ISMS手册-信息安全管理体系手册

信息安全管理IT服务管理体系手册

发布令

本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。

本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。

本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。

全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。

管理者代表职责：

b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；

e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；

1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。

2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告IT服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。

3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；

4．审核风险评估报告、风险处理计划；

5．批准发布程序文件；

6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；

向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。

7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。

总经理：

日期：

信息安全方针和信息安全目标

信息安全方针：信息安全人人有责

本公司信息安全管理方针包括内容如下：

一、信息安全管理机制

1．公司采用系统的方法，按照ISO/IEC 27001:2005建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。

二、信息安全管理组织

2．公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。

3．公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。

4．在公司内部建立信息安全组织机构，信息安全管理委员会和信息安全协调机构，保证信息安全管理体系的有效运行。

5．与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。

三、人员安全

6．信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。

7．对本公司的相关方，要明确安全要求和安全职责。

8．定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。以提高安全意识。

9．全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。

四、识别法律、法规、合同中的安全

10．及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。

五、风险评估

11．根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。

12．采用先进的风险评估技术和软件，定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环境发生重大变化时，随时评估。

13．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。

六、报告安全事件

14．公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。

15．全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。

16．接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处理，并向报告人员反馈处理结果。

七、监督检查

17．定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审

18．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。

19．定期对业务持续性计划进行测试和更新。

九、违反信息安全要求的惩罚

20．对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。

信息安全目标：

1.不可接受风险处理率：100% （所有不可接受风险应降低到可接受的程度）。

2.重大顾客因信息安全事件投诉为0次（重大顾客投诉是指直接经济损失金额达1万元以上）

1信息安全管理手册说明

1．1公司简介

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1.1编制依据和目的

本手册在遵循ISO9001：2005 《信息安全管理体系要求》与ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求编制而成，包括了ISO27001：2005的全部要求，对附录A的删减见《适用性声明SoA》。

手册描述公司的信息安全管理体系的总要求，以确保公司的信息安全管理体系能够达到ISO27001：2005信息安全管理标准的要求；满足本公司向客户提供IT服务所需的IT基础设施和IT技术支持服务，适用于向客户或认证机构证实，本公司具备提供符合客户需求的IT服务能力和服务质量。

本公司的体系程序是手册的支持性文件，是对体系运作的具体描述。

1.2适用范围

信息安全管理&IT服务管理体系手册适用于本公司提供安全管理体系认证服务与IT服务有关的所有部门和活动。

1．3术语和定义

1．3．1本手册应用ISO/IEC 20000中的术语及定义。

1．3．2本手册应用ISO/IEC27001中的术语及定义。

2 信息安全管理&IT服务管理手册的管理

2．1手册的编制、批准和发布

2．1．1按照公司业务发展战略和客户需求，经公司管理者代表批准，技术服务事业部组织相关人员，结合本公司业务特点，根据ISO/IEC 20000标准的要求编写。

2．1．2《IT服务管理手册》由公司管理者代表批准后发布。

2．2手册的分发

2．2．1技术服务事业部负责手册的发放、更新、管理与存档。

2．2．2公司各部门负责手册的使用和保管。

2．3手册的受控状态

2．3．1书面形式的手册分“有效文件”和“保留文件”两种形式。作为公司日常运营的依据及提供给外部认证机构的手册均为“有效文件”形式。

2．3．2当手册内容变更时，“有效文件”形式的手册应及时予以更新和发放。

2．3．4电子形式的手册由技术服务事业部在工作流转系统中进行管理。

2．4手册的变更

2．4．1因公司战略调整、客户需求或改进活动等引起的手册内容的变更，按公司总经理指示，技术服务事业部组织相关部门对涉及变更的内容进行更新，并经公司总经理批准后发布。

2．4．2更新后的手册，应及时地发放给公司内部原手册持有者，并收回旧版的手册。对电子形式的手册，由技术服务事业部按工作流转系统中的管理规则进行更新和归档管理。

2．5公司内部手册持有者的责任

2．5．1与公司或部门内部的相关人员沟通、学习手册的要求并遵照执行。

2．5．2妥善保管，不得私自更改、曲解手册的内容。不得随意向其他与公司业务无关的第三方传播，如需提供公司以外的第三方参考，应经技术服务事业部提交公司主管副总经理审核后，报公司总经理批准。

