Q-WI-OM-003 样品出货流程(A0) 110509

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版本/版次修改内容修改日期A/0 新版发行2011年04月25日

分发部门

行政与人力资源部行政部人力资源部

合作发展部合作发展部

市场营销部大客户部产品部销售部管理部

市场部售后服务部

研发部电子及应用研发部

研发文控中心

核心研发部E P D开发与测试部

工程部工艺部中试部

供应链管理部计划部采购部制造部品管部

质量与标准化部标准化部质量保证部质量文控中心

管理部梁朔签名：日期：

审核任文胜签名：日期：

批准陈宇签名：日期：

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1 目的

对样品出货加以规范化和标准化以确保样品能以最优品质并及时、准确送达客户处。

2 范围

适用于所有样品的出货管理，《电子纸订货需求单》会明确是否样品。

3 定义

无

4 职责

市场管理部:负责下达《电子纸订货需求单》，并及时在ERP系统中下订单及出货单。

研发部：负责设计样品图纸，编制BOM等文件，确定电子纸标准，同时申请新产品料号并确认交期。

供应链管理部（计划部）：制定物料及生产计划并向研发部汇报进度。

供应链管理部（仓库）：负责备货和提供装箱信息。

供应链管理部（物流）：负责发货及发货跟踪。

供应链管理部（品管部）：负责出货全检，核对装箱单并开具《出货检验报告》

市场产品部：跟进样品进度并负责确认样品最终能否发货。

5 程序

5.1 样品需求下达

5.1.1 市场营销管理部根据销售人员的样品需求下达《电子纸订货需求单》，并经产品部审核，营销总

监批准后发至研发部（或广告类RD）。

5.2 样品规划、设计及评审

5.2.1研发部（或广告类RD）收到样品《电子纸订货需求单》后，进行产品规划及评审，最多2个工

作日内完成图纸设计，BOM表等相关技术文件，同时确定电子纸标准，并经应用研发经理审核

（广告类无需研发经理审核），新产品还必须申请物料编号，物料编号需及时发给市场管理部，

以便于市场管理部于ERP系统下订单。

5.3 样品交期确定及执行

5.3.1 供应链计划部根据《电子纸订货需求单》及ERP订单制定物料及生产计划，研发（或广告类RD）

版本/版次A/0 页码 3 of 6 据此确定交期，制定物料及生产计划交由研发确认交期，确认交期后计划部安排采购及生产，并

向研发（或广告类RD）汇报进度，

5.4 执行进度检查

5..4.1 研发部（或广告类RD）需对执行进度进行检查，对执行中的问题进行分析及纠正，任何问题

需及时通知市场部，若判断不能按期交货，则需及时知会市场产品部，由产品部通知销售人员

再次获得交期认可。若判断能按期交货，需在出货前至少1个工作日通知市场管理部开具ERP

《销货通知单》。

5.5 出货

5.5.1 市场管理部得到研发（或广告类RD）确认后需在出货前至少0.5个工作日将列明产品信息及交

货信息（如需报关则需提供合同）的《销货通知单》发至物流负责人处，物流据此编制《出货

清单》并分别发至仓库和OQC，国外出货的，仓库则需提供装箱信息至物流以编制《装箱单》。

5.5.2 OQC接到《出货清单》后，需在1小时内完成库存样品出货全检，检验过程中发现问题导致

延迟出货需立即通知相关部门。OQC完成全检查确认后，研发部需进行复检以确保样品品质，

发现任何问题需立即通知相关部门，研发复检确认后，由OQC出具《出货检验报告》，并经品

管、研发（或广告RD）共同签字后交至仓库，同时通知市场产品部进行检查并做出最终出货

确认。

5.5.3 市场产品部确认可发货后，仓库需在2小时内完成备货，并经OQC核对包装信息或装箱单后，

开具ERP《销售出库单》和《送货单》，通知物流出货。

5.5.4 物流收到《销售出库单》和《送货单》后发货，并将货运单号告之市场管理部，同时跟踪货物

到货情况，并要求物流公司签回单，每月月底将回单交至市场管理部，国外快递则需提供运单

复印件。

6 相关文件

无

7 相关表格

7.1 《电子纸订货需求单》QR-OM-004

7.2 《销货通知单》ERP系统格式

7.3 《销售出库单》ERP系统格式

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7.4 《送货单》QR-PL-012

7.5 《出货检验报告》QR-QC-041

7.6 《出货清单》QR-PW-010

8 流程图（见下页）

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<样品出货流程图>

市场产品部

品管部

物流

仓库

计划部

研发部/

广告类RD

市场管理部

根据样品需求下达《订货需求单》，经产品部审核，营销总监批准

设计样品图纸，编制BOM 等文件并确定电子纸标准，新产品同时申请料号 ERP 系统生成

订单

安排采购及生产,并汇报

进度

根据《订货需求单》及ERP 订单制定物料及生产计划

检查 执行状况并判断能否按期达交

出货前ERP 生成销货通知单Y

仓库备货

出货复检

《出货检验报告》，经品管、研发签字

确认

确认发货提供装箱信息

开具 装箱单

ERP 生成出货单

出货

Y

确认最后能否发货

N

通知销售人员

N

核对装箱

单

Y

N

Y

提供发货清单

发货全检

确定交期N

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成品出货流程

成品出货流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便 仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具 运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原 因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规 格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检 验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。 仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置 于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指 定的交货地。 5 记录保存 依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件 成品出货作业流程图

