采购管理知识笔试试题及答案

采购管理制度考试试题

考试时间：60分钟总分：100

分

姓名：

1、单选题（共16题，每题2 分，共32分）

1.

酒店所有?品采购必须，由各部?根据实际情况填写品名、数量及规格（有特别要求的需加以注明），经确认后签字。( A )

A.填写采购申请单部?负责?

B.提交书?申请本?

C.填写采购申请单本? C.提交书?申请部?负责?

2.

经仓库确认的采购申请单送交采购部，由采购部寻找供应商报价，要求不得

少于报价，并在采购申请单上注明及物品价格。( C )

A.?家品名

B.两家供应商名称

C.三家供应商名称

D.四家品名

3.

厨房?常采购由使?部?在订货前??酒店?友供应链系统填写采购订单，采购部根据市场货源情况及时与供应单位联系组织次?送货。( A )

A.17:00

B.18:00

C.19:00

D.16:00

4.

厨房?常采购的价格受市场影响浮动较?，要求由采购部、成本部及使?部?联合成?市场价格调查?组每做?次市场询价，并形成报财务总监。( A ) A.?市场调查报告 B.?天市场调查报告

C.两周数据图表

D.?五天数据图表

5.

在采购部寻找供应商的同时，由采购部、成本部及进?市场询价，并形成书?报告与采购申请单?起送交审批。（ B ）

A.?政部财务经理

B.使?部?财务总监

C.使?部?财务经理

D.?政部财务总监

6.

由于市场变化或其他原因造成购买时价格?于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须，经审批后?能购买。（ A ）

A.重新办理补缺申购

B.重新填写采购申请单

C.向财务经理提交书?说明

D.向财务总监提交书?说明

8.?论是采购?员??购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先，不允许采购?员或供应商直接将货物交付使?部?。（B ）

A.放置采购部

B.与总仓验收?员联系

C.放置?政部

D.与采购主管联系

9.采购申请单，各部?应妥善保管，以备查询。（ C ）

A.?式两联

B.?式三联

C.?式四联

10.供应?商优惠、折扣、赠送、回送等归所有，并在报价中注明（A ）

A.酒店

B.采购员

C.采购部

D.使?部?

11.

如出现应急采购情况，需由使?部?电话请?，经同意后?可安排采购部实施采购，应急采购后使?部?应按采购申请单审批流程补办?续。（ B ）

A.财务经理级采购经理

B.财务总监及总经理

C.财务总监

D.财务经理

13.

采购部接到审批?续?全的申购单后采购时间不超过天，特殊情况不得

超过天，应急采购当天内完成。（ D ）

A.3 5

B.1 2

C.4 5

D.2 3

14.选?供应商?度采?原则。（C ）

A.多选择

B.?品质

C.1+2+N.

D.1+N+2

15.供应商为（B ），可??开具增值税专?发票。

A.?规模纳税?

B.?般纳税?

C.个?

D.都可以

16.酒店采购物品时，需要获得（B ）发票，可进?增值税抵扣。

A.增值税普通

B.增值税专?

C.地税

D.都可以

2、多选题（共3题，每题4 分，共12分）

17.购买过程中要认真检查所购买物品的标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等

不合格商品流?酒店。（ABCD ）

A. 品质

B.商标

C.期限

D.卫?

18.

各项进货均由总仓验收?员按收货凭证进?验收，每次到货需有??同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的价格、数量、?额是否?致，货物验收合格后，即开出验收?库单并签字盖章。（ABD ）

A.品名

B.规格

C.外观

D.质量

19.

采购部根据审批?续?全的采购申请单实施采购，采购回来的物品必须由同时验收，对不符合要求的?律予以拒收并退回。（BCD ）

A.?政部

B.采购部

C.使?部?

D.总仓?员

三、判断题（共5 题，每题2分，共10分）对的打“√”错的打“×”

1.

对于需订货或供需双?认为必须签约的经济活动先要与供应?商洽谈有关业务细节，报管理层同意，达成协议后，共同签订采购合同经双?法?代表签字（特殊合同必需取得合法公证）后?能?效。（√）

2.凡经批准的各类申购计划，申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关?员根据不同时间交总仓验收?员作收货凭证，?任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。（√）

3.采购?员零星的采购可以直接?付现?。但不得超过500元，超过500元的办理转账结算，超过1000元必须办理现?结算的须经财务总监同意。（×）

4.

