自检、首检、巡检管理制度

洛阳光大实业有限公司

自检、首检、巡检管理制度

一、目的：树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量”

的观念。加强对生产过程的控制，提高产品质量；控制批量性质量问题和重大质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。

二、适用范围：洛阳光大实业有限公司的加工生产过程。

三、定义：

自检：操作者对自己加工的产品进行的独立的、自主的检查。

首件：加工出的第一件产品。

首检：首件产品经操作者自检合格后，再提交检验员进行检验的活动。

巡检：对生产过程和生产的产品所进行的巡回监督检查和抽查。

四、职责：

1、生产部各车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施，配合质检部稽查各车间。

2、品质部负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工

作并组织生产车间主任每周2次对车间质量稽查。

3、技术部负责提供产品图纸、技术要求、相关技术标准、质量标准，编制相关工

艺文件。

4、操作者具体实施自检、首检有关规定。

5、检验员具体负责管辖范围内的首件的专检、督促操作者自检，并进行巡检。

6、各车间主检负责督促检查本车间员工进行自检、首检，并对本车间进行巡检。

7、稽查小组：品质部技术员、各金加工车间主任。

五、程序：

1.检验依据：产品图纸、规范和技术要求；工艺技术资料和相关标准；质量标准和相关检验资料等。

2.自检：

操作者加工前应消化、理解有关图纸、工艺资料，弄清楚有疑问的地方。核对来料、工装并按规定检查设备、工装、量具、来料等均处于良好状态，方可进行生产。

操作者在加工过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对。发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄

清和解决质量问题时，必须立即向车间主任和检验员反映、汇报问题。车间主任和检验员在接到汇报后，应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决，则通知品质部部长。品质部部长必须赶到生产现场调查处理，必要时通知技术部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决。

一批产品生产完毕，操作者要将自己加工的产品自检完毕，并将合格品与不合格品分开标识清楚，再交检验员进行检验。以减少和防止不合格品未经处理往下流转。

3.首检：

操作者在当班加工的首件产品，由操作者依据有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料认真进行自检确认合格后，提交检验员进行专验。检验员依据工艺和检验标准，对有关检验项目进行检查，并做出合格与否的判定。首件产品经检验判定合格，则通知操作者进行正常生产，并同时对首件产品做好首件标识。若首件产品经检验判定不合格时，检验员则通知操作者具体的不合格项目和严重程度。操作者必须查清产生不合格的原因并消除产生不合格品的原因之后，再生产第二个首件产品，经自检合格后交检验员检查。经检验员专检合格，则可正常加工；经检验员专检不合格，则由车间和班组研究解决后再生产第三个首件，第三个首件自检合格后交检验员检查。第三个首件经检验员检验合格则转入正常生产；若经检验员专检不合格则暂停生产，由车间通知技术部主任和质检部主任到现场与车间一起研究解决。直至生产出合格首件后方可转入正常生产。

另外，凡新产品，新工艺，加工条件（设备、夹具）变更，重大设计更改等，在首检基础上，检验员必须按规定认真填写首件检验报告，品质、工艺、技术部门审查。

4.巡检：

在产品正常生产加工中，检验员要定期和不定期地对所管辖范围进行巡检。巡检的主要内容有：工序操作人员有无变化、材料有无变化、加工方法是否改变、设备、工装和检测器具是否处于良好状态、抽查产品的工序尺寸和外观等是否符合规定要求。

巡检中，如发现生产条件出现异常，应立即通知操作者排除异常。发现生产的产品不合格，应立即对此次抽查前生产的产品进行检查，如接连发现产品不合格，即通知操作者立即暂停生产，查清原因并消除原因后恢复生产。

巡检时要根据产品的生产条件，工艺是否成熟及操作人员状况，决定巡检的频次。但巡检频次不少于1小时/次。对重要工序的重要尺寸及质量波动大的工序，实施重点巡检，以避免出现批量性质量问题和重大质量损失。

六、相关自检、巡检具体要求：

1、自检要求

金加工车间：

粗车工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工20件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

精车工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工10件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

粗磨工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工5件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

精磨工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工2件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

锻造工序：在加工每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

退火工序：在退火每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸、硬度进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

热处理工序：在热处理每批工件时，操作员工除了要求对首件加工的工件的加工尺寸进行自检外，还要求每加工50件必须对工件的加工尺寸、硬度进行一次自检并将结果记录在自检单背面，同时要求将自检的工件单独分开放置以备质量监督检查。

2、主检要求：

要求主检每天必须对本组所管辖的范围或本组所有员工的加工过程进行巡检。巡检频率不多于2小时/次。并将结果记录在首检单背面。

七、考核：

1、无故不参加质量稽查者扣20元/次。

2、员工在加工过程中无执行自检要求的10元/次扣罚。

3、检验员在检验过程中不执行巡检要求的对责任检验员扣除20元/次，检验组长30元

/次，质检部主任50元/次。

4、有巡检无巡检记录或巡检记录弄虚作假按未执行巡检考核。

5、其他按《质量管理条例》进行考核。

6、相关文件：《质量管理条例》

八、记录：

《首检、自检、巡检记录》

自检互检专检制度

自检、互检、专检制度 1. 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2. 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3. 定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4. 职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。

