出境木制品厂检记录单

出境木制品厂检记录单企业名称：（盖章）报检号：

2、一式二联，第一联交青岛检验检疫局存档，第二联企业留存备查。

3、粗线框内由检验检疫机关填写。

4、括号内选择打√，空缺为无

№第二联

生产企业留存

自检互检专检制度

自检、互检、专检制度 1. 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2. 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3. 定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4. 职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。

4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5. 控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。

自检互检专检制度 自检互检制度

自检、互检、专检制度 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 定义 1自检是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 2互检是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。

3专检是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 职责 1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 5质量部专职检验员负责专检。 6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 控制要求 1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员

对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每 次扣除月度绩效1分，造成重大损失的加倍处罚。 其它说明

车间自检互检制度

1 目的 产品质量就是企业的生命线,所有的生产工作都是为了质量.为了确保产品的生产质量过程处于全程监控的状态,及时捕获产品品质的信息,迅速找出不良产品的原因从而排除缺陷,达到不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品的结果.做到及时发现及时整改,不做无用工,避免不良品流入市场.从而降低生产成本,提高产品质量,维护公司的正面形象. 2 执行范围 适用于食品厂包含各分厂车间各个工段岗位的每一个一线管理员工. 3 职责与权限 3.1 主任监督,各班组长执行,品控员负责抽查与检查,并将结果记录在<车间自检日表格> 3.2 品控发现不合格产品后应立即通知相关人员停止生产加工,.并通知相关负责人,责令整改. 3.3 每个岗位的员工都要对自己的每一个产品进行检查. 3.4 上一个工序有权对下一个工序进行检查. 4 自检的方法: 每个工作岗位的员工都要做到对自己每一项工作和加工的产品即时进行全检,当场挑出不良品以确保不流出不良品;各工序操作人员必须全数检查自己所生产的产品是否合格,接受产品的员工必须全数检查上一个工序传过来的产品,把下道工序看作客户来对待,决不能让不良品流入下一道工序;下道工序全数检查前一道工序的产品品质;已达到不制造不良,不接收不良,不传递不良的目的. 5 自检的责任: 5.1实施自检是认真负责的表现. 5.2.不实施自检是工作马虎的表现. 5.3.不按照要求自检的员工和部门要承担按照损失情况进行相应的处罚. 6.自检的范围: 产品的形状大小是否符合要求,产品表面是否有异物,产品重量,产品的包装日期是否准确,符合要求. 7.自检的办法和标准: 7.1自检的方法:目检互检的方法:目检 7.2自检的目的:确认本工序生产的产品是否符合标准; 7.3自检的结果:对符合生产标准要求的产品流到下一个工序,不符合要求的立即返工或查找责任人填写报损单. 7.4自检参照的标准:对照作业指导书确认生产的产品是否全部符合标准要求. 8.自检的要求: 8.1每个岗位的员工要对自己的工作结果首先负责,具有下一个工序就是客户的理念想法,才能从根本上保证产品的质量;对自己的结果负责,最主要的表现形式就是自己生产的产品自己负责检查,确保是合格的产品方可流入下一个工序. 8.2自主检查时,一旦发现异常要立即上报主管领导和品控,要求责任相关人员立即整改返工.不合格品绝对不能流入下一个工序,要彻底找到真正的原因及改善对策,若属于前一道工序的责任,要立即返回上一个工序,彻底把不良工序的原因挖掘出来,并整改到位. 8.3检查出来的不良品应放在指定的存放不良品区域,并作出标识,要将不良品摆放整齐,并记录各个环节不良品的数量和原因. 9.自检的制度: 9.1对于自检不认真而造成的损失,责任人应承担全部损失,班长和主任承担连带责任受到相应的处罚. 9.2对于填写报损的数据要真实可信,对存在误差的,应严肃处理. 9.3各班组应严格真实填写自检的不良品数量和原因分析,并在每天早会上进行宣导,对自检差的员工和班组提出批评和整改意见,并对自检和互捡做的好的员工表扬,促使每个员工对不良品的报损数据清楚,让大家共同努力将产品质量做到100%合格.使每个员工清楚的认识质量的重要性,灌输大家合格的质量是我们工