使?部?经总仓核实后交采购部，采购部审批后集中送财务经理审批，财务经理审

批后汇财务总监审批，财务总监审批后交由办公室分发给各相关部?。（×）

5.购买商品时，多家供应商提供的商品质量，价格?致的情况下，不需要考虑是否获

得增值税专?发票。（×）

四、填空题（共14空，每空2 分. 共28分）

1. 采购申请单由采购部经理统?安排招商、确认和报价。

2. 选?供应商?度采?1+2+N原则，所谓1+21+N指?类商品?个主供应商，2个辅

助供应商，N个考察供应商。

3.

供应商按?结?式结算，每?10?前按要求?财务应付账款处核对上?送货记录，结账期为?结后90天，所有结算必须取得合法发票?可付款。

4. 采购合同要求最少?式2 份，供应商与酒店各执?份，酒店?合同采购部复印

留存，原件交财务部纳?合同管理范围存档。

5. 应急采购，使?部?必须电话请?财务总监或总经理，经同意后?可实施采购

，应急采购后使?部?应按采购申请单审批流程流程补办?续。

6.

供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所有，并在报表中说明。

五、问答题（共6题，每题3分，共18分）

1. 简述采购申购单审批程序? 使?部?填写采购申请单后交采购部，采购部审批

后集中送财务经理、副财务总监、财务总监审批，财务部审批后汇总送总经理审

批，总经理审批后交由采购部下单实

施。

2. 如何做好采购择商和价格管理?作？所有采购项?的择商、报价必须由采购部

在充分准备、掌握市场?情的条件下择优确

定，使?部?有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应?商及购物

意

向主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应商；确属疑难采购项?，采购

部应及时与使?部?进?沟通，研究对策，必要时可由使?

部?派??同采购。??解决的必须及时上报，不得拖延误事

3. 简述酒店常?物资采购项?结算流程？酒店常?物资要求寻找供应商按?结?

式结算，结帐期为?结后的90天，统?办理转

账结算。

4. 采购物品时应注意事项？所有购买活动必须依据有效订单规定的项?、数量、

价格、时限、供应?商及相关要

求进?购买过程中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫?标准等相关内容，坚决

杜绝假冒伪劣等不合格商品流?酒店对于需订货或供需双?认为必须签约的经济活动先要与供应?商洽谈有关业务细节，

报采购部经理同意，达成协议后，共同签订采购合同经双?法?代表签字（特殊合同

必需取得合法公证）后?能?效。

(采购管理)采购必备的知识汇总

采购必备的知识汇总 采购知识（一）：采购的分类 （一）按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 （二）按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 （三）按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购1）订货点采购2）MRP采购3）JIT采购4）供应链采购5）电子商务采购 采购知识（二）：采购的价值 （一）采购利润杠杆效应 使得采购在企业管理中具有重要地位的原因首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是这个效应的存在才使得企业的高层管理者们想方设法在采购上下功夫，为企业“挤”出更多的利润，也正是因为如此才使得采购部门越来越受到这个微利时代的企业高层管理者们更多的重视。举个例子，假设一个企业50%的资金用于采购原材料，其税前利润为10%，那么它每收入10万元，它将获得1万元的利润，并且这10万元收入中将有5万元用于采购，我们假设采购部经过努力降低了2%的采购成本，那么在利润中将增加1000元，如果换成

通过增加销售来获取这1000元利润的话，那么要增加10%的销售额才能实现，即卖多1万元才行。但是不要简单的将2%和10%进行比较，因为要降低2%的采购成本看似不难，但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机，有时经过了努力但仍有可能达不到目标。 （二）采购降低成本和技术革新 除了直接降低采购价格，采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时间的缩短等形式出现。在实践中，这些间接贡献通常比直接节省的金钱更实在采购知识（三）：采购部门的职责 （一）核心职责 1．首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作； 2．不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量； 3．控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本； 4．建立可*、最优的供应配套体系； 5．利用供应商的专业优势，积极参与产品或过程开发； 6．建立并维护本企业、本公司的良好形象； 7．管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息，重点是造成产品质量或设备故障

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容

家乐福的采购业务流程和采购管理的内容 家乐福业务操作流程 一、 业务操作流程图及说明 （一） 业务操作流程图 （二） 流程图说明 ① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。商品部包括位于上海总部的全国商品部和位 于各个城市的城市商品部 C ＣU 。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。 ② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。 ③ 发票直接送交（或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心，处理对应地区内门店的发票。 ④ 区域财务中心收到发票，审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票 将退回康佳。 ⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款，并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。 二、 商品出库、验收、退机流程 （一） 签订供货合同 供应商首先与家乐福公司商品部接触，通过协商谈判，达成合作意向后, 签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年１月

