公司2017年度工作计划
公司2０17年度工作计划
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2０１7年公司年度工作计划
2017年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛,原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约,经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远目标,对公司20１7年度工作计划制定如下:
一、201７年的工作方针
客户需求导向质量振兴八宜
工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。
二、2０1７年核心工作:
未来东风股份将以提升品质为主导发展方向，2０17年八宜要以“客户需求导向,全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐,以品质战略涵盖成本战略,将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工作之首。
三、201７年的工作目标
（一）经营目标
２0１7年,公司的核心经营目标是:
年度保底销售收入1.58亿元，挑战销售收入1．６8亿元，同比2016年增长１５%；利润同比20１6年度增加１0０万元。商用车板块增长1000万元,挑战1５０0万,乘用车板块增长1０00万元,挑战1500元。
(二）销售目标分解（计算单位：万元,人民币）
项目年度
目标
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
东风股份车架769０２３5 0
拉杆总成662 2
轿车冲压件５934 3 15３1
社会销售４ 4
其它小件975 255 230 ２30 2６0
随州市场235 6０５5 ５８62
合计25 35２1 ４５１９四、主要经营策略
为实现销售收入的增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而提升订单量,应采取下列措施:
1、积极拓展市场,稳定市场份额
认真分析竞争对手利弊,捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细，模板参数纵横统一，数据确定要充分认证,综合平衡,有的放矢，东风股份的新品中标率达到10０%,决不能丢失;东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下”五大机遇”：
抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国五轻型车100多种,国五工程车91个品种。2017年7月全面量产,有70多款车架属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15项目在201７年主要完成三个阶段的工作:工装模具正规化PT1、工程正规化PT２、初期流动和量产SOＰ。国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。
抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机,全面开拓车架市场，做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作,确保沟通顺畅,并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现场对接，确保新产品的及时开发、有效展开;在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500万以上,积极参于东风随专的新品开发，并批量供货。
抓住D５６0项目上档升级之机，适应客户需求,提升竞争力,复兴商用车市场。D５６0项目在2017年主要完成两个阶段的工作:工装正规化、工艺正规化。
抓住东风本田的良好合作之机,全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。
2、客户需求导向打造明星零件
东风股份“打造ＺD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会,足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成:搭载日产ＺＤ3０发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套,将7类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用对比其它车型提升1元/公里、工时费提高15元/小时、外出救援调高50元/50公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18个月提升到16万公里/18个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：
①技术资料涉及4Ｍ变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核,当月供货费用降价5%；
②试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价５%；
③整车可靠性试验不合格,增加的试验费用由供应商全数承担；
④２０１７年3ＭIS不达标，将依照2016年4月的考核办法执行;
⑤入库检查不合格按５０0元/次进行处罚；
⑥售后零件变更,但通知不及时导致无法使用,每次处罚1万元；
⑦对现生产制程问题，高层约谈再发的单位考核2万元;
⑧对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励;
⑨杰出质量奖奖励10万元,且不设２018年商务降成本目标；
⑩开发与质量保证能力优秀的供应商，建立战略合作伙伴关系,对应件在明星车型实行唯一化、模块化。
在ZD3０项目上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致,要打造“明星零件”装备在明星车型上,必须做到以下方面：
①在项目初期阶段实行防火墙制度,对涉及到的２5个零件实行特别管控,品保部出台管控措施,具体考核到每件与责任人；
②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查,外制件对照图纸进行全尺寸检查;
③加强外观管控,零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理,一律不允许使用砂轮片打磨,严控外观和油漆质量。
五、主力保障举措
(一)持续不断的开展降成本工作
1、通过各项指标数据的摸底,生产制造部门2０1７年降成本目标值100万元，需进一步探讨２017年降成本工作的途径，下达２01７年生产降成本分解指标，并将指标细化,层层落实。目标确定为：生产部 22万,冲压作业部２5万,车架作业部25万,拉杆作业部8万,涂装作业部1０万,
车队1０万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺,提升材料利用率、降低消耗,压缩成本，要全面理顺纵梁成型工艺,从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。
２、技术工艺部降成本目标值100万元
班组责
任
人
项
目
内容
月均
目标
(万元）
全年目
标（万
无）
小霸王?组许
?
明
?
章
新
产?
品?
开
发
零件整合（３000元/个） 1 1２
利用现有工模夹具（节约模具平均３万/套） 1.５18
减少工序,减少工模夹具的投入或材料
（按实际数量计算，通过财务审核为准)
0.2 ２．４
利用现有库存零件
（按实际数量计算，通过财务审核为准)
0.1 １．2
工
艺?
优?
