物品借用流程

前台物品借用规范流程

提出借用物品要求

（1）业主提出借用物品要求时，前台应询问业主借用的物品的种类、借用期限和归还日期

（2）检查需借用的物品是否可借出，无法借出的应向业主解释说明（3）借用物品前应事先确认物品是否完好，如有问题应当面做好说明。

借用物品

（1）物品借用由前台填写《物品借用登记表》并请业主签字后方可将物品交给业主。若业主要求送到家里，则通知各区管理员携物品和《物品借用登记表》到业主家里，请业主在借条上签名确认。

（2）借出物品后，通知各区管理员业主借用的物品，请其在业主归还时暂代保管，在回到服务中心时，归还前台。

（3）前台交班时，要对《物品借用登记表》的各项需跟踪的事宜进行交接。

归还借用物品

（1）若业主未按时归还所借物品，前台应与各区管理员做好衔接，确认是否已归还。各区管理员应配合前台做好物品归还时间节点及做好物品归还的上门沟通工作。

（2）若业主到前台来归还，要礼貌的做好接待。

（3）业主归还物品时，检查有否损坏，出现损坏情况应及时与业主做好沟通，协商处理意见；物品归还后，无问题请业主在《物品借用

登记表》“归还人”一栏上签字；告知业主，手续已办理完毕。

管理人员非公务不得借用公司物品，例如：雨伞；如需借用公司物品，需在《物品借用登记表》做好登记；如有损坏，照价赔偿。

XXXXX物业服务中心

二○一一年十二月日

重要物品、保管、使用安全管理制度

重要物品、保管、使用安全管理制度 为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。 第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。 第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧

靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。 第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。 第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。 第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清

办公用品领用借用保管制度

办公用品领用、借用、保管制度 第一章总则 第一条目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用、借用、保管等行为，提高使用效率，特制定本制度。 第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。 第三条原则各部门员工应厉行节约，勤俭办公。 第二章办公用品领用规定 第四条办公用品购买后，须提交发票、实物，经综合办查验，财务部审计之后，综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。采购人员凭入库单、发票、清单报销；综合办凭入库单登记台帐。 第五条由综合办下发办公用品。各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》 第六条办公用品的管理。办公用品分为消耗品、耐用品等： 1. 消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。 2. 耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。 第六条消耗品应限定个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。 第七条员工领用价值较大的办公用品，需填写办公用品领用申请单，待领导审批同意后，到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。 第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，不得浪费材料。 第九条员工离职时，应将所领用办公用品一并交回综合办审验 第三章办公用品借用规定 第十条借用公司任何物品，借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。 第十一条物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。 第

十二条归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，具体包括物品的数量、质量、功能等，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。 第十三条财物交接时必须当场检验，如有毁坏和缺失，交接时一经发现，接收人拒收，上一保管人又不能说明原因的，由其承担责任。 第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致 无法归责的，由接收人承担全部赔偿责任。 第十五条未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。 第四章办公用品保管规定 第十六条采购的办公物品由综合办专人负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致。 第十七条所有入库办公物品，物品保管人员都必须一一做好登记，并做好保全措施。 第十八条物品保管人员对领用的办公物品做好领用登记手续，并计算出剩余数量。特需办公物品一旦领用完时，应立即提出申购。 第十九条公司员工对其所负责及使用的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。如有损坏或丢失，由当事人承担赔偿责任。 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的作为固定资产管理；单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。 第二十条综合办对固定资产进行统一编号，建立固定资产实物管理台账及固定资产卡片，办理固定资产出、入库和调配手续。 第二十一条每季度组织财务部门、实物管理部门及使用部门对固定资产的清查和年末的全面清查盘点工作。综合办、财务部及实物管理使用部门均须在盘点表格上予以签字确认。 第二十二条单位内各部门之间转移固定资产，由综合办统一调度，转移时由综合办填写《固定资产转移单》，由经办人、转出部门负责人、转入部门负责人

