不良物料处理作业规范

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1、目的：

规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、引用文件：

3.1不合格品控制程序

3.2不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

物料承认流程

物料承认流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图 7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原 认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求

采购管理与物料控制

采购管理与物料控制（12H） （主讲：上海蓝草咨询） 【课程背景】 在当前经济环境下，如何降低采购的各项成本？采购管理的绩效考核目标有哪些？我方的要求过多或过高会怎样？怎样分析供应商给我们的报价? 企业招投标与政府招投标有何区别?如何提高采购谈判的实效性? 如何控制原材料的库存?如何应用供应链管理的方法和战略? 企业流动资产的70%以上在仓储部，高效的物资管理将对企业投资回报率有重要的意义。在供应链管理思想的运营环境下，物料库存管理及仓储管理掌握企业生产及物料运作的总调度和命脉。直接涉及影响生产部、工程部、采购、货仓、质量部、研发部、设备、人力资源及财务成本预算控。库存与仓储部门已作为企业战略管理重要要素。物资管理部门肩负著企业持续发展的使命。本课程体系帮助您轻构做好仓储与库存管理，最终实现从高效到卓越。各企业都期望低库存而能满足客户需求的流畅生产环境,以适应当今激烈竞争微利时代。 【课程收益】 1、了解仓储管理与库存控制的重要意义。 2、掌握采购及谈判技巧。 3、掌握供应链搭建和管理知识 4、如何做好生产计划物料控制以及供应链计划管理？ 5、使学员从传统的仓库基础管理方法到现代仓库管理思想与方式的转变。 6、使学员掌握如何实施物料计划控制，降低仓储、库存和物流总成本。 7、帮助学员了解现代企业仓库管理的思想。 8、提高仓库、库存控制人员的管理水平。 【课程对象】 制造业企业总经理、副总经理、PMC、采购、计划、调度、运作、生产、资材/库存等部门相关人员。 【课程时间】2天（12小时） am9：00—12：00 pm14：30-17：30 【授课方式】讲授、案例、提问、讨论互动、游戏、视频 【课程纲要】 第一讲：采购管理理念及控制流程 1、采购经营环境变迁 2、采购理念更新：5R的真谛

物料管理入门练习作业答案(三期汇总版仅供参考)

物料管理入门练习作业答案 个人整理，仅供参考 BY ANGELA 第1讲物料管理绪论 一、选择题： 1、传统生产环境下，下面哪些目标是冲突的？ C A. 客户服务最大化与提高库存投资 B. 生产成本最小化与提高库存投资 C. 生产成本最小化与降低库存投资 D. 客户服务最小化与降低库存投资 2、下面哪一种生产战略，交付提前期最长？ A A．按订单生产 B．按订单组装 C．按库存生产 D．连续生产 3、下面哪一个描述是正确的？ A A．市场与生产部门的目标可以用高库存来满足 B．市场与财务部门的目标可以用高库存来满足 C．市场与生产部门的目标可以用低库存来满足 D．市场与财务部门的目标可以用低库存来满足 二、复习与思考： 1. 列举并描述影响运营管理的4个主要因素。 政府、经济、竞争、客户期望、质量 2. 什么是订单资格要素和订单赢得要素？ 订单资格要素（order qualifiers）：企业必须符合一定的基本条件才能成为在市场上可生存的竞争者。客户需求可能基于价格、质量、交付等，这些统称为订单资格要素。 订单赢得要素（order winners）：说服顾客选择公司的产品和服务的这些竞争性特征，或这些特征的组合，称之为订单赢得要素。 3. 描述4个主要生产战略，并说明每个战略如何影响交付提前期、库存。 按订单设计（Engineer-to-order）：交付提前期较长，包括设计、采购、生产、组装、发货，只有生产需求使才进行库存采购。 按订单生产（Make-to-order）：交付提前期包括库存、生产、组装、发货，库存以原材料形式持有。 按订单装配（Assemble-to-order）：交付提前期包括生产、库存、组装、发货，库存以半成品形式持有，按订单组装。 按库存生产（Make-to-stock）：交付提前期包括生产、组装、库存和发货。库存为产成品。 4. 请用简图，描述供应-生产-配送系统。 产品和服务的主要流向 需求和设计信息的主要流向