3 公司架构和安全承诺3.1公司行政组织架构

3.2公司信息安全管理体系组织架构图

注：每个虚线框内为一个信息安全小组，部门的负责人为安全组长，各岗位负责人为该岗位的安全员。

3．3公司IT服务管理职能关系架构图

3.4信息安全承诺

◆公司成立安全管理委员会来领导信息安全工作，并确定相应的职责和作用。

◆制订信息安全方针和信息安全目标，建立和完善公司的信息安全管理体系。

◆提供充分的资源以保证信息安全管理体系的制定、实施、运作、监控、维护和改善。

◆对公司信息资产实行有效管理，确保信息的机密性，维持信息的完整性和可用性，防

范对信息的未经授权访问。对公司信息资产进行风险评估，制定风险可接受标准，对公司不能接受的风险进行处置。

◆建立业务持续性管理流程。进行业务持续性风险评估，编写、测试并实施业务持续性

计划和灾难恢复计划，以保证公司关键业务的连续，不受重大故障和灾难的影响。

◆确保公司所有员工都接受信息安全的教育培训，提高信息安全意识。

◆保护公司、客户、相关合作方的信息安全。

◆建立公司信息安全组织架构，明确信息安全责任，确定报告可疑的和发生的信息安全

事故及事件的流程，对违反安全制度的人员进行惩罚。

◆建立物理安全和网络安全管理制度，以确保信息的安全性。

◆保护公司软件和信息的完整性，防止病毒与各种恶意软件的入侵。

◆任何人在未经审批的情况下，禁止将信息资产带离公司。

◆公司所有员工都要严格遵守公司的安全方针、程序和制度。

◆控制对内外部网络服务的访问，保护网络服务的安全性与可用性。

◆对用户账号、口令和权限进行严格管理，防止对信息系统的非授权访问。

◆对重要信息进行备份保护，以保证信息的可用性。

◆定期对信息安全管理体系进行内审和管理评审。

3.5信息安全管理委员会

为了加强对信息安全管理体系运作的管理，江苏金马扬名信息技术有限公司公司成立信息安全管理委员会，其职责见下列明细表。

信息安全管理职责明细表

备注：以上职能划分，适用所有信息安全管理体系文件。

3．6服务管理职能说明

3．6．1为保证IT服务管理体系的顺利实施，以及实施后得到持续的管理和维护，在现有的组织架构外建立服务管理职能关系架构。IT服务管理职能关系架构，并不替代现有的按技术类别进行的分工，现有的按技术类别进的分工，在将来的IT服务管理体系中仍将发挥其作用。服务部根据IT服务管理程序要求对所有服务合同按照项目进行管理与运行，由项目经理按照服务管理职能关系架构中的要求对项目执行管理。一个完整的服务项目必须包含服务台、事件管理、业务关系管理、信息安全管理、供应商管理和IT财务管理。对于上图虚线框内的的问题管理、发布管理、配置管理、变更管理、可用性和连续性管理、容量管理、服务级别管理以及服务报告可由服务部经理依照与用户签署的服务合同进行选择裁剪。

3．6．2 角色分配说明

3．6．2．1针对服务部当前组织架构及人员状况，将不再为每一具体流程分配流程经理。为此将13个流程，按其必要程度分成必选流程和可裁剪流程两大模块。由项目经理负责相应流程的实施、管理和控制。对项目组成员主要是组织、协调、安排相应工作任务的完成，可能并不是由自己去完成。

3．6．2．1．1 项目经理

职责说明：

1）、负责IT服务项目的立项工作，按照服务合同要求负责相应流程的实施、管理和控制。组织、协调、安排项目组成员完成相应工作任务。

2）、负责从服务台接受事件报告开始，分配相应的职能小组进行事件处理，直至找到问题的根本原因的整个过程的管理和协调。

3）、负责各系统的配置管理、变更和发布控制。

4）、负责系统的可用性规划和管理、负责安排系统连续性的计划和演练，并负责系统容量的规划和监控。5）、主要负责与用户的沟通，对供应商的管理，以及项目的预/决算的管理。

3．6．2．1．2能力要求：

熟悉服务部的各种服务管理流程，具有较强的内部协调能力。

由管理者代表授权技术服务事业部总监，按ISO/IEC 20000的要求，负责协调和组织所有与IT服务有关的活动，通过管理和实施各项活动，使IT服务业务的质量得到有效的保持和维护。

技术服务事业部组织制订、批准和发布公司IT服务策略、服务目标，并使其成为公司关注的焦点，成为公司协调、统一、凝聚公司的所有活动和资源的准则，成为建立、实施、保持并改进IT服务管理体系的宗旨。

客户至上、全员参与、创新高效、系统管理、追求卓越

公司IT服务目标：

公司通过服务质量改进程序确定年度服务质量目标

公司的IT服务目标按ISO/IEC 20000的要求，与公司的业务相结合，并通过流程绩效不断提高和改进。

技术服务事业部负责组织相关部门，通过会议、评审、书面报告、培训等方式，及时有效沟通工作，达到IT服务管理目标和持续改进的需求，并在公司中积极贯彻实施IT服务管理的重要性。

技术服务事业部负责组织相关部门按照PDCA的要求，通过对所属业务的规划，适时优化和提供资源以计划、实施、监控、评审和改进IT服务的交付和管理。

管理者代表按照《服务质量改进管理程序》中的计划间隔，由技术服务事业部负责组织相关部门实施IT 服务管理体系的内部审核，确保IT服务管体系的有效性与符合性。

管理者代表按照《服务质量改进管理程序》中的计划间隔，组织相关部门执行IT服务管理体系的管理评审，确保IT服务管理体系持续的稳定、充分和有效。

3．6．4文件要求

3．6．4．1公司的文件管理体系分为A、B、C、D四层，即A层为管理手册、B层为程序文件、C层为工作流程或规定、D层为记录。

3．6．4．2管理手册—描述IT服务管理体系的文件，是全体员工必须长期遵循的法规性文件。3．6．4．3程序文件—覆盖公司主要业务过程的流程文件，是管理手册的支撑性文件。

3．6．4．4工作流程或规定—是开展具体业务工作的规范类、指导性文件，是程序文件的支持性文件。3．6．4．5记录—在开展具体业务工作过程中产生的记录类文件，主要是为具体工作结果提供各种可追溯性证据。

3．6．4．6技术服务事业部负责组织制订《文件和记录管理程序》，明确文件的拟制、批准、发放、变更、存档等管理要求，并监控实施。

3．6．4．7技术服务事业部负责组织相关部门，根据公司的业务特点及标准的要求，制订相关的程序文件，经公司管理者代表批准后实施。

3．6．4．8技术服务事业部负责组织拟制与本部门业务相关的各类C层文件，并按《文件和记录管理程序》的要求对文件和记录的有效性进行管理。

4信息安全管

4.1.1 公司根据整体业务活动（软件开发、经营、服务和日常管理活动）和所面临的风险，按ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》规定，参照ISO/IEC 27002:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》标准，建立、实施、运作、监控、维护并改进文件化的信息安全管理体系。

4.1.2本手册使用的过程基于PDCA模式。

相关文件：

《信息安全方针及目标》

4.2建立和管理信息安全管理体系（ISMS）

4.2.1建立ISMS

4.2.1.1 信息安全管理体系的范围和边界

本公司根据业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了范围和边界，本公司信息安全管理体系的范围包括：

c) 与所述信息系统有关的部门和所有员工；

d) 所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。

组织范围：

本公司根据组织的业务特征和组织结构定义了信息安全管理体系的组织范围，见本手册JIN/QM—3.2《公司信息安全管理体系组织架构》。

物理范围：

本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了信息安全管理体系的物理范围和信息安全边界。

本公司ISMS的物理范围为本公司位于xxxxxxxxxxxxxxx的办公场所，安全边界详见附录A（规范性附录）《办公场所平面图》。

4.2.1.2 信息安全管理体系的方针

为了满足适用法律法规及相关方要求，维持软件开发和经营的正常进行，实现业务可持续发展的目的。本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了信息安全管理体系方针，见本信息安全管理手册第0.3条款。