4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5. 控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。

公司生产巡检管理制度

公司生产巡检管理制度 公司生产巡检管理制度第1章 总则 第1条 生产运行中的巡检工作，对工艺和电机装备的正常运行，保证工艺和电机的正常运行，保证工艺处理效果和各种装备的正常运转有侧重要意义。 第2章生产巡检管理制度内容 第2条巡检种别 1、交接班巡检：在交接班时，交班人员应向接班人员交接工艺运行情况等。接班人员上班后的第1项工作就是对所操作的装备和工艺系统进行1次巡检。夜间巡检时，需两人共同巡检，并携带手电筒。 2、运行巡检：每2小时对全厂区所有运行装备及进出口在线监测装备进行巡检1次，遇雷雨、暴雨可根据天气情况调剂巡检频次，但装备异常有报警时除外。运行期间制止在中控室铺设床铺等。 3、特殊巡检：遇以下任1情况，应适当调剂巡检次数： （1）气象条件卑劣，如雷雨、暴雨、大风等天气时。（注意本身安全） (2)装备有故障或异常又不能立即消除，需要不断监视时。 （3）进厂污水超标准，如有色工业废水、含油工业废水进入污水处理系统时。 第3条装备巡检的方法 （1）目测法：利用肉眼对运行装备可见部位的外观变化进行视察来发现装备的异常现象，如变色、变形、位移、破裂、松动、

冒烟、渗油漏油、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。 （2）耳听法：巡检人员应熟习掌握装备的声音特点，当装备出现故障时，会夹杂着声音，可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断装备故障的产生和性质。 （3）鼻嗅法：装备的材料1旦过热会使周围的空气产生1种异味。这类异味对巡查人员来讲是可以通过嗅觉辨别出来的。当巡查中嗅到这类异味时，应仔细巡查，视察、发现过热的装备与部份，直至查明缘由。 （4）手触法：对带电的高压装备，如运行中的变压器，制止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的装备，检查其温度或温升时需要用手触法检查。2次装备发热、振动等可以用手触法检查。（建议用手背面去触摸） 第4条巡检要求 （1）进水闸门：进水与溢流阀门开度肯定，进水水深丈量。 （2）配电房：检查巡查各配电柜箱运行状态是不是正常，电表读数是不是正常。 （3）鼓风机房：检查鼓风机是不是正常运行，鼓风机是不是透风，有没有异响和漏油，振动是不是正常，油温、油压、电流是不是正常。记录鼓风机运行状态数据。 （4）预处理水位：检查水位是不是超高或太低。 （5）粗格栅：检查进水闸门、粗格栅运转情况，皮带输送机栅渣积累情况。 （6）提升泵站：查看水泵液位，注意提升泵运行声音、振动、电流及功率是不是正常，泵井上方盖板是不是盖严。 （7）细格栅：检查闸门状态，细格栅运行情况，水位是不

车间自检互检制度

1 目的 产品质量就是企业的生命线,所有的生产工作都是为了质量.为了确保产品的生产质量过程处于全程监控的状态,及时捕获产品品质的信息,迅速找出不良产品的原因从而排除缺陷,达到不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品的结果.做到及时发现及时整改,不做无用工,避免不良品流入市场.从而降低生产成本,提高产品质量,维护公司的正面形象. 2 执行范围 适用于食品厂包含各分厂车间各个工段岗位的每一个一线管理员工. 3 职责与权限 3.1 主任监督,各班组长执行,品控员负责抽查与检查,并将结果记录在<车间自检日表格> 3.2 品控发现不合格产品后应立即通知相关人员停止生产加工,.并通知相关负责人,责令整改. 3.3 每个岗位的员工都要对自己的每一个产品进行检查. 3.4 上一个工序有权对下一个工序进行检查. 4 自检的方法: 每个工作岗位的员工都要做到对自己每一项工作和加工的产品即时进行全检,当场挑出不良品以确保不流出不良品;各工序操作人员必须全数检查自己所生产的产品是否合格,接受产品的员工必须全数检查上一个工序传过来的产品,把下道工序看作客户来对待,决不能让不良品流入下一道工序;下道工序全数检查前一道工序的产品品质;已达到不制造不良,不接收不良,不传递不良的目的. 5 自检的责任: 5.1实施自检是认真负责的表现. 5.2.不实施自检是工作马虎的表现. 5.3.不按照要求自检的员工和部门要承担按照损失情况进行相应的处罚. 6.自检的范围: 产品的形状大小是否符合要求,产品表面是否有异物,产品重量,产品的包装日期是否准确,符合要求. 7.自检的办法和标准: 7.1自检的方法:目检互检的方法:目检 7.2自检的目的:确认本工序生产的产品是否符合标准; 7.3自检的结果:对符合生产标准要求的产品流到下一个工序,不符合要求的立即返工或查找责任人填写报损单. 7.4自检参照的标准:对照作业指导书确认生产的产品是否全部符合标准要求. 8.自检的要求: 8.1每个岗位的员工要对自己的工作结果首先负责,具有下一个工序就是客户的理念想法,才能从根本上保证产品的质量;对自己的结果负责,最主要的表现形式就是自己生产的产品自己负责检查,确保是合格的产品方可流入下一个工序. 8.2自主检查时,一旦发现异常要立即上报主管领导和品控,要求责任相关人员立即整改返工.不合格品绝对不能流入下一个工序,要彻底找到真正的原因及改善对策,若属于前一道工序的责任,要立即返回上一个工序,彻底把不良工序的原因挖掘出来,并整改到位. 8.3检查出来的不良品应放在指定的存放不良品区域,并作出标识,要将不良品摆放整齐,并记录各个环节不良品的数量和原因. 9.自检的制度: 9.1对于自检不认真而造成的损失,责任人应承担全部损失,班长和主任承担连带责任受到相应的处罚. 9.2对于填写报损的数据要真实可信,对存在误差的,应严肃处理. 9.3各班组应严格真实填写自检的不良品数量和原因分析,并在每天早会上进行宣导,对自检差的员工和班组提出批评和整改意见,并对自检和互捡做的好的员工表扬,促使每个员工对不良品的报损数据清楚,让大家共同努力将产品质量做到100%合格.使每个员工清楚的认识质量的重要性,灌输大家合格的质量是我们工