1日到１2月31日。当年年度合同，不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年1月1 日。未签定当年合同的，暂时沿用上一年度合同。 （二）建立供应商档案填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号；编号规则是：一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人；（三）建立商品档案供应商获得编号后，商品部采购人员将其产品信息输入系统，产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。 只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部 采购人员协商一致。 （四）选择促销方式海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列（五）家乐福发出订单订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商；收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司）、价格（正 常进货价格与促销进货价格之分）、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确 认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确 认。确认是错误的订单，门店更正后重新下订单，再按新订单送货。对于错误的订单一定 不要送货；送货时请携带订单,门店按订单收货，没有订单不接受货物,请按订单上的预计 收货日送货,提前或延后都不接收货物。 （六）家乐福收货流程货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单: （七）家乐福收货凭证货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。 （八）家乐福退机流程 1、门店传真给康佳办事处退货清单，在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框 内填写相应内容、签字; 2、该方框在退货清单上，办事处填写签字，凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出 具授权委托书,交家乐福各门店备案; 3、在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退货; 4、退货时四方人员必须在现场：1) 家乐福收货组员工,2)家乐福保安,3)家乐福相应营业部门 员工，4)康佳办事处退货办理人员。 5、康佳业务员或物流公司需出示上述退货清单原件和取货人身份证，现场核对货物种类数量

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需

附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

(采购管理)采购基础知识

采购基础教程 一、采购概念: 所谓采购，就是指商品的选择与进货。在零售业中它还包括商品售价的制定、商品结构的确定、促销之企划以及为营运部门供货的日常操作，对毛利指标之达成承担最大的责任。 二、采购的基本任务 1、筛选合作的供应商； 2、慎选适合本公司客户群的产品； 3、与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价 格、进货奖励、广告赞助、促销浮动、订货数量、交货期限及送货地 点等）； 4、设定最有竞争力，同时又有合理利润之售价； 5、与销售部门作最有效的沟通，确保商品畅销； 6、收集市场资讯，掌握市场之需要及未来的趋势； 7、为公司创造最高的业绩及利润。 三、采购人员的素质要求 1、操守廉洁：做事可以失败，做人不可失败； 2、掌握市场：努力通过各种渠道了解市场，知已知彼，百战百胜； 3、精打细算：会卖不如会买，顾客眼睛是雪亮的，让供应商牺牲少许利润， 但销售量增加了，他们还是会乐意的； 4、积极认真； 5、创新求进，不进则退 6、适应性强：采购的机动性很高，压力很大，且必须经常走进市场，作实 地考察，因此必须要有良好的身体与心理素质。

7、团结合作：身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以大局 为重。 四、行销的基本要素 1、商品：应考虑到： ●口味、质地、色泽、安全、卫生。 ●功能。 ●质量。 ●知名度、或吸引力。 ●设计、包装。 ●流行性。 ●售后服务。 ●订货数及交货期。 ●商品齐全度。 ●商品说明。 2、价格：确实去研究竞争者的价格、争取最佳的价格，做到价廉物美； 3、流通管道及销售地点：在自选式商场，商品的品名及说明是采购必须 特别谨慎的谈判项目，以发挥出本公司的优势； 4、广告促销：广告促销是采购人员的利器，采用快讯及各种方式混合促 销是非常好的办法，只有广告没有促销，也会功亏一篑； 5、人员：商品的销售必须直接或间接地依赖人； 五、供应商政策 1、供货来源：一切合法来源。 2、供货家数：同档次的（通常与价位是同义词）商品，应避免向三家以上 的供应商采购、当客户有强烈的品牌选择需求时，此政策可酌量调整。

采购管理培训及管理制度(绝对经典)

采购管理培训及管理制度 本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法，包括准备采购订单计划，整理物料清单和文件、发出采购订单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容，还讲述了怎样对供应商进行评估和管理，并给了邮实用的表单供参考。 第一节采购的基本内容及注意事项 1、采购部门的职能有哪些 采购部门的职能主要包括： （1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。 （2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。 （3）建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。 （4）参考原料市场行情，要求供应商报价。 （5）对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的 物料。 （6）按照采购合同协调供应商的交货期。 （7）协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。 （8）协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。 2、采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容 （1）质量保证协议的作用：

