初步设计审批制度及流程

初步设计审批制度及流程

一、责任单位：

洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股

二、办理程序和时限

（一）填报建设项目初步设计审查申请表。

（二）提供建设项目立项批准文件。

（三）提供设计中标通知书、设计合同、勘察合同等原件。

（四）提供建设项目《规划设计要点》及规划部门批准的用地红线图。

（五）提供通过评审的控制性详细规划、建筑设计方案等。

（六）提供初步设计图纸（原件）及电子文件（含建筑平面图、立面图、剖面图、结构平面图、给排水管网布置图及建筑节能专项设计等）。

（七）提供工程勘察成果报告。

（八）提供环境影响评价报告、水土保持可行性研究报告等。

（九）领取初步设计审查申请表送交住建局工程股。

受理时限：资料齐全自受理之日起5日内作出决定。

三、初步设计审批服务流程图

招标审批制度及流程

一、责任单位：

洪江市建设工程招标投标管理办公室

二、办理程序和时限：

（一）接受项目招标申请并备案。

（二）招标代理合同的审查、备案，5个工作日内完成。（三）招标公告的审查、备案，5个工作日内完成。（四）网上公告发布及报名，不少于5个工作日。

（五）招标文件的审查、备案，3个工作日内完成。（六）控制价、预算审查备案，3个工作日完成。

（七）开标、评标的监督，不少于20日。

（八）中标通知书的审查、备案，不少于10天。

（九）投诉处理，收到投诉后5日内进行审查并做出处理。

三、招标审批程序服务流程图

办理施工许可证制度及流程

一、责任单位：

洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股、政务中心

二、办理程序和时限：

（一）领取《建筑工程施工许可证申请表》。

（二）提交《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、中标通知书和施工图设计文件审查备案表。

（三）填报建设工程施工合同审查备案表、建设工程监理合同审查备案表、签订四方监管协议，并将安全防护文明施工措施费打入专用账户，建设工程项目开工安全条件审查报告。

（四）施工企业提供资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目建造师、专职安全员证（核对原件留复印件）。

（五）建设单位提供法人授权委托书和受委托人身份证复印件。

（六）项目人业人员办理工伤、意外伤害保险凭证。

（七）签订计划生育合同。

（八）提交民工工资保证金审核单。

（九）提交质监、安监、监理手续资料。

受理时限：资料齐全自受理之日起15日内作出决定。

三、办理施工许可证程序服务流程图

工程竣工验收备案制度及流程

一、责任单位：

洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股、洪江市建设工程质量监督站

二、办理程序和时限：

（一）递交竣工验收申请报告。

（二）领取竣工验收审批表及竣工验收备案综合资料。

（三）提供完整的施工技术资料（住宅工程质量分户验收表）、水电检测报告、城乡规划、环保部门出具的认可文件、应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件、验收组名单。