该信息安全方针符合以下要求：

a) 为信息安全目标建立了框架，并为信息安全活动建立整体的方向和原则；

b) 考虑业务及法律或法规的要求，及合同的安全义务；

c) 与组织战略和风险管理相一致的环境下，建立和保持信息安全管理体系；

d) 建立了风险评价的准则；

e) 经最高管理者批准。

为实现信息安全管理体系方针，本公司承诺：

a) 在各层次建立完整的信息安全管理组织机构，确定信息安全目标和控制措施；明确信息安全的管理职责，见本信息安全管理手册第3.4条款。；

b) 识别并满足适用法律、法规和相关方信息安全要求；

c) 定期进行信息安全风险评估，信息安全管理体系评审，采取纠正预防措施，保证体系的持续有效性；

d）采用先进有效的设施和技术，处理、传递、储存和保护各类信息，实现信息共享；

e) 对全体员工进行持续的信息安全教育和培训，不断增强员工的信息安全意识和能力；

f) 制定并保持完善的业务连续性计划，实现可持续发展。

4.2.1.3 风险评估的方法

生技部负责制定《信息安全风险管理程序》，建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。信息安全风险评估采用信息安全风险管理软件

（Info-riskmanager）进行，以保证所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。

4.2.1.4 识别风险

在已确定的信息安全管理体系范围内，本公司按《信息安全风险管理程序》，采用Info-riskmanager风险管理软件，对所有的资产进行了识别，并识别了这些资产的所有者。资产包括硬件、设施、软件与系统、数据、文档、服务及人力资源。对每一项资产按自身价值、信息分类、保密性、完整性、法律法规符合性要求进行了量化赋值，根据重要资产判断依据确定是否为重要资产，形成了《重要资产清单》。

同时，根据《信息安全风险管理程序》，识别了对这些资产的威胁、可能被威胁利用的脆弱性、识别资产价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失可能对资产造成的影响。4.2.1.5 分析和评价风险

a) 针对重要资产自身价值、保密性、完整性和可用性、合规性损失导致的后果进行赋值；

b) 针对每一项威胁、薄弱点，对资产造成的影响，考虑现有的控制措施，判定安全失效发生的可能性，并进行赋值；

c) 根据《信息安全风险管理程序》计算风险等级；

d) 根据《信息安全风险管理程序》及风险接受准则，判断风险为可接受或需要处理。

4.2.1.6 识别和评价风险处理的选择

网络管理部组织有关部门根据风险评估的结果，形成《风险处理计划》，该计划明确了风险处理责任部门、负责人、处理方法及起始、完成时间。

对于信息安全风险，应考虑控制措施与费用的平衡原则，选用以下适当的措施：

a) 控制风险，采用适当的内部控制措施；

b) 接受风险（不可能将所有风险降低为零）；

c) 避免风险（如物理隔离）；

d) 转移风险（如将风险转移给保险者、供方、分包商）。

4.2.1.7选择控制目标与控制措施

网络管理部根据信息安全方针、业务发展要求及风险评估的结果，组织有关部门制定了信息安全目标，并将目标分解到有关部门（见《信息安全适用性声明》）：

a)信息安全控制目标获得了信息安全最高责任者的批准。

b)控制目标及控制措施的选择原则来源于ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》附录A，具体控制措施参考ISO/IEC 27002:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》。

c)本公司根据信息安全管理的需要，可以选择标准之外的其他控制措施。

4.2.1.8 对风险处理后的剩余风险，得到了公司最高管理者的批准。

4.2.1.9 最高管理者通过本手册对实施和运行信息安全管理体系进行了授权。

4.2.1.10 适用性声明

生技部负责编制《信息安全适用性声明》（SoA）。该声明包括以下方面的内容：

a)所选择控制目标与控制措施的概要描述，以及选择的原因；

b)对ISO/IEC 27001:2005附录A中未选用的控制目标及控制措施理由的说明。

4.2.2实施和运行ISMS

4.2.2.1为确保信息安全管理体系有效实施，对已识别的风险进行有效处理，本公司开展以下活动：

a)形成《风险处理计划》，以确定适当的管理措施、职责及安全控制措施的优先级；

b)为实现已确定的安全目标、实施《风险处理计划》，明确各岗位的信息安全职责；

c)实施所选择的控制措施，以实现控制目标的要求；

d)确定如何测量所选择的控制措施的有效性，并规定这些测量措施如何用于评估控制的有效性以得出可比较的、可重复的结果；

e)进行信息安全培训，提高全员信息安全意识和能力；

f)对信息安全体系的运作进行管理；

g)对信息安全所需资源进行管理；

h)实施控制程序，对信息安全事件（或征兆）进行迅速反应。

4.2.2.2 信息安全组织机构

本公司成立了的信息安全领导机构-信息安全委员会，其职责是实现信息安全管理体系方针和本公司承诺。具体职责是：研究决定贯标工作涉及到的重大事项；审定公司信息安全方针、目标、工作计划和重要文件；为贯标工作的有序推进和信息安全管理体系的有效运行提供必要的资源。

