制造业KPI指标分析

精心整理

KPI指标库

XXXXX有限公司

2007年月

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标

序号指标指标定义功能

1 万元工资销

售收入比例财政年度内的全部销售收入

与当期全部工资成本的万元

数的比值。

检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整

质和能力

2 产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率

3 利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果

4 利润总额增

加率（本期利润总额—上期利润

总额）/上期利润总额

检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平

求利润最大化

5 集团利润贡

献率某分（子）公司利润总额/集

团公司利润总额

检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

6 资金沉淀率一定周期内流动资金用于固

定投资和弥补亏损的资金占

用额占全部流动资金总和的

比例

检测流动资金的使用和周转效率

7 资金周转率一定周期内流动资金的周转

率

检测公司周转情况

8 投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况

9 资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况

10

生产管理指标

序号指标指标定义功能考核依据1 产值一定周期内完成的入库品总

额

检测一定周期内的劳动生产总额

2 生产计划完

成率

实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况

3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况

4 全员劳动生

产率

总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8 生产安全事

故发生数一定周期内发生的安全生产

事故数

检测生产部门生产安全管理的效果

9 生产安全事

故损失率

生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况

10 生产安全事

故处理的及

时性生产安全事故是否得到了及

时有效的处理

检测生产安全部门的工作情况

11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况

场的整洁、有

序性

存放有秩序

12

成本控制指标

序号指标指标定义功能考核依据

1 主营业务成

本总额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本

增效提供依据

2 制造费用与

主营业成本

比率

制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例

3 制造成本与

主营业务成

本比率

制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例

4 管理费用在生产销售产品中所发生的

管理费用

检测分（子）公司的管理费用比例

5 营业费用在产品销售过程中发生的费

用

检测分（子）公司的产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号指标指标定义功能考核依据1 销售合同额一定周期内完成签订的销售