自检、互检、交接检表格

本表由施工单位填写并保存。 施工自检记录 检查依据： 1 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》 (DB23/719-2003) 2 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2003) 3《建筑设备施工安装通用图集 91SB6-1(2005) 通风与空调工程)》 检查内容：1金属风管材料的品种、规格、性能与厚度，表面平整度 2法兰的除锈刷漆，及上面螺栓的规格与间距；法兰垫料的选择与密封情况 3支吊架的设置，规格，间距 4风管咬口及尺寸检查 5风管尺寸的偏差与翻边情况 检查结论 复查意见: 复查人： 复查日期： 1 施工单位 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 工程名称 杭州东方雨虹建筑材料有限公司生产研发基地建 设 项目一期一标段 预检项目 风管制作 预检部位 检查日期

本表由施工单位填写并保存。 互检内容： 1 、风管安装位置准确，标高、走向、大小符合设计要求； 2 、风管采用法兰连接，表面平整无明显扭曲； 3 、风管连接平直、不扭曲，水平度偏差小于 3 /1000; 4 、风管的吊杆采用$ 10的通丝，风管横担使用 50*5等边角钢。 5 、风管吊杆平直，螺纹完整、光洁。各吊架的受力均匀，无明显变形。 6 、风管的支吊架被破坏处进行了补漆。 检查意见： 经检查符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》 复查结论: GB50243-2002 规定

交接内容： 1金属风管材料的品种、规格、性能与厚度等应符合设计和施工验收的要求。 2风管尺寸对应的法兰规格，横担及支吊架的间距与规格。 3风管法兰连接的密封要求，对应法兰连接的螺栓规格及螺孔间距。 4风管的加固要求。 检查结果： 1法兰为L40*4角钢、螺栓孔间距W 130伽，铆钉孔间距W 130伽，对角线误差＜ 3伽 2板材为1.2伽镀锌钢板、板材表面无划痕，板材长边、短边误差v 1.0伽 3 法兰无底漆外漏、无起层、起泡现象 复查意见: 复查人： 专业技术负责人意见: 复查日期

自检互检专检制度教学内容

自检、互检、专检制度 1.目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2.范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3.定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4.职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。

4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5.控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每

《自检互检专检制度 自检互检制度》

《自检互检专检制度自检互检制度》 自检、互检、专检制度 1.目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2.范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3.定义 3.1自检。是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检。是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检。是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4.职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。

4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5.控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，

某公司质量记录表格模板

X X有限公司 质量记录 版本：A 受控状态： 文件编号： 审核： 批准： 颁布日期：2017-03-03 实施日期：2017-04-03

目录 章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02

公司质量记录表格大全模板

公司质量记录表格 大全

X X有限公司 质量记录 版本: A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期: -03-03 实施日期: -04-03 目录

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》 GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》 GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》 GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》

GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》 GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》 GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》 GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》 GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》 GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》 GLSC14.0-JL02

23 《会议签到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》 GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》 GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》 GLSC16.3-JL01

质量记录表格大全

x x x x x x x x有限公司 质量记录 版本：A 受控状态： 文件编号： 审核： 批准： 颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03

章节文件名称文件编号 1 《考核表》 2 《文件记录发放登记表》 3 《改进计划》 4 《不符合项报告》 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》 7 《生产通知单》 8 《物资收发卡》 9 《设施设备维修保养记录》 10 《人员培训计划表》 11 《培训考核登记表》 12 《采购计划》 13 《供方评定记录表》 14 《合格供方名录》 15 《进货验收记录》 16 《不合格品登记评审表》 17 《检验报告》 18 《检验原始记录》 19 《检验设备周期校准计划》 20 《产品召回记录》 21 《内部审核计划》 22 《内部审核报告》 23 《会议签到表》 24 《管理评审计划》 25 《管理评审报告》 26 《防蝇防鼠检查记录》 27 《每日卫生检查记录》 28 《员工健康登记表》 29 《交接班记录》

章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 31 《消毒液配制记录》 32 《设备清洗消毒验收记录》 33 《人员档案总目录》 34 《人员基本情况表》 35 《各类证书目录》 36 《历年学习考核登记表》 37 《任命文件目录》 38 《培训需求申请表》 39 《人员培训》 40 《岗考核申请表》 41 《工作人员登记表》 42 《采购文件审批表》 43 《仪器使用记录》 44 《质量记录登记表》 45 《质量记录借阅表》 46 《质量记录销毁表》 47 《物资设备入库出库台账》 48 《检验设备清单》 49 《检验设备维护保养记录》 50 《检定和效验记录表》

RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)