（四）各责任主体单位签署同意验收意见，审查单位签署审查意见。

（五）确定验收时间，建设单位组织验收。

（六）验收合格后，15天内住建局进行综合竣工验收备案。

受理时限：资料齐全自受理申请之日起5个工作日完成。

三、建设工程竣工验收备案流程图

城建档案报送工作制度及流程

一、责任单位：

洪江市城建档案馆

二、办理程序和时限：

（一）报送《建设工程竣工档案责任书》；

（二）报送《建设工程档案工作终身责任人登记表》；

（三）将编制的工程竣工档案资料报送进馆验收；

（四）将初验整改后的工程竣工档案报送进馆，申领《建设工程档案合格证》；

受理时限：初审3个工作日，审核5个工作日。

三、一般程序必备程序图

行政处罚制度及流程

一、责任单位：

洪江市住房和城乡建设局政策法规股

二、办理程序和时限：

（一）行政处罚案件的核审，从受理至核审完毕的时间在7个工作日内，最长不得超过10个工作日；

（二）行政处罚案件的办理，自程序启动之日起60日内办结；60日内不能办结的，经局长批准，可延长30日并将延长期限的理由告知当事人。

（三）行政听证的，自当事人、利害关系人要求听证开始15日内完成，并在听证会举行7日前将听证的事项书面通知当事人、利害关系人。

三、一般程序工程流程图

四、听证流程图

建筑企业资质管理制度及流程

一、责任单位：

洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股

二、办理程序和时限：

（一）受理新报、增项、升级企业申请。

（二）对新报、增项、升级企业申请资料进行初审。（三）负责企业资质年检资料的初审。

（四）负责市外企业市场准入和注册登记。

受理时限：资料齐全自受理申请之日起10日内完成。

三、建设相关企业资质管理工程流程图

城市绿化树木移植、砍伐及绿地临时占用制度及流程

一、责任单位：

洪江市园林绿化管理所

二、办理程序和时限：

城市绿化树木移植、砍伐及城市绿地临时占用的审批，3个工作日内办结。

三、城市绿化树木移植、砍伐及绿地临时占用的审批流程图

资金管理及审批权限流程图

一、总则 第一条目的及使用围 目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用围：公司各部门 第二条现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 第三条现金支付的基本原则 1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度据实报销原则。即在标准或预算额度，诚信报销，提交的申请要有真凭实 据。 二、现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理 3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费 用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销 标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。 5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会 计部经理共同审批。 6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。 第二条关于发票 1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门 有权不予报销。 2、外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票抬头 应与所属报销公司名称相符，发票容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务专 用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具的 发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。公司取得发票须符合公司所在地与发票 开具地的法规要求。 3、劳务费报销需要提供劳务提供者的复印件和接受薪酬的签收证明。 4、若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗

支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的 为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。 适用范围 本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。 术语及定义 本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。 职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。 涉及部门与人员职责 经办人员 经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为： 业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件； 判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）； 判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等； 对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责； 对整个款项支付审批过程负责； 作好经办项目款项支付的登记工作。 部门负责人 对款项支付的真实性负责； 判断款项支付手续是否完备； 审核原始凭证要素是否真实齐全； 安排本部门或本经费的支出登记工作。 各级财务部门 在审核阶段会计人员的职责： 检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴； 判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序； 审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；

初步设计审查程序

初步设计审查程序 一、提交以下资料： 1、项目立项批文或经批准的项目建议书（可行性研究报告等）文件； 2、规划部门规划意见； 3、特殊项目相关管理部门意见； 4、初步设计文件（含项目概算）； 二、安排审查日期，发放会议通知； 三、审查合格项目，批复初设审查批文；

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一．报批程序：项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二．申报材料： （一）报批项目建议书应提交的材料 1．项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件； 2．项目建议书文本，大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告；3．市行业主管部门的行业审查意见； 4．初步的资金筹措方案。 （二）报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件； 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本； 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见； 4. 市行业主管部门的行业审查意见； 5. 资信证明，包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意向 书等有关资金证明； 6. 工程招标方案； 7. 经营性项目，要提出项目法人组建方案； 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价,涉 及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫（产生职业病危害预评价）、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件，总平面规划批文，旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文件，房地产开发项目须有相应的开发资质,危房改造项目须有房地产行政主管部门出具的危房鉴定书；

财务审批流程及权限

四峰文化传媒有限公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务总监审核→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。 第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单→部门负责人核实→财务总监审核→总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。

建筑设计报批流程

建筑设计、报批流程 一、设计阶段的划分 规划阶段 方案设计 初步设计 施工图设计 （简单的民用建筑工程，经有关部门同意，并且合同中有不做初步设计的约定，可在方案设计审批后直接进入施工图设计）实际设计程序： 1.概念方案设计-征询（总平面设计、从概念到形象） 2.方案设计-审批（报建方案） 3.初步设计-审批 4.施工图设计-审批 5.施工监督配合-（服务的重要性） 二、各个设计阶段的设计容 方案设计阶段： 1.绘制方案草图 2.结构选型，设备系统等设想方案 3.估算工程造价 4.组织方案审定或评选，写出定案结论。（报规划审批会研究） 《建设工程规划设计方案批复》 5.绘制报建方案。

初步设计阶段： 方案设计审查批准后进行，初步完成个专业配合，细化方案设计，编制初步设计文件，配合建设单位办理相关的报批手续。 初步设计的容： 设计说明书、设计图纸、主要设备材料表（电气）和工程概算施工图设计阶段： 取得初步设计审批文件之后，根据审批意见和审批文件，对初步设计进行必要的调整。 施工图设计的主要任务是满足施工要求，解决施工中的技术措施、用料及具体做法。 施工图设计的容包括建筑、结构、给排水、电气、采暖通风等工种的设计图纸，建筑节能、结构及设备计算书。 总结一下设计全过程： 1.研究熟悉红线图，了解周围建筑情况和环境。 2.了解建设单位要求。 3.做方案图，报规划部门审批。 4.修改方案图，直到获得批准为止。 5.根据方案图的平面布置图，进行地质勘查。 6.做初步设计并报批。 7.做施工图。 8.交建设单位施工图审查单位审查。 9.施工配合。

