关于产品流程卡的实施细则

关于产品流转卡的实施细则

一．目的

为规范产品工序流程，便于统计核对生产过程中产品数量。保证产品质

量，形成标准化的工作流程。明确产品的状态和加工过程。统一流转卡

的使用。使账、物、卡一致。

二．实施范围

适用于分厂所有产品加工及流转过程。

三．流转卡规范

流转卡实施一车一卡，体现产品当前的状态，信息填写完整，具有追溯功能。

根据分厂实际情况，分厂产品流转卡设立“主卡”和“副卡”，其中“主卡”贯穿产品所有工序，从来料合格开始至成品入库。“副卡”为工段内使用，作为部分工序的流转标示卡，在大工序（移热、入库）时产品由大工序物流人员合入“主卡”工位器具上流转。“副卡”由大工序物流人员收集备查。

1．填写信息内容齐全，字迹清晰。

2．齿坯进厂建立进坯台账，建立批次号，移热按批次号建立移热台账。

3．流转卡随同投料产品发出之日起。到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成。在成品入库时不得缺少过程信息。所有工序必须如实填写，包括检验、清洗、物流、叉车司机、包装

四．实施流程及具体要求：

1、进坯由送坯单位按对应的工位器具装挂产品，并填写流转卡（“主卡”）批

次号、产品名称、代码，来料单位、数量；；产品挂车时，对每车产品进行编号，该车流转卡批次号为：年月日+供应商代码+ “—”+产品车顺序号（一车产品为1，依次类推）；与分厂收坯员交接产品；将验收单送检验员。2、收坯员核对产品及数量后，同批次产品（以日为单位）在流转卡上按“年月

日”编批次号。

3、检验员收到送检单后，按坯检作业指导书进行坯检验，合格后在流转卡上填

写工序号、工序名称、合格数量、日期及签名，不合格时悬挂黄色不合格标识牌。

4、进入分厂内部工序，原则上工序与工序间必须保持每个工位器具产品卡物相

符，产品在加工区域时现场产品加工位器具上的产品应与流转卡上的数量相符；加工前，必须核对工位器具上的产品名称、数量、工序状态是否与实物相符，否则追溯上道工序或报告班组长和质量员；工位器具上的产品全部加工完成后，如实填写工序名称，合格数量、不合格数量及原因、签名、日期。

4、不论何种情况，任何人在改变产品位置时，必须对产品流转卡和产品的实际

状态进行确认，卡物相符时才能进行操作；当改变工位器具上产品的状态、数量时必须如实在流转卡上进行记录。

5、“副卡”使用：在工位器具上的产品需要分流时使用，分流出的产品必须单

独放在一个工位器具上，不得与其他工位器具上的产品混淆。在分流时，分流人员必须在“主卡”上紧接在上道工序下清晰写明分流原因和数量、签名、日期及“副卡”批次号中的分流号。“副卡”编号：“主卡”批次号+“—”

+分流顺序号（A、B、C、……）。

6、不能跟随“主卡”进行流转的产品，如不合格品、返工品等，除在“主卡”

上注明原因外，不能流转的产品均应采用“副卡”，在分卡最上端空白处写明原因。如废品则写“废”、返工品则写“返工”、待处理品则写“待处理”