2018年*** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共页第页

内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2018年****月****日至***日 审核组：组长：**** 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

自检、互检、专检管理办法

1.目的 加强产品质量过程控制，提高检验控制力度，减少错漏检项的发生。 2.适用范围 适用于生产线过程及完工检验控制。 3.依据 3.1.《程序文件》 3.2.三检制度 4.职责 4.1.操作者负责对施工过程中及完工后的自检、自分、自做标示。 4.2.班组长或班组质量员负责对施工过程中及完工后的互相检验， 并负责督促操作者对查出质量问题的整改。 4.3.质管部工序检验人员负责对施工过程及完工后的专项检验，并 负责监督操作者对查出质量问题的整改。 4.4.质管部各车间检验组长负责对责任车间整个生产工序施工过 程的过程检验及最终交验的完工检验，并负责督促操作者对查出质量问题的整改和验证。 5.程序 5.1.自我检验 5.1.1.操作者应加强在施工过程中的自我控制意识，严格“三按” 生产。 5.1.2.操作者对施工过程中发现的质量问题，应及时进行整改或反 馈，确保发现的质量问题及时得到解决和控制，减少质量隐患。 5.1.3.操作者在自检过程中，应实施“三自一控”的工作方法，即 “自检”、“自分”、“自做标示”和“控制自检准确率”。

5.1.3.1.工件加工完后或工序完工后，操作者应首先对图纸和技术要 求，对施工的工件或半成品进行自我检验，尽可能多的发现 自身施工操作中的质量问题。 5.1.3.2.自检后，操作者应及时将合格和不合格品分开，进行区域定 置存放，防止错用不合格品或将不合格品流入下道工序。5.1.3.3.制件或工序完工后，操作者应及时对制件或半成品进行标 识，标识方法及标识管理参见《产品标识管理办法》。 5.1.3.4.操作者在制件或工序施工前，应对图纸或技术要求完全理 解，明确怎样施工，如何加以控制，有哪些控制指标，应达 到什么样的要求，以不断提高自检准确率。 5.1.4.操作者在自检过程中，应坚持严谨、认真、实事求是的态度， 确保将自检过程落到实处。自检完毕后要及时在工序检验卡 上进行签字或盖章。 5.2.互相检验 5.2.1.制件完工或工序完后，班组长或班组的质量员要对操作者的 施工情况进行互相检验，站在第二方的立场按照图纸或相应 的技术要求对操作者的施工质量进行检验或评价，查找存在 的质量问题。 5.2.2.班组长或班组质量员在进行互相检验的过程中，应仔细、认 真、彻底，决不放过任何一处有疑问的地方。 5.2.3.施工前操作者要对上道工序用户的产品进行互相检验，查找 存在的质量问题及影响或干涉本工序施工的质量问题。 5.2.4.对查出的质量问题或影响、干涉本工序施工的质量问题，操 作者要及时反馈给上道用户，让上道用户充分明确自身存在 的及影响或干涉下道工序的质量问题，以便以后续的施工过 程中进行预防或加以控制。

4.2三检(自检、互检、交接检)制度

4.2三检（自检、互检、交接检）制度 4.2.1.各分部分项的施工操作班组，每天下班前各操作人员对自已生产的产品进行一次认真的质量复核，发现不符合质量要求的产品，应立即返修、返工。 4.2.2.每天下班后，生产班组长和班组质检员，共同对产品质量进行互检、互评，确保质量。 4.2.3.施工管理人员随时对施工操作人员进行施工操作质量检查，未按操作规程施工的应立即纠正，防止返工。 4.2.4.互检时发现不符合质量要求的产品，应由原操作人员及时进行返修，发现重大质量问题应及时报上级有关人员进行处理。未能及时返修而影响施工进展的损失，由原操作人员负责。 4.2. 5.在班组自检和互检的基础上，施工管理人员对产品质量进行验收复核，不符合标准的立即返修。 4.2.6.施工班组分项工程结束后，下道工序跟上前，应由项目部组织人员进行交接验收，对质量不符合要求的，根据返工处理的难易度和施工要求，要求原操作人员在限定的时间内完成，所耗人工自理，材料费按赔偿制度执行。 4.2.7.在限定返修时间内，原操作班组未派人或的按时完成影响下道工序工程进展时，其影响工日数也由原操作班组负责。 4.2.8.返修工作完成后，再组织原参与交接人员共同进行复验工作，认可后下道工序的施工人员处理，特殊情况由项目部报分公司技术科或公司技术科或公司技术部门研究决定。 4.3工序交接记录 1、交接位置标高要清楚。 2、上道工序施工过程检查情况，出现问题，要经处理合格后，同意接收方可和下道工序交接，并由班组长签字。 3、下道工序在接收上道工序时，对上道工序进行检查验收合格后方可接收，由班组长签字。 4、自评结果由上道工序班组填写。 5、复验结果、结论由质检员和工程负责人签字。