各阶段侧重点： 1.方案重创新 2.初步设计重深度 3.施工图重校核 4.施工配合重服务 三、各个设计阶段的报批程序 “一书两证”制度 对我国城市规划实施管理的基本制度的通称。是《城乡规划法》规定的，全国统一的。即城市规划行政主管部门核准发放的。 建设项目选址意见书 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 一、《建设项目选址意见书》 1.是城市规划行政主管部门审核建设项目选址的法定凭证。 2.是土地部分提供土地，计划部分项目立项的依据。 3.设计任务书（可行性研究报告）报请批准时，必须附有城市 规划行政主管部门核发的选址意见书。 二、《建设用地规划许可证》 取得建设用地规划许可证后，方可向国土资源行政主管部门申请用地，经县级以上人民政府审查批准后，由国土资源行

公司费用报销及审批流程讲课稿

公司费用报销及审批流程 1.目的 为加强公司费用与支出的管理，提高费用及支出的审批效率，明确公司各项费用及支出的审批权限与流程，特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于公司各部门费用报销。 3. 职责 3.1业务经办人员应保证费用及支出的真实性及合理性，并在办理支出申请及报销时提供相应的充分的证据； 3.2各部门第一负责人负责审核本部门的费用及支出，对费用及支出的真实性、合理性负责； 3.3总经理负责批准公司高层以上人员的费用及支出； 3.4 费用会计负责审核支出的合法、合规性，支出申请及报销的审批完整有效性，以及数据的准确性； 3.5 财务负责人负责审核费用及支出的合法、合规及合理性。 4. 总则 4.1 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 4.2 申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。 4.3 交通费：员工因工作需要外出工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所用费用。 4.4 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明。

4.5差旅费：员工因公赴外出差应事先填制《出差申请单》，路程超过三小时及需要过夜的可购买火车票、动车票；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。 4.6 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 4.7 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 5. 具体程序要求 5.1 费用申请 5.1.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。 5.1.2 费用申请需办理现金预借的，填写《借款单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务负责人审批后办理借款。 5.1.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。 5.1.4 招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待费申请单》，经部门领导批准后，报总经理审批后方可报销。 5.1.5 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。 5.2 费用审核 5.2.1 费用经办人原则上应在费用发生后的一周内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。 5.2.2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证并注明人员、用途、原因和发生的时间，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。 5.2.3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。 5.2.4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

审批操作规程及审批流程图模板

审批操作规程及审 批流程图

附件: 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。

过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:

初步设计审查程序修订稿

初步设计审查程序 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

初步设计审查程序 一、提交以下资料： 1、项目立项批文或经批准的项目建议书（可行性研究报告等）文件； 2、规划部门规划意见； 3、特殊项目相关管理部门意见； 4、初步设计文件（含项目概算）； 二、安排审查日期，发放会议通知； 三、审查合格项目，批复初设审查批文；

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一．报批程序：项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二．申报材料： （一）报批项目建议书应提交的材料 1．项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件； 2．项目建议书文本，大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告； 3．市行业主管部门的行业审查意见； 4．初步的资金筹措方案。 （二）报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件； 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本； 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见； 4. 市行业主管部门的行业审查意见； 5. 资信证明，包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意 向书等有关资金证明； 6. 工程招标方案； 7. 经营性项目，要提出项目法人组建方案； 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价, 涉及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫（产生职业病危害预评价）、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件，总平面规划批文，旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文

财务审批流程及审核权限制度(修订)

财务审批流程及审核权限制度 一.目的 为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。 二.适用范围 适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。 适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。 三.内容 务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必须经有关人员追认。 （三）审批权限 （1）审批权限分为以下二类： 审核：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见； 审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。 （2）审核权限： 主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括： A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。 B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。 C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。