等。产品处置完后，在“副卡”上必须写明处置结果和产品去向的单据编号。

7、“主卡”将作为批次管理和直通率计算、核对工序日班产的依据，每天由包

装组专人负责收集装订成册，建立“主卡”信息台账。发部门统计和部门领导。

8、热处理和外委加工时，只使用“主卡”。

五、实施

1、由职能人员及班组长培训到每个员工至少2次以上

2、将流转卡的规范使用进行分厂级检查指导，每天1次，安排职能人员检查表。

3、每天通报检查结果。

4、考核标准：没有流转卡的，考核责任人10元/张，未按要求填写，考核责任

人5元/张。责任人：属地原则，如能找出其他具体责任人负40%连带责任。

5、本规定从11月1日起执行。

工序流转卡操作说明书

工序流转卡操作规范（试行） 文件状态： 文件版号：A 分发号： 编制： 审核： 批准： 2014-02-20发布2014-02-23实施

工序流转卡执行 1 目的 为规范产品工序流程，便于统计、核对生产过程中的产品数量，实现产品生产过程中的可追溯性，保证产品质量，逐步形成标准化的工作流程，统一标识卡的使用，使账、物、卡一致，为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据，为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持。 2 适用范围 本卡由生产系统实施，做生产流程监控使用，制造、检验、仓库配合。 3 职责 3.1质量策划科：按照相关工艺、作业指导书、产品计划表编制工序流转卡，工序流 转卡编制时由质量策划科填写设备号、图号、名称、工序内容。 3.2 制造部：根据生产订单情况发放工序流转卡，填写计划数量，进行生产安排负责。 3.3检验科：跟踪并监督工序流转卡的运转情况，监督内容包括卡片的完整性、卡片 的清洁度以及确认签名的完整性。产品生产结束后回收工序流转卡，由品管部部长助理统一集中处理。并将生产过程中的建议收集并反馈到质量策划科，优化工序。 4 实施流程 本卡随产品生产环节的第一工序开始逐步进行流转，直至产品入库。 5 作业流程 5.1实施本流转卡的原则：本卡随同下料、各生产环节半成品发出日起，本批产品的一 个生产周期或到成品入库全部完成。 5.2实施过程中的具体要求： ①制造部根据生产订单情况发放工序流转卡，填写计划数量，进行生产安排，检验科负 责跟踪并监督工序流转卡的运转情况，在产品部件或总装结束后，由生产人员汇总零件或部件前期完整的工序流转卡交由检验人员，证明部装和总装所用的零部件都是合格和可控的。作为检验员为该部件或总装开具合格证的依据。原则为每一款产品在下料时，本卡就开始实施。

隧道施工关键工序卡控要点

开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚杆孔深度大于锚杆长度10cm，锚杆孔距允许 立架施工控制要点 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻 45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U 型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。

锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)

生产产品《流转卡》的管理制度 一、目的 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的种类 《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。 其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。 3.4《流转卡》的流转次序和流转时间 《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。只有当卡入了数，卡上相关

工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。 3.5《流转卡》的填写规范 《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整（如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写）、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理，不给该工序计酬，开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。所有出现废品的地方一定要有QC确认，否则该废品由加工班组承担责任，如果经锯切工序时有废品，锯切前的废品全部折扣成锯切后的废品数来处理（例：一开三的料在锯切前发现有支废品，在登记废品时按三支登记）。如果流转卡上所有的料都报废，那么该卡由QC确认登记后将该卡交给部门负责人，由该部门将卡交到数据中心入数，而不需要再流到下工序或成品仓。 3.6《流转卡》的修改 3.6.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致才能继续加工产品，如有不对的地方，必须找上工序确认并修改正确后方可接收，否则，责任由下工序承担，并按相关规定处罚。所有修改都必须有修改者本人签名，否则，对责任人按相关规定处罚。 3.6.2QC在各个环节确认信息前必须先确认《流转卡》上信息与实物信息是否一致，若发现有信息不一致的地方必须先找相关人员确认，并把卡上信息修改正确后方可做出QC确认步骤。如QC确认后发现卡与实物不相符，对QC按相关规定处罚。

加工工艺过程卡片及工序卡

材料牌号HT200 毛坯种类金属型铸件毛坯外形尺寸754×400×186 每毛坯件数 1 每台件数 1 备注 工序号工序名称工序内容车 间 工 段 设备工艺装备 工时 准终单件 01 铸造金属型铸造毛坯 02 回火热处理 03 探伤检验 04 表面喷丸处理 10 粗铣以顶面为粗基准，粗铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺 20 粗铣以箱体结合面为基准，粗铣顶面X7010面铣刀、游标卡尺 30 钻孔结合上下箱体，钻、铰出两个定位孔2-φ12H8组合钻床麻花钻、铰刀、卡尺、塞规40 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣前后端面及凸台组合铣床面铣刀、游标卡尺 50 粗铣以结合面为基准两销定位，粗铣右端面组合铣床面铣刀、游标卡尺 60 半精铣以顶面为基准，半精铣箱体结合面X7010 面铣刀、游标卡尺 70 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣前后端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺 80 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣右端面至图纸要求组合铣床面铣刀、游标卡尺 90 半精铣以结合面为基准两销定位，半精铣顶面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺100 半精铣结合上下箱体，铣结合面凹槽至图纸要求X7010 立铣刀、游标卡尺110 精铣以顶面为基准，精铣箱体结合面至图纸要求X7010 面铣刀、游标卡尺 120 钻顶面孔 以结合面为基准，用心轴穿过φ110，钻14-φ18组装孔；钻顶面 螺纹孔4-M12-6H；钻两肋板中间凸台M20×1.5螺纹孔 组合钻床麻花钻、卡尺、塞规 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期） 标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期

