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BARRYGROUPINC食品安全质量审核表

BARRY GROUP INC食品安全质量审核表

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A HACCP 管理

1. 工作团队已经被审核并记录

2. 是否有规律的组织会议来监督HACCP制度？并且被记录？

3. 工作人员是否经过HACCP培训？

4. 是否有必要项目？（质量保证和食品制造培训用以支持HACCP制度）

5. 是否HACCP规章用于：

6. 对现有的生产和新产品进行危险性检验？

7. 决定控制程序？

8. 建立临界限度和制度来控制

9. 建立应急制度用以中心控制程度不能使用时

10.是否有规章制度以约束HACCP制度的实施

11.是否有书面文件以记录所有的规章制度和必要的记录

12.对于HACCP制度的认知是否基于一个风险评估和危险性认定，如果被降至一个最低的安全限度是否可生产安全的产品

B 管理和执行

1. 管理制度

2. 是否章显公司生产安全合法的产品的原则

3. 对于管理制度和监督者的关系是怎样的？

4. 是否所有员工及管理者都理解管理制度并按章执行？

5. 规章制度是否贯穿整个公司并能正常执行？

C 质量手册

1. 是否有一个质量手册显示整个公司对质量的承诺并符合客户的标准

2. 是否略述了工作方法和规章

3. 是否对所有的管理人员均有效？

D. 管理组织和责任

1. 是否有组织机构表以分清工作效能、责任和关系

2. 有没有对各工种之间的联系进行大略的描述以保证产品的安全性、合法性和质量

3. 对管理和控制的培训项目，并保有培训记录

4. 可替换的管理规章和对于紧急情况管理规章

5. 有规章能保证在灾难发生时能保护产品

6. 对于可替换的要素，规则和规范有管理规章

7. 固定资产更换

8. 已记录并经过检验的召回计划和规章

9.公司是否有书面的政策来允许他们追溯原料的来源？

10. 是否对追溯制度有定期的检验来保证追溯行为的有效性

11. 对于重新加工的产品是否有可追溯性？是否对此有现行的规章？

12. 是否有现行的规章来保证有效的撤回或召回产品？需要有对客户的合同号，召回原因的书面说明，标明报告的规章，报告的格式，是否任何时候都适用？是否有条文保证召回是必须的？公司是否对于产生的错误进行纠正并记录？

13. 执行标准：是否有制度保证全公司的成员了解相关的规章制度？

14. 记录规章制度效力的文件

15. 对于食品安全和质量的宣传和承诺管理

16. 是否对质量手册和HACCP制度有高级的管理并进行相关监督记录？

17. 监督记录是否包括：内部核查，第二方或第三方核查，客户反馈，加工程序执行，产品符合度，预防和更正措施，初步管理，可以提高质量的改革

18. 是否已内部的监督力量来保证制度的有效性，是否经过书面记录和核查。

E 投诉处理

1. 是否有监督机构处理投诉？解决措施是否快速有效？

2. 解决投诉后的数据是否用于借鉴并预防再次发生？

3. 是否有规章来监督解决投诉或争取客户满意并教育员工？

F 卫生设备和卫生设施

1．清洁设施是否和其他公司有协约合作关系，是否有一组优秀的清洁工人负责。2．工厂和所有设施的清洁步骤写在对应的位置（是否包括某些死角的图片）。3. 清洁步骤要以尽可能的降低污染为标准（不同的工种要有不同的清洁工人）。4．卫生的打扫及维护是否严格按照制定的标准（卫生主管）。

5．生产之前是否对设备进行了检查，以确保卫生达标；如果对此有要求，有没有专人负责，是否有明文规定。

6．关于卫生标准及清洁步骤，是否对员工进行培训，或者有没有关于这个问题的文件？由谁来做培训？

7．用到的化学药品是否适用？有标签吗？是否存储在严密安全的容器里，按照加工指示加以利用？

8．有没有一个经认可、适用的化学药品的名单。

9．刷子、涂药器等以颜色标识还是标签？

10．洗手的步骤及相关规定在洗手区张贴了吗？

11．有擦洗、打扫卫生的细节的书面规定吗？如果有，有没有对应该擦洗的区域列出一个名单，这其中包括员工的手和制服吗？这些多长时间清洗一次？主要检验了什么有机物？是否制定容许限度？