D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写《礼品及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。 （3）审批权限： A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。 B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总经理（涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理）审批，最终审批人为总裁。 （四）各经济业务类型的审批权限 （1）现金借支 员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续： 1、因公出差需要借支差旅费； 2、零星采购所需款项； 3、经财务部门审核的备用金； 4、因业务需要必须预支的现金款项。 审批权限： 1、中心总经理：5000元（含）以下（部门负责人在中心总经理之前进行审核确认）； 2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总经理按先后顺序分别在总裁之前进行审核确认）。 职工借款管理规定： 1、经常性个人借款管理应遵循“前帐未清，后帐不借”原则，中长期个人借款实行年底结算制度。借款人根据所借款项金额大小，依照上述审批权限范围逐级报请审批后，交计财部相应主办会计办理。 2、借款金额在5000元以上的，须提前一天申请，以便财务备款。 3、员工试用期期间不得支取借款，如工作期间确需发生费用，可经部门领导同意后由该员工先行垫付后进行报销，具体报销标准参见公司相关制度规定。 4、离职人员备用金管理,自员工提出离职申请之日起，该员工不得申领备用金。员工在递交人力资源部离职申请后，由人力资源部通知财务部门进行备用金及其他财务事项的清算，在财务未结算完毕前暂停发放该员工个人收入。 （2）固定资产申购（含集团公司及各分子公司） 申请采购固定资产需填写《固定资产购置表》，必须附相关设备的寻价情况，不少于2家供应商的报价。 其审批流程如下： 集团公司：部门提出申请→所在中心总经理审批→行政中心总经理审核→财务经理审核→总裁审批 分（子）公司：经分（子）公司总经理、财务经理审核→行政中心总经理审核→集团财务经理审核→总裁审批

初步设计审批的手续规定资料

初步设计审批的请示 一、受理 （一）、资料： 1、建设单位关于向建委申请进行初步设计审批的请示。 2、建设项目初步设计送审申请表（附表一）。 3、建设项目可行性研究报告批准文件（复印件）。 4、规划局签发的总平面图（1/500）设计方案审核意见（原件）、规划设计要求及设计方案审核意见（一、二审）（复印件）。 5、建设项目选址意见书（批文、附图复印件）及有关用地批准文件（包括《土地使用权有偿出让合同》复印件）。 6、1/500地形图。 7、权威部门核定的日照分析结论报告。 8、主要专业评审部门（卫生防疫、交警、环保、消防、民防、市容、绿化和认为需要征询的其他部门）和相关配套单位（市政、河道、供电、上水、电信、煤气、排水和认为需要征询的其他部门）关于建设项目方案阶段的初步意见。9、具有相应资质等级的设计单位提供的全套初步设计文件（若为多家设计单位联合设计，应有总设计单位负责汇总的资料；若由国外或港、澳、台设计单位设计的项目，尚须提交国内设计顾问单位的咨询意见书）。 10、初步设计文件必须加盖设计单位公章，市建委统一颁发的出图专用章，国

家注册建筑师、结构师执业章及签名。 11、建设项目初步设计方案送审资料清单。 （二）、受理部门： 建设规划科 （三）、要求： 1、建设单位填写《建设项目初步设计送审申请表》必须按规划核定的有关技术经济指标填写，相应数字应准确无误，并加盖建设单位公章。 2、1/500总平面图，应含建筑物、构筑物（人防工程、地下车库等隐蔽工程以虚线表示）位置、名称、出入口、围墙的位置，其中主要建筑物、构筑物相互关系尺寸、名称、层数、室内设计标高；周围相邻现状建筑物的名称和层数，与相邻建筑物的距离；停车库（场）的车位布置，消防登高场地，绿化及美化设施的布置示意；指北针、风玫瑰；主要技术经济指标；说明栏内应有尺寸单位、比例及其他必要的说明，并加盖相应出图章等。 3、初步设计深度应符合DBJ08-64-97《上海市建筑工程设计文件编制深度规定》标准要求。 4、文字说明纸张大小为A4纸。 二、内审： 1、建委的建设规划科、综合管理科、建筑业管理科为建委三个内部初审部门。 2、三个内审部门按各自工作分工在规定的工作时限内对初步设计方案的有关专

公司财务审批权限规定

财务审批权限规定 1、目的 加强财务审批权限管理，规范财务审批程序，提高工作效率。 2、使用范围 ***公司。 3、费用支出 3.1实行部门费用支出预算制度，原则上公司严格按照预算进行费用控制，并确保每月支出按 实际预算费用执行。 3.2 对于非预算内费用确需支出的，必须经公司总经理批准。 3.3费用支出程序： 3.3.1预算内费用支出程序： 3.3.1.1各部门每月25日前报下月费用支出预算（部门经理审核）到公司财务部，费用支 出预算指部门下月所有的应支出费用。 3.3.1.2财务部根据支出原因及支出依据（如合同等）进行初步审核，并汇总上月该部门支 出预算、实际支出明细及初审后本月部门支出预算报公司总经理； 3.3.1.3总经理及财务部门对下月支出预算进行再次审核与调整。 3.3.1.4经公司总经理批准的预算费用，由财务部按额度分权限按程序进行审批支出。 3.3.2预算外费用支出程序： 3.3.2.1 部门如需临时支出预算外费用，则将预算外费用支出情况经部门经理审核批准后报 公司财务部。 3.3.2.2公司财务部审核后报公司总经理统一审批，经公司总经理同意或审批后支出。 4、费用审批 4.1 所有在预算范围内的费用按额度分权限进行审批，审批必须符合财务规定，如果单项费用 在预算范围之内的，按实审批。超过预算的费用按预算外费用支出程序审批。 4.2 公司预算内审批权限：