①对供应商明确地提出质量要求，协议中规定的质量要求 和检验、试验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。 ②通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。 （2）质量保证协议的要求： ①质量保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐 患。 ②质量保证协议应当明确检验的方法及要求。 ③质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面 的内容。 （3）质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容： ①双方共同认可的产品标准。 ②由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质 量体系进行评价。 ③本公司的接收检验方法（包括允收水准AQL的确定） ④供应商提交检验、试验数据记录。 ⑤由供应商进行全检或抽样检验与试验。 ⑥检验或试验依据的规程/规范。 ⑦使用的设备工具和工作条件，明确方法、设备、条件和人 员技能方面的规定等。 3、降低采购成本的途径有哪些 降低采购成本的途径主要有：

招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理

招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

2015招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理工程建设项目管理 工程建设项目分类 （1）工程建设项目的管理分类。 （2）建设工程施工技术分类及特征。 （3）通用设备技术分类及特征。 工程建设项目管理因素 （1）项目生命周期阶段划分。 （2）项目参与方的职责定位。 （3）项目业主方的管理任务。 工程建设项目组织与管理 （1）工程建设项目管理实施的组织方式。 （2）工程建设项目管理模式。 工程建设项目决策管理 （1）投资决策的分类及决策程序。 （2）项目建议书、可行性研究报告和项目申请报告的主要内容。 （3）财务评价指标计算及应用。 （4）经济评价指标应用。 （5）环境影响评价的相关规定。 工程建设项目的专业实施过程 （1）工程勘察设计的阶段性工作任务。

（2）工程施工过程及工作任务。 （3）工程试运行及缺陷责任期的主要工作。 工程建设项目进度管理 （1）项目进度计划的类型及编制。 （2）项目进度管理任务与管理措施。 工程建设项目质量、职业健康、安全和环境管理（1）项目质量管理的内容与质量管理体系。（2）职业健康、安全与环境管理体系。 工程建设项目投资与造价管理 （1）项目投资构成与全过程管理程序。 （2）工程造价的计算与控制。 工程建设项目风险管理 （1）风险的分类及特征。 （2）风险管理程序及风险转移方式。 （3）工程保险的种类及其承保范围。 项目与项目管理 项目及项目管理 （1）项目的基本属性。 （2）项目生命周期的阶段划分。 （3）项目管理行业组织及项目管理知识体系。项目干系人 （1）项目干系人分类。

采购管理基本知识

采购管理基本知识 采购管理基本知识 1.战略采购 是采购人员(commoditymanager)根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部 供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定 物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划， 并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。 2.日常采购 是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款，以及企业的物 料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安 排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正 常运营的过程。 采购合同管理、采购记录管理。 二.采购流程 三.采购数量计算： 本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估 库存量-前期已购未入库数量 四.怎样合理降低采购成本： 事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。适中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运 用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金 折扣。

五.什么是合适的价格: 采购价格应以达到适当价格为最高目标. 六.怎样判断采购价格是否合理: 进行成本分析(配合计算成本);价格分析(通过数期计算其利息空间);市场调研;多家报价. 成本=市场主流商家的价格–目标利润 七.怎样找供方 现有资料;网络查阅;同行介绍;专业刊物;杂志;行业协会及展销会. 八.合格供方 优秀企业领导;高素质管理人员;稳定员工;良好机器;良好技术;以及良好的管理制度. 九.供方分析 价格;品质;服务;位置;存货政策;柔性. 十.采购员价值体现 为公司节约1元钱相当于业务卖出11元的产品.这就是采购员的价值体现. 十一.供货商请吃饭,应酬怎么办? 原则上拒绝;如无法拒绝可以打时间差,找借口,一定要去的话,可以叫上司同去. 十二.供货商质量有问题怎么办? 1.协商沟通;退货 2.补码;特采;扣货款等.如是客户指定厂家;则可直接同客人沟通.小小告状未尝不可.同时进行寻找同类供方.

采购管理知识培训

采购管理知识培训

第二章采购的组织结构与职能 .一、采购部门的职能 :1、分析公司原材料市场品质、价格等行情； :2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握； ?3、与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料； ?4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；事5、采购所需的物料； ?6、查证进厂物料的数量与品质； ?7、对供应商的价格、品质、交期、交量等作出评估； ?8、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分?析并控制成本； ?9、依采购合约或协议控制协调交货期； .10、呆料与废料的预防与处理。

