成品油出入库管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
成品油出入库管理制度
一、入库管理
1、保管员严把入库质量关,根据质量管理部门出具的《成品油化验
单》进行入库,确保质量合格。
2、保管员应严格入库计量制度,根据流量计数量填写《成品油入库
单》,并经采购人员签字确认。
3、保管员根据油品品质、各个油罐品种和罐区管线阀门,调整入罐阀门。
入罐结束后关闭阀门并对阀门加锁。
4.在换罐储存前,保管员应对相关储罐标尺进行测量计数并与流量计数量核对。
5.油品入库前应进行过磅计重。
二、出库管理
1、装车前质检员对空罐车进行检验,主要检查罐车内是否存有其他油
品和杂物,并填写空车检验单,
2、油库保管员根据《发货通知单》的品种、数量安排工作人员装车。
3、保管员根据流量计数量填写《油品出库单》并签字。《油品出库单》一
式四份(保管存根、出门证、客户和财务核算)。
4.单笔发油业务结算后,保管员到营业室将“提货联”收回作为出库凭证。
5.当天作业完毕,将发货现场清理干净。
6.发货时本着先入先出的原则及时推陈储新,确保成品油安全无事故。
7. 建议油品出库采取流量计重的同时与过磅计量进行核对。
三、日常管理
1、保管员每天上午向仓库管理部经理报送《油库收支存日报表》。
2.保管员帐目要日清月结,帐物相符,按规定定期盘点。
3、保管员要与质检员协作,定期对库存的成品油质量、油温等进行检
查、测量,
4、油罐车装油过磅后,客户要求增减数量时,原则上不予办理,特殊
情况由销售部经理、仓库管理部经理共同协商后书面通知油库,进行二次过磅。
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要
负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表
成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。
2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理:
产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本,加强产成品的出入库管理,特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品,需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好成品的规格、质量,做到数量、规格、品种,准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续,验收合格后不直接发货的,应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库保管员接到入库通知后,应首先核对验收单,然后按照送验清单逐一清点实物数量,确认无误后,开具成品入库单。 第六条成品仓库保管员应建立成品台帐,及时将入库单记入台帐,月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。
第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上 的任何东西,一旦发现将严肃处理。 第三章产成品出库 第八条业务部根据产品到位情况及其它要求,在满足合同(相关协议)条款情况下,由主管(或指定人员)审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同(相关协议)约定条款要求而需要发货的特殊情况,需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第九条成品发货时,业务部应先根据订单业务,开具《发货通知单》,《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。 第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核,并确认仓库货物的摆放地点,准备发货。 第十一条提货人(或代理运输驾驶员)在《发货通知单》上签字,单据一式四联,一联由成品管理员留底登帐,财务一联,门岗一联,客户收货后回执一联留业务部备案。 第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐,并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。 第四章附则
出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求,分类、分别放入货架的相应位置码放
储存,做到"二齐、三清、四定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 (十)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (十一)对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 (十二)所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐,挂好物料标识卡。
产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司
产成品出入库、周转管理办法 一、目的:加强产成品出入库管理,使之周转过程规范化 二、范围:车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责: (一)生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外,产成品一律转入周转库及储运中心,车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》(表一),由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时,车间入库岗填写《成品交库记录单》(表二),注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束,由车间作业长核实当日成品入库总量,审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行; 在整理过程中若出现产品短少现象,应及时查找原因,并写出情况说明报主管领导; 无故短少由整理人员照价赔偿,如不能界定责任人,由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品,工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》(表三)并能确认整理费用出处时,方能进行整理。 如整理出不合格产品,由作业长填写《产品报废申请单》(表四),报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时,如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时,工厂需
接到生产副总批示方能进行整理,整理费用由运输车队承担,零星途损不予整理。(二)周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》,开具《产品缴库单》(表五)。.当班入库当 日开具,不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别,不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序,要连续,便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单,如:生产、市场退货,库存整理、分仓库存品、车队途 损等,不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》(表六),填写准确,不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》(表七),应及时查找原因,如有异常及时上报主 管,并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨,各自填写《产品调拨单》,调出调入经办人签字确认,必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》,开具《产品缴库单》, 6、月末出具《成品生产、周转统计表》(表八),相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计(气雾剂产品由保定康达库管员出具,盘香产品由储运中心库管员出具)。(三)车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见,核对产成品产出情况,做好例外信息记录,保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行,并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作,并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账,详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数,核对无误后签字确认转财务部成品会计(表八)。 6、月末出具《工厂产品留存表》(表九),报车间主任签字,传财务部成品会计。 (四)储运中心库管员 1、工厂成品入库: 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对,确认无误签字,
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包:品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验;经验证不合格的,通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续。,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定作出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风、阴凉、避免阳光直射,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置作出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期,由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 3.3库存产品应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