a) 确保安全活动的执行符合信息安全方针；

b) 确定怎样处理不符合；

c) 批准信息安全的方法和过程，如风险评估、信息分类；

d) 识别重大的威胁变化，以及信息和相关的信息处理设施对威胁的暴露；

e) 评估信息安全控制措施实施的充分性和协调性；

f) 有效的推动组织内信息安全教育、培训和意识；

g) 评价根据信息安全事件监控和评审得出的信息，并根据识别的信息安全事件推荐适当的措施。

4.2.2.3信息安全职责和权限

本公司总经理为信息安全最高责任者。总经理指定了信息安全管理者代表。无论信息安全管理者代表在其他方面的职责如何，对信息安全负有以下职责：

a) 建立并实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行；

b) 对信息安全管理体系的运行情况和必要的改善措施向信息安全领导小组或最高责任者报告。

各部门负责人为本部门信息安全管理责任者，全体员工都应按保密承诺的要求自觉履行信息安全保密义务；

各部门、人员有关信息安全职责分配见本信息安全管理手册第3.4条款《信息安全管理职责明细表》和相应的程序文件。

4.2.2.4 各部门应按照《信息安全适用性声明》中规定的安全目标、控制措施（包括安全运行的各种控制程序）的要求实施信息安全控制措施。

4.2.3监控和评审ISMS

4.2.3.1本公司通过实施不定期安全检查、内部审核、事故（事件）报告调查处理、电子监控、定期技术检查等控制措施并报告结果以实现：

a)及时发现处理结果中的错误、信息安全体系的事故（事件）和隐患；

b)及时了解识别失败的和成功的安全破坏和事件、信息处理系统遭受的各类攻击；

c)使管理者确认人工或自动执行的安全活动达到预期的结果；

d)使管理者掌握信息安全活动和解决安全破坏所采取的措施是否有效；

e)积累信息安全方面的经验;

4.2.3.2根据以上活动的结果以及来自相关方的建议和反馈，由总经理主持，每年至少一次对信息安全管理体系的有效性进行评审，其中包括信息安全范围、方针、目标的符合性及控制措施有效性的评审，考虑安全审核、事件、有效性测量的结果，以及所有相关方的建议和反馈。管理评审的具体要求，见本手册第7章。

4.2.3.3 网络管理部应组织有关部门按照《信息安全风险管理程序》的要求，采用信息安全风险管理软件，对风险处理后的残余风险进行定期评审，以验证残余风险是否达到可接受的水平，对以下方面变更情况应及时进行风险评估：

a) 组织；

b) 技术；

c) 业务目标和过程；

d) 已识别的威胁；

e) 实施控制的有效性；

f) 外部事件，例如法律或规章环境的变化、合同责任的变化以及社会环境的变化。

4.2.3.4按照计划的时间间隔进行信息安全管理体系内部审核，内部审核的具体要求，见本手册第6章。

4.2.3.5定期对信息安全管理体系进行管理评审，以确保范围的充分性，并识别信息安全管理体系过程的改进，管理评审的具体要求，见本手册第7章。

4.2.4保持与持续改进ISMS

我公司开展以下活动，以确保信息安全管理体系的持续改进：

a) 实施每年管理评审、内部审核、安全检查等活动以确定需改进的项目；

b) 按照《内部审核管理程序》、《纠正措施管理程序》、《预防措施管理程序》的要求采取适当的纠正和预防措施；吸取其他组织及本公司安全事故（事件）的经验教训，不断改进安全措施的有效性；

c) 通过适当的手段保持在内部对信息安全措施的执行情况与结果进行有效的沟通。包括获取外部信息安全专家的建议、信息安全政府行政主管部门的联系及识别顾客对信息安全的要求等；

d) 对信息安全目标及分解进行适当的管理，确保改进达到预期的效果。

相关文件：

《系统风险评估方法》

《适用性声明》

《管理评审程序》

《内部审核控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

4.3文件要求

4.3.1总则

ISMS文件应包括：

a) 形成文件的ISMS方针和控制目标；

b) ISMS范围

c) ISMS的支持性程序和控制措施；

d) 风险评估方法的描述；

e) 风险评估报告；

f) 风险处置计划；

g) 公司为确保其信息安全过程的有效策划、运行和控制以及规定如何测量控制措施有效性所需的程序文件；

h) 标准所要求的记录；

i) 适用性声明。

所有文件应按ISMS方针要求在需要时可获得。

4.3.2文件控制

ISMS所要求的文件应予以保护和控制，应编制形成文件的程序以规定以下方面所需的管理措施：

a) 文件发布前得到批准以确保文件是充分的；

b) 必要时对文件进行评审与更新并再次批准；

c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d) 确保在使用处可获得适用文件的适用版本；

e) 确保文件保持合法并易于识别；

f) 确保外来文件得到识别；

g) 确保文件的分发是受控的；

4.3.3记录控制

应建立并保持记录，以提供符合要求和ISMS有效运行的证据。记录应得到保护并且受控。ISMS应考虑相关法律要求，记录应易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的识别、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，确定记录需要和程度的管理过程。