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

借用物资管理办法(征求意见稿)

借用物资管理办法（征求意见稿） 一、管理目的 为加强公司借用物资的管理，规范借用物资管理流程，控制借用物资规模,特制定本管理办法。 二、管理范围 本管理办法规定了借用物资管理的职责、程序和责任追溯等要求。本管理办法适用于:招（投）标、参展、送检测试、科研等借用物资的借用管理；工装设备的借用管理；其它借用物资的管理。 三、工作职责 1. 本办法由生产与物料控制部负责牵头组织实施。 生产与物料控制部负责借用物资的保管和收发；组织归还物资牵头处理；负责借用物资的台账管理，定期盘点和检查，借用物资的监督与考核，确保借用资产安全可控。（修订增加了由PMC部牵头组织召开归还借用物资审理会，审理会成员由各相关部门共同参与，对归还物资形成处理意见，避免物资沉淀，落实责任追溯） 2. 借用单位负责设臵专人对本单位借用物资进行管理，负责办理借用和归还手续，建立内部管理台账；跟踪和落实借用物资状况，提前通知借用责任人及时归还到期借用物资，负责按借用物资归还流程要求办理销借手续，承担借用物资的责任追溯。（本着“谁借用谁负责”的原则，修订将原办法中借用物资归还至客户服务中心即可销借，调整为需经客户中心符合性初检合格后，审理会形成处理意见，归还流程结束后借用单位或借用人再办理销借，有利于归还物资的责任界定和追溯） 3. 借用责任人为借用物资管理责任人，对借用物资所

有权及状态负责，应保证借用物资全过程的性能完好及附件、包装等齐全，确保归还状态与借用状态一致，并承担按期归还以及逾期追溯责任。（营销公司意见：只能保证归还物资与原借用物资一致。修订要求归还物资需与借用单信息一致且符合性初检合格才能视为归还） 4.客户服务中心负责所有归还借用物资的符合性初检，及时安排返修计划，安排专人负责返修过程的跟踪和落实，做好借用物资返修费用的统计和汇总。（修订将原办法中由PMC部在ERP和条码系统中下达计划，改由客户中心下达返修计划，有利于简化流程，加强返修进度的控制以及返修过程跟踪和落实） 5. 技术开发中心负责归还借用物资技术方案的制定，对返修路线提供必要的技术指导和可行性审查。 6. 质量管理部负责根据审理会意见对归还借用物资的报废或返修认定以及责任追溯，对返修借用物资的质量检验负责。（修订增加了质量部参与审理会，根据处理意见按公司程序文件要求做出质量认定和追溯） 7. 采购部负责归还借用外购物资的返修。 8. 财务部负责借用物资的损失费用审查，配合做好借用物资管理的检查和财务核算。（修订增加了财务部参与审理会，并根据质量部处理通知单核算金额，追溯责任人经济责任） 9. 生产单位负责按借用物资返修要求组织返修以及费用统计工作。（修订生产单位根据客户中心计划进行返修，合格后返还客户中心） 四、管理程序 （一）物资借用 借用单位仅限于公司内部有物资借用需求的单位和部门，从公司周转库或成品库中借用。（为合理有效控制借用规模，修订对借用范围重新界定，减少公司资产的不必要损失）