G 有害物及啮齿动物管理

1．控制有害物的明文纲要。

2．有没有承包人，或者有没有经过培训的专门人员。

3．控制有害物的具体位置在地图上标明了吗？

4．加工设备、存放原料而又容易受到害虫侵袭的区域有标明吗？有定期的检查吗？

5. 对检查结果有评估吗？根据常规的情况有分析吗？

6．有没有详细的检查报告、建议及必要的行动？

7．有电动的苍蝇捕杀器吗？或者在合适的地方安装上圈套？对落入物查看吗，并对发现有记录吗？对所发现有分析吗？

8. 灯泡多长时间换一次？-----

9．为了防止有害物进入，下水道有屏蔽或者网吗？

10. 对新到的原料检查吗，以确保不容易被有害物侵袭。

11. 原料、包装和成品存放在有害物认为有危险的地方，最大程度的降低有害物群袭的可能，是控制纲要中的重要措施。

12. 诱饵或者其他物质是否安全，是不是纲要中规定的？

13.利用到的诱饵存储安全吗，有文件规定吗？

H 到货的详细目录（包装，其他组成及原料）

1.有没有供应商认可单（有文件可证明的），供应商是经过审记的吗？

2.进入的车辆经过卫生检查及维护，并做记录。

3.收到检验及承诺计划，以确认产品包装符合规定。这里面包括如果包装、其

他成分或者原料不符合规定后的重整内容吗？

4.包装是否符合食品安全法律条例，是否适用，记录在文件上了吗？如果有打

印的，要确保墨水适合食品利用，不会侵蚀食品。

5.包装的存放是否远离原料及成品？

6.为了预防包装物质污染产品（将内包装转移到高危险的地方），合适的位置标

明了这些特殊的提示吗？如果需要重整要有记录。

7.为了保护不用的包装再被退回保存，在合适的位置有规定吗？

8.为了预防意外的污染，生产加工过程中，成品中，外壳等对接触到的衬垫、

面板等有没颜色代码？

9.处理受限制的或者敏感的成分时，为了防止可能的特殊过敏原的污染，在合

适的位置有没有规定？在对新的物质进行评估时存在他们是否真的是潜在过敏原的风险，对于此，规定里面有没有相关规定？为了避免交叉污染，规定里面包括存储及加工处理时应注意的内容吗？

10.对于原料、包装、其他组成、成品等的相关规定是否在常规的基础上经常回

顾及更新？

11.在合适的位置有没有标明相应的程序，以确保废旧标签的管理，及标签不被

任意篡改。

Ｉ加工和产品的监控

1.操作设备和测量装备的标准保证所规定参数的正确度。是否有一个必需的预先设定的数据？

2.执行的标准是否由权威人员制定并且可以防止非权威人员的调整。记录是否保持标准。当一个地方的加工记录标准不在规定的工艺范围之内时，是否有一定的防范措施。

3.关于日常所用设备的标准是否有一个温度和重量的校准。设备是否有标准的证书。尺寸和温度的设计是否有关于退化和损坏的保护。

4.每年设备的校准是否由独立的质量合格的公司完成。是否有相应的证书确认此次校准。

5.产品生产完毕是否执行相应的微生物分析。（必须）

6.进行什么样的分析。

7。此次分析是否由独立的实验室或转包商或其他适应地点。此实验室的标准是否已获得认可，或有相应的运行设备执行ISO17025标准。（要求查看执行标准）8.已证实可靠实验室所出具结果的手续是否不同于以上所提及到的。(是否有的实验室的结果并不可信)