4.3公司费用审批及预批权限： 4.3.1 公司预算内费用审批权限：

4.3.2公司预算外费用预批权限： 5、付款审批程序： 不合规定 预算内 不符 6、借款审批程序： 预 算 内 7、相关要求： 7.1 部门要尽可能地准确报出费用支出预算，对能够预算的费用部门未做好预算，当月不予支

初步设计审批制度及流程

初步设计审批制度及流程 一、责任单位： 洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股 二、办理程序和时限 （一）填报建设项目初步设计审查申请表。 （二）提供建设项目立项批准文件。 （三）提供设计中标通知书、设计合同、勘察合同等原件。 （四）提供建设项目《规划设计要点》及规划部门批准的用地红线图。 （五）提供通过评审的控制性详细规划、建筑设计方案等。 （六）提供初步设计图纸（原件）及电子文件（含建筑平面图、立面图、剖面图、结构平面图、给排水管网布置图及建筑节能专项设计等）。 （七）提供工程勘察成果报告。 （八）提供环境影响评价报告、水土保持可行性研究报告等。 （九）领取初步设计审查申请表送交住建局工程股。 受理时限：资料齐全自受理之日起5日内作出决定。 三、初步设计审批服务流程图

招标审批制度及流程 一、责任单位： 洪江市建设工程招标投标管理办公室 二、办理程序和时限： （一）接受项目招标申请并备案。 （二）招标代理合同的审查、备案，5个工作日内完成。（三）招标公告的审查、备案，5个工作日内完成。（四）网上公告发布及报名，不少于5个工作日。 （五）招标文件的审查、备案，3个工作日内完成。（六）控制价、预算审查备案，3个工作日完成。 （七）开标、评标的监督，不少于20日。 （八）中标通知书的审查、备案，不少于10天。 （九）投诉处理，收到投诉后5日内进行审查并做出处理。 三、招标审批程序服务流程图

办理施工许可证制度及流程 一、责任单位： 洪江市住房和城乡建设局建筑工程管理股、政务中心 二、办理程序和时限： （一）领取《建筑工程施工许可证申请表》。 （二）提交《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、中标通知书和施工图设计文件审查备案表。 （三）填报建设工程施工合同审查备案表、建设工程监理合同审查备案表、签订四方监管协议，并将安全防护文明施工措施费打入专用账户，建设工程项目开工安全条件审查报告。 （四）施工企业提供资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目建造师、专职安全员证（核对原件留复印件）。 （五）建设单位提供法人授权委托书和受委托人身份证复印件。 （六）项目人业人员办理工伤、意外伤害保险凭证。 （七）签订计划生育合同。 （八）提交民工工资保证金审核单。 （九）提交质监、安监、监理手续资料。 受理时限：资料齐全自受理之日起15日内作出决定。

资金管理及审批权限流程

一、总则 第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。 使用范围：公司各部门 现金支付定义 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。 现金支付的基本原则 三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。 2、标准额度内据实报销原则。即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。现金支付的一般规定 一般说明 费用与成本的界定权归财务部门 费用报销审批人的最低级别为部门经理 本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。