关键工序管理制度14.doc

关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的 为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进 行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责

4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点 明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日 常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制 与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗 证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序 岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，

关键工序管理制度

关键工序管理制度 一、关键工序的管理 为了建立和完善生产现场质量管理体系，使关键工序能得到有效控制，保证产品质量稳步提高，特制订本制度。 1 车间责任 1.1 操作者必须严格按工序卡片进行操作。 1.2 操作者必须按技术文件规定填写相关图表和记录，做到正确、清楚，并保证时间上的连续性。如因故不用图表，应说明停歇日期、原因等，以备考核，操作者不得无故中断使用图表。 1.3 在生产过程中操作者发现异常现象时，应立即采取措施，使生产过程正常进行；如果不能排除，应立即报告班长或主任采取措施解决。 1.4 生产过程不稳定，车间如果不能排除不稳定因素，应立即将信息反馈给技术中心、质检部。 1.5 车间要做好关键工序的检查、督促、验收工作，逐步提高工序能力的工作。 1.6 车间每月二十日前，将关键工序的各种原始资料及质量不稳定波动分析表报技术中心。 2 质检部责任 2.1 检查员要检查、督促操作者执行工序卡片以及工序质量管理规定，对违犯工艺规定的行为要严加制止。 2.2 检查员要协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素并迅速协助解决。 2.3 检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验。 2.4 保证关键工序监视和测量装置的受检率达100%，关键工序工件抽检率达20%,产品合格率达100%。 2.5 加强对关键工序计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具的情况，督促纠正。

3、技术中心责任 3.1 根据车间生产过程实际情况和工序质量控制原则，及时制订和调整关键工序，完善质量保证文件。 3.2 要经常检查、督促、指导操作者、检查员严格执行工序卡片等有关质量保证文件规定，经常检查控制点的原始记录，做好技术服务工作。3.3 及时与质检部门、车间联系，做好关键工序能力的调查验证工作。 3.4 若生产过程质量不稳定，车间不能排除不稳定因素，技术部门应采取措施解决，报请副总经理，组织协调相关部门解决。 4、生产部责任 4.1 根据公司实际情况制定工序质量管理计划，做好协调工作。 4.2 组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作。 4.3 协助总经理排除生产过程中重大不稳定因素，组织和检查纠正措施的实施情况。 4.4 关键工序上的设备要有日常点检制度，要建立周期点检卡。 4.5 督促车间做好设备三级保养、设备三检和预防性维修。 4.6 定期检查工序质量的保证能力，确保工序能力满足质量要求。 二、关键工序的设置 为了保证产品质量的稳定提高，有效地控制影响质量特性的因素，特设立关键工序。 1 关键工序的设置原则 1.1 质量特性重要度分级中属关键的特性。 1.2 工艺上有特殊要求或对下道工序加工有重大影响的部位。 1.3 质量信息反馈中发现的不合格品较多的项目或部位。 关键工序的设置由技术中心根据产品特性和工艺原则设置，车间不得自行取消或更改。

隧道施工关键工序卡控要点

开挖施工控制要点 开挖：隧道开挖严格控制超欠挖，石质坚硬岩石个别突出部分（每1㎡不大于0.1㎡）侵入衬砌应小于5cm。拱脚和墙角以上1m以内断面严禁欠挖。 软弱围岩IV、V采用台阶法施工时，上台阶每循环开挖进尺V级围岩不大于1榀钢架间距；IV级围岩不大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不大于2榀钢架间距；仰拱每循环开挖进尺不大于3m。 锚杆钻孔：锚杆采用Φ22组合中空锚杆和Φ22砂浆锚杆，锚杆孔径符合设计要求，锚 钢筋网：钢筋网在初喷混凝土后铺挂，网片搭接长度为1～2个网孔，允许偏差为±50mm。网片与钢架焊接牢固。 钢架：钢架安装不得侵入二衬断面，拱脚严禁立于虚渣上，相邻钢架采用Φ22钢筋，环向间距为1m 锁脚锚管：钢架安装后及时施作锁脚锚管，锚管斜向下呈45°，锁脚锚管与钢架采用Φ25U型钢筋连接，锁脚锚管、型钢钢架、Φ25U型钢筋三者接触点均采用焊接，Φ25U型钢筋与型钢钢架焊接长度不小于12.5cm。锁脚锚管必须注浆饱满。