出入库管理制度 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(三)物品验收合格后,应及时入库。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报告,以供参考。对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。 (六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。
半成品、成品出入库工作标准 1 目的和适应范围 为提高公司仓储管理水平,规范半成品、成品出入库控制程序,维护公司资产安全完整,特制定本标准。 本标准适用于半成品、成品的出入库管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法 Q/XXX CZ001 物料出入库工作标准 Q/XXX EG001 先进先出管理办法 Q/XXX EG003 装卸搬运管理办法 Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG009 木托盘管理办法 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG004 成品出货管理办法 Q/XXX ZG003 制程检验管理标准 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 半成品 半成品是指经一定生产过程的加工制造,但尚未完工,仍需进一步加工制造的中间产品。 3.2 成品 成品是指符合客户要求,可以直接交货或售卖的产品。 4 权责 4.1生产部门(含生产部、注塑部)线(组)长或供应商负责半成品、成品的生产及办理交货手续,履行交货义务。 4.2质检部质检员(IPQC)负责检验生产部门线(组)长或供应商交货半成品、成品质量。
4.3 仓储部仓管员负责半成品、成品的入库接收、出库安排、账目统计及在库管理。 4.4 外贸部(上海办)业务员负责出货需求的提出,出货资料的提供及出货达成的追踪。 4.5 财务部开票员负责半成品出、入库,成品入库工作中系统过账,财务部会计负责成品出库工作中系统过账。 5 半成品出、入库工作 5.1 生产部门线(组)长应安排员工在生产当天清点半成品完工数量,依据“Q/XXX BG002”规定完整填写和正确粘贴(悬挂)“物品标识卡”(小)和月度标识贴。 5.2 生产部门线(组)长应安排员工将待检半成品集中堆放于待检区内,并要求依据“Q/XXX GG009”规定正确合理堆放在木托盘上,同时开具包括“商品编码”、“品名规格”、“订单号码”和“数量”的正确完整的《送检单》(二联式表单,适用于生产部)或《送货单》(五联式表单,适用于注塑部),转交质检部质检员(IPQC)进行质量检验。 5.3 质检部质检员(IPQC)在接到生产部门线(组)长送交的《送检单》或《送货单》后,应依据“Q/XXX ZG003”规定完成最后批次半成品检验工作(其余批次随线制程检验)。 5.4 质检部质检员(IPQC)应在检验合格半成品最小包装的“物品标识卡”(小)上加盖【QC** PASS】印章(**为质检员编号),同时开具对应的《半成品检验报告单》(三联式表单),转交生产部门线(组)长办理交货手续。 5.5 质检部质检员(IPQC)应在检验不合格半成品最小包装【获得部门经理(副经理)确认】的“物品标识卡”(小)上加盖【QC** NO PASS】印章(**为质检员编号),同时通知生产部门线(组)长安排员工维修返工,直至检验合格为止。 5.6 生产部门线(组)长应凭检验合格的《半成品检验报告单》及《送检单》或《送货单》,与仓储部仓管员交接半成品数量,办理半成品交货手续。 5.7 仓储部仓管员接到入库单据后应登入系统核查《生产任务单》是否开单,并清点半成品数量、核对半成品名称、检查半成品标识、确认合格QC印章。若符合入库要求,仓储部仓管员应开具对应的《验收单》(入库单)(三联式表单),接收半成品入库,安排在指定区域内,并做好半成品系统入账手续。 5.8 供应商半成品检验、入库、出库应依据“Q/XXX CZ001”规定执行。 5.9 若入库半成品属于“环保产品”时(特指“RoHS”、“REACH”等环保产品),仓储部仓管员应依据规定将其放置在“环保合格仓库”内管理,并在备料发货时给予区分,避免混淆。 5.10 仓储部仓管员应在半成品被生产部门线(组)长领用前或供应商领用前完成半成品入库手续和入账手续。
出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)验收完毕后将商品验收单报到财务,财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码,做到一货一码,不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录,做到准确无误。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 (一)所有物品出库前必须有销货单,物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录,领用人签字。
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度:
仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品
入库。 2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚; 3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制;
人员出入库房管理制度 一、目的:为了加强人员的出入库管理,防止无关人员进入库区,保证在库药品质量与安全,特制定本制度。 二、范围:本制度适用于所有进出库区人员。 三、职责:储运部所有人员对本制度实施负责。 四、内容: 1本公司人员出入库区管制 1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施,防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时,要穿工作服,佩戴工作证,不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内,不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。 1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外,其他无关人员一律不准进入库区。 1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯,需要切断电源的库房必须切断电源,做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外,其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。 1.4工作时间储运部经理每日安排相关人员值班,负责人员进出及工作服的穿着、工牌的佩戴;发现如有人员违反制度,报告公司办公室,办公室根据公司相关制度将作出相应处罚。2非本公司人员管制 2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。 2.2公司客户:公司客户应有本公司相关人员陪同,并佩戴公司配发的贵宾卡;如无本公司相关人员陪同,仓库人员应谢绝其进入仓库。 2.3来访人员:如遇员工亲朋好友来访,请通知其在门卫室等候接待,仓库员工不得私自将其带入库区。 2.4送货人员: A、送货人员应听从仓库人员的安排,将送货车辆停至指定位置,不可乱停乱放;卸货时应根据我公司要求安全卸货,并将货物放至指定区域。 B、送货人员将货送到后,请及时联系仓库工作人员收货。交货完成后应自动退出仓库,在仓库外等候检验结果,办理入库手续,不得无故在仓库内部或办公区域逗留。 2.5施工人员:在仓库内实施有安全隐患工作的,如电焊、砂轮磨消、切割等,施工人员应服从公司的安排,必须通知储运部经理或仓库主管,由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护,并配备灭火器材,防止火灾等事故发生。 3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库,以上库房由专人保管,非管辖人员不得随意进入,如有特殊情况需要进入,必须经储运部门经理或主管人员同意后,在库房相关人员陪同下方可进入。
成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作,加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责,交后接方负责”的原则,消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象,特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》,入库单应填写规范、准确、完整,所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对,确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时,必须出具有效的《提货单》,提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行,不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联,第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存,做统计凭证,第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】,用于产成品入库前的保管和存放,由生产部包装班当班班长负责管理,白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕,由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接,生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时,直接与生产部办理提货手续,向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员,则销售部直接与生产部统计员办理提货手续,《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物,是《产成品入库单》中所列实物的一部分, 即:《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午,如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。
精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!
5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单