初设审批程序

工程建设项目初步设计审批程序 方案设计主要是指规划方案设计,用来办理建设工程用地规划许可证。 初步设计主要是建委用来研讨方案，办理建设工程规划许可证。 施工图设计主是办理施工许可证。 一、基本报批程序： 项目建议书审批（发改部门—玉发改社会【2015】556号）——选址意见书（规划部门）——用地预审（国土部门）——环评报告书（环保部门—江环审【2016】3号）——方案会审及批复（规划部门）——工程可行性研究报告审批——水土保持方案审批（水利部门）——建筑初步设计评审及批复（发改部门）——用地规划许可证（规划部门）——供地（国地部门）——施工图纸审查（审图机构）——人防审查（人防办）——工程设计消防审核（消防部门）——防雷设计审核（气象部门）——建设工程规划许可证（规划部门）——建设工程施工许可证——工程开工报告审批。 二、具体程序细分如下： （一）、项目建议书审批（由当地发改部门审核）： 1、项目建议书；委托相关单位做项目建议书，对项目建设的理由和依据、建设内容和建设规模、总投资框算和资金来源渠道、原材料及水电气配套条件、三废情况及处理措施、项目达到的经济效益和社会效益等进行分析，然后拿出建议； 2、总平面规划图；需要说明的是，这个总平面图是拿来报废的，因为规划部门的设计任务书还没出具； （二）、选址意见书和选址通知书核发（当地规划部门） 1、附项目建议书批复；

2、按控规核发项目地块相关设计指标，即选址通知书； 3、建设单位根据规划部门的规划要求委托招标代理单位进行方案设计招标，选择建筑方案和设计单位； （三）、用地预审（国土部门） 1、用地农转用手续相关资料； 2、在用地现场公示，相关街道、村居出具证明； （四）、环评报告审批（环保部门） 1、委托相关单位写环评报告书，然后由环保部门安排评审会，作修改后上报环保部门； 2、环评公众调查表； 3、环评报告项目现场公示程序；没有不良反映的话，再作环评批复； （五）、建筑方案会审及批复（规划部门） 1、规划建筑方案设计招标；中间过程很长，发布标书到开标30日，顺利的话选择好设计单位及方案，然后进行修改，再由规划部门组织相关10多个单位进行评审，出具会议纪要； 2、设计单位根据会议纪要作修改； 3、图纸到审查中心做日照分析，如有不合规定，重新调整到满足为止； 4、交通影响评价分析；业主委托专业设计单位作交通影响评价报告，成果交由公安的交警部门来会审并提出意见后修改；若车位不足或者车道等不满足当地要求，则总平面又得重新调整，到全部满足后再报批； 5、规划建筑方案上报待批复，需要说明的是，审查时间都是前置的，等他们审查后认为可以上报才会接件，这时间不纳入部门办事承诺时段内； 6、由当地规划管理机构上报到市级规划部门审批，单纯审批时间要20个工作日； （六）、可行性研究报告批复（发改部门）

用海审批流程图

附件2

阶段一涉及材料 环节一： 1、市级海洋行政主管部门向我局提交开展海域使用论证申请，申请材料包括市海洋行政主管部门的请示和附件。 （1）请示内容应包括项目业主、是否属于国家和省重点、预计投资收益、拉动区域经济产值、增加就业人口数量等项目基本情况；项目位置、用海面积、用海方式、占用岸线等用海情况；项目用海必要性和规模的合理性、海洋功能区划的符合性、权属设置情况等。 （2）附件包括县（区、市）级申请有关材料，市海洋行政主管部门现场踏勘报告及技术审查报告，海域使用申请书，申请海域的坐标图（宗海位置图和宗海界址图，由具备海洋测绘资质的单位出具，统一采用2000大地坐标系），资信证明材料（含项目业主单位法定代表人身份证、组织机构代码证、营业执照等）。 2、省海域使用动态监管中心的现场踏勘报告、技术审查报告，省海监总队对项目是否存在未批先填的审核意见，省海洋行政主管部门开展海域使用论证工作通知。 环节二： 1、用海单位委托有资质单位编制的《海域使用论证报告》并审查请示。 2、专家组评审意见、专家组组长复核意见、《海域使用论证报告》（报批稿），技术单位的技术审查报告。 3、海洋环境影响报告书（送审稿），技术单位的技术审查意见。 环节三： 1、用海单位提交出具用海预审意见的请示材料，包括用海预审的申请、海域使用论证报告书（报批稿）、项目用海图件（用海示意图、位置

示意图、平面布置示意图、虚拟三维示意图、最新遥感影像图、功能区划示意图等）、项目公示材料。 2、动管中心现场踏勘和技术审查意见、省海监总队出具的项目是否存在未批先填的核查意见、我局对项目用海的审查意见。 3、项目海洋环境影响报告书（报批稿），部队、海事、当地海洋部门对项目海洋环境影响评价意见，省海洋主管部门的项目环境影响核准文件。 4、省海洋主管部门的项目用海预审意见（有效期2年）。