自检互检专检记录

电气控制柜（箱）出厂检验报告单 产品名称规格型号 项目名称图纸编号 生产部门生产日期 通电前的 检验 检验项目检验方法检验结果及检验人元器件安装牢固可 靠 用手摇摇各元件看其有无松动现象。 元器件安装位置及 安装方式符合图纸 和本身技术条件。 对照配电柜线路布置图，观察其各元器件安装 的位置是否和图纸所标的一致。 行线槽安装牢固、 平整、美观，盖板 规格符合图纸及工 艺，缝隙小。 用手摇摇检查行线槽是否安装牢固、平整、美 观，盖板规格是否符合图纸及工艺，且缝隙小 配线容量规格，型 号符合要求 检查配线容量规格，型号是否符合其本身的规 格。 线束敷设应做到平 直、挺、牢固、整 齐 打开线盒盖检查线束敷设应有没有做到平直、 挺、牢固、整齐 套管编号字迹清 晰、方向一致 对照接线图，逐一的检查接线头的套管编号有 没有存在和图纸要求不符的现象。（齐全、字迹 清晰） 控制柜面板标牌粘 贴牢固，厂牌标示 清晰正确 仔细检查各标签的文字看有没有错别字，和用 手动动各个标签看其是否牢固。 主回路、控制回路 接线牢固，无松动 逐一目测检查，用手抽检 主回路、控制回路 绝缘测试 用摇表或万用表测主、控回路，无短路或接地 现象 通 电 后的 检验控制回路通电动作 试验达到原理图质 量特性规定（即通 电后没有发生异 常）。 通电后看柜内有无发生异常现象（如发热、变 色、异味、异音等） 漏电测试用万用表测量一些元器件，看其外表有无带电 现象 电控柜各电器元件 能正常持久的工作 调试期间仔细观察电器元件的动作无异常。（发 热、变色、异味等） 仪表及人机界面能 显示正常 调试期间仔细观察仪表及人机界面的显示正 常。 备注：

质量管理记录表格汇编

质量记录生效期: 2001/9/20 质量记录表格汇编修改状态: 0 文件编码：ZJ.QR- 第页共页 目录 受控文件清单 (4) 文件发放登记表 (5) 文件领用申请表 (6) 文件修改建议表 (7) 文件更改通知书 (8) 计算机登记表 (9) 收文（图）登记表 (10) 发文（图）登记表 (11) 会议签到表 (12) 档案资料移交表 (13) 管理评定质量改进措施记录表 (14) 年度员工培训工作计划表 (15) 员工培训申请表 (16) 年度员工培训实施情况汇总表 (17) 合同（标书）评审/会签表 (18) 外部投诉处理记录表 (19) 供方评价记录 (20) 合格供方名单 (21) 建设监理月报 (22) 施工组织设计(方案)报审表 (27) 分包单位资格报审表 (28) 工程定位测量放线报验单 (29) 工程材料/构配件/设备报审表 (30) 进场主要施工机械报验单 (31) 隐蔽工程验收记录 (32)

报验申请表 (33) 事故报告单 (34) 监理工程师通知单 (35) 监理工程师通知回复单 (36) 监理工作联系单 (37) 工程监理日记 (38) 工程开工/复工报审表 (40) 工程暂停令 (41) 工程临时延期申请表 (42) 工程临时延期审批表 (43) 工程最终延期审批表 (44) （）月工程计量申报表 (45) 工程款支付申请表 (46) 工程款支付证书 (47) 工程变更单 (48) 费用索赔申请表 (49) 费用索赔审批表 (50) 工程进度款审核委托单 (51) 工程预/结算审核委托单 (52) 审核通知 (53) 单位工程竣工预验申请表 (54) 工程竣工报验单 (55) 遗留问题处理表 (56) 质量回访工作记录 (57) 样品登记 (58) 顾客提供办公用品登记表 (59) 外租/借检测设备、仪器登记表 (60) 检测设备、仪器台帐 (61) 检测设备、仪器领用登记表 (62)