9.实验室人员是否有相应的资格和/或经过培训后具备执行微生物分析的要求。

J．质量保证和检验

1. 检验的次数和方法必须符合法定的质量控制标准。（最小重，平均数量，平均重，箱子容积或数量。）

2. 确保产品符合国家销售（再包装）的要求和客户的要求。

3. 按照客户的要求进行检验规格

４．是否有规定来检验标签的正确性？如果标签不正确有没有规定相应的更正措施？

５．当产品被运出时是否经过微生物检验？

６．质量检验多长时间一次？

７．是否有制度标明放货必须有专人签字

Ｋ异物／金属检验

１．公司是否决定需要检验金属及异物的设备用于危险性检验和内部控制点检验？

２．如果检验设备已准备，是否设定限制点，检验设备是否有专人看管？

3. 是否有书面的条文清楚的标明正确的方法来检测金属或异物的？

4. 对于检测金属或异物检验的操作、控制和标准是否有书面的并经过贯彻执行的制度？

5. 对于纠正措施和报告程序是否有书面的制度？对于检测机器出现错误时进行更正，包括隔离，重新检验

L 玻璃和硬塑料

1. 是否有贯彻性条文来约束对玻璃和硬塑料的检测？

2. 是否包括对工作区域的检查和频率？包括如果出现包装物破损如何采取措施检？对产品如何检验？

M 产品研发

1. 是否有新产品研发工作室？如果有是否有合适的制度来避免交叉感染？

N 库存和装运

1 库存管理-冷库是否有专人管理？冷库是否可以快进快出？

2. 温度-冷库是否按有报警装置？如果有是否有效？她的限定数据是多少？是否有冷库的温度记录？

3. 为了保护产品冷库内运输工具是否停靠在划定区域内？

装运条款：

是否每个集装箱在装货全都要进行维修和清洗以保证上批货物没有留下任何污染？

是否可以保证货物进入集装箱后保证其要求的温度？

装货前是否检验货物的温度？

拖车是否有装运数据记录，公司是否将装运记录置于集装箱或拖车上？

是否对制冷设备被损坏时出现的紧急情况有相关的解决措施？

拖车司机是否签收？

是否有措施能保证货物在运输中又安全的条件？

O.库存的、退回的、须返工的产品

1．书面的规章制度及工作流程

2．规章制度是否能够清晰地说明库存的及须返工的产品的各项工作流程，主要工作人员是否清楚明白？

3．是否具备检疫被污染产品的措施和设备？是否具有正确的方法避免其重复出现？

4．是否有制度可以约束被返工的产品的放货？返工是否被记录？

5．是否具制度可以控制和追踪返工产品的？单据是不是被修正了？

P.设备、装备

1．工作场所的安置和维护能否避免污染并保证产品的生产是安全合法的？2．工作场所的周边是否明确说明保护其卫生的行为，防止污染？

3．工作产所是否具有卫生安全通道？

4．工作场所的外部环境维护是否到位，草坪和厂房能否得到很好修护？仓库外墙的外围是否整洁、无障碍物？

5．外部排水管道的位置

6．水—加工和浪费

7．地面的排水

Q.工厂厂房及计划

1．能否保证只有通过卫生消毒措施的人员才能进入车间和仓库？

2．加工流程从输入到最终产品的完成是否最小化的降低了污染的风险？（清楚的区分高风险和低风险）

3．隔离是否重视气流（高至低风险）原料运送（低至高风险），低风险区与高风险区之间是否有隔离区域。操作设备的基本说明。服务人员的准入标准（特别是高风险区域）。

4．过敏源与设备有效的隔离江污染风险降低到最小值。

5．加工场所的温度和生产操作是否能够充分的防止产品受到致病性微量成分的污染？

6．如果具有实验室，使其隔离不要危害到生产的安全。

7．是否具有充足的工作区域保证所有的加工操作的进行在安全的卫生条件下。8．员工的设备资源

R.设备规划、计划和条件

设备的设计能否使其各部件得到方便的清洗（底部、内部及外围）？如果是永久性设备，是否能够固定在地面上？如果设备是焊接的，焊接的平滑度是否能保证污染的最小化？

S.构造

1．墙面的设计的原料必须保证方便清洗、不能变形和发霉。（适用于所有区域、产品、仓库）

2．地面的设计是否符合产品的要求？是否具有情节措施和方法？是否便于修缮和防止损坏？