锚杆施工控制要点 锚杆：锚杆应垂直于基面施工，锚杆插入长度不得小于设计长度95%。砂浆锚杆灌注砂浆饱满度应大于80%。锚杆砂浆强度不小于M20。锚杆尾部必须设置垫板，垫板尺寸为150×150×6mm，在砂浆体强度达到10MPa 后，垫板用螺帽上紧，并与喷层面紧贴，未接触部位必须楔紧。 喷砼施工控制要点 初喷：隧道开挖结束后及时进行岩面初喷封闭，喷射混凝土厚度不小于4cm。 复喷：隧道支护施工结束后及时进行复喷至设计厚度。 喷射混凝土采用湿喷工艺施工，采取分段分层由下而上顺序喷射，每段长度不大于6m，喷射角度宜与喷射面垂直，喷嘴与喷射面距离为0.6～1.8m。边墙一次性喷射厚度不大于15cm，拱部不大于10cm。 喷射混凝土表面平整度应符合D/L≤1/10的要求（D为基面相邻两凸面凹进去的深度；L为基层相邻两凸面间的距离，且L≤1m）。

工序流转卡的使用和管理办法

工序流转卡的使用和管理办法 一、目的 为规范产品工序流程，便于统计、核对生产过程中的产品数量，保证产品质量，实现产品加工过程中可追朔性，逐步形成标准化的工作流程，统一流转卡的使用，使账、物、卡一致，为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据，为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持，防止产品实现过程中混淆和误用，达到产品追溯的目的。 二、实施范围 本工序流转卡由生产系统实施作生产流程监控使用，统计、检验、仓库配合，财务做账为依据。 三、流程卡实施流程 本工序流转卡随产品生产环节第一工序开始起，随产品逐道工序流转，直至产品入库。 四、实施本流转卡的原则 本工序流转卡随同《生产计划》发出之日起，直至成品入库作为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程一般不能入库。 五、实施过程中具体要求 1．生产部根据《生产计划》编制工序流转卡编号，进行生产安排、跟踪并监督

流转卡的运转情况。原则为每一款产品在投料时，本工序流转卡就开始实施。2．车间投料员在当天产品投料时，即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称、数量，并由检验员确认投料产出的半成品质量合格后流转至下一生产环节时，经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收，以后的各生产环节都依此流程操作。 3．产品流转周期结束时，本工序流转卡随同产品供仓库保管员和车间统计处汇总、做帐，做账要保证流转卡的卡、物、量一致。以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对。 4．本工序流转卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核，并作为今后工资结算依据，严禁徇私舞弊。 5．每道工序完成作业后，本工序操作者先自行检查一遍，并填写好数量、名称、规格型号交质检员确认。质检员根据所生产的产品质量签名确认，操作工产量方能生效，检验标准由质检部核定。 6．所有工序完工随同产品一起入库，由仓库管理员确认及车间主任汇总并保存。7．本工序流转卡由车间主任签字后下发给第一道工序操作工（一般为投料员），即开始试行。生产、质检、仓库、财务统计按流程卡要求作业。 六、报告与记录： 《工序流转卡》、《生产计划单》

关键工序的控制流程及技术措施

关键工序的控制流程及技术措施

关键工序的控制流程： 10KV线路施工程序及工艺流程： 制定施工技术措施—测量复核—测量分坑—基础坑开挖—杆塔基础砼浇筑及埋件安装—底盘、拉线盘—拉线棒安装埋设—埋件购置制作—基础坑验收—底盘、拉线盘购置制作—拉线棒购置或制作—杆塔组装—排杆—电杆防腐—拉线制作—横担、绝缘子串、金具、拉线安装—立杆—弧垂计算及其观测标志设置—避雷线放线及连接—电杆采购运输—横担、绝缘子串、金具、钢芯铝绞线、钢绞线及附件采购—绝缘子检验试验—避雷线紧线—导线紧线—导线放线及连接—防震锤等附件安装—避雷线跳线—接地体安装及接地线连接—导线跳线连接 架线流程： 导线放线—紧导线—紧避雷线—绑线—跳线—紧固—防雷器安装—装用电环—接地体施工—接地线连接 电缆敷设流程： 施工准备—土建施工—基础彩钢安装—电缆运输到货—一次设备安装—电缆敷设、电缆头制作—电缆试验核相、设备试验—上级保护调试 变压器的安装流程： 10KV开关柜安装流程： 设备开箱点件—基础制作安装或框架制作安装—电容器二次搬运—电容器安装—联线送电前的检查—送电运行验收