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

5~6章 仓储管理作业

仓储管理作业 0945542111 丁杰第五章商品养护作业题 1．简述商品养护的基本措施。 （1）掌握商品的性能，适当安排储存场所。 （2）严格入库验收。 （3）合理堆垛苫垫。 （4）加强仓库温湿度管理。 （5）坚持在库检查。 （6）开展科学实验研究。 2．空气湿度的表示方法有哪几种？说明各自的含义。 空气湿度的表示方法有绝对湿度、饱和湿度、相对湿度、露点等。 绝对湿度是指单位体积的空气中实际所含的水汽量直接影响。温度越高，水分蒸发越多，绝对湿度也越大；反之，温度越低，水分蒸发越少，绝对湿度也越小。 饱和湿度就是表示在一定的温度下空气中所能容纳的水汽量的最大限度，用E表示。空气的饱和湿度是随着空气温度的变化而变化的。温度越高，空气中所能容纳的水汽量就越多，饱和湿度也越大；反之，温度越低，饱和湿度就越小。 相对湿度是表示空气中实际水汽量距离饱和状态的程度，或者说在同一温度下，空气的绝对湿度与饱和湿度的百分比，用γ来表示，其计算公式是 相对湿度=绝对湿度÷饱和湿度×100%

相对湿度越大，就表示空气中的水汽距离饱和状态越接近，空气就越潮湿，水分就越不容易蒸发；反之，就说明空气越干燥，水分就容易蒸发。 可以看出，要了解空气的干湿程度，主要看空气的相对湿度高低。 3．对于仓库进行温湿度控制方法有哪些？说明每种方法的应用要点。 仓库进行温湿度控制方法有： （1）密封，密封储存应注意的要点： 1、整库密封 对储存量大、出入库动态不大的商品宜于采取整库密封。 2、按垛密封 对于一些怕潮易霉或易干裂的商品，可以用防潮效果好的材料。 3、货架密封法 对出入库频繁、零星而又怕潮易霉、易干裂、易生虫、易锈蚀的商品，可以采用货架密封法。 4、按件（箱）密封 对数量少、体积小的易霉、易锈蚀商品可将其包装严密地进行封闭。这种密封包装简单易行，效果好。 （2）通风，通风降湿的时机，一般有下面四种情况： 1、当库外空气的温度和相对湿度都低于库内时。 2、库内外相对湿度很接近，库外温度低于库内时。 3、当库内外温度很接近，而库外相对湿度较库内低时。 4、当库外温度和绝对湿度低于库内，库外相对湿度稍高于库内时。 在其它情况下，一般不可通风降湿。

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后

转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交 采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业： 采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应 以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业： 名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准： 版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日 东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交 期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业： 总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采 购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填 写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理 根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依 据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时， 采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制

物料管理制度

目录 第一章、组织架构 (2) 第二章、管理制度 (2) 第三章、管理程序 (3) 第四章、作业指导书 (5) 第五章、岗位职责与考核标准 (12) 第六章、其他 (21)

第一章仓储部组织结构图 第二章管理制度 1、总则 1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。 1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。 2、物资验收入库 2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。 2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 3、物料的储存保管 3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。 3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

第1节 物料与采购管理制度基础

第一节物料与采购管理制度基础 一、物料与采购管理系统 第一条材料分类编号 1．原料、物料的划分 2．常备料与非常备料的划分 3．编号原则设定 第二条存量控制 1．管理基准设定 2．用料差异管理 第三条请（采）购作业 1．请购方式设定 2．请购部门设定 3．请购手续及权限 4．请购进度控制 5．供应厂商的选择与资料建立 6．采购方式设定 7．询价、议价及订购作业 8．采购进度控制 9．采购核决权限 10．进口事务作业 11．厂商交货异常处理 第四条验收作业 1．收料作业规定 2．超短交料处理 3．检验规范设定 4．检验结果处理 5．材料退货处理 第五条仓储作业 1．仓位规划 2．料位及料品标示 3．账务处理 4．盘点周期方式及异常处理