3．排水管道的设计和保养维修能否将生产的污染风险最小化？是否是高风险向低风险转化？在地位级图是否能区分出来？

4．天花板的设计便于清洁，防止灰尘堆积、？、发霉。有吊顶的地方必须保证有足够的空间便于清洁、检查有害物和修缮维护。

5．窗户玻璃是否防破损？它们用于通风口以保障屏遮有害物。

6．门—打开的以搬运原料、接受物料，应该具有适当的预防措施防止危害物。

如果门是关着的，与地面间须无缝隙。

7．照明设备—必须保证所有区域的照明度，它们必须是防碎的或者具有防碎的外管套，包括灭蝇器的灯管。高温灯（冷库）必须有金属网屏保护。8．空气条件/通风—冷库和加工区域要有足够的通风设备以防止污染和粉尘。

9．这些部件的过滤器和屏遮物需要经常地更换以维持它们的性能。

10．这些部件需经过处理防止微生物生长（排水管道需用化学品处理）。

11．有气压的位置

T.水/蒸汽/冰/空气或燃气

1．水是否经过处理？怎样处理的？是否经过微生物检测？检测的频率？是否有记录？

2．水管是否安装回流装置？

3．并是否是饮用水制成的？是否经过微生物检测？检测频率？是否每天检查异物？

4．蒸汽、空气、压气和燃气（如果它们被用以生产）是否在监控之下以保证生产不出现风险。

U.维护标准

1.是否有书面的劳动保护列表？是否包括在进入高危区域在卫生程序上个人保

护的举措？对于修理后的设备进行安置的规章？

V 员工设施

1. 在进入工作区域之前是否有更衣设备？

2. 工作靴，工作服等物品是否给工作人员及参观者准备齐全？洗衣设备是否齐全？不同工种的洗衣设备是否分开？

3. 是否对洗衣房有书面的规章？

4. 洗手间是否与产品、包装物、仓库区是隔离的而且没有直接冲向以上区域？

5. 是否有午餐室和员工单独的更衣橱以保存私人物品？是否不同工种分开？是否设吸烟区？

6. 是否有炊具箱，如果有是否被看管？

W 废品/废弃物处理

1 是否有制度来保证防止在产品区域堆积垃圾？或者防止出现不合适的物品？

2. 垃圾清运是否保证安全无误？垃圾清运是否有合同单位？如果有是否有合同? 垃圾是否达到法律要求？

X 个人问题

1. 临时工和合同工是否都经过培训？

2. 公司是否有书面的培训要求和培训记录？

3. 如果工作需要做控制位置，员工是否经过额外的培训？

4. 培训是否经过监督以保证有效？

5. 是否对员工和参观者进行必要的体检？

6. 在参观者或客户进去工作区域前，是否要填写健康质询表？

7. 员工有传染病或已接触其他人或产品是否需要提交说明？

8. 如果这样的话有没有条文来将对产品的危害最小化？

供应商质量体系审核检查表.docx

供应商质量体系审核检查表序号问题检查记录得分一、质量管理及职责 1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？ A组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B有专职质量管理部门及质量检验人员； C质量管理负责人等职责分工明确； 1.2是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设 2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2.2是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。 2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解； 2.4目标是否得到有效监控？ A应对目标完成情况进行统计并分析； B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。三、文件和资料控制 3.1是否有文件化的控制体系？ A有文件及各项必要的管理规定； B起草、审核、批准部门明确； C文件描述完备； D制定了员工培训文件的内容 3.2文件现场的使用状态？ A根据需要，及时更新现场版本；