化
减少人工
（按实际数量计算，通过财务审核为准)
０．02 ０.24 减少材料(原材料价格减去残质价格)*数量0.0５0.6
节约能耗?(按实际数量计算，通过财务审核为准）0.05 0.6
稳定质量，提高合格率
(通过品保部、生产部确认为准，按提高的零件价格
计算)
0.01 ０．１2
小计 2.93 ３5.16
工?
程?车组湛?正?
帅
新
产?
品
开?
发
零件整合（３000元／个) 1 1２
利用现有工模夹具(节约模具平均４万/套) 2 2４
减少工序,减少工模夹具的投入或材料?(按实
际数量计算,通过财务审核为准)
0.05 0.６
利用现有库存零件
(按实际数量计算，通过财务审核为准）
0.05 0.6
工?
艺?
优
化
减少人工?(按实际数量计算,通过财务审核为
准)
0.0２0．24
减少材料（原材料价格减去残质价格）*数量0．05 0．６
节约能耗?（按实际数量计算，通过财务审核
为准）
0.０5 0.6
稳定质量,提高合格率
（通过品保部、生产部确认为准,按提高的零
件价格计算)
0.0２０．24
小计 3.２4 38．８
８拉
杆?组邹?楚?
平
新
产
品
开
发
零件整合（3００0元/个）0.1 1.２
利用现有工模夹具（节约模具平均3万/套）１.5 18
减少工序，减少工模夹具的投入或材料?（按
实际数量计算,通过财务审核为准）
0．0２０.24 利用现有库存零件?(按实际数量计算，通过财
务审核为准)
0.05 0.6
工?
艺
优?
化
减少人工
(按实际数量计算，通过财务审核为准)
０.0５0.6 减少材料(原材料价格减去残质价格）*数量0.05 ０．6
节约能耗?（按实际数量计算,通过财务审核为
准)
0.02 ０.24
稳定质量,提高合格率
(通过品保部、生产部确认为准,按提高的零
件价格计算)
0．01 0．12
小计１.８２1.6
其?它
赵
超?雄
废旧模具再利用0.05 0.６
消化不常用零件库存0.02 0.2４
减少余废料及利用0.3 3.6
小计０.３7 4．４4
合计８.34
1００.
０8
项目实施办法:每月技术部人员降成本数据进行总结评比,纳入到个
人的工资绩效考核，直接与收入挂勾,深化个人的成本意识，激励每个技术人员时时考虑降成本的方案，确保降成本的指标达成。
3、精冲作业部20１7年生产工艺降成本目标值设为50万元,低值易耗力争达到公司下达的全年指标。
4、供销部２０17年降成本目标为１00万元,降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购，以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面,更进一步降低其采购成本比如通过现货市场采购等;零部件采购对部分零部件,重新审核其价格；市场零星采购通过市场走访,网上平台等方式,细化管理降成本。材料规格必须
对批量长线材料进行合理定尺,要实时掌握市场需求量做好科学准确预测来采购合规材料，包括板材宽度规格和管材长度范围,控制临时代用造成的余料积压和低利用率；对无法消化或消化缓慢的W０3库存积压材料寻找多渠道进行转让等。另外要继续寻找潜在供应商和现有的供应商进行比质比价，努力做到质优价廉。
(二）生产管理
1、生产发交
生产部计划发布准时准确率达到99.9９,挑战100%,产品发交准时率达到９９.99，挑战100%。措施保证：对主机厂计划快速发应，立即评审，通过生产协调会议、生产专题会议下达生产指令,严密跟踪生产进度，协调保证发交的顺利。
精冲作业部要根据主机厂大计划和库存情况,做好生产计划编制,及时处理数据，确保达到以下几点:仓库库存实时查询、生产计划逐次编排到日计划、材料库存实时查询、每日不良品和损耗实时查询。做好实时产能分析,合理配置设备和人员,做到人机效率最大化，均衡生产，确保每周一天休假。做好数据共享,实施班组电脑化管理。