2.4 技术措施 12.4. 10KV架空线路的架设 10KV线路架设执行标准 线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合下列中国现行的技术规范、规程和标准：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55— )》 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204－ )》 《建筑钢结构焊接规程(JGJ81— )》 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205－ )》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202— )》 《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201－ )》 《混凝土结构设计规范化(GB50010－ )》 《钢结构设计规范(GB50017－ )》 《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226－87)》《高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2－87)》 《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772－87)》 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分，DL5009.2－ )》建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定（YDJ44-1989）》

关键部位质量卡控措施

工程关键部位质量卡控措施 一、质量目标 ⑴全部工程达到铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足开通速度目标值，确保特大桥、隧道部优，大中桥局优目标。 ⑵工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。 ⑶工程质量达到零缺陷。 ⑷隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗、不漏、不裂。 二、质量方针 坚持质量标准，严格过程控制，规范质量行为，奉献建筑精品。 三、路基工程 1、路堑开挖 (1)关键工序卡控点: 开挖线、坡度及分级控制、路基面标高及净宽，防超欠挖。 (2)卡控措施 测量数据计算好，复核工作要做到； 开挖边线要放准，分级放坡要定线； 技术交底要到位，过程检查不能少；

高程控制要到位，防止挖掉又回填； 指挥管理要到位，严格控制防欠超； 边坡控制是关键，防护工程造条件。 2、路堤填筑 (1)关键工序卡控点: 工艺参数、材料种类质量、分层摊铺压实厚度、压实质量、中线至边缘宽度、高程、过渡段填筑。 (2)卡控措施: 填前必须要试验，工艺参数要选定； 材料质量控制好，检验抽验不能少； 虚铺厚度控制好，密实度要检测到； 基面尺寸很重要，宽度高程控制到。 过渡段要处理好，分层压实用A料； 相边路堤同施作，压实系数须达标。 3、锚固桩 （1）关键工序卡控点： 测量施线、锁口护壁、桩身钢筋、声测管、孔底抽水、桩身砼浇筑、出土模板、外观质量、养生 （2）卡控措施： 放线定位定高程，及时交底和培训。

锁口护壁要跟进，做不到位不安全； 模板安装要方正，检查合格才算行； 节间钢筋连接好，护壁接头处理到； 计量机拌配好料，护壁厚度不能少。 外露部分划好线，砂浆内模要做好； 孔验合格安钢筋，数量间距控制好； 声测管要密封好，防止堵管测不了； 准备工作要到位，混凝土到及时浇； 孔底水要抽干净，串桶一个不能少； 混凝土要连续浇，停顿过久不太妙； 加强振动是关键，管理人员监督好。 如需立模来现浇，模板支撑加固好； 锤度要用线托吊，对角周边检查到； 拆模及时处理好，内实外美皆做到。 养生工作要做好，稳步增长强度高。 4、路基挡墙 （1）关键工序卡控点： 位置尺寸、模板加固、片石掺加、外观、养生。 （2）卡控措施： 测量复核方可行，交底工作做在先。 模板修整要平顺，打磨除锈做在前；

关键工序控制

关键工序控制 1.什么是关键工序控制 1.1.工序的分类 在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类： 1.1.1一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序； 1.1.2关键工序：对产品形成质量，特别是关键性能质量起至关重要作用的工序； 1.1.3特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。 工序质量控制是过程质量控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。工序质量控制，是在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。 关键工序是影响产品关键特性所对应的工序，也就是对产品质量影响最大的工序。 2.如何做好关键工序控制 建立关键工序控制点，首先必须抓住关键工序的关键质量特性，同时，还要把管“结果”（质量特性）转变成管“因素”（工序要素）。具体地讲，就是把一种产品或一种零件，应用质量分析找出关键工序的关键质量特性。其次，利用因果分析图等方法进行工序分析，找出影响关键质量特性的支配性工序要素，并将这些要素展开，直到便于管理为止。最后，对这些要素建立标准，落实责任者，进行重点特殊管理，以此来保证产品或零件质量。 一般按以下步骤和要求操作： 2.1 确定工序控制点，编制工序控制点明细表。应根据产品质量特性分级、工艺规范和存在的质量问题，按建立管理点规则的要求，确定产品生产现场应建立的工序控制点，编制工序控制点明细表。 2.2 编制工序控制点的有关文件。由技术部门设计并绘制控制点工艺流程图。该图是在制品或零件工艺流程中表示工序管理点所在工序位置的图。 由技术部门组织工艺员、质管员进行工序分析，找出影响管理点（质量特性）的支配性工序要素，经过验证核实后，编入工序质量分析表。该表是单元工序设计所用的一种基础表，是作业指导书、设备周期点检卡、工装周期检查卡等工序文件编写的依据，它的左半部分是应用系统图法，以保证工序制品质量特性为目标，按人、机器、材料、方法、环境进行展开，可展开一次、两次或多次，直到能够管理为止。展开时，只展开对保证工序制品质量起支配作用的工序要素，或