进出货管理流程

为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程： 一、进货管理流程： NG 1.供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），（若供应商只发货到当地 物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜）仓库接收。 2.仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。 3.进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。 4.原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续（入库单三 联交一联于财务）；反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。 5.采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使 用。 6.相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原 因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜；若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。 二、出货管理流程：

NO OK 后通知发货人 1.客户发订单，财务确认货款及库存。若没有库存，应先通知车间安排生产；若款没到账适当跟客户催款。 2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。 3.仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。备货OK 后通知发货人发货。 4.发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。 5.财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。 三、退货管理流程：

议等抱怨填写『内部联络单』中，转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时，通知业务安排人员（路远的客户协商发物流）领回客户退货，并以『内部联络单』通知相关人员采取应变措施（例如：安排换货）。 2.派车运回，通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后，在『退货确认单』上填写相应内容，并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复，则发车间维修，限三天内维修OK；反之，则上报总经理审批报废。 3.复检：生产部门执行维修后将处理情况填写于『退货确认单』上，再交由质检员实施复检，并将处理后之情况填写于『退货确认单』上。 4.包装及入库：经复检合格，由生产部门依规定办理入库手续；复检后仍不合格，则由生产部重新返工，或上报总经理办理报废手续。 5.将资料归档。 四、相关附件： 1.内部联络单；

成品发货确认及流程图

成品发货确认及流程图 , 财务部------工作流程------发货确认规定 , Subject:发货及客户签收确认程序 , 工作流程: 先由销售部根据完工情况及客户要求，制作发货通知一式两联(生产部留存联、回执联)，它属于公司内部传递凭证，以明确部门间工作职责，销售部将两联交生产部。生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依送货单一式四联(公司存根、运输单位留存、据，回执联暂留待用。再据以制作 客户留存、客户回执)，它属于公司对外确认凭证，以表明公司的产品已送抵目的，对方已接收实物，同时公司完成法律意义上的货品流转义务，其中生产部留存第一联公司存根，另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其，若货品较多同时填写一式两联的附件清单，作为送货单的补充。运输公司留存第二联运输单位留存，在货物运抵后将另两联交客户，客户在核对验收后在第四联客户回执上签字确认，将第三联客户留存联留存，并将客户回执联交运输商，运输商应尽快将此联交回公司生产部，同时可以最短的时间(电话等)通知生产部。生产部据此填好发货通知的回执联交销售部，至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。销售部据此确定是否再用传真的方式与客户确认货品收到。若要再次确认，则在收到对方传真之后，将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档，至此，销售部完成发货确认的全部工作流程。在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后，生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档，至此，生产部完成发货确认的全部工作流程。 , 相关凭证:

名称填制部门联次范围内容发货通知销售部一式两联内部传递生产部留存、回执发货确认函销售部传真格式对外传递存根、运输、客户、回执送货单生产部一式四联对外传递固定格式 , 第 1 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , , 注: 1、相关工作流程见后附流程图。 2、凭证样式后附。送货单及附件清单由公司外专门制作，发货通知及发货确认 函销售部自己定稿制作。 , 第 2 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , 销售部 根据实际情况制作发货通知 发货通知 (1、2联) 发货通知 (第2联) 产 品 发生产部货 确发货通知认 (第1联) 根据发货通知流制作出货清单程 图 送货单 送货单 (第1联) (一式四联) 收在后送货单得，知(2、3、4联) 传客真送货单户确 (第4联) 认签运输商送货单

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

产品出货流程图

产品出货流程图 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围： 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