■二、采购人员的工作内容 1、建立供应商资料与价格记录；； 2、对采购物料进行ABC分类; ' 3、采购方式的决定；S 4、市场行情的经常性调查； 5、询价、比价、议价及订购作业; ? 6、交期的进度控制; 7、进料品质、数量异常的处理； ?8、内外销差价、退税资料的提供； < 9、付款整理、审查。 e三、采购主管的工作职责 ?1、新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； ?2、对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等） . 的评估及认证，以保证供应商的优良性； .3、与供应商的比价、议价谈判工作； ?4、对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供

应商的稳定供货能力； 5、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产?品质量及降低采购成本； ■ 6、采购计划编排，物料订购及交期控制; ?7、部门员工的管理培训工作； ?8、与供应商以及其他部门的沟通协调等。 ?四、采购主管助理的工作职责 ?1、协助主管进行材料采购渠道的搜集； ?2、采购计划的制定； ? 3、市场行情的调查分析与统计； .4、供应商评估数据的统计与分析； 5、采购人员的培训工作； .6、采购有关文件的编写工作。 .五、采购工程师的工作职责 :1、主要原材料的估价； 92、供应商材料样板的品质初步确认；

采购与供应关系管理知识点整理(最新编写)

《采购与供应关系管理》知识点汇总 整理：申明江欢迎交流 第一章: 采购与供应关系的定义与分类： 重点1: 买方/卖方关系图谱: 重点２：关系类型及定义（略） 重点３：供应定位模型：

第二章：关系和过程利益相关者：（制造业和服务业） 重点１：利益相关者定义：在组织的不同职能中工作，对采购过程有持续兴趣和影响的人们．包括内部的利益相关者（财务部门，业务部门，技术部门等）及外 部的利益相关者（供应商，客户） 重点２：外部客户利益相关者的典型需求： 交付；成本；总持有成本；价格；质量；服务响应度；时间安排的变化... 重点３：内部利益相关者的需求：（技术专家和采购专家） 业务部门；财务部门；物流部门；内部终端用户；技术部门 重点３：内部供应商利益相关者和外部供应商利益相关者 第三章：战术关系中的挑战，供应商观点和风险管理： 重点１：关系图谱２：

重点２：战术关系分析（略）重点３：供应商偏好模型： 重点４：风险管理过程：

第四章：战略关系管理： 重点１：战略关系的风险和挑战（略） 第五章：电子采购及其对采购供应关系的影响： 重点１：电子采购的生命周期（略） 重点２：电子采购扩展模型（略） 重点３：电子采购工具及其与关系类型的联系（略） 第六章：采购关系生命周期以及冲突管理： 重点１：采购生命周期模型（略） 重点２：冲突的解决流程（略） 第七章：企业社会责任： 重点１：企业社会责任的组成要素（略） 重点２：企业社会责任对采购与供应关系的影响 第八章：精益和敏捷的关系： 重点１：精益和敏捷供应理念对供应商关系的影响（略）第九章：供应商评估： 重点１：供应商评估的概念和目标： 重点２：供应商评估的过程 第十章：评价供应商评估的有效方法 重点１：供应商评估对关系发展的影响 第十一章：公共部门采购过程的限制 重点１：公共部门过程与私营部门过程的对比：

采购管理工作流程

采购管理工作流程 采购管理工作流程如下 采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物 料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前 及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目， 进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中 采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?; 一.采购部日常工作思路大纲： 采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购 是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。 在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考： 1.是否适合配合市场，厂家? 2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订 货量对于采购成本会有影响吗? 3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准? 4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货? 5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商? 为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权： 1.供应商之建议选择。 2.交易价格及条件之决定。

3.采购规范之确认。 4.与潜在供应商之接触联系。 采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意 的要点： 验收、付款等权责均予区分。 b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应, 即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。反之，则可 略予放宽，以求提高工作效率。 即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单， 订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。 二.采购主管工作职责 1.拟订采购部门工作方针与目标 2.采购制度建立与改善 3.撰写 部门月报4.主持采 并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与 供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采 购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相 关部门工作查询11.监 督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量 情况反馈，建立与供货商