2、开展去库存工作,从两方面：一是重新建立在产品安全库存率，生产部组织车间通过对设备、模具状况、人员、产品品性进一步综合评审，订出201７年在产品的最低安全库存率,覆盖纵梁下料及管料下料,小件、接头、球销等。保障现有产品在满足交付的同时安全库存最低。二是对前期库存零件逐一进行评审,包括原胡场转过来纵梁、仓库各种小件、各管材，总成,拉杆件等,进一步挖掘消化改制的渠道。２017年不常用件的消化无条件下降1０%。
3、现场安全管理方面
３.1 2０17年元月一日前生产部落实签订各级安全生产责任状，分管领导与车间主任,车间主任与员工层层签订;
3.2开展立项整改,隐患排查,现场每日巡查制度。全年立项不少于５0次,不虚高,不浮夸，立项不在多，在于少而精并督促整改到位。坚持每日现场巡查制度,巡查人员不仅仅限于生产部安全员，生产部长及分管领导也参与每日巡查,对现场违规行为有权开违规单，并做好网上通报，月度汇总通报工作；
3.3开展车间主管日巡查网上通报制度。内容包括：晨会记录及到会情况；高危作业执行制度、光电保护是否开启、劳保用品穿戴、现场作业操作规范的遵守等等。从元月一日起执行,缺一次网上通报考核责任人50元。生产部督促;
３.4开展“百日安全”活动。通过张贴宣传挂图、发放宣传资料、现场讲解等方式开展“百日安全”活动,由生产部门策划组织,时间3至6月；
3.5做好易燃易爆物品及设施的管理工作。每月定期检查消防器材的完好状态,燃气点的排查。并在7月做好消防药品更换;
3.6组织员工应急消防演练。时间7月；
３．７精冲作业部全年杜绝重大人身安全事故，按公司要求，安全指标在201６年的基础上下降2０%。全年杜绝模具和设备重大事故，模具安全事故在2０16的基础上降10%。
4、设备的维护保养方面
生产部要积极推行以养为主，养修结合的设备维护保养方针
4.1及时更新设备管理台帐。每月汇总统计分析设备的维修状况、设备完好状况，做好关键设备维修换件记录,修理费用记录。由生产部落
实;
4.２组织两次模具维修保养工作。时间6月份及1２月份;
4.3组织设备的半年及年度保养工作包括运输车辆。时间为6月２０日至７月1５号之前；１2月1５至１2月３0号;
4．４组织行车的年度检修。时间７月2５号至8月１0号前；
4．5每月定期组织实施叉车的检修。时间为每月29号之前。(三)质量保证能力
１、精冲作业部在２017年质量应做到以点几个方面
1.1乘用车公司零件交付PPＭ小于7;
1．２东风本田公司零件交付PＰM小于３.3;
１.3公司内不良在20１6年基础（1800PPM）上降低３０0ＰPM;
1.4外购件合格率不小于9８%；
1.５全年质量损失为０.1１% ;
1.6每月对车间现场稽查两次并出通报，每月发布一期《质量报表》及《质量考核》与《奖励通报》。
2、品质保证部2017年具体质量管控明细表
序
号
具体任务目标计划完成时间主担人一质量目标管理
１制定年度PPＭ绩效考核办法，
并定期评价;
400PＰM,挑战35０２0１７.１.15 李为
２制定年度质量稽查整改进度管
理办法,并定期评价；
及时整改率95% 2017．1.15 李为
３制定年度质量成本目标，并定期
统计；
不良质量成本率＜
0．02%
201７．1．30 李为
4 １)制定年度市场售后索赔目
标,并定期统计;
2）制定售后服务管理办法;
3)建立售后问题数据库；
资金赔偿率<0.4２% ２017.1．30 李为
二体系认证
5 １、制定发布201７年质量环境一次性通过2０1７．1.15 李为
体系认证任务,并监督执行；?2、
筹备２01８年升级为IATF１
694９：2０16质量管理体系和
ISＯ1４001：２０15环境管理
体系。
2０１7.8.30
三质量管理活动
6 开展质量稽查活动；２次／月每月5日、2０日吴玲玲
7 开展品质周会活动；2次/月每月８日、2３日吴玲玲８策划实施质量月活动；1次／年２017.4月李为四质量教育与培训
9 将客户投诉问题制成日报,次日
公示；
及时完成率100％每日1次
１0 编撰发布质量专刊; 2期/年
２0１7.4.15?