5．仓库安全管理措施 第六条领料、发料作业 1．材料领用规定 2．以旧换新规定 3．材料退库作业 4．外协加工料交运管理 第七条成品仓储管理 1．仓位规划 2．缴库核点 3．出货控制 4．退货处理 5．滞成品管理 第八条滞料、废料管理 1．滞料、废料定义 2．滞料、废料的处理 二、采购管理制度 （一）标准采购作业细则 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1．常备材料：生产管理部门 2．预备材料：物料管理部门 3．非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条请购单的开立、递送 1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。 3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。 5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出

物料承认流程

物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图

7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数 量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格，材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所 需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购 应联络相关人员对其解释。

物料分类及物料申购管理规定

1．0目的 为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。 2．0范围 适用于仓库之作业。 3．0 作业步骤。 3.1 物料分类。 3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。如下 1）A类物料：MPET和MPP膜。 2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。 3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类物料。 3.2 物料请购。 3.2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。 3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需 求不一致。故此，A类物料为根据订单进行请购。当接到客人订单时，方可由 仓管员进行物料申购并填写《申购单》。申购量如下式：申购量=单位产品耗用 量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。 单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。 对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。库存量不得超过四天之生 产用料量。 3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。但B类物料较为 通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。故此，B类物料采购 订购点申购之方式。 订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存量C点时，即在该天下达采 购订单给该料品之供应商。从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消耗完 安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。故此每次订购量为最高存量Q，供 应商送料后，仓存库存又恢复为最高存量。循环往复，当库存量消耗至安全存 量C时又重新订购。 最高存量Q 安全存量C 日期 订购点到料日期

采购作业管理

采购作业管理 摘要：本文简要论述了企业采购的相关内容，以及控制采购成本的具体措施，首先要建立完善的采购制度，又详细介绍了控制采购成本的手段和方法。 关键字：采购制度采购原则降低采购成本 正文：采购是企业为经营运作而进行的获得材料、设备和服务的活动，是企业获得外部资源的重要手段，对企业的市场竞争能力和地位，对于企业的生存和发展有着不可忽视的作用。采购管理的目标是以正确的价格、在正确的时间、从正确的供应商处购买到正确数量和质量的商品和服务。采购简单说就是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。GE的前CEO韦尔奇说过："采购和销售是公司唯一能‘挣钱’的部门，其他任何部门发生的都是管理费用！"采购的重要性毋庸置疑，特别是制造业领域，公司70%以上的成本都发生在采购里。采购成本下降不仅体现在企业现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例一般为20—30%，高的达到50％左右，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。 1.采购的相关基础内容 1.1采购定义 1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等

物料承认作业指引

文件制修订记录

1.0目的 确保生产所用的物料能达到本公司的要求标准及满足客户产品要求。 2.0范围 本指引适用于本厂对外采购的物料承认(含可影响生产产品质量的辅料),以及部分客供的物料承认。 3.0参考文件 《采购控制程序》 《来料检验程序》 《不合格品控制作程序》 4.0职责 4.1生产技术课IE系: 4.1.1负责本公司自购物料或客供物料的料号编排。 4.1.2负责自购物料与客供物料的规格确认,审核与承认。 4.1.3负责采购寻找的2ndSource承认,以及物料旧料版本变更的承认。 4.2品质保证课 4.2.1负责自购物料的量测,测试与信赖性确认; 4.2.2协同IE确认代用料与物料变更的执行状况; 4..3采购课 4.3.1合格供货商名单(AVL-Approval Vendor List)的建立 4.3.2物料供货商与2nd Source的找寻,询价; 4.3.3物料的送样承认作业的执行; 4.3.4供货商的协调与管理. 5.0定义: 5.1 2nd Source:指可以提供规格相同的物料,在紧急情形下,可舒缓供料问题的供货商,该类供货商也可列入AVL以作备用;