采购管理知识点

采购计划： 1、采购订货提前期： 提前期是指某一工作的工作时间周期，即从工作开始到工作结束的时间。提前期的观念主要是针对“需求”而提出的。提前期的作用是生成MPS、MRP和采购计划的重要数据。 订货提前期是指从提出订货到收到订货的时间间隔。 2、安全库存： 安全库存（Safety Stock，简称SS）又称为安全存储量、保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然提前、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。 3、采购经济批量： 经济批量（economicorderquantity，简称EOQ）又称经济订货量。指一定时期储存成本和订货成本总和最低的采购批量。随着订购批量的变化，储存成本和订货成本此消彼长。确定经济批量的目的，就是要寻找是这两种成本之和最小的订购批量。 4、制造物料： 制造物料是企业自制生产零部件所消耗的直接物资，制造物料需求清单的数据来源于生产系统主生产计划零部件生产的数量、时间与技术/工艺部门描述的材料消耗定额，通过接收形成制造物料需求，审核后作为编制采购计划的原始数据和限额发料的依据 5、MRP计算： MRP计算通用计算公式：净需求=毛需求+已分配量+安全库存-计划在途-实际在途-可用库存 6、物料清单BOM： 物料清单（Bill Of Material）：产品的物料构成清单，反映了产品由原材料到半成品、再到成品的加工装配过程。物料清单是公司计划、采购、生产、商务、成本核算及技术管理的重要基础数据。 7、物料需求计划： 物料需求计划MRP(Material Requirement Planning)：根据总生产进度计划中规定的最终产品的交货日期，编制所构成最终产品的装配件、部件、零件的生产进度计划、对外的采购计划、对内的生产计划。它可以用来计算物料需求量和需求时间,从而降低库存量 8、物资采购计划： 企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。 9、物资需求的五要素：

《采购绩效管理》知识点梳理

《采购绩效管理》知识点梳理 2.1 增值原理与定义 增值（added value）：实现等价的财务节约或收益，但并非仅基于单位价格的变动。 原理：价值链理论告诉我们，企业价值的增加是依靠组织内各种活动（包括支持性活动和基本活动）共同作用的结果。在价值链中，采购作为一个支持性活动，它是为主要增值过程提供服务的。采购能够通过对主要增值活动中的各种功能造成直接影响，从而直接影响企业利润。 2.2 增值机会 ●消除或改变最终用户或客户指定的初始需求 ?例，用国内同等产品取代进口产品 ●改变产品/服务规格或标准 ?例，改变产品包装规格增加单次运量来减少一年的总采购成本 ●用成本低的品项代替 ?例，用成本低价格便宜代替成本高价格贵的品项 ●延期支付条款 ?例，通过谈判将付款期由交货后3个月延长致6个月，来节约财务成本 ●延长质量保证期条款 ?通过谈判将保证期由半年延长至一年 ●减少库存或使用寄销库存设施 ?例，将供应商的商品先放在采购方仓库中，但是供应商仍保留所有权，采购方随用随取；每隔一段时间，根据实际使用情况与供应商开票结算。这可以增加流动资金，减少库存成本 ●改进运作效率 ●降低管理成本 ●降低交易成本 2.3 效力与效率 效力：是在一定时间内，通过对利益相关者或者客户的需求的满足程度进行测量。 效率：在给定的利益相关者或者客户满意度水平，根据组织资源利用的经济性来测量。 ●效力---如何做正确的事 ●效率---如何正确的做事 2.4通过库存管理带来增值 寄销库存，买方同供应商签订代销合同，供应商按照合同将买方所需物资预先存放在买方仓库。当产生需求或销售，库存货品在使用是才能办理出库手续并进行支付。 寄销库存可带来的增值包括： ●有效提高供货速度 ●减少缺货 ●降低采购方库存 ●降低组织的运营费用 2.5 谈判的增值机会 ?TCA/TCO 采购谈判过程中，所追求的不仅仅是物品和服务的成本的最小化，而是它的生命周期成本的最小化（TCA）。生命周期成本包括采购价格、获取成本、运作成本、处置成本。 ?改善合同条款（通过谈判使企业增值的方面） ◆有些谈判的结果是客观的和数量上的减少：价格、时间、贸易折扣的百分比和清算折扣。 ◆有些谈判的结果是主观性的改善或价值：更好的质量、改善的服务或延长的质量保证时间 ◆其他的节约可以从减少采购的交易成本中得到：更少的订货次数、框架订单、采购卡的使用、减少交易时间、采 用流水线处理/系统降低管理成本 ◆采购人员能够根据他们的技巧和能力，通过谈判获得降低成本或提高服务的采购合同的商业条款和条件，在货物 和服务的TCA和TCO上增值。 2.6 提高运作效率增值 在货物和服务采购的总拥有成本中一部分是购置成本，可以通过提高运作效率，降低购置成本实现采购增值。 购置成本包括： ?采购人员及采购团队的工资 ?办公室成本和支持成本