设备综合巡检管理制度

设备综合巡检管理制度 1.目的 为了进一步完善设备预知性维修管理体系，及时了解设备运行的技术状态，尽早发现和消除设备隐患，预防和减少突发故障和设备事故的发生，从而提高设备运行的可靠性和完好率而制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司各车间和部门 3.设备综合巡检的管理组织、层级和职责 设备综合巡检管理的组织架构在公司设备可靠性管理委员会的全面领导下形成，具体如下所示： 设备综合巡检的层级分为三级巡检：巡检工的日常巡检、专业人员的专业巡检、专职巡检工程师的特殊点检。机械动力部设立机械、工艺、电气、润滑四大块的总巡检工程师，各车间（部门）分项大班长承担各车间（机械、工艺、电气）专职巡检工程师职责，机修组（电工班）设立专业巡检工承担专业巡检工作，各岗位巡检工承担日常巡检工作。润滑巡检工作由机动部设立巡检工程师参与润滑的特殊点检并对润滑工的巡检工作进行检查、评价考核。全公司生产用水气巡检工作由机械动力部巡检工程师完成。

3.1主管领导（设备副总） 3.1.1全面负责工厂的设备综合巡检管理体系的组织结构建立 3.1.2确保综合巡检系统的各项资源配置（培训、工具、待遇等） 3.1.3建立对综合巡检管理系统的考评体系，落实相应的经济责任制 3.1.4根据考评情况提出综合巡检管理体系的工作改进意见 3.1.5落实上级部门的工作要求 3.2机械动力部 3.2.1负责本制度的制定和落实，按机械、工艺、电气、润滑四大块制定综合巡检计划，明确巡检的层级、内容、标准、周期、路线和巡检方法，并组织有关人员不定期检查制度的执行情况。 按四大块内容确定相关人员作为总巡检开展工作，每个总巡检分块负责相应的巡检工作，包括巡检计划、巡检标准、巡检路线、巡检日志的制定和参与实施检查工作。 3.2.2参与全公司设备日常巡检工作，要求对关键生产设备每周不少于一次巡检，着重检查主机设备的润滑、冷却、温度、仪表指示、运转声音、振动等有无异常现象，同时检查各车间部门对巡检工作的具体执行情况，并做好关键设备巡检记录。巡检中发现问题时，要及时通知、协调车间设备主管，及时组织力量处理。 3.2.3负责全公司润滑和水气巡检工作的具体开展与记录工作。 3.2.4负责全公司电气设备的巡检管理与具体实施工作。 3.2.5负责全公司设备巡检的培训工作，努力提升巡检人员素质，不断提高巡检工作的软硬件水平。 3.2.6负责设备巡检各类数据资料的收集汇总工作，要对各类数据进行分析并形成月度巡检工作报告。 3.2.7负责做好所有数据资料的归档工作。 3.3生产车间 3.3.1巡检工的日常巡检以清扫、清理工作为主，接班时要对所属范围的设备运行情况、生产情况以及场地文明卫生情况进行检查确认无不正常情况后，进行交接班签字；接班后，按照岗位巡检规定的时间、路线和部位进行现场实地检查，并在岗位操作记录表中做好

车间现场管理制度

《车间现场管理制度》 1目的 规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。 2范围 生产部各生产车间。 3内容 3.1质量管理 3.1.1各车间应严格执行《程序文件》的规定，履行自己的职责、协调工作。3.1.2对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明 原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 3.1.3认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检)，操作人员对自己生产的产品要 做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。 3.1.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半 成品绝不流入下道工序。 3.1.5严格划分“三区”(待处理区、报废品区、流转区)，做到标识明显、数量准 确、处理及时。 3.2工艺管理 3.2.1严格贯彻执行工艺规程。 3.2.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可 上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。 3.2.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工 艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。 3.2.4对原材料、半成品、附件进入车间后首先进行自检，符合标准或有让步接 收手续方可投产，否则不得投入生产。 3.2.5严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并 经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。 3.2.6合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有 关技术、工艺文件方可用于生产。 3.2.7新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生 产。 3.2.8生产部应建立模具及工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，并做 好各项记录。 3.2.9合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。 3.3定置管理