食品安全检查记录表

食品安全检查记录表检查时间：年月日分类检查内容合格不合格各岗位必查内容按要求验收购进物品质量、数量厨房全员仪容仪表，遵章守纪，一人多岗落实情况厨房设备、设施是否完好，安全，温度达标重点菜品、定期开发新菜品、汤料并抽检合格率，严防不合格菜品出堂原材料加工合理、质量新鲜，菜品刀工处理准确，根据经营备货充足。调料各种调料新鲜、准备充足、各种汤料，按标准投料，掌握各种汤料熬制火候食品的色泽一致、大小均匀，符合出堂要求，卫生要求冰柜食品按要求遮盖保管，摆放有序，冰柜运转正常，达到所需温度粗加工严禁对不合格产品进行加工各种原料摆放整齐、分类明确，加工后各种原材料干净、无异味工作区域清洁卫生保持良好，各种原料整理、清洗有序符合精加工要求，按要求保管和遮盖、严防异物掉入严格按照规定进行餐用具清洗、消毒工作餐用具收捡整齐、清洁、有序，存放餐用具的碗箱及箱柜清洁完好对破损餐用具进行初选，有3个缺口不得使用。精加工各种原材料按要求进行加工，严禁对不合格产品进行加工冰柜食品摆放整洁有序，无血水，无异味，先进先出正确使用各种机具及机具清洁卫生的保持菜品清洁卫生，符合出堂要求，餐用具清洁卫生各种菜品分类摆放整齐、按特性分类保管冰柜内外清洁卫生，菜品摆放有序，冰柜运转正常，达到所需温度库管员按标准进行验收、存储，严禁霉变、有害、有毒物品入库食品原料摆放整齐、有序，按照先进先出原则，无过多积压食品各种物品的标识准确、完好，食品出入库记录详细、准确煮饭工员工餐准时开餐，合理计划员工餐菜品数量、质量保持餐用具清洁卫生合理计划幼儿用餐米饭，不浪费。不合格项目：整改结果：整改执行人：时间：

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录得分一、质量管理及职责 1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责？ A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B 有专职质量管理部门及质量检验人员； C 质量管理负责人等职责分工明确； 1. 2 是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B 领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意二、质量管理体系建设

序号问题检查记录得分 2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2. 2 是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B 主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录得分 2. 3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解； 2. 4 目标是否得到有效监控？ A 应对目标完成情况进行统计并分析； B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。三、文件和资料控制 3. 1 是否有文件化的控制体系？ A 有文件及各项必要的管理规定； B 起草、审核、批准部门明确； C 文件描述完备； D 制定了员工培训文

食品安全自查记录簿

食品安全自查记录簿屯留县市场和质量监督管理局

单位名称：序号项目内容分值得分自查发现问题一资质情况 1.1企业名称、生产场所、法定代表人、生产产品与食品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行报告 2 1.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐全。 2 1.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化后是否进行报告 1 二生产环境条件情况 2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁，并与有毒、有害等场所及其他污染源保持规定的距离。 1 2.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损 1 2.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置 1 2.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、消毒设施 1 2.5有处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施 1 2.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施。 1 2.7具有适宜的除尘或通风设施。 1 2.8通风排气设施易于清洁、维修或更换。 1 2.9进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。 1 2.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干净整洁。 1 2.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，并妥善保存 1 2.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录 1 2.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监控记录 1 2.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置的位置。 1 2.15无发现虫害的迹象 1

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表（Ⅲ） 11、钢筋加工检验批质量验收记录表（Ⅰ） 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表（Ⅱ） 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表（Ⅰ） 16、砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表（Ⅰ） 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表（Ⅲ） 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表（Ⅳ） 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表（Ⅶ） 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表（Ⅷ） 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

供应商质量控制计划审核表图文稿

供应商质量控制计划审核表集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

供应商质量控制计划审核表技术资料获取 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准 3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准 5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输) 7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括关键产品特性KPC）、和参数（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等); 是否有证据有表明此文件动态更新是否有FMEA,令人满意么（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用么是否有证据表明该文件是一个变动的文件（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。 FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。) 8. 有无过程控制计划 (PCP),