20１
7.８.10
李为
1１检验员技能培训；２次/年
20１7.4.２5?２01
７．１０.20
李为
1
２
关键重要岗位员工培训；3次/年不定期李为
五T15、D560、国五等新项目产品开发
１3 严格按主计划开展检验试验工
作，按节点提报活动证据和文
件;
及时完成率100% 按节点吴玲玲
１4 制定实施新产品质量检验控制
计划;
新品合格率100％2017.1．30 吴玲玲
六质量提升活动
1５开展工程能力提升活动；
关键项目CPK≥
1.33?一般项目CＰK
≥1．0
2017.10.１５吴玲玲
16 开展质量把关能力提升活动；把关项目合格率≥9
０%
防火墙建立９0%以
上
２017.10.15 李为
1
７
开展市场3MＩS改善活动；３ＭIＳ降低50% 2017.12．30 李为（四）管理创新
１、推行职称替代职务,技术部所有人员纳入绩效考核,细分为个人技能、工作数量、工作质量、项目开发、技术降成本、考勤综合等方面来综合评分。分别占绩效奖金权重比为:图纸、文件等发放16%、工作量?２５%、工作质量25%、技术降成本17%、新产品开发1７％,效能
加分奖金不封顶。８０分及格拿全部奖金,高于80分的按１0元/分嘉奖,低于80分高于70每分按１0元每分扣除,低于70分高于６0分按15元／分扣除．低于6０分的无奖金外另外加罚２0０元。此举目的在于充分调动技术人员的工作积极性、形成竞争局面、奖勤罚懒、提高技术人员技能。
２、建立新产品开发平台
成立项目组,由技术工艺部组织，各职能部门管理者参与共同开发。新产品开发工作在绩效中进行相应考核：其中认真进行产品评审，积极与主机厂沟通，有效地减少公司的投入、改善了产品通用性、互换性，每项加１0分；自主设计,能有效利用公司现有资源，减少公司的投入，特别是利用了公司现有零部件或消化了公司的不良库存,加２０分;效益明显上报公司额外奖励。
3、数控编程管理
责任划分:由于绘制的图纸孔位、孔径导致程序产生质量问题，绘图人员与校对人员各承担5０%的责任，编程人员无责任；如果图纸由于展开料的问题出现程序错误,绘图人员、校对人员承担4０％责任，编程人员承担２0%的责任;图纸没有问题,只是编制程序产生质量问题的，编程人员承担100%责任。
4、４M变更管理
技术部主要做好设计变更与工艺变更的管理：
4.1.设计变更：接收到变更图纸后,做好变更管理台帐,同时落实生产工艺、是否新增模具、工装、量检具，更改管理计划书、作业指导书等文件,确定生产准备完成情况,按时间节点提交生产准备的ＰPＡP文件;
4.2工艺变更：技术工艺部每周下作业现场，进行工艺纪律监查的同
时,对有利于工艺改善的建议应进行搜集、整理,对自己觉得不稳定的工艺提出合理化建议,一并报技术工艺部分析评审，评审后的工艺下发工艺变更通知单，同时更改管理计划书、作业指导书下发到作业部现场，并建立工艺变更的台帐，争取工艺最优；影响二方审核的工艺变更需提交４Ｍ变更申请单到主机厂，得到认可方可实施工艺变更。
5、２０17年公司将不遗余力推行“人人学核算、人人懂核算、人人做核算”活动方针,各部门应积极梳理相关的生产成本、人员安排、低值易耗等核算工作,做到心中有数，合理把控,重点强调全员参与，精细核算、精心管控。各部门对涉及到的各种消耗包括水、气、电、焊条焊丝、锯条锯片、割嘴焊嘴核算到工序，核算到产品。各部门在２月底之前上报核算方案，财务部负责把各核算要素的单价向核算单位提供。
（五)企划部、财务部做好后勤保障工作
1、201７年企划部要加大对环保、社保、工商、财政等政府部门工作的重视,提前准备好环保排污许可证、社保资格证、工商年检、双体系资料、财政调度资金的资料审核准备工作，保证对外各部门的新年工作顺利开展。
2、做好员工日常工作、基础信息的采集,完成日常招聘与配置, 1月份要完成对合同到期以及新进员工的劳动合同签订工作。
3、严格按照公司要求，在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大监督检查力度,不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查,营造良好的办公环境和秩序，每月不少于两次。
4、财务部要做好产品工时定额核算,继续完善工资价格的数据库,严格执行公司制度,对当月按模具、更改工艺的产品工时定额及时调整。继续完善成本核算体系,为产品报价提供准确的财务依据，及时做好公司报
价工作。
5、协助各部门做好降成本工作,每月５号前完成消耗表。每月１－2次称重外购铸件重量,各种气体和车架标准件的抽查。加强管理费用、财务费用、销售费用等期间费用的管控。
6、对襄樊中转库、武汉材料库、十堰中转库的库存率指标加强监督,力求帐实相符，帐帐相符,月月监控。
六、总体要求
２017年的经营目标,是在全面权衡和深入分析的基础上制定的，是一个既能切实可行，又有挑战风险的计划;要将这一目标变为现实，需要全体干部员工的共同拼搏。为此公司提出以下要求：
各部门应该携手并肩,追求同一个目标,把八宜打造成一个积极向上的团队。通过企业文化把广大职工上下紧紧凝聚在一起,团结在一起，充分发挥企业的凝聚力、向心力，充分调动和激发职工的积极性、主动性和创造性。发扬“工匠精神”，聚焦产品质量和服务质量，形成一个团结、进取、追求卓越的企业文化氛围。未来几年是公司二次跨越的关键年,我们必须抓住市场机遇,规划好公司目标。同心同德,努力拼搏,为实现“品质铸就品牌，质量振兴八宜”的宏伟目标而努力奋斗。
湖北八宜汽车零部件有限公司
20１7年1月８日