物品领用借用管理规定

关于物品管理和借用、领用的规定 一、管理目标： 为了加强酒店各类物品的管理、使用、借用，特制定本制度。 二、规定内容： 1、库管员对酒店库房的一切物品的管理( 包括防火、防盗、防霉变、清洁、养护、检验等)负完全责任。因库管员失职造成的物品损坏、遗失、变质、过期等现象，由责任人承担物品赔偿的全部费用，并对责任人处以20元/次罚款。 2、库管员负责物品的验收、管理、发放、借用或回收等，并建立物品管理帐，每月盘点一次，切实做到帐物相符。 3、使用后就消耗掉或使用后不能复原的物品，使用人应经部门经理批准后签字领用。 4、各店及部门员工要厉行节约，尽量挖掘设备的使用价值。用过的物品能回收的要尽可能回收利用。对造成浪费、不节约、不回收利用的现象，予以责任人负激励50元/次，部门经理负激励20元/次。 5、不属于上款规定范围的物品，使用人借用物品必须向部门负责人提报《物品借用单》办理借用手续。若无《物品借用单》出借部门可拒绝出借物品。 6、对所需借用物品申请得以批准后，按照表格要求填写项目，逐项与出借方进行对物品的质量、数量、完好程度等检验，将检验的实际情况填写在表格上，并由双方签字确认后方可在部门使用（《物品借用单》留存在出借部门，在归还物品时，退还单据）。 如有特殊情况时，可由部门负责人电话与出借部门负责人沟通，事后补写《物品借用单》。 如未按照正规程序提报《物品借用单》办理借用手续，予以双方当事人10元/次罚款，造成的损失由当事人承担一切责任。 7、借用部门要对借用物品的使用与保管全权负责。借用物品如有遗失或损坏由责任部门承担全部借用费和物品赔偿费用。

8、出借部门在借出物品后，需按《借出物品登记表》上做好登记，并由经手人签字。 9、出借部门必须保存好《物品借用单》，如因遗失单据造成的损失，责任人负责承担。 10、在归还时，归还人须持《物品借用单》检验，确定使用期限和物品质量、数量、完好程度等方可予以退还。 11、物品归还过程中若物品遗失或损坏由归还人承担全部责任。 12、归还人与出借部门在归还物品时，双方要确认借用物品的质量、数量、完好程度等检验，并在《物品借用单》上双方签字确认归还情况，借用部门收回《物品借用单》。 13、未经各店及部门负责人(贵重物品需经副总经理)批准，任何人不得将物品借给酒店以外人员，更不准私自送人，一经发现，必将严肃处理。 三、借用流程 （另附表格【1】和【2】） 物品借用表表格【1】

防护用品发放和使用管理制度(标准版)

防护用品发放和使用管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0793

防护用品发放和使用管理制度(标准版) 第一条护品发放范围 （一）凡直接从事生产活动的员工，根据职工个人防护用品标准发放所需要的护品。 （二）经常在现场领导生产或直接和工人在同样条件下进行劳动的厂、部室、车间生产技术管理人员，发给必需的防护用品，使用期限比工人延长半年至一年。 （三）伤、病人员休工超过一个月以上者，其手套、肥皂等护品应停发。凡脱产学习、病事假或其他原因不直接参加生产或停止工作连续超过三个月以上的，停发一切防护用品。已经发放过的护品使用期限相应延长，如整月无生产任务，小护品停发。 第二条护品领用与保管

（一）车间(单位)所领取的护品，应指定专人保管，发给职工时，必须按规定办理发放手续。 （二）基本生产车间的防护手套及小护品，应按定额发放并做好登记。 （三）供应部门在每次采购护品进厂后，应由技安部门对护品的规格、质量经过检验合格后，方可发给职工使用。 （四）公司所有员工都应按规定，正确使用劳动防护用品。 第三条护品损坏与丢失赔偿 （一）公用护品丢失或损坏时，由责任者按价或折价赔偿；因特殊情况丢失或损坏者，酌情处理。 （二）个人防护用品如使用期限不到而损坏和丢失者，按使用时间折价交款后，方可领用新护品。 第四条工人领取护品后，因工作需要，在厂内调动而仍从事原工种者，护品可随同带到新单位使用，但须经原单位护品保管员办理转移手续。 第五条调离本厂的职工，必须将未使用到期的护品交回或按使