质量检验管理制度55586

质量检验管理制度. 目的 对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。 对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。 2.范围 适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。 对辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。 3.职责 质管科是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。 4.程序 4.1质管科根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。 4.2进货验证 4.2.1对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。 4.2.2检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》： 产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。 a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。 b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.3采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。 4.3半成品的测量和监控 4.3.1过程检验 对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在《半成品检验记录》上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.3.2互检 下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.4成品的测量和监控 4.4.1操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。 4.4.2检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《出厂检验记录》中，并做好相应的标识。 4.4.3成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的《包装生产流程卡》办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 4.4.4所有成品出厂前须由品管部对其进行感官、理化、微生物项目的检测。产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。 4.5产品的检验记录 4.5.1品管部应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。

车间自检互检质量管理办法

包覆车间自检互检管理办法 一、目的：为加强车间上下工序自检互检，减少工序间的返工数量，提升工序生产效率，规范质量管控，特制订如下管理办法。 二、适用范围：包覆车间员工 三、主要内容： 3.1相关定义： 3.1.1工序自检互检责任明细：是指当工序发现质量问题时，判定该质量问题由某个工序承担责任。 3.2管理办工作内容： 3.2.1操作方法：当作业工序发现质量问题时，作业工序很据《工序自检互检责任明细》表判定发现的的质量问题由哪个工序来承担，同时给予责任承担工序给予处罚，发现工序给予奖励。同一单的同一问题，不重复处罚当工序；前后不同工序发现的，只奖予后发现的工序。每天，由车间管理人员公示前一天的自检互检奖罚情况，每周汇总当周奖罚数据，月末在计件工资中予以计发。 3.2.2奖罚实施办法：各工序员工对照《工序自检互检责任明细》进行自检互检，如A员工未自检出的质量问题，由B员工发现的，按以下流程处理： ①若A、B员工对质量问题无异议，由B员工在班组长处领取《自检互检奖罚卡》，共同填写完成，交回班组长处，则按15元/单/个问题，处罚未检出工序，奖予发现工序； ②若A、B员工就质量问题未能达成一致意见的，则由B员工通知班组长进行处理，若需处罚，则按15元/单/个问题，处罚未检出工序，奖励发现工序； ③若A、B员工仍有意见，则由B工序组长申请质检员、管理员、质检组长、进行判定，并由上述管理人员商议出最终判定结果，由管理员通报A、B工序员工。 3.2.3在实施过程中，若有其它未尽事项，由车间组长、管理员、车间主任及质量组长商议处理。 ④包覆后工段清理修补、做旧尾工序出现质量问题依据质检检出问题点由跟单员对相应责任人开据返工单 四、本办法从2013年3月27日开始执行，解释权归门板厂框边包覆车间。 五.相关记录： 5.1 附表1：《工序自检互检责任明细》

公司巡视检查管理制度

公司监理工作巡视检查管理制度 一、目的：督促项目部管理工作的“规范化” 二、巡检原则： 1、公司对每个工地每月巡检不少于一次； 2、巡视检查，为不定期巡检； 3、重点检查项目部的管理工作。 三、分公司、项目部的经营检查： 1、是否有陪标行为； 2、是否有在外挂靠行为。 四、监理合同执行情况检查： 1、合同是否备案、归档； 2、是否按合同范围开展工作； 3、是否按监理期限开展工作； 4、监理费是否按时收回； 5、增加、延期的监理费是否调整； 6、业主方是否有违约行为，有是否及时报告公司和发函； 7、保修阶段是否履行监理职责。 五、项目部组建项目部的检查： 1、项目总监是否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表； 2、监理人员驻工地情况； 3、项目总监调动，是否报公司、业主批准，到政府主管部门备案； 4、监理人员调动，是否报公司备案； 5、项目部组织是否书面通知业主和承建商。 六、项目部的办公设施配置情况检查： 1、办公设施是否符合《项目部办公管理制度》的要求； 2、办公室布置是否符合《项目部办公管理制度》的要求； 3、项目部必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要； 4、项目部必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。 七、项目部的生活设施配置情况检查： 1、生活设施是否符合《后勤管理制度》的要求； 2、就餐情况； 3、安全保卫工作。 八、对项目部巡检工作的检查： 1、对监理工程的巡检次数； 2、巡检记录表的检查； 3、公司提出问题的整改落实情况；

