欧瑞家具业务员出差行动纲要[1]

欧瑞家具业务员出差行动纲要

目的：规范出差工作的步骤，提出具体要求，提高工作效率，降低出差费用。

步骤及相应标准、要求

准备阶段：凡事预则立，不打无准备之战

计划标准：按照出差申请表格式对出差目的地、行程、各地驻留天数、总天数及费用做出尽量准确的计划和预算，要求：计划线路不能有明显的重复往返情况出现；一般情况下，计划出差的天数不要超过三十天。

整理标准：出差前一天留出两个小时的时间用来准备出差所需的资料；出差前一天晚上，把出差所需的日常用品备齐。要求：带齐各系列产品图册、电子版图片、沙发、床上用品图片、饰品及摆场图片、报价表、最近一期的库存报表、淘汰产品库存报表、广告宣传碟、门头、喷绘及广告图片、标准合同样本；备齐长途出差所需的各种衣物、地图、感冒药。

标准：出差前的两天依次打电话给计划拜访的客户；要求：带齐客户要求携带的各种物品，如订单本，小件的急需补件；处理完毕客户要求在出差前处理完毕的紧急事务。

过程管理：良好的过程管理是取得优异业绩的重要保证

行程安排标准：没有客户的特殊要求或发生异常的突发事件，严格按照出差申请表中的线路依次拜访；要求：尽量安排晚上六点以后坐车，十点左右到达目的地；白天时间用来拜访客户，即白天工作，晚上坐车。每天将工作情况记录以手机短信的形式发送给上司及总经办。

陌生拜访流程：

第一步先找一个距离家具城较近的宾馆住下来，

第二步不带包坐出租车到当地最著名的几个家具城走访一圈，主要和营业员交流，摸清当地市场的进驻品牌、位置情况、销售情况、主要经销商名称；

第三步选取几个重要的客户进行拜访；

第四步如果上述步骤进行的不顺利，再回过头去找物业业主，让其帮助介绍合适的经销商。

要求：不能只是看市场，而是要攻市场，陌生城市一定要驻留两天以上；每天至少拜访两个以上陌生客户，一般上午一个，下午一个；

出差报告中要对拜记录做简要说明，并要附上拜访客户的名片以做证明；

空白城市和空白系列城市的拜访如果驻留两天以上经销商（老板而非营业员）名片不得少于五张；不能将价格表、产品电子版图册等资料留给任何意向客户。

老客户维护

标准

先和店长、营业员进行半个小时左右的沟通，分析销售情况、记录顾客反馈信息、产品改进建议、处理质量问题。

进行适当的调场，对走势不好的产品提出处理意见并补充新产品；对形象不到位的地方提出具体整改意见。

对新的导购人员进行培训或就近期获得的有助于销售的新知识对所有人员进行必要的培训。

会同店长、售后安装人员对仓库进行检查，对积压产品和损耗产品提出处理意见，对仓库管理不到位的地方提出整改意见。

和经销商沟通，分析市场，制定开店计划或者对之前计划的落实情况进行跟踪；分析竞争对手状况，提出近期的促销建议方案同时帮助其实施，并有针对性的处理公司淘汰产品；同经销商一起拜访物业楼层经理和总经理。

如遇周六日，抽出两个小时左右时间和营业员一起卖货，对于产品的讲解和卖点的把握给营业员作出现场示范。

要求：（出差十五天以上）

须至少带回一份图纸，并有定金确认。

出差途中至少回传两份市场信息反馈表。

进行不少于三次培训，并收集到三张培训反馈表。

应有四张以上补货订单回传至公司。

处理五件以上淘汰产品。

十张以上陌生拜访的名片。

每天将工作情况记录以手机短信的形式发送给上司及总经办

市场调查

标准：摸排竞争对手的店面，了解对方的价格、产品优势、促销活动的情况。

要求：每次出差应带回两份竞争对手的最新图册、两张畅销产品的图片、以及最近一期的促销宣传页。

（完）

出差管理及费用报销制度1.doc

出差管理及费用报销制度1 公司员工出差管理及费用报销制度 A/2 次：版 受控状态： 发放编号： 制：编 核：审 批准： 所有部门人：有持 科技发展有限公司 目录 、管理制度1 、出差费用的补助标准2 、执行日期3 、附表4 为进一步规范公司员工出差管理及费用报销工作，明确该项工作的具体操作程序和实施依据，