食品安全检查记录一览表

食品安全检查内容一览表针对我集团餐饮中心实际情况，我们对食品安全检查记录采取不定期不定项抽查的形式，主要检查内容具体如下：一、采购索证及库房管理 1 按要求进行食品及相关产品台账登记 2. 采购时按要求索证 3. 对所采购的食品原料进行验收 4. 库房未存放有毒、有害物品、亚硝酸盐及个人生活用品 5. 食品分类分架，隔墙离地，摆放整齐，标识清楚、齐全 6. 散装食品，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容 7. 库房保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂 8. 库房无超过保质期限食品，无标识不全食品二、副食粗加工间 1. 分别设立洗菜池、洗肉池、洗鱼池，有明显标识并正确使用 2. 加工菜类、肉类、水产类的刀、墩等工具及容器区分使用，做好标记 3. 未加工使用有腐烂变质迹象或感官性状异常的食品原料 4. 加工后的食品原料及时使用，待使用的原料及时冷冻或冷藏，粗加工间只存放原料 5. 工具、容器、设备保持清洁 6. 垃圾及时清除，垃圾桶有盖、内外清洁卫生 7. 地沟清洁，无残渣、无堵塞，地面无积水三、烹饪间 1. 灶台器具、容器清洁卫生 2. 不加工腐败变质或感官性状异常的待加工食品 3. 无超过保质期限、无标签、标签不全的食品 4. 用于生品（包括配料）、半成品和成品所需的工具、用具和容器，分开摆放并保持清洁，有明显的区分标识并正确使用 5. 存放生品、半成品和成品的区域分开设置，存放台（或货架）有明显的区分标识并正确使用 6. 各类调料容器保持清洁卫生，调料内无异物，用后加盖防尘，需冷藏的入冰箱 7. 菜肴在加工过程中必须熟透，抽查出锅食品内部中心温度达到70℃以上 8. 地沟清洁，无残渣、无堵塞，地面无积水 9. 垃圾及时清除，垃圾桶有盖、内外清洁卫生四、主食间 1. 灶台器具、容器清洁卫生 2. 无超过保质期限、无标签、标签不全的食品 3. 用于生品（包括配料）、半成品和成品所需的工具、用具和容器分开摆放并保持清洁，有明显的区分标识并正确使用 4. 存放生品、半成品和成品的区域分开设置，存放台（或货架）有明显的区分标识并正确使用 5. 食品添加剂专人保管、专柜存放、专人使用、专人登记 6. 按要求正确使用食品添加剂并做好使用登记 7. 面案、和面机、压面机等设备在未使用的情况下应苫盖。苫盖物有正反面标记并保持清洁 8. 各类调料容器保持清洁卫生，调料内无异物，用后加盖防尘，需冷藏的入冰箱

供应商过程评审流程

供应商过程审核的方法及技巧 1 总则买方市场上顾客要求的不断提高给企业的质量管理提出了更新更复杂的任务。在许多工业领域，“广泛的”质量管理体系是企业战略的一个组成部分，是满足产品和过程高质量要求的先决条件。通过质量体系审核对质量管理体系的有效性进行定期的评审。随着产品/服务从设计到生产/实施的周期越来越短，要求企业各部门的工作流程不断地向平行化发展，这就给过程提出了越来越高的要求。采用规定的方式对产品或产品组的过程质量能力进行评定，以证实过程持续满足策划要求的程度，通过发现和解决问题，保证过程的一致性，进而满足各相关方要求的方法。过程审核可分为产品诞生过程审核、批量生产过程审核、服务过程审核。 2潜在供应商审核潜在供应商审核主要用于评价不熟悉的市场，并在需要时评价竞标厂商的设计开发潜力和过程潜力，从而准备做出定点决定。通过评估一个地区的多个供应商分析结果，也能够总括判断出该地区特有的长处和弱点。潜在供应商审核划分为两个主要的评价： 1.对于加工过程的-“过程”-（E P）评价，由质保部审核员执行；