合同总额

检测一定周期内的营销效果

2 销售收入一定周期内完成的产品出厂

总额

检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准

3 货款回笼率一定周期内回笼的销售货款

总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率

4 营销、销售计

划完成情况周期内营销、销售计划的完

成、达成情况

检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

5 市场占有率产品销售收入/产品市场总份

额

检测一定周期内的市场占有情况

6 营业费用比

率营业费用总额/产品销售收入

总额

检测一定周期内的营销效果

7 销售收入增

加率（本期销售收入—上期销售

收入）/上期销售收入

检测一定周期内的销售增加情况

8 客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况

9 营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况

成率销预算费用

10 运输费用达

成率一定周期实际发生的运输费

用/计划预算费用

检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

11 解决客户投

诉率一定周内解决的客户投诉数/

客户总投诉数

检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

12 合同归档率周期内归档合同总数/应归档

合同数

检测销售合同是否及时归档

13 销售台帐的

准确性

销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性

14 销售往来记

录的及时性

和准确性

销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性

15 产品标识制

作的及时性

产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性

16 客户信息管

理的完成性客户信息是否完整并及时更

新

检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信

息更新

17 销售结算工

作进行的及

时性准确性是否及时、准确地进行了销售

结算

检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

质量管理指标

序号指标指标定义功能考核依据

1 一次检验成

功率一次检验成功的产品数/检验

的产品总数

检测生产质量情况

2 品管成本比

重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、

品管改进参考

3 质量事故处

理的及时性

有效性

质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

4 产品抽检合

格率抽检合格产品总数/抽检产品

总数

检测产品生产质量，由品质保障部组织

5 客户质量问

题处理的及

时性有效性对于客户质量问题的投诉是

否及时有效

检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，

准确性

6 质量体系评

审不符合项

数年度质量体系评审发生的不

符合项数

检测公司质量体系管理的完整性、准确性

7 质量检验的

差错率产品检验差错数/检验产品总

数

检测产品检验人员的检验准确性和水平

8 供方质量检

验资料的保

管情况供方质量检验资料是否完整、

准确

检测质量检验人员日常工作的情况

9 技改项目的

完成率技改项目完成数/技改项目计

划数

检测公司技改项目的完成情况

10

人力资源指标

序号指标指标定义功能考核依据1 员工增加率（本期员工数—上期员工数）

/上期员工数

检测周期内员工增加比例

2 员工结构比

例

各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性

3 关键人才流

失率一定周期内流失的关键人才

数/公司关键人才总数

检测公司关键人才的流失情况

4 工资增加率（本期员工平均工资—上期

员工平均工资）/上期员工平

均工资

检测工资增加情况

5 人力资源培

训完成率周期内人力资源培训次数/计

划总次数

检测人力资源部门培训计划的执行情况

6 部门员工出

勤情况部门员工出勤人数/部门员工

总数

检测部门员工的出勤情况

7 薪酬总量控

制的有效性一定周期内实际发放的薪酬

总额/计划预算总额

检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

8 人才引进完

成率一定周期实际引进人才总数/

计划引进人才总数

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

9 考核工作完

成的及时性

准确性公司绩效考核完成的是否及

时、准确

检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

10

采购供应指标

序号指标指标定义功能考核依据

1 采购计划完

成率当期采购实际完成数/当期物

料需求计划

检测采购部门采购计划的完成情况

2 采购成本降

低率（上期采购成本—本期采购

成本）/上期采购成本

检测采购部门降低采购成本的效果

3 供应商一次

交检合格率供应商一次交货合格的次数/

该月所有供应商交货次数

检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

4 供应商信息

管理供应商、外协商信息的完整

性、准确性

检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以

及是否及时更改

5 采购积压物

资处理的及

时性是否及时有效地处理了仓库

积压物资

检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

6 采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况

用情况采购物资的总额

7

8

产品技术设计指标

序号指标指标定义功能考核依据

1 研发计划完

成率当期按计划完成的研发项目

数占当期计划完成的研发项

目数的比例

检测技术部门的研发计划完成情况

2 技术图档更

改的及时性

是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果

3 技术出图的

及时性准确

性是否按照生产进度及时准确

的出图

检测技术部门的工作效果

4 标准化审查

的差错率标准化审查差错次数/标准化

审查总次数

检测标准化人员的工作效果

5 6 7 8 9

10

仓库库存指标

序号指标指标定义功能考核依据

1 总库存金额月底全部库存产品按入库成

本价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

2 总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

3 物资入库差

错率

入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果

4 物资领用差

错率

出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果

5 报表、台帐出

错率

记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果

6 仓库环境审

查

仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果

7 标准库存量

与实际库存

量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基

本比率，为决定安全存量提供依据

8

企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料

项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料

课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料

招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料

培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料

新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实际及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期

死亡率

理赔统计、精算部

赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔

款）/本期经过的寿险风险保费

理赔统计、精算部

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部

标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部

附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部

续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部

业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100% 财务部

公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资

料

公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100% 财务部

专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部

销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表

理赔率(理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表

产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表

全部账户净投资收益率/同期Benchmark 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、

LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加

权的同期收益率)

财务部/证券市场公布数

据

投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投

资计划

财务部

不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资

资产的比重/年初投资委员会确定的基准

(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

财务部

(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的

CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)

财务部

普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)

财务部

全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数

及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)

财务部

所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)

财务部

投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度

投资计划

财务部

销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部

客户类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调

研

某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定

解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记

录

客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数投诉记录

营销计划达成率(营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部

新契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部

财务部

新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标

保

13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部

续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二

信息技术部

次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收

的三次保费

财务部

续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)

*100%

出租率出租的面积/应出租的面积物控中心

市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查

媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体

危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大

负面影响的报导次数及处理情况

公众媒体、上级领导评价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评价

网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研

客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平

均值

客户满意度调研

客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录

服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量）

*100%

服务统计资料

新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数

*100%

新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料

技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度

调查

直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理部组织评估

内部营运类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

书面的流程和制度所占的百分率(ISO 标准) (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总

数)*100%

需书面化的流程与制度

规定

工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录

报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录

文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100% 文档记录

国内外市场调研报告的质量上级评定

项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质

量认证/上级评定

财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录

财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录

各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典KPI辞典

策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记

录

提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录

管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值满意度调查

内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意

度内部客户满意度民主测评结果

招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录

员工晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及员工对

晋升意见记录

员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录

劳动争议处理及时性投诉记录

绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录

绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)