5.2代用料:指物料的特性与原始供货商零组件的特性一致,组装后不影响产品的原有功能; 5.3合格供货商:即已经过本公司内相关部门的认可,可成为本公司的合作伙伴的供货商。 6.0作业内容 6.1客供物料的承认作业:除客户特殊要求外,公司不对客供物料执行承认作业; 6.1.1如有客户要求我公司需对其提供的物料进行承认作业,依据6.2项执行; 6.1.2如无明确客户要求,则依据客户提供的物料规格书,认可书或客户确认的样板执行进料检验作业; 6.1.3如有变更的地方,则由IE和品质保证课共同与客户确认,得到客户核准后即可使用; 6.1.4客户确认样板分:尺寸样板,限度样板,色差样板(色差样板要求每月更新)。 6.2自购物料承认作业: 6.2.1采购课依据客户提供的物料数据(料号,规格等),去找寻《合格供货商名单》中可供此料的供货商,要求供货商提供物料的原形样品与规格书和检测报告(属贵重或大件物料,如IC、火牛、继电器、发热片等只需提供规格书和相关检测报告即可;采购员并填写《物料承认书》送交IE;样品数则依实际需求而定.供货商规格书包含环境规格,电气规格,机构呎寸规格,安规及其它相关证明,RoHS证明文件，客户特殊要求等。 6.2.2如属开发阶段的样板,所需的零组件,只需IE进行确认,IQC只作一般外观检查即可(但需IE事先告知生产管理课及IQC此物料为开发阶段的样板物料),IE可先依据客户设计规格或有关信息,确认该物料的规格,型号与厂牌等是否符合要求,并把确认结果填写在采购课提供的《物料承认书》上,同时,如果

物料管理与采购作业程序

目录 一、物料经管概论1 （一）物料经管的重要性2 （二）物料经管的范围4 （三）物料之定义及区分5 （四）物料经管绩效6 （五）物料经管的组织6 二、物料计划与存量管制7 （一）物料计划之步骤7 （二）存量管制9 （三）定期订货管制法12 (三）ABC分析法13 三、采购作业16 （一）认识采购16 （二）采购要求之原则18 （三）供料厂商甄选19 （四）采购进度之控制24 四、物料分类与编号24 （一）物料编号之功能25 （二）物料的编号方法25 五、物料储存与保管26 （一）仓库场所的布置26 （二）储存注意事项27 （三）物料管制卡27 （四）物料盘点29 一、物料经管概论 （一）物料经管的重要性 （二）物料经管的范围 （三）物料之定义及区分 （四）物料经管绩效 （五）物料经管的组织

二、物料计划与存量管制 （一）物料计划之步骤 （二）存量管制 （三）定期订货管制法 (四）ABC分析法 三、采购作业 （一）认识采购 （二）采购要求之原则 （三）供料厂商甄选 （四）采购进度之控制 四、物料分类与编号 （一）物料编号之功能 （二）物料的编号方法 五、物料储存与保管 （一）仓库场所的布置 （二）储存注意事项 （三）物料管制卡 （四）物料盘点 一、物料经管概论 （一）物料经管的重要性 不断料——不使制造现场领不到要用的材料或零件。 不呆料——要用、可用的料进来，不让不要用，不可用的材料、零件进入仓库或呆在仓库不用。 不囤料——适量、适时的进为不做过量、过时的囤积。 上面的”三不”点出物料经管的精髓。 理论上，排定好的生产计划，物料经管部门应保证不会有”物料匮乏”之虞，事实上，这也是物料经管的第一要务，然而既要保证不断料，使制造部门顺畅生产，又要能控制呆料的产生及不让过多的囤料，影响资金的周转及储存场所之浪费，这也是企业主管及物料经管人员面临的挑战。 在前面的生产计划篇里，我们也可以理解到，生产计划、物料控制与进度管制可说是息息相关，环环相扣，再好的生产计划，假如没有密切的物料控制来配合，进度管制也只能是”空中楼阁”，可望不可及。 在国内，因地域辽阔，时间的观念，在一些企业里还不甚强烈，物料经管的重要性显得更为重要。

物料管理工作规范

1．目的 建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。 2．范围 适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。 3．职责 3．1 总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。 3．2 采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。 3．3 仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。 3．4 相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。3．5 相关部门负责对采购物料的验收、检验。 3．6 财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。 4．物料的分类 4．1 原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材、化学药水。 4．2 辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、铆钉。 4．3 设备备件、电工用品。 4．4 低值易耗品。

4．5 办公用品。 4．6 检验设备。 5．内容 5．1 验收、入库： 5．1．1 各种物料在入库之前不得使用。 5．1．2 原物料验收入库程序： 5．1．2．1 供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据《采购单》或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的《送货单》核对，核对无误后确认《送货单》，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。 5．1．2．2 仓管员签收原物料入厂后填写《物料验收通知单》，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具体按《进料检验控制程序》办理。 5．1．2．3 质检员检验完毕后在《物料验收通知单》上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写《不良品报告》交采购部联络供应商处理。办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。 5．1．3 备件的验收入库： 供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库