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)

生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2) 生产产品《流转卡》的管理制度 为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。 三、流转卡管理规定 3.1《流转卡》的定义 《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。 3.2《流转卡》的功能 《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。 3.3《流转卡》的种类 《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。 其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。 3.4《流转卡》的流转次序和流转时间 《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。在规定的时间内流转完卡内的最后一 个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，

加工工艺过程卡片

第四届全国大学生工程训练综合能力竞赛 湖北省预赛机械加工工艺过程卡片 Machining Process Card 共页第1页编号229 产品名称小车生产纲领500件/年 零件名称后轮套筒生产批量42件/月 材料铝6061 毛坯种类棒料毛坯外形尺寸Ф35x100 每毛坯可制作件数 3 每台件数 2 备注 序号工序 名称 工序内容工序简图 机床 夹具 刀具 量具 辅具 工时 (min) 1 下料Ф35圆棒料长为100。直尺 2 2 锯断Ф35圆棒料,锯断为长度30。直尺、游 标卡尺 2 装订线学校名称: 湖北工业大学参赛项目:“S”型赛道场地常规赛

3 车1、夹一端伸出长度20,齐端面; 2、粗车外圆至ф32、5,长15,再粗车 外圆至ф15、5,长8; 3、精车台阶圆至ф15?8;ф32?5。 C6140 三爪卡 盘 45外圆 车刀 直尺、游 标卡尺 6 4 车1、掉头,夹ф15圆,齐端面; 2、钻孔ф5; 3、粗车外圆至ф12、5长度到ф32 处; 4、精车外圆至ф12?12; 5、倒2的倒角。 C6140 三爪卡 盘 45外圆 车刀 直径为 5的麻 花钻 游标卡 尺 7 装订线 学校名称: 湖北工业大学参赛项目:“S”型赛道场地常规赛

5 钳 1、画线确定圆心; 2、横卧着夹在钻床上,钻孔; 3、将台阶轴竖直立在钻床上,再钻通孔; 4、攻螺纹。 钻床 直径为2、5麻 花钻 M3的丝锥 游标卡尺 9 6 检验 按着图纸要求检验后轮套筒就是否 符合要求。 游标卡尺 2 编制(日期) 审核(日期) 标准化(日期) 会签(日期) 标记 处数 更改文件号 签字 日期 装 订 线 学校名称: 湖北工业大学 参赛项目:“S ”型赛道场地常规赛

机械加工工艺过程卡及工序卡

机械加工工艺过程卡及 工序卡 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机械加工工艺过程卡填写说明

（1）过程卡和工序卡的总页数； （2）当前页页序； （3）按零件图填写； （4）按设计任务书填写，包括了备品率和废品率； （5）按零件图填写； （6）填写“铸件”、“锻件”、“圆钢”、“板钢”等；（7）每毛坯可加工同一零件的数量； （8）工序号，可依自然数连续或不连续编号； （9）工序名称如“钻××孔”、“粗铣××面”、“攻××螺纹”等； （10）填写设备名称如“立钻”； （11）填写设备型号如“Z5125A”； （12）填写该工序所需设备数量； （13）基本时间t m和辅助时间t a之和，也称为操作时间。基本时间取自工序卡。辅助时间按工序卡所表明的工序操作动作，查各动作的时间定额标准并累加得到（未见占基本时间百分比数据）； （14）工时定额t t按公式t t=（t m+t a）[1+（α+β）﹪]计算。其中布置工作地时间、休息和生理需要时间按它们占作业时间的百分比（（α+β）﹪）查表得到，不计准备和终结时间； （15）设备负荷率=（13）×（4）÷（251天×8小时×60分×（12））； （16）根据需要填写。