绩效考核记录

*100%

内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录

提交分析报告的质量

个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件

上级领导的评价

统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分

析结果具有使用价值

分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查

领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价

提出新产品建议的数量和质量(鼓励

创意性指标)

建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度相关部门及上级评价对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载

股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度调查

与外部中介机构的沟通协调上级评价

充分及时掌握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应

上级评价

对

与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评价

会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价

英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英

英文资料翻译检查记录

文资料的数量)*100%

信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价

内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件

内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度满意度调查

劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签

定或续签劳动合同的时间

工作记录

入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际

办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续

时间

工作记录

人员编制控制率(实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件

机构扩展达成率(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件

机构内设控制率(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)

*100%

上报文件

法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致

性

公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录

对于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的

意图

上级领导的评价

稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评价

稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议

的针对性、有效性

上级领导的评价

ISO9000质量手册有效性的维护 1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更

新；3.ISO协会的评价（质量、效率）

上级领导的评价

会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要

与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail

文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理规定公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章管理办法

OA系统使用管理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价

外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录

外部合作关系管理的效率与规范性

对外合作项目开展的配合与管理效率

总裁室满意度

外事信息发布的及时性

外事接待任务完成的效率与质量

外事档案管理的系统性与规范性

口译、笔议的及时性与准确性

司机出车安全率(安全出车次数/实际出车次数)*100%

出入库手续齐全率(应办手续/实办手续)*100%

帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录

安全事故发生次数

分公司基层组织和思想建设

员工文体活动及福利规划与实施

外部联系维护满意度

企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录

新闻审稿准确率(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录

内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评价

公司宣传品制作

分公司业务指导

宣传档案归档率(归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录

网站出错率(页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录

设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录

检查记录

信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)

*100%

信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录

服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值客户服务记录

市场调查

“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提

高百分比

媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录

记录情况

媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总

数)×100%

制造业KPI指标库讲解

制造业KPI指标库 KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称销售目标达成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集市场部 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称销售增长率 指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售额(KVA)×100% 相关说明·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的销售统计和财务报表 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．3市场拓展投入产出比 指标名称市场拓展投入产出比 指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。 计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集市场部 数据来源市场部的销售统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每月一次 统计方式数据和趋势图 1．4货款回收计划完成率 指标名称货款回收计划完成率 指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。 数据收集市场部、财务部 数据来源市场部的货款统计和财务资料 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 1．5合同执行比率 指标名称合同执行比率

公司各部门KPI考核指标

下面是本人制订的公司各部门KPI考核指标，只是针对部门而不是个人，具体到岗位，需要由部门指标进行再次分解，给大家做个参考吧！并非很专业。希望能对正在做绩效考核的朋友有所借鉴意义。这个指标我已经在本公司成功的运行了一年，感觉还是不错的! 2008年度各部门绩效考核KPI指标内容 部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源据监督或提供部门 人力资源部产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部 篮子：100万/月（300万/季度） 人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30 ≥95% 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门 质量员工流失率控制10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30 ≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门 培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10 ≥90% 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门 成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部

招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内 5 ≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部 现场管理安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况 5 ≥100% 统计检查累计次数检查通报人力资源部 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部 采购部产能 550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10 ≥100% 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部 采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25 ≥98% 达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部 质量来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25 ≥85% 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部 退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20 ≥95% 及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部 成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 ≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部 采购成本不超过计划内采购费用总额的5% 10 ≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部 现场管理 5S管理每月检查曝光次数 5 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部

制造业KPI指标分析

精心整理 KPI指标库 XXXXX有限公司 2007年月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能 1 万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整 质和能力 2 产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增 加率（本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平 求利润最大化 5 集团利润贡 献率某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和周转效率 7 资金周转率一定周期内流动资金的周转 率 检测公司周转情况 8 投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况 10

生产管理指标 序号指标指标定义功能考核依据1 产值一定周期内完成的入库品总 额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完 成率 实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生 产率 总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事 故损失率 生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况

