VDA6.3检查表-2010版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)

项目管理

是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？

是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？

项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？

组织内部以及客户处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？

项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？

是否建立了事态升级程序，及期是否得到了有效的实施？

产品和过程开发的策划

是否已经肯有产品和过程的特定要求？

基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？

是否为产品和过程开发编制了相关的计划？

针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？

针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？

产品和过程开发的实现

是否编制了产品－FMEA/过程－FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？

产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？

人力资源是否到位并且具备资质？

基础设施是否到位并且适用？

基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？

是滞在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？

是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？

针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？

为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？

供方管理

是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？

是否在供应链上考虑了顾客要求？

是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？

对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？

是否确保了外包产品和服务的质量？

是否对进厂的货物进行了适宜的储存？

人员资质是否能够满足不同任务，并定义了其职责？

过程分析/生产

什么进入过程（过程输入）

是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？

是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数的原材料？

是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？

必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？

在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？

是否所有生产过程均受控？（过程流程）

基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？

是否对生产操作进行了检查/批准，产对设置数据进行了采集？

所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？

是否在生产中控制住了重要特性？

是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？

是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？

哪些功能为过程提供支持？（人力资源）

是否向员工授予了职责和权限，以监察产品和过程的质量？

员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？

是否有人力资源安排计划？

通过哪些资源实现了过程？（物质资源）

生产设施/工装的维护及保养是否受控？

通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？

生产工位和测试/检验区域是否满足要求？

工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放？

过程实现的效果如何（有效性、效率、减少浪费）

是否为产品和过程设定了目标要求？

对收集到的质量和过程数据是否可以进行评审？

当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？

是否定期进行了过程和产品审核？

过程应该产出什么？（过程结果/输出）

在产品的过程方面，是否符合顾客要求？

数量/生产批次数是否满足要求，并且被以适当的方式提供给下道过程步骤？

是否用适宜的方式对产品/零件地蚝了仓储，所使用的运输设备/包装方否是否与产品/零件的特殊特性相适应？是否对必要的记录/放行进行了管理，并且进行了适宜的存档？

顾客支持/顾客满意/服务

顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？

是否确保了顾客支持？

是否确保了零件供给？

若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？

是否有能够有效地开展缺争零件分析的过程？

人员资质是否能满足不同的任务，并定义了其职责？

特殊特性相适应？