04供应商管理流程

1. 目的

通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。

2. 适用范围

向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。

3. 管理评审的流程/职责和工作要求

流程职责工作要求相关文件

/记录

f

寻找供应商采购员采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应

商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商，

采购员

工程部品管部开发中心

米购部通知供应商送样确认。

样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行

采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》

及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。

《物料样品

的确认流

程》

品管

QE

采购员品管QE 工程PIE 开发工程师

品管判定是否验厂

关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。

由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审

核。

《样品确认

表》《新供

应商申请

表》

《供应商考

察报告》

开始

供应商送样

合格*

申请部门填写《新供应商申请表》