4、业主投诉问题的整改落实情况； 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查； 6、对项目部巡检的内容进行抽查，每项目不少于20点。 九、公司规章管理制度实施情况的检查： 对项目部执行公司的各种规章制度进行抽查。 十、公司回访业主： 1、听取业主意见； 2、业主填写回访记录表； 3、回访意见通知项目部、项目部。 十一、项目部组织情况检查： 1、责任人的资质是否符合公司要求； 2、项目部的合伙人是否在本行业中有较深资历，是否与原单位解除劳动合同，工作关系是否转入公司； 3、能否愉快合作，正常开展工作； 4、招聘人员是否按公司人事管理制度完善手续； 5、是否对员工进行绩效考核。 十二、各种事件的调查： 1、业主投诉； 2、监理工作失误； 3、其它奖罚事件。 十三、检查情况通报： 1、汇总当月检查记录； 2、重大问题发出整改通知单； 3、当月检查结果在公司范围内通报。 十四、考核： 1、项目部发生《内部经营承包合同》中约定的违约事件，在当 月核算时，给予处罚兑现； 2、巡检实行扣分制，扣分总计超100分时，按100分计； 3、巡检得分=100-扣分值； 4、巡检扣分1分分值为100元； 5、巡检得分结果综合平均后做为项目部的所有管理人员绩效 考核得分的控制上限； 6、项目巡检得分低于60分，为未达标； 7、项目巡检未达标一次，公司扣项目部元。 十五、本制度用表： 巡视检查记录表。

自检互检专检制度 自检互检制度

自检、互检、专检制度 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 定义 1自检是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 2互检是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。

3专检是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 职责 1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 5质量部专职检验员负责专检。 6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 控制要求 1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员

对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每 次扣除月度绩效1分，造成重大损失的加倍处罚。 其它说明

《自检互检专检制度 自检互检制度》

《自检互检专检制度自检互检制度》 自检、互检、专检制度 1.目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2.范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3.定义 3.1自检。是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检。是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检。是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4.职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。 4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。

4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5.控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。 5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，

公司巡检管理办法

公司巡检管理办法（讨论稿） 一、目的 员工不间断巡检是指巡检人员在规定的时间内，沿着指定的巡检路线，按顺序进行检查，循环往复，做到生产装置时刻有人巡检。 为确保公司各生产装置安全平稳运行，加强装置现场管理，规范员工不间断巡检，确保装置在受控状态下运行，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于公司生产系统各车间。 三、巡检人员职责 1、巡检人员按车间规定的巡检路线进行巡检，发现异常情况及时逐级汇报，联系解决。 2、巡检人员在巡检过程中发现异常情况如果不能立即解决，应由车间领导汇报相关部门，员工发现任何安全隐患必须上报。 3、各职能部门和车间管理人员负责对员工巡检情况进行检查，对于车间和员工在巡检过程中的违纪行为做记录，查处的违纪行为一律出具过失单。 四、巡检周期 1、正常生产过程中，生产车间员工要求不间断巡检，各车间根据实际情况巡检牌按1次/小时、1次/两小时、2次/班、1次/班或1次/天频次设计巡检牌。 2、生产不稳定、气候异常或开停工等特殊情况下应增加巡检力度，确保装置安全。 3、特殊情况（如：雷雨闪电）特殊位置（如：高塔顶部）的巡检，可在条件允许后进行。 4、班长每班对全装置重点部位至少巡检一次，并做好记录。 5、车间管理人员要不定时对装置进行巡检，要求巡检至少1次/天，掌握装置运行情况，并制定表格记录。 6、维修车间根据车间要求，每班对各装置重点设备巡检一次。 五、巡检内容 1、各岗位检查工艺状况，压力、温度、流量、液位等是否正常。

2、动设备声音、温度、润滑、震动、冷却等情况，备用设备是否处于备用状态，盘车是否正常。 3、各工艺阀门开关情况。 4、跑、冒、滴、漏情况。 5、冬季防冻防凝蒸汽、水、非净化风等排空情况。 6、装置废料回收情况。 7、各管线、设备保温是否有脱落现象。 8、设备及现场卫生情况。 9、装置动火作业状态下的安全措施及作业方式。 10、特殊情况下的巡检内容根据车间要求进行。 六、巡检方法和标准 1、巡检时，要规范佩戴劳保用品并根据情况携带相应的工具。（如：对讲机、手电、测温仪等） 2、巡检时要思想集中，做到眼看、耳听、手摸、鼻闻，掌握设备运行情况。 3、备用设备应按运行设备要求检查。 4、巡检发现问题要及时处理，对生产影响较大且处理不了的问题，要及时向车间领导、调度或值班领导汇报，并做好记录。 5、根据各车间要求，一小时和两小时巡检的在整点前后15分钟内拨巡检牌；四小时一巡检的在整点前后30分钟内拨巡检牌；每班一巡检的下班前一小时完成;外围管线巡检在每天八点班16点以前完成，并挂巡检牌，填写记录。 6、班长、车间人员巡检路线和时间根据各车间具体情况制定。 7、生产装置内应设生产班长巡检牌，具体位置车间自定。 8、各职能部室每周对各车间巡检情况进行检查。 9、各岗巡检数据记录时间在拨巡检牌要求时间内。 10、巡检数据记录方式为：各数据由外操在巡检过程中用对讲机通知主控室，内操做好记录。汇报数据时要远离关键仪表设备一定距离，以免对讲机对仪表设备造成干扰。 11、各巡检记录表统一在主控室存放。内操要经常核对数据，发现异常，及时处理。班长经常检查数据填写情况。 12、维修车间根据要求每班对各车间设备、仪表进行巡检，应设巡检牌或巡检记录表。维修车间巡检记录表放现场，各生产车间员工对巡检情况做好监督。 13、各生产车间员工有义务监督生产区内非本岗位的不安全生产因素，并有权制止。