公司各部门绩效考核指标

绩效考核目录： 一、某绩效管理咨询项目--绩效奖金管理办法 二、某公司绩效评估体系与实施办法的咨询报告 三、某公司员工绩效考核管理办法 四、采购绩效评估办法 五、分公司绩效考核办法 六、个人绩效奖金管理办法（示例） 七、各部门绩效考核实施办法. 八、绩效奖金发放办法模板（流通类企业） 九、绩效奖金施行办法(示例) 十、绩效考核管理办法 十一、绩效考核实施办法 十二、绩效考评管理办法 十三、零售部绩效考核办法 十四、某公司各部门绩效考核办法之某年采供部考核办法十五、某公司各部门绩效考核办法之部门员工考核办法十六、某公司各部门绩效考核实施办法 十七、某公司各部门绩效考核之某年人财部考核办法 十八、某公司各部门绩效考核之某年生产部考核办法

十九、某公司各部门绩效考核之某年质检部考核办法 二十、某公司各部门绩效考核之部门员工考核办法 二十一、某公司各部门绩效考核之各部门绩效考核实施办法 二十二、某公司各部门绩效考核之技术部考核办法 二十三、某公司各部门绩效考核之技术部员工考核办法 二十四、目标管理与绩效考核办法 二十五、生产制造业各部门绩效考核办法 二十六、天天乐连锁超市目标管理与绩效考核办法1 二十七、销售人员绩效奖金发放办法(示例) 二十八、直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 二十九、中国某某通信有限公司绩效考核办法 绩效考核实施办法内容简介： 公司人员考评从四个方面着手：工作能力、工作成绩、工作态度和适应性。主要目的是为了公平决定职工的地位和待遇，提高和维持企业经营的高效率，促进人才的开发与合理使用。因此执行此考评办法要坚持以下原则：1、坚持明确化，公开化原则，考评标准，考评程序，考评责任都要明确规定。2、坚持客观考评的原则，用事实说话，与既定标准比较，不做人与人的比较。3、坚持单头考评的原则，对职工的考评都必须由被考评者的"直接上级"进行考评。4、坚持反馈原则，考评的结果一定要反馈给被考评者本人。5、坚持差别的原则，考评的等级之间应有鲜明的差别。 本公司招聘录用的原则是“公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用”。所有应聘人员要经过严格的筛选，细致考核，保证公司不断输入适宜的人力资源。 其中《某公司各部门绩效考核实施办法》摘要如下：

公司各部门绩效考核方案及表格 上传

绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。 1、考核原则： 1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。 1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。 2、考核范围： 本公司所有员工。 3、考核要素及责任： 3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。 3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。 3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权： 4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、 培训。 4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。 4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。 5、考核权限： 采取由上至下的考核方式，报行政部核准。 6、绩效考核的程序 6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。 6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。 6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单” 送达各部门负责人处，由各部门负责人通知送达员工本人。 7、各类考核形式有： 7.1 上级评议； 7.2 同级同事评议； 7.3 自我鉴定； 7.4 下级评议； 7.5 外部客户评议。 7.6 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。 8、考核结果及效力 8.1、考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。 8.2、考核结果具有的效力：

生产制造业各部门绩效考核办法

生产制造业各部门绩效 考核办法 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

2007年度绩效考核办法总结 (生产制造行业) 质管部绩效考核办法 为提高质管部门积极性，加强公司产品质量管理，不断提升质量管理水平，为公司品牌建设提供质量支持，特制定本办法。 一、财务指标。 1、全年销售量指标。公司完成______万销售额不计奖罚，超出______万元部分，按1‰计奖，从六月份开始产品因质量原因退货的产品占比高出销售量2%，低于_____万元销售额部分按1‰处罚。计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。数据来源：财务部、物流部。 二、责任指标。 1、进货检验管理（20分）。 在收到采购部《送检单》后24小时内(理化分析48小时)完成进货原料检验，并做好检验结果登记（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），提出是否入库意见，每超出1小时扣分，登记不全每项扣分，如因检验原因造成不合格原辅材料入库被查出按查出金额每3万元扣 2 分。对未经检验就要先入库的原辅材料进行记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），并报公司领导审批，无登记每次扣1分，登记不全每项扣分，按公司审批期限内，根据上述要求完成检验；考核按上述要求执行。扣不保底。 数据来源：绩效考核组，采购部。 2、巡回检验管理(15分)。