2020年初步设计审查程序

作者：非成败 作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13 初步设计审查程序 一、提交以下资料： 1、项目立项批文或经批准的项目建议书（可行性研究报告等）文件； 2、规划部门规划意见； 3、特殊项目相关管理部门意见； 4、初步设计文件（含项目概算）； 二、安排审查日期，发放会议通知； 三、审查合格项目，批复初设审查批文；

基本建设项目报批程序 政府投资项目审批程序 一．报批程序：项目建议书审批------工程可行性研究报告审批-----工程初步设计审批--------工程开工报告审批。 二．申报材料： （一）报批项目建议书应提交的材料 1．项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批项目建议书的文件； 2．项目建议书文本，大中型项目和有特殊规定的项目须附预可行性研究报告；3．市行业主管部门的行业审查意见； 4．初步的资金筹措方案。 （二）报批工程可行性研究报告应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程可行性研究报告的文 件； 2. 具备相应的工程咨询资质机构编制的工程可行性研究报告文本； 3. 大中型项目应有相应资质工程咨询机构的评估报告或论证会专家评审意 见； 4. 市行业主管部门的行业审查意见； 5. 资信证明，包括财政资金承诺函、单位自有资金证明、银行贷款资金意向 书等有关资金证明； 6. 工程招标方案；

7. 经营性项目，要提出项目法人组建方案； 8. 法律法规规定的城市规划选址、用地预审、环保评价、地震安全性评价,涉 及人防、消防、文物保护、劳动安全预评价、卫生防疫（产生职业病危害预评价）、岸线规划、海域使用、征用林地、取水许可、水土保持、水工程防洪规划同意书、流域综合规划同意书和涉河工程防洪审查同意书等前置批准文件，总平面规划批文，旧城改造项目须有省批准的拆迁计划文件，房地产开发项目须有相应的开发资质,危房改造项目须有房地产行政主管部门出具的危房鉴定书； 9．高技术产业化项目必须附成果鉴定证书。 （三）报批工程初步设计应提交的材料 1. 项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批工程初步设计的文件；2．具有相应资质机构编制的并符合国家规定深度和要求的勘察报告和初步设计文件文本； 3．具有相应资质的咨询设计单位对工程初步设计及概算的咨询意见； 4．工程初步设计专家审查意见； 5．工程初步设计审查会议纪要。 （四）报批工程开工报告应提交的材料 1．项目业主单位经主管部门审核同意的申请审批开工报告的文件； 2．项目法人设立的批准文件； 3．项目建议书、工程可行性研究报告、工程初步设计及总概算的批复文件；4．项目资本金和其它资金已经落实的证明文件； 5．符合国家规定要求的工程施工组织设计大纲； 6．项目主体工程（或控制性工程）的施工单位通过招标选定的证明材料及已签定的施工承包合同； 7．项目法人与项目设计单位签订的设计图纸交付协议，至少可满足连续三个月施工需要的项目主体工程（或控制性工程）施工图纸； 8．项目施工监理单位已通过招标选定的证明材料； 9．项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作完成的证明材料和已签订的有关外部配套生产条件的协议；

支出审批程序及其权限规定

支出审批程序及权限规定 1目的 为规范经济业务支出的审批权限及程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任,特制定本制度。 2适用范围 本公司各种经济业务支出。 3相关定义及支出分类 3.1“预付货款”指未收到对方货物或未接受对方劳务或服务而按合同预先支付款项，含货到票 未到的款项支付。 3.2“个人借支”指以个人名义向财务部申请的借款。 3.3“支付货款”指按合同规定支付货款。 3.4“报销核销”指借支销账、预付货款销账及个人借款还款等。 4支出分类 支出分类明细表

5支出审批权限规定 5.1公司各项经济业务的审批分为“业务办理审批”和“资金支付审批”两大类。其中，“业务办 理审批”是指公司是否允许经济业务发生及办理的审批；“资金支付审批”是指公司是否安排货币资金支付的审批。 5.2业务办理审批（费用发生前申请）: 根据业务内容及限额分别由区域负责人、部门负责人、 中心总经理、总裁及董事会审批。其中，公司的物资采购、固定资产购置、基建技改、对外投资等重大业务办理必须与对方单位签订经济合同或协议，并到财务部办理备案。根据公司实际情况，业务办理审批分为营销中心经办业务费用申请审批及厂部经办业务费用申请审批，权限规定具体见表1.1及表1.2。 5.3资金支付审批（费用报销）: 根据公司实际情况，业务办理审批分为营销中心经办业务费用 申请审批及厂部经办业务费用申请审批，权限规定具体见表2.1及表2.2。 5.4表1.1、1.2、2.1及2.2中，审批流程上的最后一位审批人为批准人，列在其之前的审批人 则为审核人。 5.5经济业务审批中，经办人及审批人的责任如下: ●业务经办人、部门经理对经济业务的真实性、合法性负责。 ●审核人对经济业务的合法性、合规性及合理性负责。