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规

关于战略采购与传统采购你需要知道的知识点

关于战略采购与传统采购你需要知道的知识点 战略采购管理是基于与供应商建立这种“战略合作模式”的采购管理，是以企业最低总成本建立业务供给渠道的过程，而不是以最低采购价格获得当前所需原料的简单交易。战略采购管理充分平衡企业内部和外部的优势，以双赢采购为宗旨，注重发展与供应商长期战略合作关系，是新经济形势下的采购管理新范式。 纵观采购发展的历史就是一个从传统采购走向战略采购的过程。传统采购一味追求最低的单价，简单的下单、催货，忽视与供应商的关系，越来越被时代所淘汰。从传统采购走向战略采购，是采购发展的趋势，这一点已得到广泛的认可。因此把握战略采购的特征是关键。一个采购组织是否具备战略采购的思想，判断依据也是基于这些关键特征。

对采购发展的各个阶段特征进行对比归纳，可以发现战略采购区别于传统采购有四个鲜明特征： （一）从关注单价到更多地关注总成本 传统采购只关注采购单价，忽略了质量、库存等其他因素对采购成本的影响；战略采购不仅关注单价，更关注采购总成本，并且将单价视为总成本的一部分。总成本是指从与供应商谈好单价，到材料交付、储存、使用，转化成相应的产品，直型产品被客户接受或者被客户投诉并处理完投诉的整个过程中各种费用支出的总和。 供应商如果在谈判桌上失去了什么，往往会在谈判桌下挽回损失。价格最低，可能质量也不高，交货也不准，服务也不好，最终看是合算的交易却让人受尽磨难，反倒花费更大的代价。采购不仅要关注单价，更要关注总成本。有一个很好的比喻，将单价比做战斗，总成本比做战争。商场如战场，打仗要赢得的是战争呢还是战斗呢？答案不言而喻。所以在实施采购时要以总成本最低为导向，再寻求最低的单价，这是必须要树立的采购思想。 （二）供应商的数目由多到少甚至到单一

采购管理基础知识

采购管理（Procurement Management）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。另有，同名图书《采购管理》。 采购管理的三个组件 1、采购计划管理 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。 2、采购订单管理 采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。 3、发票校验 发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置，允许用户更改各种业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断重组，流程不断优化的需要。 采购管理的重要性 采购在企业中占据着非常重要的地位，因为购进的零部件和辅助材料一般要占到最终产品销售价值的40%~60%。这意味着，在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响，要大于企业其它成本—销售领域内相同数量的节约给利润带来的影响。采购的目标： 提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作；" 使库存投资和损失保持最小；"

采购管理的业务流程有哪些

采购管理的业务流程有哪些 1.原材料或零配件的请购 原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将 材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产 所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意 进行采购。 2.临时性物品的采购 临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签 字后，采购部门才能办理采购手续。 3.特殊服务项目的采购 对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水 平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价。 获取所需之物料。 查证进厂物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。

呆料与废料之预防与处理。 (一)公开采购(OpenPurchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(SecretPurchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(SpecialPurchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(OrdinaryPurchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(NormalPurchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(SpeculativePurchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(ScheduledPurchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(MarketingPurchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 猜你感兴趣：