员工自互检管理制度

自互检管理制度第 1 页共 2 页 自检互检管理制度 1.目的： 提高员工自互检意识，减少资源浪费，降低生产成本。 使用范围： 生产部所有车间。 定义： (1);自检：就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产员工对自己生产出产品的质量负责。通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出问题的原因，进行采取改进的措施，这也是员工参与质量管理的重要形式。 （2）互检：互检就是生产员工相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；同一工序相互检验；组长对本组员工加工出来的产品进行检验。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成质量事故，而有利于搞好班组团结，加强员工之间良好的群体关系。 职责： 操作员工：不生产不良品，不接收不良品，不流转不良品。 班组长：对本班组成员生产的产品进行抽查检验，发现问题及时督促整改；对班组成员的技能、意识等进行培训、督导。 实施细则： （1）每位员工有对其经手的产品的质量进行检验的责任和义务，上道工序、有为下道工序、提供合格产品的义务，下道工序有检验上道工序产品的义务，生产合格产品，提高合格率，降低生产和质量成本，杜绝浪费是每位员工的责任。 （2）操作人员应严格按照《设备操作规程》保养、点检设备，并严格按照《作业指导书》的要求设定设备参数，并按照操作规范操作。

自互检管理制度第 2 页共 2 页（3）接到上道工序流下的产品时应目测、检查产品是否符合质量规范要求，如不符合则通知上道工序，或隔离标识处理，问题严重的应报班组长处理。（4）班组长应定时或不定时全线抽查，发现制作不合格产品应立即指正、重新培训，发现制作员工将不合格产品流入下到工序应立即制止。 （5）对于工作认真，自互检意识强的员工，根据实际情况予以通报嘉奖。 抑制审核批准 年月日

装配过程自检、巡检管理规定

装配过程自检、互检、巡检管理规定 1．目的 将自检、互检、巡检工作与工序控制紧密结合，对每一工序的质量问题或可能出现的质量问题不放过，剔除不合格品，使其不能投入下工序或出厂，从而达到质量控制的目的。 2. 范围 适用于本公司各工序生产过程产品中零部件的装配检验。 3. 检测依据： 按照图纸、检验指导书执行。 4. 定义 4.1自检： 自检：操作员在生产操作过程中，对自已操作的零部件或半成品按照《作业指导书》与IPQC 的要求进行检查，装配后合格品贴标示卡放待检区报检，不合格品挑选。 在下述情况下，必须自检后才能开始装配； a）工作开始时要装配的工件是否符合规格型号，有无混入、生锈、变形现象； b）调换操作者后加工的工件是否摆放有序，是否符合规格型号，有无混入、生锈、变形现象； c）更换（调整）工艺装备或更换模具后加工的工件，装配时是否有装不紧，配合不到位的现象； d）更换材料后加工的工件，是否有色差，手感是否有异常，装配时是否有装不紧，配合不到位的现象； 自我检验的依据：a)检验指导书; b)作业指导书 4.2 互检： 互检：是指操作员对上工序流入本工序加工的半成品按照《作业指导书》与IPQC的要求进行检查，合格品继续加工，不合格品退回上工序或返工（并在标示卡上注明原因）；

4.3巡检： a.按照检验指导书中的第3项性能检验实施 b.工人作业是否符合规定要求（如戴手套、产品堆叠、作业指导书、自检记录属实） c. 工艺文件是否有效，是否及时执行或更换 d. 作业文件下发或更换时，作业者是否进行培训 巡回检验的依据：a)图纸b)检验指导书 5. 工作程序： 5.1. 自检 5.1．1根据装配工艺要求，各工序操作者必须做好自检和标识，在操作者缺乏检测手段时， 也应对单个工件的外观和装配过程中的质量进行自检，然后再进行装配。装配后放 待检区由检验员检查，合格品转入下道工。 5.1.2工序中自检发现的部件不合格品或装配不合格品应立即对不合格品做好标识，第一时间通知生产负责人按照不合格管理规定实行。未经检验合格，不得流转下道工序。 5.1.3做好自检记录，要求按工序种类填写自检记录，便于追溯。自检合格后填写工序标识卡，内容填写“工序名称、产品名称、生产数量、生产日期、自检人”，并固定放在装配件的最顶端或贴在托盘或箱体上。 5.2 互检 5.2.1熟悉自己上一工序工艺要求，操作步骤和使用材料及设备； 5.2.2对前一工序的操作进行检查，不偏袒不避讳不徇私：有无遗漏操作步骤，操作结果是否符合要求； 5.2.3对产生的不合格品交由巡检确认后由责任工序进行返工返修，并按照《不合格控制程序》规定内容处理； ·5.3巡检： 5.3.1生产线正常生产时，IPQC员进行制程中巡检,在巡检过程中,IPQC员必须核对生产作业人员是否按《作业指导书》要求进行作业；生产物料是否符合装配要求.确认准确无误后,IPQC 根据生产流程顺序, 不定时对生产线每一道工序进行巡回检验，对关键工序、重要工序、品