物料齐套作业规范 精品

齐套管理程序 2006-12-23 孙亚彬 1. 目的： 为了更好地服务客户，保证承诺给客户的交货期能够兑现，特制定本程序。 2. 适用范围： PMC部计划员、PMC部物料分解员、PMC部采购科、营销部3．齐套管理流程 图2.1 齐套管理流程图 4. 职责分工： 4.1 中期计划齐套管理 4.1.1采购科职责：提供物料到达时间 ①采购科接受物料分解员采购申请 ②与供应商确认原材料到厂时间 ③把原材料到厂时间信息反馈给物料分解员 ④如果原材料不能准时到达，则根据PMC计划员指示和供应商重新确认交期，或者根据计划员指示取消订单。

4.1.2物料分解员职责：确认齐套时间 ①分解物料后，向采购科提出采购申请 ②接受采购科提出的原材料到厂时间，确认齐套最晚时间 ③把最晚齐套时间反馈给计划员 ④把齐套情况检查以“齐套表”的形式传达给计划员 4.1.3计划员职责：根据齐套表调整生产计划 ①根据客户订单安排生产顺序 ②根据齐套表调整生产顺序 ③根据生产能力限制排定计划 4.2 投料计划齐套管理 4.2.1 正常情况下仓库职责：及时把齐套信息反馈给计划员 ①物料入库后开入库单 ②把入库单传达给物料分解员，告知物料已齐套 ③接受计划员投料计划，检查齐套情况，齐套则出库 4.2.2 异常情况下仓库职责：及时把不齐套信息反馈给计划员 ①接受计划员投料计划，检查齐套情况，前道辅料不齐套则通知计划员更改投料计划 ②接受计划员投料计划，检查齐套情况，后道辅料不齐套则通知采购科在两天之内购买。 4.2.3 计划员职责：根据齐套信息及时调整生产计划、日投料计划 ①计划员根据生产计划发出投料指示 ②如果仓库反馈物料不齐套，则立刻通知采购科，调查原因，重新确认齐套时间。根据调整后齐套时间重新调整生产计划、日投料计划。 ③将调整后交货时间、延迟原因反馈给营销部。 ④营销部认可新生产计划，则确认新计划；营销部不认可新生产计划，则取消采购订单。 4.2.4 营销部职责：与客户沟通交货期 根据PMC提供的交货时间与客户协商交货期 如果出现生产异常，接到PMC通知后，主动与客户协商新的交货时间，如果客户不同意新的交货时间，则通知PMC取消订单。

仓储作业实务习题：第五章仓储货物管理

第五章仓储货物管理习题 一、填空题 1．（）是指在规定的时间内，仓库保管员对所保管的货物账目进行查验，对所保管的货物进行实物清点，并核对货、账的作业。 2．年度盘点的工作要素包括（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）。 3．（）是仓库人员为了有效的管理货物而制定的计划，它是一种货物接收前期工作的预定方案。 4．（）是指将库存物品按品种和占用资金的多少的三级分类管理的方法。5．敏感材料的管理要点：（）、（）。 6．有效期限较短的材料的管理要点；（）、（）。 二、单项选择题 1．（）指终止某项业务时，对该项业务关联的货物进行盘点，以便完全消除存在的影响。 A、日常盘点 B、停业盘点 C、整顿盘点 D、突击盘点 2．（）指日常工作中因某项业务出了问题，领导者为了彻底理清头绪而指示的盘点。 A、日常盘点 B、停业盘点 C、整顿盘点 D、突击盘点 3．ABC分类管理法中A类是指（）。 A、特别重要的库存 B、一般重要的库存 C、不重要的库存 D、以上都不是4．（）主要适用于保管金、银、水银等贵重货物。 A、专用仓库管理法 B、保险柜管理法 C、一般管理方法 D、以上都不是5．（）主要适用于保管IC、焊锡条、羊绒等价值比较多，且数量又大的料。 A、专用仓库管理法 B、保险柜管理法 C、一般管理方法 D、以上都不是6．（）完全按照货物需求规划毛需求进行计算，每一批次订购的货物独立展开核算，而不是现按照通常采用的按月核算的方式计算货物需求。 A、定期订购法 B、定量定购法 C、安全存量法 D、纯订单毛需求法 7．提高储存密度的具体有（）。 A、采取高垛的方法，增加储存的高度 B、缩小库内通道宽度以增加储存有效面积 C、减少库存通道数量以增加有效储存面积 D、ABC 三、多项选择题 1．日常盘点工作要素包括（）。 A、盘点计划、盘点责任者 B、盘点内容、盘点时间 C、盘点方式、盘点速度 D、盘点确认者、盘点记录 2．月度盘点的工作要素主要包括（）。 A、盘点计划、盘点责任者 B、盘点内容、盘点时间 C、盘点方式、盘点确认者 D、盘点记录 3．根据盘点时仓库与外界隔离的程度，可将盘点分为（）两种。 A、封闭式盘点 B、开放式盘点 C、半封闭式盘点 D、综合式盘点 4．接收货物时要遵守（）事项。 A、确认库单填写完整、内容正确

