机电系统管理文档
第十四章：机电系统管理
一、总体说明
1.流程概述
本章节为机电管理，用于描述公司机电管理工作的规范内容，包括机电年度事业计划、机电日常养护管理、紧急抢修等关键业务流程中的重要控制点。
2.业务流程
3、文档具体内容
从本章第二节开始，是机电系统管理各个关键业务流程中具体管理内容，其主要包括控制目标、重大风险、流程描述。
?控制目标是指该内部控制流程期望达到的控制目的。
?重大风险是指该业务流程执行过程中面临的风险，一旦发生可能影响企业战略目标实现或造成企业损失的因素。
?流程描述是对该项业务规范运行路线的文字描述。
?业务流程图是以图形的方式对标准业务流程进行描述的工具。
?流程图中各图示框的含义如下：
4.涉及制度
?《湖南长株高速公路开发有限责任公司管理制度》2012年10月修订?《收费稽查部机电备品备件询价制度》2014年6月修订
?《收费稽查部机电仓库备品备件出入库制度》 2014年6月修订
?《收费稽查部机电设备维修管理规定》 2014年6月修订
?《收费稽查部机电维修班车辆管理规定》2013年9月修订
?《机电维修班值守制度》2013年8月修订
5.涉及部门职责
?收费稽查部：对照越秀交通总部颁发的《机电管理工作指引》、《机电工程管理办法》和《机电系统日常养护管理系统》的规定和要求，落实好长株公司的机电管理工作，制定收费工作的有关规章制度，负责各收费站、稽查大队、监控中心、机电维修班的管理工作，建立健全的管理制度和岗位职责，确保收费、监控、通讯等各项工作正常运行，负责对设备的养护和维修，组织对各收费站设备故障鉴定、设备更新、采购、验收及设备报废、技术项目的研究论证和评审工作，协调相关部门对收费站大、中型工程项目的验收和评估工作。
?公司各收费站、稽查大队、监控中心、机电维修班：按照相关的制度执行配合工作。
6.不相容职责分离表
A.机电年度事业计划编制
B.机电年度事业计划审批
C.中长期规划编制
D.中长期规划审批
E.机电设备/系统维修申请
F.机电设备/系统维修
G.机电设备/系统维修检验
H.机电系统/系统跟踪维护
I.日常养护工作定期总结J.日常养护工作总结的审批
K.系统运行年度评估
L.系统运行年度评估报告的审批M.工程立项申请
N.工程立项审批
O.工程施工
P.工程验收
Q.应急预案的编制
R.应急预案的审批
“×”表示不相容的职责
二、具体业务流程
（一）机电计划编制及审批
1.业务流程
2.控制目标
3.业务风险
4.流程描述
4.1 机电年度事业计划的编制及审批
机电维修班编制《机电年度事业计划》，经收费稽查部负责人审核后，提交分管领导、总经理、经营班子审核，列入公司《事业计划》，提交越秀交通总部审批。
4.2机电系统中长期规划的编制及审批
收费稽查部机电维修班综合考虑机电系统的运行状况、机电系统养护的技术规范和公司自身的质量目标、经营需求等，每5年编制中长期规划，经收费稽查部负责人、分管领导、总经理、经营班子审核后，上报越秀交通总部审批。
5.业务流程图
注：流程图中的各图示框定义详见前述总体说明。编号：F-ES-01
名称：机电年度事业计划的编制及审批
编号：F-ES-02
名称：机电系统中长期规划的编制及审批
（二）日常运行与维护1.业务流程
2.控制目标
4.流程描述
4.1运行和维护规范
收费系统是整个运营收费的重心，机电维护员应熟识各操作系统设备的结构、性能和技术参数，定期进行巡查及维护确保收费设备的正常运作、收费数据的正常传输。
4.2机电系统日常巡检和日常维修
4.2.1机电系统日常巡检
管理中心通信机房、收费计算机机房、UPS供配电房、监控室的日常巡检由监控中心的监控当班人员查看，各机房巡检按制度要求填写《机房日常巡查记录表》等相应的表格；
收费站监控室设备（包括收费、通信、监控系统）和车道设备的日常巡检由机电维护员定期巡检。
遇到故障需要维修时，监控当班监控人员填写《设备故障维护记录》并进行报修。
4.2.2日常维修
全线机电设备在使用或巡检过程中遇到故障时报监控中心，监控中心当班监控人员填写《设备故障维护记录》并报机电维修班，机电维护人员到现场查看情况，可现场修复的由机电维护员维修，无需更换设备的维修在维修完成后，由机
电维护员在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况；如需更换设备（公司有备品备件）的维修在维修完成后，由机电维护员在《长株维修更换设备记录表》上填写设备更换明细情况，并在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况。