产品借用管理制度

产品借用管理制度 一、目的 为了加强产品管理，提高资源利用效率，规范日常产品借用行为，降低资产使用风险，特制定本制度。 二、适用范围 本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求，所发生的产品借用行为。三、部门职责 1）财务部 核算产品成本价值及占用成本； 2）物质保障部 登记和办理产品借用/归还手续； 按季度对借用产品进行归类汇总； 3)质量部 对归还的产品进行检验； 4）借用部门 对审批后的客户借用产品，安排装箱或办理发货； 与客户做好产品归还的跟进/提醒工作； 收回归还的产品交质量部检验。 四、借用产品管理规定 1、相关人员根据商机、客户需求等业务需要申请办理客户借用产品申请，并如实填写提交《借用产品申请单》。 2、借用审批流程 1）借用时间在30天内且借用产品库存价在5万元（含）以下，由部门经理审批后生效； 2）借用时间在30天小于90天或借用产品库存价在5-10万元（含）以下，由副总审批后生效； 3）借用时间在大于90天或借用产品库存价在10万元（含）以上，必须由总经理审批后生效；

4）到期不能按时归还的产品，市场人员根据业务需要，提前到库房办理续借手续。 3、借用产品出库 借用人提交物资保障部经审批后的借用申请单，物资保障部办理手续，申请单由 物资保障部归口管理。 4、借用产品归还 归还借用的产品，借用人交质量部检验产品功能、软、硬件及外观。 1）合格：质量部填写《借用产品申请单》归还后的信息内容，物资保障部办理归还 手续； 2）不合格：若有元器件或结构件的更换，需由借用人员提出采购或外协加工的申请，按下标准经相关领导批准后执行， a) 器件或结构件价格在100-200元（含）以下，由部门经理审批后生效； b）器件或结构件价格在200-1000元（含）以下，由副总审批后生效； c）器件或结构件价格在1000元（含）以上，必须由总经理审批后生效； 借用人员将借用的产品交由质量部，质量部指定相关部门人员协作配合完成测试 及结构件的替换，经检验合格后，检验人员在《借用产品申请单》上签字确认后物资 保障部方可办理归还手续。 5、借用产品转销售处理 借用产品转为销售，市场人员与客户签订合同，同时将库房的《借用产品申请单》转为出库单，办理出库手续。 五、客户借用产品损坏、丢失处理 对于客户借用产品丢失、损坏坏，市场部落实责任，明确赔偿金额，报请公司相 关领导审批后进行赔偿处理。 1、借用产品赔偿金额由客户赔偿，市场部可转为销售合同处理，赔偿金额计入 合同收入，相关资产损失计入合同成本。 2、借用产品的赔偿金额无法落实客户赔偿，赔偿金额将作为相关市场人员的费用，计入当年销售费用。

仓库物料外借管理规定

1. 目的 为保证公司的材料资产不流失、低贬值，规范各部门的材料借物行为，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作，含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。 3.材料借物的条件 3.1满足下列情况之一，方可申请正式材料借物： 3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作； 3.1.2生产处理制程异常借用； 3.1.3 品管部的品质全检、改修工作； 3.1.4业务的借物转销售、外送样机； 3.1.5 总经理特批的其他情况借物。 3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物，如：CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。 4. 借物审批流程 4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划审核，仓储部主管审批后交仓库管理员办理； 4.2 针对“3.1.3”类型的借物，由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储 部主管审批后交仓库管理员办理； 4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、 物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理； 注：对品质部从不良品库借物用于测试分析类，不需提交物控计划处审核。 5 借物期限规定 备注：以上根据借物用途规定的借物期限，是公司所允许的最长借物期限，各部门负责