营销策划公司工作流程

营销策划公司工作流程图 一、营销策划公司组织框架 二、营销策划公司部门、岗位职责 营销策划总经理 1、根据董事会决议及下达的指标，结合公司销售中心、项目中心、物业公司等各相关部 门，深入分析市场态势及其市场份额，制定营销策划公司年度工作计划及时间表，交由集团总裁审批； 2、全面主持营销策划公司日常事务工作； 3、管理营销策划公司下属市场部、广告部、策划部、产品部工作，并进行监督、跟进； 4、沟通协调营销公司与其合作部门的日常工作。 广告部 1、与广告公司进行业务对接与沟通，制定广告及媒体策略； 2、跟进广告公司相关策略及创意、设计工作的执行； 3、跟进广告投放和媒介选择； 4、整合新闻媒体资源，搞好与新闻媒体有关负责人及记者的关系； 5、积极配合新闻媒体的新闻报道工作，为记者采访报道提供方便； 6、收集媒体信息、整合媒体资源、建立媒体档案。 市场部 1、区域房地产市场调研与分析； 2、竞争物业及态势调研与分析； 3、为项目的可行性研究、投资分析提供市场数据； 4、组织开展专题市场调研；

5、 定期提供市场作息简报。 策划部 1、 拟定阶段性营销推广方案； 2、 拟定营销推广计划并组织实施； 3、 负责客户会及客户关系维系； 4、 提出相关营销推广创意与建议； 5、 依据市场、企业情况适时调整营销计划。 产品部 1、 负责规划设计任务书及规划设计相关文件的撰写； 2、 负责与规划设计公司的业务对接，代表公司发表专业意见； 3、 组织公司相关规划设计会议； 4、 就产品相关理念、思路、特点向公司进行阐释； 5、 协助公司负责人进行产品定价、成本分析、产品定位等工作。 三、营销策划公司工作流程图 （1）业务流程 [策划部、策划顾问、市场部]

ERP实务：业务流程评述之出货流程

出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。 【IT专家网独家】出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。 下图，是该客户的出货流程图。我将结合这张流程图来讲解出货流程。我这个客户，有专门的物流部门追踪出货的事情，可能跟有些企业的出货流程稍微有点区别，但是，基本上是换汤不换药。 一、物流部门追踪出货需求。 在这家客户，物流部门的主要作用就是跟踪定单的生产进度及商品检验。在ERP系统中，有些报表，可以帮助物流用户来追踪定单的进度。如系统提供了

定单预计出货表，这份定单就提供了系统中所有未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。用户还可以根据预计的出货日期，来生成具体的报表。 物料部门根据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。在定单预计出货表中，用户可以根据客户来区分，也可以只按日期来区分。但是，在出货通知单上，必须按照客户来生成。因为系统会根据客户的基本信息，做一些判断与控制动作。用户在生成出货通知单的时候，我建议用户通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。在系统中，可以把同一个客户的不同定单合并成一张出货通知单。但是，不能把不同客户的定单合并成一张出货通知单。 上面我说过，出货通知单会根据客户的基本信息做一些判断，主要的判断动作就是该客户的信用额度与付款条件。 若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示用户，该客户的信用额度已经满了。该出货通知单不能够生成或者只显示警告信息。 最佳实践： 在出货通知单级别上，信用额度的控制，可以选择出货通知单不能生成或者只显示信用额度不足的警告信息。但是，根据我的项目经验，我觉得在这个级别上，信用额度的控制，最好只显示警告信息，提醒物流人员去通知业务员，让他们去督促客户尽快付清以前定单的货款，否则的话，会影响这笔定单的发货。因为，根据企业的不同需求，出货通知单可能提前一个星期甚至一个月就发出去了。在这个间隔时间里，客户是有时间付款的。 付款条件的控制，主要指的是有预付款的销售定单。若某个客户的销售定单上的付款条件为预付款，则该定单的出货通知单在生成的时候，会判断该销售定单对应的付款单有没有。若没有付款单，则根据系统的设置，可以拒绝生成出货通知单或者给出错误提示。

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

市场部流程图

市场部流程 部门工作职责 1、协助部门主管参与制定营销计划、政策，及部门预算。 2、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 3、搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、 价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析。 4 、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为， 为公司市场活动提供决策依据。 5、制定企业品牌整体市场规划及推广计划的制定。 6、市场信息、相关数据的整理、分析。 7、市场、品牌方案的编撰各规范，最大化体现品牌专业性。 8 、完善和提升品牌文化和广宣，加深消费者对品牌的认知。 9、制定相关市场政策和推广工具，为市场推广提供有力的市场支持。 10、企业推广、促销活动和项目的策划、筹备、实施、以及对于活动进行总结分析。 11、品牌在媒体方面的推广及媒体合作往来工作。 12、公司网络销售及新媒体建设推广。 13、公司展厅形象规划，含装饰、宣传等各方面规划。 工作内容 1、协助各业务部门制定企业销售目标及营销规划。 2、公司品牌宣传、市场定位及相关品牌规划工作。