保持过程业绩的记录以及与ISMS有关的安全事件的记录。例如，记录包括访问者登记审核记录和访问授权。

相关文件：

《文件控制程序》

《记录控制程序》

5 管理职责

5.1管理承诺

管理层应通过以下措施对其建立、实施、运行、监控、评审、维护和改进ISMS的承诺提供证据。

a) 建立信息安全方针；

b) 确保信息安全目标和计划的建立；

c) 为信息安全分配角色和职责；

d) 向公司传达满足信息安全目标、符合信息安全方针、法律责任和持续改进的重要性；

e) 提供足够的资源以建立、实施、运行、监控、评审、维护和改进ISMS；

f) 决定可接受风险的标准和可接受风险的等级；

g) 确保ISMS内部审核的执行；

h) 进行ISMS管理评审。

相关文件：

《信息安全方针和目标》

《部门职责》

《管理评审程序》

《系统风险评估方法》

5.2 资源管理

5.2.1资源提供

公司应确定和提供以下方面所需的资源

a) 建立建立、实施、运行、监控、维护和改进ISMS

b) 确保信息安全程序支持业务需求；

c) 识别并确定法律法规要求和合同安全责任；

d) 通过正确应用所有实施的控制措施的来维持足够的安全；

e) 必要时进行评估，并对评估结果采取适当的对应措施；

f) 必要时改进ISMS的有效性。

5.2.2培训、意识和能力

公司应确保在ISMS中任命职责的人员应能够胜任要求的任务

a) 确定从事影响信息安全工作的人员所必需的能力；

b) 提供足够的能力培训或其它措施，必要时聘用有能力的人员满足这些要求；

c) 评估所提供的培训和采取措施的有效性；

d) 保持教育、培训、技能、经验和资质的适当记录。

公司应确保员工认识到所从事信息安全活动的相关性和重要性，以及如何为实现ISMS目标作出贡献。

相关文件：

《人力资源管理控制程序》

6 ISMS内部审核

公司应按计划的时间间隔进行ISMS内部审核，以确定控制目标、控制措施、过程和程序是否：

a) 符合标准及相关法律法规的要求；

b) 符合确定的信息安全要求；

c) 得到有效地实施和维护；

d) 按期望运行。

内部审核程序应进行计划，并考虑受审核过程的状况、重要性和受审核的区域以及上次审核结果，应规定审核准则、范围、频次和方式，审核员的选择和审核活动应保证审核过程的客观和公正，审核员不能审核自己的工作。

应建立形成文件的程序，以规定策划和实施审核的职责和要求以及报告结果和保持记录。

受审核区域的负责人应确保立即采取措施，以消除发现的不符合及其原因。改进措施包括所采取措施的验证并汇报验证结果。

相关文件：

《内部审核控制程序》

ISMS手册信息安全管理体系手册

ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：

完整版ISO27001信息安全管理手册

信息安全管理手册iso27001 信息安全管理手册V1.0 版本号：

信息安全管理手册iso27001 录目 1 ................................................................ 颁布令 01 2 ...................................................... 管理者代表授权书 02 3 ............................................................. 企业概况 03 3 .................................................. 信息安全管理方针目标 04 6 ............................................................ 手册的管理05 7 ......................................................... 信息安全管理手册7 (1) 范围 7 ............................................................. 1.1 总则7 ............................................................. 1.2 应用8 (2) 规范性引用文件 8 ........................................................... 3 术语和定义.8 ........................................................... 3.1 本公司 8 ......................................................... 3.2 信息系统 8 ....................................................... 3.3 计算机病毒 8 ..................................................... 信息安全事件3.4 8 ........................................................... 相关方3.5 9 . ..................................................... 4 信息安全管理体系9 ............................................................. 4.1 概述9 ....................................... 4.2 建立和管理信息安全管理体系 15 ........................................................ 4.3 文件要求18 ............................................................ 管理职

信息安全管理系统

信息安全管理系统 一、产品聚焦 1、随着企业信息化进程的不断推进，信息安全问题日益凸显。信息技术水平不断在提升的同时，为何信息泄露，信息安全事件仍然时有发生 2、对于信息安全事件为何我们不能更多的在“事前”及时的发现并控制，而是在“事后”进行补救 3、信息安全管理工作“三分技术、七分管理”的原因何在 4、信息安全管理工作种类繁多，安全管理人员疲于应付，是否有合适的管理手段对其归类，有的放矢，加强针对性、提升工作效率是否需要有持续提升信息安全意识和增强知识学习的管理体系 二、产品简介 该产品通过与企业信息安全管理的现状紧密结合，融合国际主流及先进的风险管理方法、工具、设计理念，有效结合国内外对信息安全管理工作提出的相关安全标准体系要求，通过建立企业信息安全风险全生命周期、全面风险来源、全目标管理的全方位风险管理模型，以监测预警防风险、风险流程查隐患、风险应对控事态、监督评价促改进、保障体系提意识，保证信息安全风险管理在企业的落地生效。 三、产品特点 1、业务的无缝集成 无缝集成企业终端防护类安全系统、边界防护类安全系统、系统防护类安全系统、数据防护类安全系统、综合监管类安全管理系统以及相关的基础认证和授权平台等，实现对信息安全事件引发因素的全面监测和智能分析，有的放矢的对信息安全工作进行管理。 2、“上医未病，自律慎独”的风险管理体系 目标鲜明、方法合理、注重实效，为企业信息化进程保驾护航。基于企业现有管理制度和安全防御体系构建，实现系统的行之有效、行之有依。 3、合理的改进咨询建议 通过系统建设对企业信息安全管理现状进行梳理和分析，提供合理有效的改进咨询建议。 4、创新实用的管理工具 蝴蝶结模型、风险矩阵、风险热图等主流风险管理模型的实用化创新应用；德尔菲打分法、层次分析法、灰色评价法等科学分析方法的灵活嵌入；正态分布、泊松分布等概率模型的预测分析，致力于提升风险管理工作的精细度和准确度。 5、预置的信息安全风险事件库 由信息安全及风险管理专家组成的专家团队结合国内外的相关信息安全管理标准梳理的风险事件库基础信息，可在系统建设初期提供有力的业务数据支持。 6、持续渐进的信息安全知识管理 信息安全风险知识管理不仅仅是信息安全相关知识的积累和技术的提升、还在于信息安全管理意识的提升，通过信息安全知识管理体系的建立，提升全员的信息安全管理意识，并提供最新的信息安全知识储备。 四、应用效果 对信息安全风险管理全过程的数据、重点关注的风险主题进行全方位的数据分析，采用科学合理的数据分析模型，以灵活多样化的图表进行展现以辅助决策。 五、产品功能 1、目标管理 维护企业信息安全战略目标、不同层级风险管理目标、目标预警指标、目标风险等。以目标为龙头开展企业信息安全风险管理工作。 2、风险识别 利用层次分析法逐层分析，识别企业信息安全工作中包含的资产、资产脆弱性和面临的威胁，全面辨识风险源并制定相应的防控措施，并针对风险事件制定缓解措施。 3、风险评估 创新利用科学合理的风险评估方法对威胁发生概率、严重程度进行评估，量化风险指数，借助评估工具得出防范风险优先级并对风险分布进行展示。 4、监测预警 依托企业现有的信息安全防范体系架构，设置风险监控点，以风险管理视角对各重要的信息安全指标进行实时的数据监控，发挥信息系统“摄像头”的职能，针对信息安全关注的重大风险进行实时预警提示，确保风险的提前警示和预先处理。