采购管理培训知识-采购成本管理

控制采购成本从原材 料降耗开始 现状：木材涨价来势 凶猛 随着全球木材资源频 频告急、产材国实施严控政策，市场木材 供求矛盾逐渐深化，加上 国内大幅度调减大小 兴安岭林区木材产量、以及运费持续走高 等，导致木材价格一路上扬， 价格与之前已不可同 日而语。深圳元亨家具有限公司黄总表示 ，现在木材价格波动大，每 月 要控制原材料采购成 本，需要规范原材料市场价格供应体系， 建立材料供应商价格评价体 系，集体采购原材料 。降低材料消耗，是降低产品成本的第 有效途径。为此，必须重视 材料消耗的节约，严 格控制材料的使用。 都在涨，甚至 10 天一个价。他举例说，今年年初， 经上涨了 20% 多，估计到 7 月会上涨 30%-40%。 除了黄总公司的家具 产品主材非洲黄花梨价格上涨外， 调查， 5 月初，水曲柳原材价格比起去年同期已上涨了 立方米，而水 曲柳木线材因价格高得离谱 暂时停止水曲柳木线材的生产，下游市场 500 元 / 立方米有余，目前报至 4500 尤其是实木企业，所面临的原材料成本上 占总成本的 60% 与 80% 之间。因此， 可以通过对外控制原材料采购成本，对内 业资格培训考试报名 https://www.wendangku.net/doc/1310360603.html, 自己买的非洲黄花梨锯材现在 价格 已 其他实 1000 价已高达 3900 元 / 大部分材料商也已经 椴木的价格也上涨了 可见，家具制造企业 家具产品的材料成本 要。具体而言，企业 低企业材料成本。职 木原材料也纷纷上涨。据 元 / 立方米。锯材 （家具材 ）报 ，已经毫无市场空间可言， 只能靠之前的库 存苦苦支撑。 元/ 立方米，甚 至更 高。由此 涨问题尤为严重。据透 露， 控制好企业的材 料成本十分重 做好材料生产控制来有效降 控制原材料采购成本 据了解，在家具产品 成本中，毛利大约 30% 左右，制造 成本约占 60%， 而原材料采购 成本约占 50%。 如 果能将原材料采购成 本降低 5%， 则 利润能增长 30%。所以，原材 料采购 成本的控制是提升企 业利润十分有效的途径。 目前，对大多数家具 企业而言，原材料采购存在以下问题：第 一，材料采购信息透明度 不高，暗箱操作，市 场不规范，无序恶性竞争激烈。笔者在采 访过程中也发现，很多企业 板不太愿意公布自 己的原材料采购价格，认为这样不利于市 成大量积压或供应 不足，使得施工预算不准确。对目前原材 场竞争。第二，计划不准确， 造 料紧缺，尤其是一些珍贵木 材的 稀缺，元亨家具 黄总就认为与市场大量囤积、炒作有关。 针对以上问题，我们 不难发现，要控制原材料采购成本，一是 需要规范原材料市场价格 供应体系，做到价格 减少中间流通环节。 企业联盟的形式，集 透明化。二是企业应该广泛收集市场信息 三是建立材料供应商价格评价体系，做到 体采购原材料，加强与材料供应商谈判时 ，扩大材料供应商信息来源， “货比三家 ”。四是可以通过 的议价权。 生产材料的控制 降低材料消耗，是降 低产品成本的第一有效途径。为此，必须 重视材料消耗的节约，严 格控制材料的使用。 （一）加强用料计划的管理 ，做到事前有控制。据元亨家具有限公司 副总经理王作清介绍， 为了有效提高原 材料 使用率，避免浪费，公司对每个产品都有 测算，以达到每个产品都是 定额用料，而员工也 是凭借这个规定用料去领取生产材料的。 （二）注重对技工人员的培 养，加强员工选料能力。对家具生产来讲 ，选料极为重要。因为 木材拥有天然的 一些 纹理特质，这就需要技工们在挑选时，要 明确每块木材适合用来生产 家 具哪个部分，这样 才能避免不必要的浪费，也能充分利用木 材特征生产出合适的产品。 因此， 元亨十分重视 对此类技工的培养，采用老师傅带徒弟的 模式，以增加此类技工人才。

管理知识-某公司采购管理规定91 精品

某公司采购管理规定 为规范采购部经办人员的工作行为，规范公司物流系统工作程序特制定本规定。 一、计划管理 1、采购部应根据公司财务部核定的当月可供应资金计划数，生产部确定的生产计划中《请购单》（包括其他业务、管理部门），根据市场供求状况及行情，编制综合采购计划，并分解落实到采购经办人。综合采购计划包括：现款采购、赊销采购、应付账款付款计划。采购计划按照审批权限报送董事长、总经理批准后组织实施。 2、各部门临时急需的物资采购必须事先经总经理审批后，采购经办人方可实施采购，未经批准不予采购。 二、现款采购管理

1、采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进行采购。采购物资进厂时，由采购经办人填开《入库单》经质检部门检验合格后，由仓库点数入库并登记库存台账。 2、大额（指单笔付款金额在2000元以上的）、批量物资现款采购的付款事务统一由财务部出纳办理，未经批准采购经办人不得擅自付款。 3、采购经办人对供货商出具的票据及《入库单》，经初审无误后填写《采购付款申请单》连同供货商出具的票据及《入库单》客户联报送经办会计初审，经审核无误后报送财务部经理复审、总经理（董事长）审批。审核要点：（1）采购物品的名称、规格型号是否与《请购单》、供应商出具的票据（收据）、《入库单》所列明的名称、规格型号一致； （2）《入库单》上质检、仓库经办人员是否签证齐全； （3）供应商出具的票据（收据）是否符合税法及本公司财务制度规定； （4）采购数量是否突破采购计划、采购价格是否高于计划控制价、是否属于当月的采购物资。 4、财务部出纳必须根据本公司《财务支出审核审批操作规范》办理付款手续。 三、赊销采购

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包