公司员工对报销结果事前事后均清晰明了，做到财务人员对费用报销工作细节有章可循，经汇集归 出台本纳与整理公司以往涉及到各部门和岗位不同时期的相关费用补助及补助标准以及具体规定， 项新的综合性管理制度，以往相应差旅报销及补助规章同时废止。 备注准批核审制编分区 董事长财务总监财务部 务职 决裁 经理 名姓 合议 署部录记署部制编 区分（修改）制定执行日期日期（修改）制定数次 修最初编制2008.10.18 2008.10.16 次0 一次修订2009.09.01 2008.10.08 次1 二次修订2011.04.01 2011.03.31 次2改

记 录 管理制度1. 经有关授权人员批准，凭“借款单”到财务部办理,公司员工出差前，均应填写“借款单”1.1 差旅费用预借款手续。 出差员工应按照具体工作计划，高质高效地完成和处理各项相关业务和任务，尽可能压缩1.2 不必要的赴现场出差人员，以期减少相应成本。按照部门要求，提供详尽的出差业务完成结果书面 报告。 如无特殊需求，公司各业务部门一般不应安排员工在周末或节假日到达出差地点。1.3 出差员工到达目的地后，应尽快向本部门负责人或公司通报具体住宿地址和详细的联络电1.4 话，确保公司及时了解员工动向并下达相关工作建议和指令。 1.5 出差员工应遵章守纪，严于律己，否则出现违背当地行政法规或违反国家法令的行为其后 果自负。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工出差报销制度

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

[两份业务员的出差报告]陶瓷业务员出差报告

[两份业务员的出差报告]陶瓷业务员出差报告 同样是下市场，两份业务员的出差报告孰优孰劣，有何不同？通过案例讨论，我们可以了解业务员如何跑二级市场，从哪些角度写出差报告，从而对业务新兵提供帮助。案例提供：李?安 讨论指导：李治江 李治江：10余年区域市场实战经历，7年多家居建材行业营销管理经验，目前致力于家居建材行业销售培训，为零售终端提供门店竞争力升级指导和销售人员成长训练。 H品牌是一个木地板一线品牌，近两年在M省的销售势头上升较快，已经在省会市场形成了店面、工程、小区、团购等一系列销售模式，并且通过传帮带，将已开发的二级市场领上了路。事实上，M 省作为一个大省，潜力大，竞争对手都想在这块“肥肉”上捞取更多的油水。实力强的对手，完成市场布局较早（已基本完成省会城市和二级市场的布局），后起之秀又奋起直追，M省的竞争日益加剧。房地产调整政策出台后，建材行业也受到冲击，木地板销量受到影响。考虑到M省二三级市场空白地区较多，总部决定在M省将渠道下沉，加大力度开发二级市场，辐射三级市场，提高销售总量，加大市场占有率。

遵从这一思路，省会经销商加大了开拓二三级市场的力度，并加强维护工作。年初，业务员开始分组到下面跑市场，了解情况，找问题，想办法，传送经验或派人辅助，帮助二三级市场的经销商加快度过磨合期，迅速提升能力，抢占市场。 这些业务员有老兵也有新兵，下市场一段时间后，他们以不同的角度和方法，给上级写了出差报告汇报市场情况。我们选取两个业务员的出差报告作为案例，讨论出差报告怎样写才能更好地反映市场情况，以便为业务新兵提供一些帮助。 刘涛组的出差报告 通过上半年的市场活动，现对这几个月的工作进展和存在问题分析报告如下： 这几个月每个区域走访下来，感觉二级城市和三级县城的销售模式和经销商的思维方式等和以前相比有着很大的变化。尤其是二级市场，目前销售方法越来越多，可往往都是花费很多，却依然没有太大的进展。这是现在好多区域都面临的问题。 1. A市

员工出差管理办法

员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

公司出差报销制度

出差管理制度 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、部门经理出差，报请公司总经理审批 3、部门主管出差，报请副总经理审批； 4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批； 二、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准； 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2、出差当日12：00以后出发按半天计算； 3、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4、出差当日12：00以后返回按1天计算； 5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。 公司出差费用标准 交通费用 油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 部门经理 实支 实支 80元/天 50元/天 180元/日 150元/日 40元/天 30元/天 职 位 项 目