机械加工工序卡填写说明 卡相应内容的说明； （2）采用的切削液名称，如“水”、“水溶液”、“乳化液”等； （7）工序简图。要求：①主要简图是零件在机床上装夹位置的主视图，应有零件的外形轮廓，与本工序无关的结构要素不表示。②完整表示工序定位基准、夹压力方向和作用面、夹压方式（机械夹紧、液压夹紧、气动夹紧、电磁夹紧），也可规定夹压位置。③用特粗线条表示出加工面，注明工序尺寸及公差、加工面的相对位置精度、表面粗糙度等。④表示工序同时装夹零件的数目和排列方式。⑤若绘制简图的位置不够，可另页绘制（该页上保留工序卡表头，其它位置绘简图），顺序在本工序卡片之后，有页码。 （8）若需要专用夹具，填写夹具名称，如“钻夹具”。否则不填； （9）本工序工序内容序号，依自然数连续编号；要技术要求，如热处理的硬度和变形要求、电镀的镀层厚度。设计或工艺要求加工面配做配钻时，要在配做配钻前该面的最后工序另起一行注明，如“××孔与××件配钻”； （11）填写设备型号如“Z5125A”； （12）专用的填写编号，由于没有编号规则，可填写刀辅具名称，并示以“专用”含义，如“成形铣刀”。标准的填写名称、规格，如“锥柄钻头Φ14.3×200”、“45°车刀”； （13）填写量检具名称，如“孔位检具”、“卡规”等，已有“专用”含义。标准的填写名称、规格、精度，如“卡尺 0~125，0.02”、“杠杆表0~0.8，0.01”。 （14）、（15）、（16）、（17）切削用量三要素，由分析计算或查表得到。 （18）工件切削部分的长度； （19）直接改变加工对象几何状况或材料性质的工艺过程所消耗的时间，用相应加工方法基本时间计算公式计算。切削加工时，

关键过程和特殊过程控制程序

1 目的 对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2范围 适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。 3 职责 设计所负责产品的特性分类。 技术处负责实施并归口管理。 各有关单位负责具体实施及信息反馈。 质量检验处负责监督、检查。 4 工作程序 4.1关键过程控制流程

5 管理要求 5.1 特性分类 设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。 1）划分特性类别的程序 a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签； b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。 2）特性分类的动态管理 设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。 5.2 关键过程的确定 1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序： a）关键特性、重要特性形成的工序； b）关键成件、重要成件的入厂验收工序； c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序； d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。 2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。 a）关键工序目录由技术处主管工艺员编制，产品组组长（或指定主管工艺员）校对，技术处处长审定，质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意； b）关键工序目录的发放单位为：关键件制造的所有主制、辅助车间，生产处、外协处、生产准备处、质量管理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客； c）关键工序目录由科技信息处归档、晒蓝发放。 3）关键工序目录的更改 关键工序目录的更改审批程序同编制程序。 5.3 关键工序的标识 1）关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间标记在工艺规程上关键件图号的旁边； 2）在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序控制卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。 5.4 工序控制 1）工艺文件 a）编制关键工序（和特殊过程）的工艺规程或操作说明书时，要规定具体的操作步骤、方法；过程设备、工艺装备的型号（或图号）；规定具体的工艺参数及检验方法。 b）编制工艺规程（或操作说明书）的同时，编制工序质量控制卡，对控制的项目、内容、方法作出具体的规定。 2）机加件在关键、重要特性的加工方法确认前，技术处应对该工序能力指数(Cpk值) 进行测量，并记录“工序能力指数Cpk计算表”（R7.9-7），达到规定的要求时方能确定工艺方法。 3）关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同

工序流转卡--生产流程管理制度

工序流转卡生产流程管理制度 生产流转过程管理制度 1 ￡7 — ^■-^■^5'三=兰匸書亠町寸旨至i'l三寺,一却土一忑迁笄三琴? 工耳裏鈔芝"气-码驭区二疋亘- 3 土5生二电芋盲汪壬辜需电芋二 3, 1 t：L ?亠狂J邑3N . ■ —7孑：“应坯草K I Wr=亘奩二三.毛 疋=?辜求訂;^壬显厂,等二Mh杏芳■代託■耳b—壬送生""孚;仁" 营年旣.二匸;/￡- 1 << I. 3. J （柑'<■军3王妄屯于工=I至空雲■賈叮唯還衣乎QI廷芝 訶芬毛芒4.翼H：Y二蛊忍N：粽-彳r >括，fl瓷*二碁悴匚一r三 产」-m-LM匸臣性二齐.芒■士苣记*.三寥U-九=.汁±一尹厂 .1 ' ；任「「左二阜耳N」-■即牛，.、匚工耳IH W1丐可至F：二.玄二主卫壬4,松总二里”一"二—芦.三鱼■（二导戸■:T員弐1妄 」4理老豪占y吒苛>-5迂企二加1生一=