2018最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)

最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）

信息安全管理体系程序文件目录

信息安全管理体系作业文件目录

1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规

十八、信息安全管理制度

十八、信息安全管理制度 一、计算机安全管理 1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。 2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。 3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。 4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。 5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。 6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。 7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

二、网络使用人员行为规范 1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。 2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。 3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。 4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。 5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。 6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。 7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。 8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。 三、网络硬件的管理 网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。 1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。 2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造

信息安全管理体系ISMS2016年6月考题

2016信息安全管理体系（ISMS）审核知识试卷 2016年6月 1、单选题 1、密码就是一种用于保护数据保密性的密码学技术、由（）方法 及相应运行过程。 A、加密算法和密钥生成 B、加密算法、解密算法、密钥生成 C、解密算法、密钥生成 D、加密算法、解密算法 2、计算机安全保护等级的第三级是（）保护等级 A、用户自主 B、安全标记 C、系统审计 D、结构化 3、隐蔽信道是指允许进程以（）系统安全策略的方式传输信息的 通信信道 A、补强 B、有益 C、保护 D、危害 4、 5、 6、ISMS关键成功因素之一是用于评价信息安全 A、测量 B、报告 C、传递 D、评价 7、防止恶语和移动代码是保护软件和信息的（） A、完整性 B、保密性 C、可用性 D、以上全部 8、以下强健口令的是（） A、a8mom9y5fub33 B、1234 C、Cnas D、Password

9、开发、测试和（）设施应分离、以减少未授权访问或改变运行 系统的风险 A、系统 B、终端 C、配置 D、运行 10、设备、（）或软件在授权之前不应带出组织场所 A、手机 B、文件 C、信息 D、以上全部 11、包含储存介质的设备的所有项目应进行核查，以确保在处置之前， （）和注册软件已被删除或安全地写覆盖 A、系统软件 B、游戏软件 C、杀毒软件 D、任何敏感信息 12、雇员、承包方人员和（）的安全角色和职责应按照组织的信息安全方针定义并形成文件 A、第一方人员 B、第二方人员 C、第三方人员 D、IT经理 13、对于任用的终止或变化时规定职责和义务在任用终止后仍然有效的 内容应包含在（）合同中。 A、雇员 B、承包方人员 C、第三方人员 D、A+B+C 14、ISMS文件的多少和详细程度取决于（） A、组织的规模和活动的类型 B、过程及其相互作用的复杂程度 C、人员的能力 D、A+B+C 15、为确保信息资产的安全，设备、信息和软件在（）之前不应带出组织 A、使用 B、授权 C、检查合格 D、识别出薄弱环节 16、对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前应先通过（）过程进行评审。 A、薄弱环节识别 B、风险分析 C、管理方案 D、A+B 17、组织机构在应建立起评审ISMS时，应考虑（） A、风险评估的结果 B、管理方案 C、法律、法规和其它要素 D、A+C

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目录 前言 (3 0 引言 (4 0.1 总则 (4 0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4 1. 范围 (5 2 规范性引用文件 (5 3 术语和定义 (5 4 组织景况 (5 4.1 了解组织及其景况 (5 4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6 4.4 信息安全管理体系 (6 5 领导 (6 5.1 领导和承诺 (6 5.2 方针 (6 5.3 组织的角色,职责和权限 (7 6. 计划 (7 6.1 应对风险和机遇的行为 (7

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9 7 支持 (9 7.1 资源 (9 7.2 权限 (9 7.3 意识 (10 7.4 沟通 (10 7.5 记录信息 (10 8 操作 (11 8.1 操作的计划和控制措施 (11 8.2 信息安全风险评估 (11 8.3 信息安全风险处置 (11 9 性能评价 (12 9.1监测、测量、分析和评价 (12 9.2 内部审核 (12 9.3 管理评审 (12 10 改进 (13 10.1 不符合和纠正措施 (13 10.2 持续改进 (14 附录A(规范参考控制目标和控制措施 (15

参考文献 (28 前言 0 引言 0.1 总则 本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。 信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性,并给相关方建立风险得到充分管理的信心。 重要的是,信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中,并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。 本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。 本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。 ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族(包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]及相关术语和定义,给出了信息安全管理体系的概述和词汇。 0.2 与其他管理体系标准的兼容性

ISO27001信息安全管理体系标准中文版

ISO标准——IEC 27001:2005 信息安全管理体系—— 规范与使用指南 Reference number ISO/IEC 27001:2005(E)