每周至少两次对入库产品检验结果进行抽查及对未经检验入库的产品与存在的问题提出处理意见（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施）并上报总裁办公室，每项少1次扣 2 分，登记不全每项扣分。每周不少要2次对车间每道工序间产品质量互检情况进行抽查并做好记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），少1次扣1分，登记不全每项扣分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组。 3、成品入库出厂检验管理（20分）。 入库成品检验准确率为 98%，每低一个百分点扣 2 分；出厂货物包装、商标合格证抽样检验准确率为 100 %（按照公司规定的抽样方法），每低一个百分 点扣 2 分，扣不保底。 数据来源：绩效考核组、退货检查记录。 4、退货检验管理（10分）。 在收到营销部初填的《退货验收单》后在一个小时内对退货数量及质量认定并通知生产部经理安排退货检验小组进行检验（二十四小时内完成），并按真实情况做好记录（问题描述、退货原因、处理意见、解决措施）；每超时一小时扣1分，无登记每次扣分，登记不全每项扣分，扣不保底。弄虚作假者一经查 实，立即下岗。 数据来源：绩效考核组、营销部。 5、质量分析报告（10分）。 每月五日前必须提交质量统计分析报告，给总裁及绩效考核小组，每超时一天扣1分，优得10分，良得8分，中得6分，差不得分，无分析报告一次扣10 分，按全年平均得分计算。

公司各部门绩效考核表汇总.docx

姓名： 领导能力 15% 策划能力 15% 工作任务及效率 15% 责任感 15% 沟通协调 10% 授权指导 10% 工作态度 10% 成本意识 10% 精品文档 考核表 （考核对象：各部门主管人员含以上） 岗位名称：总得分 : 项目及考核内容配分自评上级审核 善于领导部署提高工作效率，积极达成工作计划和目标15 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标13-14 尚能领导部署勉强达成工作计划和目标11-12 不得部署信赖，工作意愿低沉7-10 领导方式不佳，常使部署不服或反抗7 以下 策划有系统，能力求精进15 尚有策划能力，工作能力求改善13-14 称职，工作尚有表现11-12 只能做交办事项，不知策划改进7-10 缺乏策划能力，须依赖他人7 以下 能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意15 能胜任工作，效率较高13-14 工作不误期，表现符合标准11-12 勉强胜任工作，无甚表现7-10 工作效率低，时有差错7 以下 有积极责任心，能彻底达成任务，可放心交代工作15 具有责任心，能达成任务，可交付工作。13-14 尚有责任心，能如期完成任务11-12 责任心不强，需有人督导，亦不能如期完成任务7-10 无责任心，时时需督导，也不能完成任务7 以下 善于上下沟通平衡协调，能自动自发与人合作10 乐意与人沟通协调，顺利达成任务8-9 尚能与人合作，达成工作要求7 协调不善，致使工作较难开展5-6 无法与人协调，致使工作无法开展 5 以下 善于分配权力，积极传授工作知识，引导部署达成任务10 灵活分配工作或权力，有效传授工作知识达成任务8-9 尚能顺利分配工作与权力，指导部署完成任务7 欠缺分配工作权力，及指导部署之方法，任务进行偶有困难5-6 不善分配权力及指导部署之方法，内部时有不服及怨言 5 以下 品德廉洁，言行诚信，立场坚定，足为楷模10 品行诚实，言行规矩，平易近人8-9 言行尚属正常，无越轨行为7 固执己见，不易与人相处5-6 私务多，经常利用上班时间处理私事，或擅离岗位 5 以下 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10 具备成本意识，并能节约8-9 尚有成本意识，尚能节约7 缺乏成本意识，梢有浪费5-6 无成本意识，经常浪费 5 以下