内都餵畔、记录*W工裝、产A尊剂徉坐都加工迪程和质量坎况. €＜?卡）一A—份，产晶雾部件龙工后.岸樁眾件旳＜濃特卡》 M产A转入焊播庠轨由澤特庠嘗说整理留枳其他零祁件的＜漁棘卡》在戏训件转出车WB6由在制fcfe计A墊理核就、冒存呑土 3.5 ＜披送通知*》＜以T苗称＜變送用于工挟或严a ★醉丰运. ＜躱送料应一/;三联，■联柿出丰间竝计员習春，二联鰹枚年问统计員记系-三联备*关人员筌章后遂e转岀车间址行统计復童. 3-6 ??填再刹防护妥球 各*!关人艮填写以上栗住必覆于迹ah叭祟fi所列各项内$ 藝填頁齐金、宪整、冷确，不碍鉄窖：相a人?餐章R不禅代筌戒不筌.持栗人员必復矚侏累?干净无缺權? 4用产&?借用产A、相fti产曷、不W批次的? —种产品， 必须分剧开熹衣?卡.不蒔合并. 3-7流转过程竇理要求 车冋从毛坯暉、凜材料库、熟处型a領料必殖办理磧料手绒, 填35 ＜领料草h 尊祁件fit丰W转舷坂开《it送卓人跌丰W覺修的專部件应在《蠟送单》上各注*题修"字样，并占《蹙?^单》一趨轉入修?车阀? 车间在制的所常工装、产&毎?件柿必須《嫁（滅转卡）.工提应由制遥中心计划艮iX车W主任罠債技术中心、车W技术贡绘?工韻61址和工艺文侔，方可段料加工，吾則制邊申心戒各车间应葩雙?投产? 备过程庠督人員、统计人R负丧控制tt壹工独及产岛的批次、

关键工序记录表

编号： NO ： 主要工序名称 水源水处理 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 原水 —— 一批 水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5：00-8：00 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 臭氧杀菌 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 预处理的水 —— 一批 水处理设备开始工作时，浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动，所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死，当水处理设备停止工作时，关闭臭氧发生器 臭氧 0.4mg/L

编号： NO ： 填表人/日期： 关键工序记录表 编号： NO ： 填表人/日期： 主要工序名称 空桶及其盖验收清洗消毒 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 空桶 18.9L/个 一批 空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。 瓶盖 —— 一批 生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。 主要工序名称 灌装车间洁净度控制及封盖 物料名称 规格 数量 关键控制点（过程） 操作时间 水 灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。 桶 采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。 盖

工艺流程卡管理办法

工艺流程卡管理办法 一、目的 为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工 序，达到保证产品质量的可追溯性。 二、适用范围 本办法适用于全公司的产品各道工序流转。 三、职责 3.1生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。 3.2品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确认 填写。 3.3车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确 认后实施。 3.4各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。 3.5其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。 四、工作程序 4.1流转卡批次编号办法 4.1.1流转卡批次号 生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏 内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡” 相 应栏目。 X X X X X X —X ---------- 批次顺序号 ---------------- 年月曰 4.1.2流转卡分卡批次号 对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量

一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签 字确认。工艺流程卡分卡分批号如下： X X X X X X - X X - X L ____________ 分批顺序号 ______________ 批次顺序号 -------------------- 年月曰 4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填写 领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。 4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验 确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认（注明合格数 量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等）。产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。 4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注明 产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。 4.4员工在转序时凭图纸和工艺流程卡，转入下道工序时双方做好交接工 作。应检查是否有工艺流程卡和图纸，工艺流程卡有没有检验员签字确认，数量是否与实物相符，如不相符时不应接收，交还给上道工序进行核对，否则由下道工序接收人负责。 4.5如工艺流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考核

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围 1.1本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术

和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1工艺规程和技术文件 4.1.1关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 41.2工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。 4.1.7制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。 4.2人员的培训和考核 4.2.1关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