0简介 0.1总则 本国际标准的目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进信息安全管理体系（ISMS）的模型。采用ISMS应是一个组织的战略决定。组织ISMS的设计和实施受业务需求和目标、安全需求、应用的过程及组织的规模、结构的影响。上述因素和他们的支持系统预计会随事件而变化。希望根据组织的需要去扩充ISMS的实施，如，简单的环境是用简单的ISMS解决方案。 本国际标准可以用于内部、外部评估其符合性。 0.2过程方法 本国际标准鼓励采用过程的方法建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进一个组织的ISMS的有效性。 一个组织必须识别和管理许多活动使其有效地运行。通过利用资源和管理，将输入转换为输出的活动，可以被认为是一个过程。通常，一个过程的输出直接形成了下一个过程的输入。 组织内过程体系的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可以称之这“过程的方法”。 在本国际标准中，信息安全管理的过程方法鼓励用户强调以下方面的重要性： a)了解组织信息安全需求和建立信息安 全策略和目标的需求； b)在组织的整体业务风险框架下，通过 实施及运作控制措施管理组织的信息 安全风险； c)监控和评审ISMS的执行和有效性； d)基于客观测量的持续改进。 本国际标准采用了“计划-实施-检查-改进”（PDCA）模型去构架全部ISMS流程。图1显示ISMS如何输入相关方的信息安全需求和期望，经过必要的处理，产生满足需求和期望的产品信息安全输出，图1阐明与条款4、5、6、7、8相关。 采用PDCA模型将影响OECD《信息系统和网络的安全治理》（2002）中陈述的原则，0 Introduction 0.1 General This International Standard has been prepared to provide a model for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving an Information Security Management System (ISMS). The adoption of an ISMS should be a strategic decision for an organization. The design and implementation of an organization’s ISMS is influenced by their needs and objectives, security requirements, the processes employed and the size and structure of the organization. These and their supporting systems are expected to change over time. It is expected that an ISMS implementation will be scaled in accordance with the needs of the organization, e.g. a simple situation requires a simple ISMS solution. This International Standard can be used in order to assess conformance by interested internal and external parties. 0.2 Process approach This International Standard adopts a process approach for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining and improving an organization's ISMS. An organization needs to identify and manage many activities in order to function effectively. Any activity using resources and managed in order to enable the transformation of inputs into outputs can be considered to be a process. Often the output from one process directly forms the input to the next process. The application of a system of processes within an organization, together with the identification and interactions of these processes, and their management, can be referred to as a “process approach”. The process approach for information security management presented in this International Standard encourages its users to emphasize the importance of: a) understanding an organization’s information security requirements and the need to establish policy and objectives for information security; b) implementing and operating controls to manage an organization's information security risks in the context of the organization’s overall business risks; c) monitoring and reviewing the performance and effectiveness of the ISMS; and d) continual improvement based on objective measurement. This International Standard adopts the "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) model, which is applied to structure all ISMS processes. Figure 1 illustrates how an ISMS takes as input the information security requirements and expectations of the interested parties and through the necessary actions and processes produces information security outcomes that meets those requirements and expectations. Figure 1 also illustrates the links in the processes presented in Clauses 4, 5, 6, 7 and 8. The adoption of the PDCA model will also reflect the principles as set out in the

最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)

XXXXXXXXX有限责任公司 信息安全管理体系 程序文件 编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41 （符合ISO/IEC 27001-2013标准） 拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日 审核：管代日期：2015年02月01日 批准：批准人名日期：2015年02月01日 发放编号: 01 受控状态：受控 2015年2月1日发布2015年2月1日实施

[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序 [XXXX-B-03]记录控制程序 [XXXX-B-04]纠正措施控制程序 [XXXX-B-05]预防措施控制程序 [XXXX-B-06]内部审核管理程序 [XXXX-B-07]管理评审程序 [XXXX-B-08]监视和测量管理程序 A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序 A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序 A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序 A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序 A8[XXXX-B-13]计算机管理程序 A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序 A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序 A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序 A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序 A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序 A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序 A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序 A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序 A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序 A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序 A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序

公司信息安全管理制度

鑫欧克公司信息安全管理制度 一、信息安全指导方针 保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。 二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员安全管理制度 （一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置； （二）系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； （三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发

信息安全管理系统的规范

信息安全管理系统的规范 第二部分:信息安全管理系统的规范 1 1. 范围 BS 7799的这个部分指明了对建立、实现和文档化信息安全管理系统(ISMSs)的需求。它指明了将要按照个别机构的需要而实现的安全控制的需求。 注:第一部分给出了对最佳惯例的推荐建议，这些惯例支持该规范中的需求。BS 7799的这个部分的条款4给出的那些控制目标和控制来自于BS 7799-1:1999并与改部分的内容保持一致。 2. 术语与定义 为了BS 7799的这个部分，BS 7799-1给出的定义适用于该部分，并有以下专用术语: 2.1 适用性说明 适用于机构的安全要求的目标和控制的批评。 3.信息安全管理系统的要求 3.1概要 机构应建立及维护一个信息安全管理系统，目的是保护信息资产，订立机构的风险管理办法、安全控制目标及安全控制，以及达到什么程度的保障。 3.2建立一个管理框架 以下的步骤是用来找出及记录安全控制目标及安全控制的(参看图一): a) 应定义信息安全策略; b) 应定义信息安全管理系统的范围，定义范围可以是机构的特征、位置、资产及 技术;

c) 应进行合适的风险评估。风险评估应确认对资产的安全威胁、漏洞及对机构的 冲击，从而定出风险的严重程度; d) 根据机构的信息安全策略及所要求达到的保障程度定出要管理的风险; e) 从以下第四条款选出机构要实现的安全控制目标及要实施的安全控制; f) 应准备一份适用性声明书，说明选出哪些安全控制目标及安全控制以及选择的 原因。 以上步骤应定期重复，确定系统的适用性。 2 3.3实施 选出的安全控制目标及安全控制应由机构有效地执行，实施控制的执行程序是否有效应根据4.10.2的规定进行检查。 3.4文档 信息安全管理系统的说明文档应包括以下信息: a) 按照3.2所定的步骤实现的证据; b) 管理架构的总结，其中包括信息安全策略、在适用性声明书所提及的安全控制 目标和已经实现的安全控制; c) 为了实现3.3所指定的控制而采用的程序;这些程序应该刻画责任以及相关行 动; d) 覆盖该ISMS中的管理和操作的程序，这些程序应该指出有哪些责任及其有关

信息安全演讲稿

信息安全演讲稿 篇一：信息安全演讲稿 呵呵，前面都是文科生的演讲，下面是理科生的。尊敬的各位领导、同事们：大家好，很高兴能参加这次演讲，生命是如此的精彩，生命是如此的辉煌，不过今天我演讲的内容里没有生死间的大悲恸，也没有平平仄平平的华丽辞藻，我演讲题目是：互联， 精彩而危险的世界。 XX年，中国开发联盟csdn，中国最大的开发者技术社区，密码泄漏，超1亿用户密码 被泄,黑客在上公开了一部分用户信息数据库，导致600余万个注册邮箱账号和与之对应的 明文密码泄露。这次事件以后，又陆续曝出了多玩、人人、搜狗浏览器等安全事件。唔前面的案例大家没有亲身体会，说个大家接触过的，考过职称考试的人都知道，有时候会被杂志社打电话问到要不要发表职称论文，呵呵，这个大家都有经验吧，恩，很明显你 的电话信息泄露了呀，怎么泄露的呢，考职称考试要上注册报名缴费吧？报名时电话号码 是必填选项，呃，基本就是这么泄露的。当然很可能其他信息也泄露了。下面进入正题，我的演讲的内容分为四个版块：什么叫络安全、络安全的重要性、