企业各部门绩效考核方案

企业各部门绩效考核方案 绩效考核管理系统的建立是以工作目标考核为主、兼顾管理能力与行为态度考核，实施绩效目标过程指导、绩效改进、绩效沟通和绩效诊断分析的绩效管理体系，目标的制订与公司整体目标相结合，对员工的技能和业绩表现进行科学评价，与薪酬紧密挂钩，使薪酬作为绩效管理的调节杠杆，通过薪酬体现员工的绩效并引导员工不断提高绩效，使员工绩效与薪酬、职务晋升、调整紧密结合，为员工的晋升和发展提供了公平竞争的机会，使绩效管理真正成为人力资源发展的保证。 目的： （1）帮助直线经理成为绩效管理专，提高他们的绩效管理技能和执行力。 （2）能有效改善企业管理流程，增进竞争力。 （3）激发员工潜力，提高工作效率，塑造企业绩效化。 绩效考核管理委员会： 主席： 委员： 考核围：副总经理、大区经理、各管理中心（部门）经理、副经理、经理助理、直营店人员。 绩效考核指标的设计： (1)能力考核指标，即员工具有这方面绩效的能力，这种能力到了何种程度。 （2）态度考核指标，即员工在创造绩效的过程中，所表现出来的主动性、责任感强度等。 （3）业绩考核指标，即员工在创造绩效的过程中，所表现出来能力的实际效果。 注：此考核系统以上述三项考核指标为基础展开，在确定考核结果时应平衡三者辨证关系，使考核结果公平公正。 考核方式： 我们采取直线管理考核方式以完成对本部、总经办及管理中心（职能部门）、员工三个层次的考核。为充分发挥绩效考核效应，建立沟通评估机制，我们通过月度计划执行考核、季度述职考核、年度综合业绩考核三种方式围绕计划、执行、评估、反馈四个环节进行。 一、月度计划执行考核管理 第一步、计划制定 月度计划制定应遵循SART原则（计划事项应细化到具体内容，目标应是可衡量的、可证明的确存在的，应确定达成目标的时间）及责任到人，以方便个人绩效的考核。月度计划制定包括两个项目，是事务性计划制定和任务业绩指标制定。 1、计划内容应包括如下： A、事务性计划中事项内容 ①、市场开发计划

制造业KPI指标

某著名制造企业KPI指标体系 KPI指标体系 KPI（Key Performance Indicators）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P ＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。 1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)/目标销售额(KVA)*100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))/去年同期销售额(KVA)*100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部

公司各部门年度绩效考核指标

甘肃坤逸酒店投资管理有限公司 甘肃天宇酒店管理有限公司 备忘录 坤字﹝2013﹞**号签发部门： 签发人： 坤逸各部门年度绩效考核指标 力资源基础管理 3.0-3.5分指标解释：是指根据公司绩效考核管理相关管理制度规定，对被考核部门在人力资源基础管理、推动绩效考核过程是否按照相关制度规范操作，薪酬分配管理上贯彻执行这些制度状况进行全面考核的一种方法。 数据来源：由人力资源部对各部门相关资料进行检查统计，在报告期后7日内完成。 考核目的：通过这一指标考核推动公司人力资源基础管理、KPI绩效考核体系的建立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效考核挂钩，追求企业效益的最大化。 衡量标准： 1）按时建立、完善各岗位职责明确的职位说明书 本条要求 岗位设置及招用前未完成职位说明书编写，减0.5分 老员工对岗位职责主要内容知晓度低于80%以下，减0.5分 新员工对岗位职责主要内容知晓度低于100%以下，减 1.0分 职位说明书编写描述不清，不符合要求率5%以上，减0.5分 2）理顺、完善员工劳动关系管理;新员工试用考核管理 本条要求 未做新员工试用期月度工作表现考核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期考核的每项减0.5分新员工试用考核资料不完整，减0.5分 员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定办理的，每人次减0.5分 关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减1分 关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减1分 3）对本部门各岗位进行考核管理 本条要求 未按时制定关键岗位绩效考核KPI指标及细则，扣0.5分；实施运用有效率在80%以下

