检查组，第一组由市人大常委会副主任、党组副书记xx担任组长，第二组由市人大常委会副主任xx担任组长，分别深入xxxx等6个县，到财政部门及部分乡镇进行实地检查，并通过召开座谈会，听取人大、政府及有关部门的汇报等形式开展重点检查工作，委托检查组不到的县人大常委会开展自查。4月6日，检查组召开座谈会听取市人民政府，市财政局、人社局、国资委、国税局和地税局等单位有关贯彻执行预算法的工作汇报。现将执法检查情况报告如下： 一、主要工作及成效 新预算法颁布实施以来，我市各级各部门高度重视，认真贯彻落实，在加强学习宣传培训，严格依法理财，完善相关体制机制、主动接受人大监督等方面做了大量的工作，取得了明显的成效。全市贯彻实施预算法总体情况良好。 高度重视，加大学习宣传培训力度

1.强化学习培训。新预算法颁布实施以来，我市各级各部门高度重视，把针对新预算法的学习培训列入工作的重要议事日程，及时制定工作方案，举办专题培训班。 人大系统的学习培训。市人大共举办两次集中培训：一是XX年11月中旬，市人大在xx城举办了为期两天的学习贯彻新《预算法》培训班。邀请自治区人大、广西财经学院的专家和教授授课，参加培训的人员包括市人大机关副处级以上领导，市人大常委会组成人员，各县人大主任，分管财经工作的副主任，财经工委主任、副主任以及财政、审计、国资、人社等部门领导和业务科室人员等百余人。二是借助高等院校的师资力量，举办专题培训。XX年6月下旬，组织市人大机关相关委室、市财政、审计、国资、人社等部门以及12个县人大机关54名领导干部，赴江西财经大学进行为期一周的学习培训。各县人大常委会也非常重视预算法的学习培训工作，通过加强领导，召开会议，专题研究，制定详细的工作计划，确保学习宣传培训工作有序开展。所有县都以不同的方式开展了专题培训。如那坡、田林等县人大常委会采用“请进来”和“走出去”等多种方式开展专题培训。参加人员包含常委会组成人员、政府分管领导、两院主要领导、人大机关全体干部、政府有关职能部门领导及股室负责人，乡镇长，乡镇人大主席等。 政府及财政部门的学习培训。市领导高度重视，把学习

预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告1 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。 6、在局领导班子的`正确带领下，不存在决策失误，管理不

善，资产流失等问题。 7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。 总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。 预算执行情况自查报告2 为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下： 一、自查时间：x月x日 二、自查工作领导小组 组长：xxxx 组员：xxx 三、自查内容： 1.根据绥财发xx文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。

预算执行情况报告

预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …

营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元

预算执行情况报告

篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡

执行情况的报告

临邑县2015年决算和2016年上半年预算 执行情况的报告 一、2015年财政决算情况 2015年，县财政紧紧围绕保增长、调结构、惠民生、促和谐这个目标，抓实财政收入，优化支出结构，保障重点支出，加大财政监管。在此基础上，各项财政工作有序推进，全县决算情况总体良好。 （一）一般公共预算收支及平衡情况 1、收入情况。2015年全县一般公共预算收入完成142789万元，增长9.58%。其中税收收入完成114387万元，增长4.97%，税收占比达到80.11%。主体税种完成74750万元，增长22.9%。 2、支出情况。一般公共预算支出完成225886万元，增长12.38%。 3、平衡情况。一般公共预算收入来源总计254749万元，其中：一般公共预算收入142789万元；上级补助收入98771万元；置换一般债券收入13134万元；上年滚存结余55万元。支出总计254633万元，其中：一般公共预算支出225886万元；上解支出15613万元；一般债务还本支出13134万元。平衡结果为：年终滚存结余116万元，结转下年支出116万元。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况 1、收入情况。2015年全县政府性基金预算收入完成10920万元。 2、支出情况。政府性基金预算支出完成14421万元。 3、平衡情况。政府性基金预算收入来源总计23950万元，其中：地方政府性基金预算收入10920万元；上级补助收入3510万元；置换专项债券收入9520万元。支出总计23950万元，其中：政府性基金预算支出14421万元；上解支出9万元；专项债券还本支出9520万元。平衡结果为：收支相抵后，政府性基金预算实现收支平衡。 （三）社保基金预算收支及平衡情况 1、收入情况。2015年全县社保基金预算收入完成61332万元。 2、支出情况。社保基金预算支出完成80639万元。 3、平衡情况。2015年社保基金收入完成93264万元，其中：社会保险费收入61332万元、财政补贴收入25218万元。社会保险基金支出80639万元。收支相抵，社会保险基金当年结余12625万元。 （四）2015年财政工作特点 1、加强税收征管 财政收入实现平稳增长。。面对错综加强税收征管，，财政收入实现平稳增长 复杂的宏观经济形势和异常尖锐的财政收支矛盾，全县各级财税部门积极强化收入征管。以效益管理为导向，以重点税源管理为着力点，以信息化管理为支撑，不断健全税收征管

财务预算与预算执行情况分析总结报告

工作汇报/工作计划/财务工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-028541 财务预算与预算执行情况分析Financial budget and budget implementation analysis summary

财务预算与预算执行情况分析总结 报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.20xx年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不

新预算法学习心得体会

新预算法学习心得体会 2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》（以下简称《决定》），并重新颁布修订后的预算法，《决定》自2015年1月1日起施行。 与原预算法相比，新预算法在立法宗旨、全口径预决算、地方政府债务、转移支付、预算公开方面取得重大突破并进行了诸多创新，在预决算编制、审查和批准、执行和调整、监督和法律责任方面也有许多完善。主要可以概括为以下五个亮点： （一）匡正立法宗旨，极大提高新预算法的地位和作用 原法规定，为了强化预算的分配和监督职能，健全国家对预算的管理，加强国家宏观调控，保障经济和社会的健康发展，根据宪法，制定本法。 新预算法第一条规定，为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，根据宪法，制定本法。 1、新预算法将原法“强化预算的分配和监督职能”修改为“规 范政府收支行为，强化预算约束”，将原法“健全国家对预算的管理”修改为“加强对预算的管理和监督”，预算法从过去的政府管理法转变为规范政府法、管理政府法，从过去的“帮助政府管钱袋子”转变为“规范政府钱袋子”，政府以前仅仅是管理监督的主体，而现在同时也是被管理、被监督的对象。 2、我国财政改革秉承公共财政的理念，在财政功能上，处理好政府与市场的关

系，财政的作用“不越位”、“不缺位”。新预算法删除“加强国家宏观调控”的规定，正是体现了财政的“二不”功能，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，真正让预算为我国经济社会的健康发展保驾护航。 3、法定预算改革的目标为“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”。同时，新预算法第2条增加“预算、决算的编制、审查、批准、监督，以及预算的执行和调整，依照本法规定执行”，极大地拓展了预算法的调整范围。 （二）实行全口径预决算，政府全部收支入预算接受人民监督 1、确立政府全口径预算的基本原则。新预算法第4条规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算；第13条规定，各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。 2、明确全口径预算的范围，新预算法第5条规定，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。同时，对以上四大预算之间的相互关系作出规范。一般公共预算、 政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。 新预算法首次确立全口径预算体系法律框架，明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的概念、编制原则、如何衔接，为日后中国特色全口径预算体系的进一步完善奠定法制基础。 （三）规范地方政府债务管理，严控债务风险