初步设计审查文件及步骤

初步设计审查步骤及有关资料目录 初步设计审查工作程序 一、业主填写初步设计审查申请表并提供以下资料: 1、项目立项批文（原件） 2、工程可行性报告批文（原件） 3、建设用地批准书（国土使用证）（验原件留复印件） 4、建设规划用地许可证（验原件留复印件） 5、规划设计要点（原件） 6、建设工程环境影响评价批复（原件） 7、勘察、设计企业资质证书（验原件留复印件） 8、工程地质勘察报告（原件） 9、初步设计文件（含说明书、总平面、建筑、结构、给排水、电气、通风空调、工艺等专业初步设计图纸） 5份 10、概算书 1份 11、勘察、设计合同副本 以及建设局认为需要提交的其它资料。 （建管站领表） 二、初步设计文件预审 建管站收到上述齐全资料后，3日内对初步设计文件进行预审。 1、检查勘察、设计企业资质与所承担的工程规模和内容是否相符。 2、初步文件是否按质量管理要求加盖行政章、出图章、注册执业资格章等，会签责任制是否到位。 3、检查初步设计的工程建设内容、规模和概算是否在计划立项批复、可研报告批复范围之内。如发现与批复相悖，退回文件，由业主补办有关手续后再重新申报。 （经办人、科室负责人、主管局领导签署同意审查意见） 三、审查工作 通过初步设计文件预审的项目，建管站在10日内安排审查。 1、组织有关人员现场踏勘，收集资料，并阅读文件； 2、确定会议时间、地点、与会单位和人员； 3、审查内容： 一般以初步设计审查会议形式进行，建设局主持，项目业主、政府有关业务主管部门、勘察设计单位参加。由专家评审委员会负责技术、经济审查，并提出书面审查意见。 （1）、审查建设项目是否符合城市总体规划要求及规划部门的具体意见； （2）、审查工程勘察设计是否执行了国家现行有关勘察设计规范和标准，特别是执行工程建设强制性标准条文方面是否到位； （3）、审查工程设计文件内容是否满足国家规定的有关初步设计阶段的深度要求； （4）、审查有关专业重大技术方案是否进行了技术经济分析比较，是否安全、可靠； （5）、审查初步设计文件是否满足编制施工招标文件、主要设备材料定货和编制施工图设计文

【流程管理】审批流程、权限的规定

关于预算管理及财务审批程序、权限的规定 为了加强财务预算管理和会计监督，根据某总公司的有关制度规定，结合某公司的具体情况，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。 一、固定资产购建 1、定义 固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上能独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、器具、工具等物品 照像机、打印机等特殊物品，虽然金额构不成固定资产，但为加强管理此类物品（见名细清单）均视为固定资产。 2、固定资产预算 公司各部门根据生产和经营管理需要，需在上年末统一编制本年固定资产预算，经董事会审查批准后，由财务部下达各部门固定资产预算。 3、预算执行审批权限 -预算内项目由CEO或执行董事批准； -预算外 精品资料网（https://www.wendangku.net/doc/179904843.html,）专业提供企管培训资料

0＜项目金额≦10000元CEO或执行董事批准； 1000＜项目金额≦500000元执行委员会批准； 500000元＜项目金额董事会批准； 4、预算执行 申请部门在充分询价后，填报《固定资产预算执行申请表》（附表一），按审批权限批准后交采购部门执行。 采购部门负责依照审批权限审核《固定资产预算执行申请表》的有效性，并承担审核责任。确认无误后，必须在申请部门申报的预算金额内进行采购。若市场价高于预算单价，则需由申请部门修改预算并按原程序重新批准后方可执行。 5、货款支付 购入的固定资产由采购部门到行政部办理固定资产登记手续，行政部完成固定资产登记后通知申请部门领用。申请部门对购入品质量、价格（是否超预算）确认无误后向行政部出具领用单。 采购部门备齐《领用单》、《发票》、《固定资产预算执行申请表》，出具《清算书》并按审批权限批准后，到财务部办理货款支付。 精品资料网（https://www.wendangku.net/doc/179904843.html,）专业提供企管培训资料