工程联合巡检管理制度

工程联合巡检流程图 1 目的

提高公司工程体系管理水平，达到自我诊断、持续改进目的；对施工单位管理起到“规范、监督”的作用，将合作单位巡检结果纳入公司合格供应商评价依据之一。 2 适用范围 适用于公司各项目工程管理体系的巡检工作。 3 术语和定义 季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程质量、进度、安全文明、材料管理、及配合协调等随机进行的检查。 4 职责 4.1 公司实施分级巡检制度，即项目部内部巡检和公司巡检； 4.1.1公司巡检:由巡检小组组织实施，巡检后形成《项目报告》报送总经理。 4.1.项目部内部巡检：由项目部组织实施，每月形成《项目质量月报》，报送巡检小组。 4.2巡检小组组成 组长为运营副总，副组长为运营经理，组员为：发展副总，营销副总、总工、物业总经理、监审、采控部经理、工程总监、项目经理、技术部土建及安装工程师各一名、每个项目部土建及安装工程师各一名组成。 4.3巡检小组组长 4.3.1负责审批《工程巡检管理程序》 4.3.2作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作 4.3.3参加季度巡检 4.3.4负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况、巡检评价结果的审批签发 4.4巡检小组副组长 4.4.1编制《工程巡检管理程序》 4.4.2完成巡检计划、巡检报告、整改方案、巡检评价结果资料收集，发各组员会审并报巡检小组组长审批 4.4.3参加季度巡检，跟进整改计划的执行。 4.5巡检小组组员 4.4.1审核《工程巡检管理程序》； 4.4.2负责组织并参加季度巡检； 4.4.3负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布； 4.4.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查； 4.4.5负责对被巡检项目的检查及评分；

员工自互检管理规章制度

自检互检管理制度 1.目的： 提高员工自互检意识，减少资源浪费，降低生产成本。 使用范围： 生产部所有车间。 定义： (1);自检：就是生产者对自己所生产的产品，按照作业指导书规定的技术标准自行进行检验，并作出是否合格的判断。这种检验充分体现了生产员工对自己生产出产品的质量负责。通过自我检验，使生产者充分了解自己生产的产品在质量上存在的问题，并开动脑筋，寻找出问题的原因，进行采取改进的措施，这也是员工参与质量管理的重要形式。 （2）互检：互检就是生产员工相互之间进行检验。互检主要有：下道工序对上道工序流转过来的产品进行检验；同一工序相互检验；组长对本组员工加工出来的产品进行检验。这种检验不仅有利于保证加工质量，防止疏忽大意而造成质量事故，而有利于搞好班组团结，加强员工之间良好的群体关系。 职责： 操作员工：不生产不良品，不接收不良品，不流转不良品。 班组长：对本班组成员生产的产品进行抽查检验，发现问题及时督促整改；对班组成员的技能、意识等进行培训、督导。 实施细则： （1）每位员工有对其经手的产品的质量进行检验的责任和义务，上道工序、有为下道工序、提供合格产品的义务，下道工序有检验上道工序产品的义务，生产合格产品，提高合格率，降低生产和质量成本，杜绝浪费是每位员工的责任。

（2）操作人员应严格按照《设备操作规程》保养、点检设备，并严格按照《作业指导书》的要求设定设备参数，并按照操作规范操作。 （3）接到上道工序流下的产品时应目测、检查产品是否符合质量规范要求，如不符合则通知上道工序，或隔离标识处理，问题严重的应报班组长处理。 （4）班组长应定时或不定时全线抽查，发现制作不合格产品应立即指正、重新培训，发现制作员工将不合格产品流入下到工序应立即制止。 （5）对于工作认真，自互检意识强的员工，根据实际情况予以通报嘉奖。 抑制审核批准 年月日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

自检互检专检制度

自检、互检、专检制度 1.目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2.范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3.定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4.职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。

4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5.控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），

公司巡检管理制度范本

内部管理制度系列 公司巡检管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-26857公司巡检管理制度 Company inspection management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司巡检管理制度 为了进一步规范公司人员行为，强化流程管理，做好业务衔接工作，营造良好办公环境，发现问题，经公司研究决定，在全公司范围内实行巡检制度。 一、巡检组织机构 巡检组组长: 巡检组副组长: 巡检组成员: 二、巡检原则 1、检查人员要坚持秉公处理的原则。 2、以督导为主，处罚为辅的原则。 3、被检查部门负责人回避原则。 三、巡检方法

1、据工作需要采取全面检查与单项检查相结合、定时检查与不定时检查相结合的方法。 2、每月由总裁、公司高层组成检查小组，对公司各部门的工作情况进行一次联合检查。 3、由行政部不定时对公司各部门的工作情况进行检查，必要时可调配各部门人员进行协助。 四、巡检内容 主责单位巡检内容重点检查单位检查频次监督结果 行政人事中心 1、检查公司考勤:迟到、早退、请假、公出等; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监 通报 2、公司卫生:个人卫生、办公区域卫生、公共区域卫生; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监