什么是物料管理

物料管理 一、物料管理的含义 二、物料编号与物料计划 三、物料的采购 四、物料的验收与领发 五、仓库管理 六、呆料的预防与处理

物料管理的含义 1、物料 物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。 从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。 2、物料管理的含义 物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。 物料编号与物料计划 1.物料编号

物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。其功能如下： （1）增进物料数据的正确性 物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。 （2）提高物料活动的工作效率 物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。 （3）有利于事物机器的提高 物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。 （4）减少物料存量，降低成本 物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。

关于物料的打样和承认规范要求

关于物料的打样和承认规范要求 一，物料的打样要求： 1，所有要求打样的物料均需写一份样品申请单。由工程文员统一归纳并跟进样品回样时间。 2，所有电子料打样在填写样品申请单时必须写明具体的元件规格参数。 3，PCB打样时写明产品型号或料号并注明产品PCB的生产工艺和板材要求。并附上电子文档，注明电子文档的日期。 4，线材打样需随样品申请单附一份线材连线图，若没有第一手资料可以要求采购找供应商提供合适的样品或图纸。再根据供应商提供的资料来申请正确的样板。 5，结构五金件打样需随样品申请单附一份结构图。 二，物料的样品承认要求和注意事项： 1，所有的样品承认必须要有《样品承认书》的封面，工程主管确认后，由工程文员发放给相关部门。 2，《样品承认书》需要附上相关的样品规格书和图纸，塑胶，五金件可以附丝印图，和结构图。并在样品，承认书及图纸上签名。PCB样品承认至少要附上下层的丝 印图。所附图纸确保与样品相符合。并在样品上承认书及图纸上签名。 3，签样确保是完善的样品才签，否则拒签，没有完善的正确的样品也可以等到批量来料时再确认签一个最终样品给IQC并发行《样品承认书》 4，新物料的承认，需要弄清物料的品牌和型号，仔细阅读规格书，确保规格书中的描述和样品一致。 5，如果是替代物料，包栝更换供应商，原则上不能随意更换供应商的，除非有特殊情况和正当的理由，在承认新的物料供应商时必须要采购提供正当的理由，并要 求安排考察供应商。 三，关键元件的承认的注意事项： 1，电容的承认：首先确认品牌，然后测试关键的容值误差，和电容的耐压值，电容的尺寸。和高低温特性及可靠性测试。 2，电源IC的承认：先确认品牌，看表面封装工艺和丝印。核对样品的丝印字符是否对得上规格书。再根据规格书上的电性参数来测试，注意测试输入电压范围，输 出负荷电流是否能达到要求。并用最大负载来老化试验。 3，晶体管的测试，用晶体管特性分析仪来测试相关的参数是否符合规格书的指标要求。 4，集成IC，模块（蓝牙，GPS,收音，电视）的承认，必须要装机测试整体功能，并且要根据不同的方案公司分别测试。必须做老化和可靠性测试！ 5，机芯的承认：装机测试，用不同的测试碟 6，原则上每个电子元器件样品的承认都需要做高低温的可靠性试验，使用条件车载要求一般要达到-20~+80 oC. 7，线材的要求：保证连接线的准确性，对一些屏蔽线的要求和阻抗要求，对线材整体工艺要求。 8，