三检制(自检、互检、专检)的意义

三检制（自检、互检、专检）的意义 品质是做出来的,而非检验出来的;要维护交通秩序,靠的是人人自觉遵守交通规则,而非交警的耳提面命;所以品质工作的有效开展需要广泛的群众基础,这个基础就是"自检、互检"。 "自检"是指操作工人自己对自己生产的半成品或零部件按照标准或规定要求进行的检验。旨在通过对自己生产的半成品及零部件的检验,及时了解被加工的半成品或零部件是否符合质量标准要求,是否偏离了标准,以便于及时调整生产线工艺,使之符合规定要求。这是生产过程中一道最早的检验工序,是保证产品质量合格的重要保障。 "互检"是指同工序或者上下道工序的操作工人相互之间对生产出的成品或半成品进行的检验,互检的目的是及时发现相互之间被加工产品或零部件的不合格现象,便于及时采取补救措施,从而保证产品的质量。我们现有三大环节对产品品质有着不良的影响,之所以不重视自检、互检是因为员工的"不知、不能、不愿", 员工不能正确理解和执行作业标准称之"不知 ",生产管理人员对制程的自检、互检管制能力不足称之"不能",缺乏品质意识与品质责任称之"不愿"。其中关键之重是员工的"不愿",这首先需要从心态上解决问题。 生产依靠于员工,员工是一线操作者,最了解产品的特性及异常,也能最早最及时的发现问题,他们寻求解决问题的路径直接"对症下药、执行力度往往是"药到病除",这比品保、技术工艺自上而下的程序化公式要快的多,无形中也提高了生产线的生产效率。 品质控制首先要做好的一条是:"我错他别错"。我们是一个整体,一个团队,都在努力做着同样的一件事,我们的收益和成绩也是相互关联的。所不同的只是分工不同。所以协作很重要,只有他好我才好,我好他好大家才能好。怎么才能他好我才好呢?首先有问题要在源头发现并及时解决。不接收不良品、不制造不良品、不传递不良品;全体员工都进行自检和互检,养成习惯了,不良品被及时挑出来,制程中的不良品自然会很少存

三检(自检、互检、交接检)制度

三检（自检、互检、交接检）制度 一、各分部分项的施工操作班组，每天下班前各操作人员对自己生产的产品进行一次认真的质量复核，发现不符合质量要求的产品，应立即返修、返工。 二、每天下班后，生产班组长和班组质检员应组织人员，共同对产品质量进行互检互评，确保质量。 三、施工管理人员随时对施工操作人员进行施工操作质量检查，未按操作规程施工的应立即纠正，防止返工。 四、互检时发现不符合质量要求的产品，应由原操作人员及时进行返修，发现重大质量问题应及时报上级有关人员进行处理。未能及时返修而影响施工进展的损失，由原操作人员负责。 五、在班组自检、互检的基础上，施工管理人员对产品质量进行验收复核，不符合标准的应立即返修。 六、施工班组分项工程结束后，下道工序跟上前，应由项目部组织人员进行交接验收，以质量不符合要求的，要根据返工处理的难易程度和施工要求要求原操作人员在限定的时间内完成，所耗人工自理，材料费按赔偿制度执行。 七、在限定返修时间内，原操作班组未派人或不按时完成影响下道工序工程进展时，其影响工日数也由原操作班组负责。 八、返修工作完成后，再组织原参与交接人员共同进行复检工作，认可后下道工序的施工人员处理，特殊情况由项目部报分公司技术科或公司技术部门研究决定。

质量例会制度 为满足伊宁市政府行服务中心工程的质量要求，对本工程的质量生产过程实施控制，以确保本工程质量，制定质量例会制度。 一、项目部针对本工程易发生的质量难点和通病定期举行质量要求讲解会，要求各班的技术骨干参加，由项目施工技术人员主讲。 二、每日召集各班组长，对当日以完成工程情况进行汇报，及时掌握质量控制情况。 三、针对工序交接存在的问题，采取现场通报会，让各班组及时了解不合格产品的原因及整改的方法。 四、分别组织各班组对已完成分项工程的验收，对已出现的质量问题例会通报，并作出罚款。 五、结合监理例会及时召开项目管理人员质量管控会，各负其责，严格把关。 六、针对个班组的施工质量每月进行一次评比，奖优罚劣。