络安全的现状、如何防范络安全、打造一个和谐络。首先讲一下什么是我们这里所讲的“络安全”，络安全呢，就是指络系统的硬件、 软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露， 系统连续可靠正常地运行，络服务不中断。络安全是一门涉及计算机科学、络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应 用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。是个高难度的行业啊。有人说过，“谁掌握领了信息，控制了络，谁将拥有整个世界。”这句话不完全对啊。 不过这点在股市里体现的挺好。从此可见掌握络是何等的重要，络安全的重要性也从中 体现出来。 在大量络应用中，安全面临着重大的挑战，事实上，资源共享和安全历来是一对矛盾。 在一个开放的络环境中，大量信息在上流动，这为不法分子提供了攻击目标。他们利用 不同的攻击手段，获得访问或修改在中流动的敏感信息，闯入用户或政府部门的计算机系 统，进行窥视、窃取、篡改数据。不受时间、地点、条件限制的络诈骗，其“低成本和高

信息安全系统管理系统要求规范

信息安全管理规范公司

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Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息？ (21) 2.2什么是信息安全？ (21)

ISMS信息安全管理体系建立方法

信息安全管理体系建立方法 以BS7799的管理思想介绍通用安全管理体系建立的方法；信息安全管理包括诸多方面，如风险管理、工程管理、业务连续性管理等，每项管理的要点均有不同。后续将详细介绍不同部分的管理。 1 信息安全管理体系概述 1.1什么是信息安全管理体系 信息安全管理体系，即Information Security Management System(简称ISMS)，是组织在整体或特定范围内建立的信息安全方针和目标，以及完成这些目标所用的方法和体系。它是直接管理活动的结果，表示为方针、原则、目标、方法、计划、活动、程序、过程和资源的集合。 BS7799－2是建立和维持信息安全管理体系的标准，标准要求组织通过确定信息安全管理体系范围，制定信息安全方针，明确管理职责，以风险评估为基础选择控制目标与控制措施等一系列活动来建立信息安全管理体系；体系一旦建立，组织应按体系的规定要求进行运作，保持体系运行的有效性；信息安全管理体系应形成一定的文件，即组织应建立并保持一个文件化的信息安全管理体系，其中应阐述被保护的资产、组织风险管理方法、控制目标与控制措施、信息资产需要保护的程度等内容。 1. ISMS的范围 ISMS的范围可以根据整个组织或者组织的一部分进行定义，包括相关资产、系统、应用、服务、网络和用于过程中的技术、存储以及通信的信息等，ISMS的范围可以包括： ●组织所有的信息系统； ●组织的部分信息系统； ●特定的信息系统。 此外，为了保证不同的业务利益，组织需要为业务的不同方面定义不同的ISMS。例如，可以为组织和其他公司之间特定的贸易关系定义ISMS，也可以为组织结构定义ISMS，不同的情境可以由一个或者多个ISMS表述。 2.组织内部成功实施信息安全管理的关键因素 ●反映业务目标的安全方针、目标和活动； ●与组织文化一致的实施安全的方法； ●来自管理层的有形支持与承诺； ●对安全要求、风险评估和风险管理的良好理解； ●向所有管理者及雇员推行安全意思； ●向所有雇员和承包商分发有关信息安全方针和准则的导则； ●提供适当的培训与教育； ●用于评价信息安全管理绩效及反馈改进建议，并有利于综合平衡的测量系统。 3.建立ISMS的步骤 不同的组织在建立与完善信息安全管理体系时，可根据自己的特点和具体的情况，采取不同的步骤和方法。但总体来说，建立信息安全管理体系一般要经过下列四个基本步骤： a)信息安全管理体系的策划与准备； b)信息安全体系文件的编制； c)信息安全管理体系的运行； d)信息安全管理体系的审核与评审。

ISMS手册-信息安全管理体系手册

信息安全管理IT服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a) 建立服务管理计划； b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告IT服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。 总经理： 日期：

互联网企业网站信息安全管理制度全套

互联网企业网站信息安全管理制度全套 目录 信息发布登记制度 (1) 信息内容审核制度 (2) 信息监视、保存、清除和备份制度 (3) 病毒检测和网络安全漏洞检测制度 (5) 违法案件报告和协助查处制度 (6) 安全管理人员岗位工作职责 (7) 安全教育和培训制度 (8) 信息发布登记制度 1. 在信源接入时要落实安全保护技术措施，保障本网络的运行安全和信息安全； 2. 对以虚拟主机方式接入的单位，系统要做好用户权限设定工作，不能开放其信息目录以外的其他目录的操作

权限。 3. 对委托发布信息的单位和个人进行登记并存档。 4. 对信源单位提供的信息进行审核，不得有违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的内容出现。 5. 发现有违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》情形的，应当保留有关原始记录，并在二十四小时内向当地公安机关报告。 信息内容审核制度 1、必须认真执行信息发布审核管理工作，杜绝违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的情形出现。 2、对在本网站发布信息的信源单位提供的信息进行认真检查，不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 3、对在BBS 公告板等发布公共言论的栏目建立完善的审核检查制度，并定时检查，防止违犯《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的言论出现。 4、一旦在本信息港发现用户制作、复制、查阅和传

播下列信息的：（ 1 ）. 煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施（ 2 ） . 煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度（3）. 煽动分裂国家、破坏国家统一（4）. 煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结（ 5） . 捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序（ 6 ）. 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪（ 7 ）. 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人（ 8 ）. 损害国家机关信誉（ 9 ） . 其他违反宪法和法律、行政法规（ 10） . 按照国家有关规定，删除本网络中含有上述内容的地址、目录或者关闭服务器。并保留原始记录，在二十四小时之内向当地公安机关报告。 信息监视、保存、清除和备份制度 为促进公司网站健康、安全，高效的应用和发展，维护国家和社会的稳定，杜绝各类违法、