ERP系统原理和实施第五章思考和练习

ERP系统原理和实施第五章能力需求计划课后习题作业解答 1.解释CRP的概念。答:CRP是一种将MRP输出的对物料的分时段需求计划转变成对企业各个工作中心的分时段需求计划的管理工具，是一种协调能力需求与可用能力之间平衡管理的处理过程，是一种协调MRP的计划内容和确保MRP在现有生产环境中可行、有效的计划管理方法。 2.简述CRP的主要作用 答：CRP能够解决以下问题： A、生产什么？生产多少？何时生产？ B、使用什么工艺路线？工艺路线中包括哪些工作中心。 C、工作中心的可用能力是多少？ D、分时段的能力需求状态如何？ 3 比较CRP和RCCP 比较项Rccp CRP 计划阶段MPS MRP与生产作业计划 主要作用校检MPS是否可行校检生产作业计划是否可行 能力对象关键工作中心全部工作中心 计算过程依据资源清单工艺路线 负荷对象独立需求件相关需求件 库存状况不考虑考虑 订单类型计划和确认订单计划和确认订单、已下达订单工作日历工厂日历或工作中心日历工作中心日历 提前期提前期偏置按照工序的开始和完工时间 4、分析比较无限能力计划和有限能力计划。 答：ERP的能力需求计划可分为无限能力计划和有限能力计划两种。 无限能力计划是指不考虑生产能力的CRP限制，而对各个工作中心的能力与负荷进行计算，得出工作中心的负荷情况，产生能力报告。当负荷大于能力时，对超负荷的工作中心进行负荷调整，采取的措施有加班、转移负荷工作中心、采用替代工序、外协加工或直接购买。若这些措施都无效，只有延长交货期或取消订单。有限能力计划是指考虑能力限制的CRP编制方式，计划的安排按照优先级进行。先把能力分配给优先级高的物料，当工作中心负荷已满时，优先级低的物料被推迟加工，即订单被推迟。 5.CRP的输入包括哪些数据？这些数据的特点分别是什么？ 答：（1）CRP的输入数据包括:已下达的生产订单，MRP计划订单,工艺路线文件,工作中心数据，工作中心日历数据。 （2）特点：a .加工订单是生产作业计划的一种表现形式。按照指导生产加工的有效性状态，加工订单可以分为三类：计划订单、确认订单和已下达订单。计划订单是根据MRP直接计算得到的加工订单。计划订单经过修正并与实际情况相符

GMP物料管理作业规程完整

目录 物料采购标准操作规程SX—JS—WL—001 (1) 原辅、包材库前清包、理批标准操作规程SX—JS—WL—002 (5) 中药材接收标准操作规程SX—JS—WL—003 (6) 原辅料验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—004 (9) 包装材料验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—005 (11) 标签验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—006 (13) 成品验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—007 (14) 原辅料发放标准操作规程SX—JS—WL—008 (15) 包装材料发放标准操作规程SX—JS—WL—009 (16) 标签发放标准操作规程SX—JS—WL—010 (18) 成品发放标准操作规程SX—JS—WL—011 (19) 包装材料退库标准操作规程SX—JS—WL—012 (20) 标签退库标准操作规程SX—JS—WL—013 (21) 成品退货标准操作规程SX—JS—WL—014 (22) 剩余物料退库标准操作规程SX—JS—WL—015 (24) 不合格品销毁标准操作规程SX—JS—WL—016 (25) 退货产品销毁标准操作规程SX—JS—WL—017 (27) 产品寄库标准操作规程SX—JS—WL—018 (28) 非质量原因退货重新销售标准操作规程SX—JS—WL—019 (29) 退货中可返工销售标准操作规程SX—JS—WL—020 (31) 贵细物料验收、贮存、发放标准操作规程SX—JS—WL—001 (32)

特种物资管理标准操作规程SX—JS—WL—022 (34) 原辅料计量标准操作规程SX—JS—WL—023 (38) 向车间发料标准操作规程SX—JS—WL—024 (40) 收回药品标准操作规程SX—JS—WL—025 (41) 中药材灭虫标准操作规程SX—JS—WL—026 (45)