XX车间自检互检专检制度

XXXXXX有限公司 XXX产品车间 自检互检专检制度 编制：审核：批准： 二〇一五年七月九日

一、目的 发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 二、范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用XX有限公司XX生产车间各生产工序的质量检验。 三、定义 (一)自检：是指操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、 工艺或技术标准进行的自我检查； (二)互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、 工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长对本班组操作者的抽检、 下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形 式； (三)专检：是指专职检验员对产品的质量进行检验。 四、职责 (一)操作者负责自检、自分、自作标识； (二)车间班组长或同班其它操作者负责互检； (三)下道工序对上道工序负责质量监督检查； (四)车间专职检验员负责专检。 五、控制要求 (一)操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及 时报告； (二)操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班长或同班组其他操 作者互检； (三)操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告班组长做好标 识，能返工的及时返工； (四)重点合同生产时，操作者在本工序产品加工完成且填好相应记录后，提 交详细的自检记录，请检验员现场进行专检。

(五)专检每天至少在各工序抽检一台以上产品进行检查，并填好相应检验记 录； (六)下道工序发现上道工序加工的产品不合格（经技术工艺同意，流转到下 道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别给与罚款 30---60元一次不等，给与发现者奖励罚款金额的50%； (七)操作者没有严格执行自检、互检规定的，发现一次罚款20---50元一次 不等，罚金由操作工用现金方式支付，并进行个人质量绩效考核，一次 扣一分，个人月累计三分将重新进入实习期进行学习。 六、附件 (一)《自检、互检、专检检查项目》 (二)《自检、互检、专检检查记录表》 (三)《XX车间个人质量绩效统计表》 七、其它说明 (一)本程序由XX有限公司XX产品车间提出； (二)本程序由XX有限公司XX产品车间起草，并负责解释和归口管理。 XX车间 2015-07-09

部件自检、互检、专检奖罚管理规定

部件自检、互检、专检奖罚管理规定 一.自检 各工序操作工负责产品批量完成后的自检，自检时本着对产品负责的原则，严格按照技术要求检查，部门负责监督。自检后交专检品管检验，如品管检查时发现不合格项时，视严重情况给予一定处罚。（整批不合格：扣当事人3点，主管1点。批量40%以上不合格：扣当事人2点，主管1点。10%以内：扣当事人1点。）此规定品管负责监督执行。 二.互检 1．后工序发现前工序的质量缺陷，由各工序负责人将其标识清楚，单独隔离存放，由本工序品管员确定质量现状并填写“不良品单”及“不合格品处理单”，以判定责任部门及合理可行的处理方案并签字生效。2．后工序发现前工序的一般质量缺陷，（包括现场品管）要及时提醒，让前工序修复防止不良品扩大，如（焊渣、焊丝头、毛刺、粉渣、轻微死角漏喷等上工序易解决的问题）。 3．当产生以下质量缺陷时要对前后责任工序进行相应的奖励和处罚。 3.1.因工件制造错误无法安装的部件，当事人每件扣1点，发现人适当奖励，是影响程度予以主管扣点或记过处分 3.2因漏焊、假焊导致强度不够每件扣当事人1点，批量10%以上扣负责 人3点，喷涂前发现并及时处理，不影响下工序生产，发现人奖励3点。 3.3因喷涂严重不良，客户产生抱怨或因前处理不好短时间出现脱漆、生 锈等，根据情况及部件大小每件扣1-2点。喷涂后工件死角漏喷生锈扣当事人每件1点，是影响程度予以主管扣点或记过处分 3.4品管成品抽查中发现装箱漏放、错放零件，发现一箱扣1点，其它根

据情况以及成品打包耗材，每翻一箱扣1-2点，是影响程度予以主管扣点或记过处分 3.5因加工运输过程或野蛮操作造成工件损坏，经品管判定需前工序修复， 修复费用由责任部门承担，不能修复造成部件报废，由责任部门承担全部费用，部门主管负连带责任。（操作工60%，班组长25%，课长15%）3.6在生产批量产品过程中，操作人员要及时检验产品质量情况，如出现批量不良品（50件以上），现场品管未能及时发现，视情况的严重程度给予操作人员、班组长及课长严重处罚，现场品管负巡检不到位责任，给予1-3点处罚或另行处罚。 4.后工序对前工序检查时不良品未检出，后工序承担20%的责任，如造成严重后果的予以处罚。 5.产品生产完毕后未经品管检验，不得转入下工序。如因此造成不良品混入对上下工序负责人，是影响程度予以主管扣点或记过处分 6.各工序操作人员必须严格按照图纸及工艺文件要求生产，如因此造成的不良品，将给予操作人员、班组长及课长扣3点处罚。 三．专检 1．专检人员要求对检验后部件的质量进行负责，严格按照图纸要求及工艺文件进行检验。对于首样错判，视生产完成情况给予现场品管扣三点以上处罚。对于批量错判给予现场品管警告以上处罚，同时品管部主管负连带处罚。 2．转序后发现批量质量问题，给予转序品管警告以上处罚。 3．成品检验发现批量质量问题，给予负有直接责任的品管警告以上处罚，品管部主管及成品前所有相关品管负连带责任。

