增值税专普票清卡失败,原因：[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报,怎么解决？

增值税专普票清卡失败，原因：[-810041004]一窗式比对失

败增值税未申报，怎么解决？

1、增值税专普票清卡失败，原因：[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报。答：抄税成功后，需要先进行申报才能执行远程清卡操作。

2、5月1日后抄报税流程有改变吗？答：1. 计算机连接互

联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总；2. 登陆国税申报系统，发送申报数据完成申报，国税端自动扣缴税款；3. 完毕后进入开票软件，开票系统将完成自动清卡工作。温馨提示一般纳税人每月都需申报，小规模企业是按季申报。

3、我公司今年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票，现在听客户说可能5月份要退货，请问到时候我们该如何开具红字发票？答：纳税人5月1日以后发生销货退回，需要开具红字发票的，应按对应蓝字发票的税率开具红字发票。

4、5月1日以后收到的17%和11%税率的进项发票，可以抵扣进项税额吗？答：可以抵扣，增值税一般纳税人5月1日以后取得的按17%或11%税率开具的增值税专用发票、

机动车销售统一发票和海关进口增值税专用缴款书（含4月30日前开具的），仍应按《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第

11号）第十条的规定抵扣进项税额。

5、开票软件已升级，5月1日之后是否还可以开具17%和11%税率的发票？答：对于5月1日之前发行的并生效的一般纳税人，开票软件升级之后，还可以使用17%和11%税率开具红字发票和蓝字发票；对于5月1日之后生效的一般纳税人，无法使用17%和11%税率。

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