3、市场及产品推广和编撰工作。 4、对市场信息整理、分析并提供建议性。 5、市场调研。 6、市场计划会议。 7、确定调研目标市场。 8、搜集相关产品资料，实地搜寻。 9、实地调查、评估、产品调查、品牌调查、客户反馈信息。 10、顾客反馈信息收集处理。 11、信息搜集及分析，了解行业发展趋势,建立营销信息收。 12、了解行业发展趋势，建立营销信息收集、处理、交流及保密系统。 13、搜集并分析行业信息，包括竞争对手产品的性能、价格、营销手段等。 14、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为市场营销活动提供决策依据。 15、产品定价管理，针对报价部分出谋划策。 16、参与制定产品价格。

成品出货管理流程

目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 范围 所有公司产品的出货管理。 职责 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 程序要求 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须

发货流程管理制度

原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同 管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对

无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。

成品出货管理流程

为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货

及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起拍照存档。 4.6 为了便于厂区管理，减轻相关部门操作难度，分配如下：中山村厂区由化验室担任监装职责负责拍照；开发区由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。所有照片以“车牌号码加年月日”的命名方法按照销售人员分文件夹保存，保存期限为12个月。 4.7 对于客户有特殊拍照方法等要求的货物成品，不受上诉4.6条款厂区分配的限制，统一规定由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。 4.6 由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆，如果客户反馈数量不符、包装破损等信息，原

仓库管理流程优化

仓库管理流程优化，看高手支招！ 仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。本文对仓库管理流程进行了总结。 流程一：订单处理作业 仓库管理流程的第一步就是订单管理作业，物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 流程二：采购作业 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 流程三：进货入库作业 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 流程四：库存管理作业 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓库区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。流程五：补货及拣货作业 由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，

订单流程管理规定

订单出货流程管理规定 为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写《订单表》。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在《订单表》上注明。 3、业务员将电子版《订单表》交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到《订单表》后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2010年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员复印一份《订单表》连同《发货单》一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将《订单表》复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入《销售日报表》。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品《入库单》，连同《订单表》一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员将《发货单》交仓库发货。

公司发货流程管理方案

关于公司发货过程中出现的问题及解决方法 发货经常出现过这样或那样的事情，要么是少发货、要么是漏发货、要么是错发货，至于发货拖延的现象竟然成为了一种司空见惯的现象！ 为什么会出现这样的情况呢？是没有现货吗？是货物生产需要时间吗？答案都不是，问题显然出现在运营管理方面了！发货方面缺少完善的规章制度，缺少出入库环节，缺少有效的追责制度！ 有问题不可怕，可怕的是没有亡羊补牢的有效手段，可怕的是这种散漫混乱的现 象变成了一种常态，其后果由多严重、影响有多恶劣、无需在此啰嗦，对于一家民营 企业、尤其是家族企业来说，未来的发展势必会受到致命的伤害，因为这不仅说明企 业管理存在着巨大的漏洞，同时也严重的挫伤了业务员和客户的信心。 物流发货接二连三暴露出来的问题，已经到了必须整改问责的地步！ 解决办法一：制作发货清单。所有涉及到的发货部门相关责任人签字。 1、发货清单上面设置货物单件和附件的全部明细，包括名称、规格、型号、数量； 发货前逐项清点核对；到货后加盟商按照清单点验并签字回传（客户收货确认 单制作，连收货确认单都没有，客户如果说没有收到货或者说只收到部分货怎 么办！这不仅是管理漏洞，更是法律漏洞，这漏洞也太大了！） 2、设置签字栏，签字栏包括仓库发货人、包括发货负责人； 3、这是我制作的收发货确认单样稿供参考