自检互检专检管理办法

自检互检专检管理 办法 1 2020年4月19日

1.目的 加强产品质量过程控制，提高检验控制力度，减少错漏检项的发生。 2.适用范围 适用于生产线过程及完工检验控制。 3.依据 3.1.《程序文件》 3.2.三检制度 4.职责 4.1.操作者负责对施工过程中及完工后的自检、自分、自做标 示。 4.2.班组长或班组质量员负责对施工过程中及完工后的互相检 验，并负责督促操作者对查出质量问题的整改。 4.3.质管部工序检验人员负责对施工过程及完工后的专项检 验，并负责监督操作者对查出质量问题的整改。 2 2020年4月19日

4.4.质管部各车间检验组长负责对责任车间整个生产工序施工 过程的过程检验及最终交验的完工检验，并负责督促操作者对查出质量问题的整改和验证。 5.程序 5.1.自我检验 5.1.1.操作者应加强在施工过程中的自我控制意识，严格“三 按”生产。 5.1.2.操作者对施工过程中发现的质量问题，应及时进行整改或 反馈，确保发现的质量问题及时得到解决和控制，减少质量隐患。 5.1.3.操作者在自检过程中，应实施“三自一控”的工作方法， 即“自检”、“自分”、“自做标示”和“控制自检准确率”。 5.1.3.1.工件加工完后或工序完工后，操作者应首先对图纸和技 术要求，对施工的工件或半成品进行自我检验，尽可能 多的发现自身施工操作中的质量问题。 3 2020年4月19日

5.1.3.2.自检后，操作者应及时将合格和不合格品分开，进行区 域定置存放，防止错用不合格品或将不合格品流入下道 工序。 5.1.3.3.制件或工序完工后，操作者应及时对制件或半成品进行 标识，标识方法及标识管理参见《产品标识管理办 法》。 5.1.3.4.操作者在制件或工序施工前，应对图纸或技术要求完全 理解，明确怎样施工，如何加以控制，有哪些控制指 标，应达到什么样的要求，以不断提高自检准确率。 5.1.4.操作者在自检过程中，应坚持严谨、认真、实事求是的态 度，确保将自检过程落到实处。自检完毕后要及时在工序检验卡上进行签字或盖章。 5.2.互相检验 5.2.1.制件完工或工序完后，班组长或班组的质量员要对操作者 的施工情况进行互相检验，站在第二方的立场按照图纸或相应的技术要求对操作者的施工质量进行检验或评价，查找存在的质量问题。 4 2020年4月19日

2019年度检验检测机构自查表(A表)

附件2 2019年度检验检测机构自查表 （本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查） 获证机构名称取得资质认 定的情况 证书编号有效期发证机关名称机构地址 组织机构代码/社会信用代 码法定代表人 姓名 联系人联系方式 最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）2018年被 行政处罚 及整改情况 序号自查内容自查发现问题: A：发现；B：未发现； C：不适用。 检查方法及证明材料要求 1机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照； （2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书； （3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书； （4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件； （5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。 2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范 — 12 —

围。 3机构发生变化时，及时办理有关变更手续。资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和 授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时，及时报告资质 认定部门并办理变更手续。 4机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动。（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。 （3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。 （4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。 （5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。 5机构应遵守相关保密规定机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得 的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。 6机构的人员管理规范（1）检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机 构从业的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本 机构从业。 （2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求； 授权签字人具有满足规定的技术能力要求。 （3）非授权签字人不得签发报告，授权签字人在其授权范围内签发报告。 7 机构的样品管理要求机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定，对其检验检测的样品进行管理， 且不得存在下列行为： — 13 —