如果遇到机电维护人员无法现场修复，并且公司无备品备件的设备故障；由机电维护人员报予发生故障设备的设备厂家，由设备厂家委派技术人员到我公司进行维修。维修完成后，由机电维护员在《长株维修更换设备记录表》上填写设备更换明细情况，并在《长株高速收费稽查部机电设备维护记录表》上填写故障的处理流程及修复情况。
4.3机电施工安全管理
机电系统日常维修养护，属公司内部维修养护的，按照公司相关规定进行作业；属于外部单位维修养护的，对于可能影响车辆正常通行及存在安全隐患的施工，需进行交通疏导方案的编制及审批。由施工方、业主方共同商定交通疏导方案，按照公司审批流程审批通过后，提交交警部门审批同意后进行施工，重大工程需按照越秀交通总部要求报备。
4.4机电系统的维护保养
4.4.1 每月定期对机电三大系统（监控系统、通信系统、收费系统）进行巡检维保，巡检人员在巡检维保设备时需填写好《机电设备维护巡查表》。巡检维保过程中如果发现三大系统设备运行故障，巡检人员应立刻将故障报告给机电维修班，由机电维修班按照“日常维修”流程，安排设备维修人员进行维修。
4.4.2 机电三大系统在维护保养工作中遇到各种障碍处理要先抢修后修复，尽量减少设备故障和系统中断时间保证整个系统连续正常运行。
4.4.3 故障抢修与排除
（1）接到报修信息后，机电维修班人员先判断故障等级：遇到轻微故障与一般故障，由机电维修班尽快安排设备抢修人员维修；遇到重大故障，由机电维
护班立刻安排设备抢修人员维修（30分钟内抵达现场检测故障）并通知上级领导。
（2）各个收费站值班人员发现机房或收费车道设备故障时应立即做好故障现象记录，通知监控中心，监控中心通知值班维护员，维护员要尽快到达现场进行设备抢修。
4.4.4 供配电设施的维护及保养
收费站供配电设施的日常巡检由收费站电工查看，各供配电房巡检人员按制度要求填写《发电记录登记表》，详实记录各供配电房设备的运行状况，并由收费站长签名确认。
遇到故障需要维修时，按“报修流程”进行报修。
4.5系统访问权限管理
收费服务器账户和更改密码权限是由湖南省高速公路管理局统一管理，全省项目公司都无权更改收费服务器账户和密码。
具体参数下发由高管局委派技术员和机电技术人员共同参与下发，完成参数下发后在《服务器升级登记簿》上签名确认。
4.6信息安全管理
4.6.1信息安全防护
软件维护单位对长株高速公路计算机防病毒软件进行维护，由软件维护单位委派技术员，按合同要求对防病毒软件进行定时升级, 每月对计算机进行病毒全盘扫描，排除收费软件系统存在的隐患，保障防病毒软件系统持续稳定运行，及时处理入侵计算机的病毒，保障系统稳定运行，把对营运工作的影响减到最小。
4.6.2数据备份
收费数据的备份是由湖南省高速公路收费系统自动备份并上传至湖南省高速公路管理局统一管理，全省项目公司都无权对收费数据进行操作。
4.6.3日志文件备份
每月检查每台服务器日志文件，发现有“严重错误”的，必须立即检查并排除故障，并在《服务器巡查记录表》上填写巡查记录；所有日志在得到“事务已经满”系统提示的情况下，立即进行备份文件，格式为：（XXXX）年（XX）月（XX）日。
4.7机电备品备件计划、采购和仓库管理
4.7.1机电备品备件计划、采购按照公司《机电备品备件询价制度》的规定进行。
4.7.2机电备品备件采购验收后，填写入库单，交综合部机电仓库管理，需领用时填写领用出库单。
4.8机电系统设备设施的资产管理
4.8.1由综合部组织相关部门定期对全线及仓库机电系统设备设施的资产进行盘点，建立、更新台账，对固定资产进行标签跟踪管理。
5.业务流程图
注：流程图中的各图示框定义详见前述总体说明。编号：F-ES-03
名称：日常维修
编号：F-ES-04
名称：机电系统维护保养
（三）内业管理
1.业务流程
2.控制目标
3.业务风险
4.流程描述
4.1机电系统维护记录、报告等档案管理
机电维护员将机电系统维护记录按季度进行整理后归档保管。
4.2机电系统日常养护工作的定期总结
机电维修班负责人根据对机电设备维护记录的统计，每月对机电系统日常维护工作进行总结，综合汇总到营运报告。收费稽查部负责人审核后，报分管领导审阅。
4.3机电系统整体运行状态的年度评估
机电维修班负责人根据全年机电系统设备运转情况，年终对机电系统整体运行状态进行总结，收费稽查部负责人审核后，送分管领导审阅后报收费稽查部档案管理人员存档。
5.业务流程图
注：流程图中的各图示框定义详见前述总体说明。编号：F-ES-05
名称：机电管理工作总结
编号：F-ES-06
名称：机电工作年终总结
（四）专项工程的管理1.业务流程
2.控制目标
3.业务风险