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：

业务人员出差报告书

业务人员出差报告书 试用保证书 兹同意下列条件： 1.试用期间：自年月日至年月日止计3个月。

2.工作单位：在担任职务。 3.工作时间：每日工作八小时，如需加班，不得以任何不当理由 拒绝。 4.薪资：依照双方协议，月支人民币元，按实际工作日计算，凡 缺勤或请假均不给薪。 5.试用：试用期应遵守公司管理规则，若任何一方对其职不满， 则可随时终止试用，均无异议。 此致 公司： 立担保书人： 年月日 经济合同管理办法 第一章总则 第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定， 特制定本管理办法。 第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的

合同，不包括劳动合同。 第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同的订立 第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。 第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其 他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1. 单笔业务金额达一万元的； 2. 有保证、抵押或定金等担保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封样要求的； 5. 合同对方为外地单位的； 第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可 加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。 第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。 第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合 同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否 则该业务不能成立。 第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经 在我方所留的合同上签字同意。 第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章 或合同专用章方能生效。 第十九条公司经理对合同的订立具有最终决定权。 第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后 留存并及时归档。 第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。 （具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明： （1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 （2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。 （3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工， 出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的， 其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人 员确认无效； 2、出差类型： 2.1当日出差：出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住 宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中 心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登 记。 2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情 况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公

共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/ 公里），不再另外报销交通费； 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火 车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批 单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行： 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可 通过、报请核准）； 3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项；

业务员出差行程计划表

业务出差行程计划表 此联存业务主管部门 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：（注明出差地点便可）到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 行程计划： 1、23日-24日祁阳 2、25日冷水滩 3、26-27日新田、蓝山 4、28-29日宁远，道县 5、3月1-2日双牌，芝山 6、3月3日冷水滩3月4日回长 费用预算： 1、交通费：500 2、食宿费：600 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 7、职务代理情况： 代理人：负责人审批：上级主管核准： 所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。

出差行程总结报告 呈送：米总发自：刘永泉部 实际出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至2008 年 3 月 1 日18 时 总结（出差计划执行情况及处理进度）：2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货.2月24日,到祁阳拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等，两家客户进货，下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁，下午到芝山拜访了永宏，康福来及罗氏协和连锁，当晚赶到新田，拜访了新田骆小晖。2月26日拜访了龙泉、神农、中心大药房，下午赶到宁远拜访了微笑堂及瞬皇大药房，晚上赶到时蓝山拜访了国药大药房，2月27日上午，拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。2月28日拜访了道县爱莲、九芝堂等十几家药店，下午赶到双牌拜访了药材公司中心药店，正大等5家药店。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和，威灵仙、福寿堂等药店，晚上赶到祁阳，3月1日拜访三龙，康乐，中心三个药店，中午到冷水滩会风周石童，下午赶回长沙。 问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案： 1、同德的膏药，山东益康，中联，氯霉素等产品在永州有窜货现象。 2、客户反映产品价格高。 3、自身对产品不太熟悉。 须继续跟踪的内容及安排：1、所有新老客户的报单发货结款跟进。2、意向客户，道县九芝堂、祁阳康乐，宁远瞬皇大药房等的跟进。3、恒康新产品引进及结款跟进。4、罗氏协和的跟进开发。 呈报人：刘永泉 （如写不下可另附纸张） 上级意见：

员工出差管理规章制度

员工出差管理规章制度

员工出差管理制度 1.目的： 为规范日常出差管理，提高效率、控制差旅费用，特制订本制度。 2.适用范围： 2.1.本制度所指出差专指因工作需要前往本公司和下属公司办公所在地之外的境内各省/市公务、学习、考察、开会、培训等； 2.2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐费和其它费用； 2.3.本制度适用于石家庄振华建筑工程有限公司全体员工。 3.主要原则： 3.1.公司提倡使用电话、视频会议、邮件等方式进行工作沟通。确需出差的，须严格控制出差人数和天数； 3.2.出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为； 3.3.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费； 3.4.重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 4.出差审批权责 4.1.短途出差：员工出差在当日往返的且无须在外地住宿的，均视为短途出差。短途出差需经上一级批准； 4.2.长途出差：员工出差不能当日往返且必须在外地住宿的，均视为长途出差。长途出差的员工至少提前1日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按核决权限逐级核准后，方可凭已审批的《出差审批单》向财务部办理出差借款手续，然后执行； 4.3.B类人员（见6.2.1级别划分）出差由总经理审批，C、D类人员（见6.2.1级别划分）出差由公司部门或中心负责人审批； 5.差旅费用构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 5.1.长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用；

公司员工出差报销管理制度.