手机通话情况 各中心部门 每周1次 3、电脑使用情况:上网内容、K3系统使用; 各中心部门 每周1次 行政人事中心总监 营销管理中心 配货，少货情况 物流中心仓储部 每周1次 行政 配送，及时率 物流中心配送部 每周1次 货物堆放、防护 物流中心仓储部 每周1次

工序自检互检制度

工序自检互检制度 1、目的： 1.1 提升全员质量意识，树立“产品质量是生产出来的，只有第一次就将事情做对，才有最好的质量”的观念； 1.2 加强对生产过程的控制，提高产品质量； 1.3 控制批量性质量问题和重大质量事故的发生； 1.4 减少质量损失，降低质量成本。 2、适用范围： 本制度适用于公司的各生产工序。 3、定义： 3.1 自检：操作者对自己制造和（或）加工的产品进行的独立的、自主的检查； 3.2 互检：下工序依据作业指导书和检验标准要求，检查上工序完成的产品质量状况； 3.3 专检：质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4、职责： 4.1生产部各车间主任： 4.1.1 教育、督促和检查所属员工的自检、互检。确保自检、互检的实施； 4.1.2 督促各工序班组长检查本班组员工的自检、互检工作； 4.1.3对生产过程中出现的不合格进行再发放置对策的制定与员工的教育； 4.2 质量部： 4.2.1 品管科负责自检、互检环节质量问题的收集、汇总，并组织分析、协调整改； 4.2.2 技术科负责编制各工序作业指导书与工艺单，监督和协助车间做好自检、互检； 4.2.3 品控科符合监督各车间自检、互检工作的实施； 5.工序内自检互检： 5.1 镀铝 5.1.1 镀铝前对每卷原材料外观质量进行检查，对不合格的记录在《镀铝质量跟踪卡》上，并通知组长或车间主任确认处理。 5.1.2 镀铝生产过程中至少有一人在前视窗观察产品质量，尽可能发现镀铝和原料的质量缺陷，对于连续性质量问题（如铝层厚度、溅铝等）按《异常处置清单》及时进行处理，并在《镀铝质量跟踪卡》上做好记录，偶发的原料和镀铝需要或可能需要剔除的质量问题（如破洞、蚊虫、溅铝、油污等）在质量跟踪卡上做好记录，准确描述不良现象并注明具体位置（详细米数和对应的横向位置）。 5.2 分切 5.2.1 分切前，需确认《镀铝质量跟踪卡》上是否有待分切膜卷的缺陷记录及相应的描述(缺陷名称、米数、横向位置等)； 5.2.2 分切过程中要求观察产品质量，尽可能的发现存在的质量缺陷，除保证收卷质量外（底皱、暴筋、麻点等）要注意观察膜面质量，尽可能的发现膜面质量缺陷（如蚊虫、破洞、溅铝、油污、铝层簿、擦伤等），并按《异常处置清单》及时进行处理，处理后在分切生产记录单上注明处

自检与互检制度

自检、互检与巡检制度 1、目的：为了满足客户的质量要求，确保公司的声誉和提高产品 在市场上的占有率，并且提升全员的品质意识，形成制度化、规范化的管理，特制定本制度。 2、范围： 适用本公司所有的自检、互检（由各生产车间负责实施、技术 质量部、综管部监督）。 3、定义： 自检：自主检查。 互检：下工序检查上工序的产品质量。 4、职责： 各工段长：负责贯彻实施此制度。 生产班组长：负责监督各生产工序的自检、互检。 生产人员：负责按规定执行操作。 检验员：负责监督各生产工序的自检、互检运行的情况和产品的抽检。 5、作业内容： 5.1：生产人员在生产加工前，需要检查产品所需的资料（如样板、图纸等），核对实物是否与要求相符合，若相符方可开始生产，若有异常，及时报告工段长或检验员。 5. 2：首件检验：

5.2.1：首件生产完毕，由生产人员进行自检，自检合格后，在首件上签名并将其交与工段长或班组长复检，复检合格后签名。 5.3：自检 5.3.1：每个生产工序，生产操作者需对自己所生产的产品品质负责。 5.3.2生产操作者，对自己生产的产品品质经检查合格后，在产品隐蔽处或能模切掉的地方签名并注明时间，当工段长或班组长确认后，随批量一起流入下工序。 5.4互检： 5.4.1 下工序需对上工序产品进行检查，若发现不良品选出，并由检验员确认，记录在案后退回上道工序，由上道工序自行返修。发现一次奖励20---50元一次不等，奖金由上道工序操作工支付，并进行个人质量绩效考核，一次通告扣一分，个人月累计三分将作开除处理。 5.4 巡检： 5.4.1巡检在对每个工序进行巡查时，如确认生产操作者自检的样本符合要求，则对此抽查批量产品作放行处理。 5.4.2巡检在对每个工序进行巡查时，如确认生产操作者自检的样本不合格，立即通知停产改善，对不良品予以标示并隔离。 5.4.3巡检在对每个工序进行巡查时，如发现生产操作者未按规定执行自检，有权要求该操作工停产，若生产操作者不配合，根据公司管理条例进行严肃处理。 编制：吴三河审批：批准：