公司各部门绩效考核方案及表格1.doc

公司各部门绩效考核方案及表格1 绩效考核方案 绩效考核管理制度为了客观、公正的评价员工绩效和贡献，为薪资调整、发放、职位变动等决策提供依据，加强人性化管理，管理责任到位，挖掘各位的潜力，促进公司与个人之间的双赢，特制定此方案。 1、考核原则： 1.1、以月为单位，时间必须体现一致性，即每月1—10号考核上一个月绩效。 1.2、必须做到客观、公正、公平、公开反映员工的实际工作情况，避免偏见，认人为亲等不良作风。 2、考核范围： 本公司所有员工。 3、考核要素及责任： 3.1、目标计划应达成的关键业绩指标必须明确并有据可查。 3.2、各项规章制度的遵守情况、行政违纪、岗位违纪记录必须清楚。 3.3、考评小组每月5、15、25日为突击检查日，将考核结果记录归档作为考核依据。

3.4、员工的直接上级为一级考核者，直接上级的上级为二级考核者，行政部监督、指导考核结果。 3.5、考核小组全体成员和行政部对考核结果进行综合评定。 4、考核小组的责、权： 4.1、考核小组领导负责制定修改考核方案，并对考核过程及结果负责，明确考核的薪资标准和对职员的帮助、 培训。 4.2、考核者必须按程序公平、公正，对直接下级进行考核，并负有指导和辅导责任。 4.3、公司总经理有权了解考核结果，并负有对考核工作的柔性调控和批准执行的权力。 5、考核权限： 采取由上至下的考核方式，报行政部核准。 6、绩效考核的程序 6.1、绩效考核由被考核人、被考核人的直接上级、部门负责人、行政人员、总经理共同参与。 6.2、各部门管理人员对被考核人的评估状况，由行政部进行监核、记录，力求公正有序。 6.3、行政部依照部门分别统计填写：员工绩效考核汇总表，经总经理审核后，填写：“员工绩效考核通知单”

公司各部门绩效考核分析报告

公司各部门绩效考核分析报告 ◎考核办法 ◎工作方案 ◎激励机制 ◎行政管理 绩效管理系列模版 绩效管理制度

绩效考核分析报告（2014.03—2014.05）

第一章绩效考核综述 一、概述 为正确评估公司员工工作任务完成情况和工作表现，保证公司全年经营目标的完成，行政人事自2014年3月起在全公司范围内实施绩效考核，考核采用的“关键绩效指标考核+工作计划考核”的指标体系，实行岗位自评+上级评定双向评估的考核模式。 二、绩效考核总体情况概述 1、考核覆盖率 时间参加绩效考核的 人数公司总体在编人 数 考核覆盖率 2014年3月24 47 51% 2014年4月30 56 54% 2014年5月32 59 54% 通过上述图表，我们可以得出分析结论如下 A、目前绩效考核体系覆盖面仍然不足，只占到总体人数的一半左 右，绩效考核未能覆盖的大多为基层操作性岗位，这部分岗位工作效率和质量目前缺乏监督和制约。

B、从各部门的绩效考核覆盖率变化情况来看，大多数部门因组织 架构稳定未出现大的变化而保持高覆盖率，项目部的绩效考核覆盖率在3个月内有异动，项目部异动是因为组织架构发生变化，部分岗位有新增或改变，这些改变发生的同时配套的绩效考核相关要素未能同步增加或更新，导致出现考核盲区而出现覆盖率下降； 2、考核成绩按时间分布 时间2014年3月2014年4月2014年5月 90分以上 1 4% 6 20% 9 28% 20 83% 23 76% 19 59% 80-90分 （含） 3 13% 1 4% 3 10% 70-80分 （含） 70分以下0 0 1 3% 通过上述图表，我们可以得出如下结论 A、3月份绩效考核成绩呈现非常典型的趋向平均绩效主义状态，优秀和不良的比例相当小，绝大部分都处于优良等级，反映了绩效考核实施初期各部门谨慎的心态以及对考核标准理解和把控能力很欠缺；