公司员工出差报销管理制度 2019-11-22 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，不管单位身处何种行业,规模的大小、实力的强弱，报销管理工作都是处处存在的。今天小编就给大家分享公司员工出差报销管理制度，欢迎大家查看。 公司员工出差报销管理制度篇1 （1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 （2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。 （3）借口额度一般员工借款金额在1000―2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000―3000元这间。 （4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。 二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。 三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。 因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。 出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。 （5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。 （6）统计补助日期，出发时间在0:00―12:00的，当日以一天计；出 发时间在12:00-24:00的，当日以半天计；返回到达时间在0:00―12:00的，当日以半天计；返回到达时间在12:00―24:00的，当日以一天计。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)； 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧（高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作

2017员工出差管理办法

合伙投资协议书 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号：XXXXXXX 拟制/日期： 2017 年7月1日 审核/日期： 生效日期：2017 年8月1日

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则： (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，根据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门因公出差的员工。 三、权责 3.1出差申请人：根据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携 程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管：根据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申 请及票务申请。 3.综合管理部：根据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费 用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 3.4财务部：根据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管 控，并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出 差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、 出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒 店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批 信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等 三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批人 审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

公司差旅费报销管理制度及流程32596

公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 ?、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 ?、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（ ）住宿标准（金额单位：元。下同）： （ ）伙食补助费： （一）住宿费报销办法 、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 时前离开本市按全天补助；中午 时后离开本市按半天补助；中午 时前抵达本市按半天补助；中午 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 小时以上或连续乘车时间超过 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 ??，其它列车票价 ??予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （ ）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （ ）携有巨款或重要文件须确保安全的； （ ）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （ ）陪同重要客人外出的； （ ）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

员工差旅费报销制度

员工差旅费报销制度 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要～规范公司员工出差费用的管理～加强成本控制～结合本公司实际～拟修订本报销制度。 第二条本办法适用于公司全体员工。 第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条出差的范围包括公务、商务、培训、学习～但不包括探亲、公司组织的各种旅游及各部门组织的活动。 第五条各部门及人员要严格执行出差审批制度～控制出差人数和天数～任何人不得弄虚作假～虚报冒领。 第二章员工出差的申请和审批 第六条本公司员工出差前应填写《出差申请表》。遇紧急差务～事前无法办理的～应于出差后补办方可支给出差旅费。 第七条出差人凭公司领导签批的《出差申请表》～可向财务部暂支相当数额的差旅费,并填写借款单。出差返回后一周内填具《差旅费报销单》报销结清暂支款项。 第八条出差人员因工作实际需要～须延长差期的～未经主管领导同意～不得任意改变起程日期、出差路线或因私事延长出差时间～否则除不予报销差旅费外～并依违反公司规章制度进行处理。 1 第九条出差的审批权限: 1、员工出差1-2日内～由其公司主管领导批准执行。 2、员工出差3日以上和部门经理以上级别人员出差～均由总经理批准执行。

第三章城市间交通费 第十条出差人员乘坐交通工具情况如下: 级别,交轮船,不包括其他交通工具,不包火车飞机通工具旅游船, 括出租小汽车, 副总经理 硬席,硬座、硬卧,部门经理三等舱普通舱凭据报销 ,全列软席列车软座其他人员 第十一条出差人员原则上应乘坐汽车、火车或轮船～凭有效票据实际报销。 第十二条出差人员乘坐飞机要从严控制～出差路途较远或出差任务紧急的～须经总经理批准执行～否则～按本制度规定执行。 第十三条驾驶公司交通工具出差者～凭车辆行使必支费用凭证报销～不得另报交通费,搭乘公司交通工具者～不予报销交通费。 第十四条乘坐火车～从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的～或连续乘车超过12小时的～可购硬卧票～否则～购座票出行。 第十五条乘坐飞机～往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)～凭据报销。 2 第四章住宿费 第十六条住宿标准等级划分如下: 级别,城市等特别行政区一、二级城市三级及以下城备注级住宿费用 ,元/人/天, ,元/人/天, 市,元/人/天, 以上金额为住副总经理宿开支上限标 准～请出差人 员严格把控。部门经理 200.00 90.00 60.00 因特殊情况～ 公司领导特批其他人员的不受此标准 限制。注:中国城市等级划分见附件2.