2.对于产品诞生过程-产品设/开发-（E DE）评价，由开发审核员执行。审核组由供应商质量审核和开发审核部门的专家组成，有时还可能包含相关部门，例如顾客工厂的采购、生产、物流和外购件质量保证部专家。 2.1由质保部审核员审核和评价“过程” 潜在供应商审核“过程”指的是调查和评价采购部门定义的零部件的制造潜力、过程和过程流程的适用性以及满足顾客要求及顾客期望的能力。 “过程”评价内容 1.满足对零部件(重要特性)的要求 2.以往经验 3.过程开发的可能性及项目策划 4.采用的质量方法 5.二级供应商管理 6.顾客满意度 7.生产（所有过程阶段）、过程设备质量保证措施(能力验证、强制性控制、参数保证) 检测技术、有缺陷单元的纠正人员资格及任务描述 8.过程质量 9.物流

供应商审核检查表.pdf

供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期评审项目项目总分供应商自我评实际得分百分制得分估分数 1. 质量体系10 2. 文件、记录控制10 3.合同评审8 4. 采购和进料检验控制9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 8.制程控制、加工能力25 9. 最终成品检验控制7 10.内部审核 4 11. 培训、环境与安全11 总分数100 判断标准百分制总得分% 分数判断 ≧ 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格等级最终判定结果< 60.0% 不合格 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 编制：审核：核准： 1/5

供应商审核检查表 NO 检查项目分数得分备注1 质量体系 1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计 2 划、目标和HSF程序文件的指引？ 1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 1 1.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高 1 管理层直接领导? 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 1 1.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的 2 品质问题? 1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 1 2 文件，记录控制 2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 2 2.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 1 3 合同评审 3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 1 3.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文 1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？ 3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 1 3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 1

GM供应商质量过程控制计划审核表

节拍生产标准1 节拍生产标准1 供应商质量过程控制计划审核汇总表 Date: Supplier Na 供应商名称Mfg. DUNS Plant Location & Cou 公司地址/国家 Auditor: (SQ Auditor Phone:评审员评审员电话Auditor: E-M 评审员邮箱通用分部Part Numbe Part Name: 零件编号Drawing Da 图面日期设计变更单号 PPAP/Interim/Benest Program 生产件批准车型年份项目 Creativity T 开发项目，样品批准商品 Reason For Audit:评审依据保安件 Type of Audit:评审类型产品有效期质量完成情况 Driver of Audit:评审范围 Focus of Audit:评审要点 Approve d 批准批准，同时需要文档没批准复评日期Yes No N/A 1.2.3. WWP Supplier Quality GM 1960-B Process Control Plan Audit Summary Sheet GM 1927-16 Supplier Phone:供应商电话 GM Division:EWO #: / ODM # Eng. Change Level:Model Year: Commodity:Safety Related Part ? Product Validation/Qualification Complete: Approved, but need Documentation Not Approved Follow-Up Audit Date TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITY Comments Are actual drawings availabe at production facility with the latest 最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？Does the supplier have the final customer approved drawing?供应商是否有最终顾客批准的图纸？ Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs,图纸内容是否完整？ Future Launch Current Partial Other Initial Follow Up Run at Rate (GP9 Attachement B) APQP Confirmation Mgmt. Request Plant Request Run @ Rate Top Focus CSL-1 CSL-2Major Disruption DD&W Component Check Plan Critical Fastner (D02)D/PFMEA Shutdown/Start Up Audit CPIP/Warranty Other Part / Assembly Line /Cell Operation / Machine Complete Mfg. System Quality System - Ongoing Documentation Yes No Yes No N/A N/A

供应商质量控制计划审核记录表

页眉内容页脚内容供应商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP 状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC ，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA 并更新PFMEA? * 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)? * 7.PFMEA 是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC 等); 是否有证据有表明此文件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA 和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC ，GP-12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM 的书面确认？ * 9. 是否PFMEA 中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定? * 10. 控制计划是否针对高PFMEA 风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP 中的材料清单是否一致）？ * 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？ * 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？ * ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？ * 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC 要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？ * 29. 制造过程的能力 (Ppk ，Cpk ，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？ * 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？ * 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责? * 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA 和控制计划，以确定质量体系失效原因? 38．PFMEA ，过程流程图和控制计划是否更新？