人在进行借物申请单审核时，要从借物的实际使用情况出发，核准借物期限，同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限，且又没有按时办理续借，称之为超期借物。 6.借物核准人的管理 6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定；为便于借物核定， 要求各部门在填写借物申请单时，在借物人一栏里必须由借物使用人签名；对公共使用借物，由部门负责人在借物人一栏里签字； 6.2 对部门借物核准，原则上要求部门负责人进行，同时借物核准人需要提供一份借物 核准人签字样表，由材料库统计员保留存档，以便办理借物时进行核对； 6.3 对借物的实物领取和归还，为便于管理，各部门可指定专人到库房进行办理； 6.4 只有公司正式员工方属有效借物人；唯有是有效借物人仓管员才予办理借物手续。 7.借物还物的管理 7.1 借物部门应按不超过借物的申请期限前归还借物；如符合续借条件，又确实无法按 期归还的物料，借物部门可按借物期限规定办理续借手续； 7.2 借物还物时，借物部门需将借用物料交品质部确认其质量后交仓库办理归还手续。 仓管员必须严格检查物料的完整性。 8借物管理责任 8.1 借出物料由借物部门负责人进行管理； 8.2 无原因造成借物未归还的，定义为借物丢失。由借物人按该物料的账面价值承担费 用， 8.3仓库负责每日给借物部门提供5个工作日后即将到期的借物报表，由借物部门核对 并办理相关手续； 8.4在规定日期内没有归还的物料，定义为借物超期。超期5个工作日内，每天按物料 价值的5%对借物人进行罚款并把所罚款项在月底提交行政人事部；超期5个工作日后， 仍未办理还物手续的，第6个工作日物料处将把超期借物清单提交到财务部和行政人事 部，从借物人当月薪金中扣除所借物料账面价值的价款，不再扣除物料到期后5个工作 日内的罚款； 8.5到期5个工作日后没归还的超期物料清单一经提交财务部和行政人事部，材料库将 不再办理此物料的还物手续； 8.6借物人应妥善保管、使用所借物料，如果在还物时，经品质部_IQC检验判定为人为 损坏的，则借物人按该物料的账面价值进行赔偿； 8.7由于借物部门无法找到原借物人，造成借物无法追偿的，由借物部门负责人按物料 的账面价值进行赔偿。 9相关文件

备件借用管理制度

备件借用管理制度 1.备件借用需填写备件借用单，借用人填写借用备件名称、车牌号、车型、 日期并签字，借用人借取备件时需在备件借用单上填写借件人本人姓名，不得代他人借取备件。借件人需是班组长，车间主管及技术主管人员。 2.借用人将填写完整的借用单交车间技术主管签字，并注明借用原因。 3.借用备件价格在500元以上需服务经理签字方可发货。 4.借用人凭签字的借用单到备件库领取备件，备件库发料员发料并签字。 5.借用备件退还备件库时，备件库收发员检查确认后在借用备件上贴上XX 年X月X日及借用人姓名。 6.车间领用备件时须先领用借用件；在领用借用件时发现借用件已不能使 用，借用人须承担该备件的进价进行赔偿。 7.借用备件无特殊原因的，需在2天内处理完毕，否则取消借用权；借用 备件有特殊原因不能在2天内处理的，需有服务经理签字，方可续借； 借用备件不得超过2周，超过2周的备件，备件部按该备件的进价的进行出库，借件人承担该备件的60%进行赔偿，审批签字的领导带有附带责任，该备件的另40%由审批签字的领导赔偿。 8.因抢修借用的备件，对已用备件，需到业务接待开具工单，到备件库办 理领料手续，同时核销借用单；对未用备件，及时到备件库办理借用退货手续；对备件遗失的，按备件销售价赔偿。 9.因索赔借用的备件，需有索赔员签字方可借用，旧件须拿回，索赔员及 时办理索赔手续； 10.因客户投诉而借用的备件，旧件必须拿回，服务经理签字后方可办理出 库手续。 11.因维修损坏而借用的备件，按备件进价赔偿。 12.对于违反上述规定违规借件的仓库人员每次处罚30元，造成备件损失的， 需承担50%的备件损失。

物品领用管理制度

物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办

公司物品领用管理规章制度

公司物品领用管理规章制度