如何追责： 1、本表格为公司制式表格，漏填或错填、责任全部由发货主管人承担全部 责任。 2、本表格与物流公司发货单同时发生作用，物流公司发货单的收货时间与 本表格的出厂时间相差最多不允许超过2天，超过两天，本表格作废， 重新填写，同时将追究发货主管延误发货责任。 3、为避免发货数量与实际收到货物数量不符、或少发或漏发、或错发，本 表格与仓库保管员货物入库单和货物出库单发生作用，如果仓管出库单 正确，却依旧出现到货数量不符现象，就追究发货主管责任；如果出库 单正确，发货单正确，加盟商实际收到货物依旧不符时，查询仓库入库 单、查询车间原始入库单，追究仓库保管员或车间主管责任，说明其中 的一个环节存在虚假，或者仓库出库单和发货主管共同造假。 4、针对错发、漏发、少发现象连续两次出现、或一周内出现两次的、处罚！ 5、擅自更改客户购买的货物种类、型号、规格、数量的，从重重罚！ 目前物流发货管理一片混乱，业务员根本就不知道什么时间发货、根本就不知道货物 是否少发错发、根本就不知道货物什么时间能准备好、根本就不知道当天是否有货， 一切都是发货人员的单方面说辞和操作，自由散漫管理混乱的现象比比皆是。 解决办法二： 1、发货后，物流部跟市场部微信共享发货信息（公司发货清单+物流公司发 货单），或者直接把发货清单上传到电脑上跟市场部共享文档，这样业务

销售出库流程图

销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号 二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面） 注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做《销售合同》，加盖公司公章、 传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程 注：参考原《销售合同》注明到款日期：1、款到发货2、货到付款（3

个工作日内、5个工作日内、月结） 四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后，由采购通知业务人员，然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货 a)快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第 二联《出库单》，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在《出 库单》上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况，并附第二、三联《出库单》。若有发票随货，同样在《出库单》 上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管 理 c)客户自提：流程同上，客户签字后第三联交与采购 注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有《出 库单》的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废，以《销售合同》为开票依据，严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项：

成品出货流程

成品出货流程 成品出货的流程是什么，出货时要注意什么事项，成品出货风管理有什么要求?以下是为大家整理的矢于成品出货流程，给大家作为参考，欢迎阅读！ 成品出货流程1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。 2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内，出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。 3'备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。 4'复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全；“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。 复核的形式有：保管员自己复核；指定专人复核；保管员之间相互

交替复核;包装人员或负责 5、交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续；若是代运的货物，贝S 要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。 货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。 (1)清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。 (2)清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。 成品出货管理流程1.0目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。2.0范围 所有公司产品的出货管理0 3.0职责 3.1仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相矢部门提供相尖的数据、报表等信息。 3.2质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3生产部负责出货产品的审核、管理工作。

市场部工作流程图及具体流程

市场部工作流程

一、市场部项目提报工作流程图

二、市场部项目拓展工作项目流程图

二、市场部研展工作细则（草案） （一）全程策略流程中的位置 （二）、市场部研展工作主要内容 1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 （三）、项目调研 第一阶段： 时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前 重点： 1．协助市场部开发人员了解发展商背景 2．根据项目情况，提供是否提案的意见

第二阶段： 时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前 重点： 1．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。其中交通包括： 周边主要公交线路、主要交通道路 3．项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4．有关房地产政策法规的研究 5．相关个案分析。包括： 价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。包括： 区域、年龄、收入、消费心态等 7．SWOT分析。包括： 优势、弱势、机会、威胁 8．项目建议。包括： 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段： 时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前 重点： 1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见 2．对初步报告修正，提交正式报告 （四）、给市场开发部信息支持 1．发展商的有关信息 2．调研时标地获得信息 3．从媒体广告中得到信息

出货管理规定

出货管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

出货管理制度一．目的 确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。 二．范围 包括本公司所接到客户客户订单出货要求和临时联络的出货要求。 三．定义 客户订单出货要求：针对正式客户订单上的出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 临时联络的出货要求：针对客户对正式订单的出货要求变更以及客户对现有库存产品的临时出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 四．作业流程 销售部根据客户订单及客户需求，在发货前填写《发货通知单》，并经仓库及财务部签字确认，最后由总经理批准后才可发货； 《发货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客户及其他特殊需求，《发货通知单》一式三份，一份销售部留存，一份 仓库留存，一份财务部留存。 仓库接到批准后的《发货通知单》,根据发货信息备货，并填写《送货单》，送货单由仓库主管，销售部门主管及总经理批准后安排出货，《送 货单》最后需由客户签收后由送货人员携回公司。 《送货单》一式四份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。 货物出厂后，由销售部负责跟催到货情况，如未准时到货，则销售有责

任查明原因。 流程图 五．本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。 亚新铸造（苏州）有限公司 发货通知单

1.此表由销售部门负责填写； 2.此表一式三份，待总经理签核后由各部门留存。 亚新铸造（苏州）有限公司 送货单 客户名称： 1.此表由仓库负责填写； 2.此表一式四份，待客户签收后由各部门留存。