辅导培训学校整体业务标准流程图(经典)
辅导培训学校整体业务标准流程图内容说明
流程环节流程
步骤
责任人流程内容工作表单总监工作
招
生流程环
电话
咨询
预约
来访
办公室
全员咨询
1.电话时间：17分钟左右。
2.电话目的：了解客户需求，邀请客户上门面谈。
3.要求咨询师：重视每一个来电，提高家长上门率。
4.咨询过程：
a.咨询师接听电话前，要准备好《热线记录表》与笔，做好记录。
b.在过程中需要了解到的基本信息有：学生的姓名、性别、年级、学校、科目情况、学习态度，
家长的姓名、联系方式及突出的需求点。
c.塑造危机感，约家长上门，并要求带上学生和学生的试卷、课本、书包等。
热线记录表
拓展
市场宣
传渠道；
指导和
提升
咨询师
电话咨
询的质
量；
现场咨
询
签订协
议
咨询师
咨询主任
或总监
1．咨询目的：签单。
2．咨询时间：午托、作业辅导大致10—20分钟；家教1—2小时，根据咨询实际需要。
3．咨询过程：
a.家长上门，接待教师要礼仪问候，将家长让进办公室，让其坐下并倒上杯水，然后与家长交
谈，了解家长需求和学生信息，咨询没有报名意向的请其填写来访人员接待表，留下联系方式等基本信
息，然后立即登陆管理系统进行登记；有报名意向的请其填写报名登记表，并当着家长的面录入管理系
统咨询登记，缴费者接着转入报名登记。
注：各分公司向市场部提交此汇总表的接口人不同，有些是咨询主任，有些是前台。
b.咨询师要先跟学生交谈10多分钟，从面谈中了解一些学生的一些实际情况。
c.然后让学生做个性化测评。测评价值300元，如果按合同完成辅导，则不收取费用，若中途
退单，则要扣除300元。咨询师要根据测评模板和测评标准分析测评答卷，并在2~7天内做出分析报告。
d.学生做测试时，咨询师可与家长交流学生的其他问题，并敲定辅导科目、课时、时间、费用
来访人员接待表
上门登记汇总表
现场咨询记录
收费与课时计划
确认单
个性化诊断系统
力抓签
单；
必要时
协助面
谈，完成
签单；
审核
协议规
范性；
确保
咨询师
部门：制作人：制作日期：
节等要素。
e.费用说明：咨询师尽量引导客户当时交全款，或者交一部分定金，定金要求是合同的10%，最
少不能低于500元。
f.余款要在7天缴纳，若咨询师无法在7天之内催回全款，在提成上会有相应扣减。原则上不
允许分期付款；另课时费之外核心城市有500元的一次性综合费用（一级城市是300元），即档案建立、
管理、选配教师等综合服务费用，原则上是不允许免除，如果遇到特殊客户，咨询师必须请示上级。
g.咨询师要让家长认真看协议，同意协议规定后，咨询师按规范填写合同，双方在合同上签字。
注：签过合同后（一般是在签约之后的1个工作日内），咨询师填写一份《收费与课时计划确认单》，
将学生的课时安排、费用标准及赠送条件填上。并请咨询部主任或总监审核。收取一次性综合费；
掌握收费标准和公司签约规定；
关注刷卡机到位；
流程步骤责任人流程内容
工作表单
总监工作
交费咨询师
出纳
1.咨询师带家长到出纳处交费。
2.出纳此时对合同进行第一次审核，审核内容为合同填写是否规范，如不规范出纳有权要求咨询师修
改；出纳一审合同无误，收取费用并开收据。
3.如果家长要求开发票，请其一个月之后来领取。
收费与课时计划
确认单
掌握
收费情
况，督促
出纳及
时入账；
档案
建立与
完善
咨询师1．说明：档案包括电子档案和纸质档案。
电子档案在PPTS上进行，PPTS权限开通流程：人事将名字发邮件给总公司人力资源，总公司人力
资源部提交总裁，通过后由总部技术部开通。
2．时间：电子档案要在签约之后的2个工作日内建立，建档超过规定日期，负责人每次扣罚20元（一
般情况下，咨询师会在签约之后的半个工作日呢为学员在PPTS系统上建档）；纸质档案要在第一次上课
前两个工作日内交给学管师。
3．电子建档：
a.进入PPTS系统，选择“校区本部”；进入后在左边的菜单中选择【咨询师组】进入。
纸质档案袋
学生登记表
现场咨询记录
个性化诊断问卷
及报告
关注
PPTS系
统开通
情况；
部门：制作人：制作日期：
招生咨询主任 b.首先录入学生档案。
c.然后点【咨询报告】，添加现场咨询记录。
d.然后点【任务申请】，提交三个申请，即签约申请，提交给出纳；接档申请，提交给学管师；
排课申请，提交给排课专员。
e.然后为学员进行【会员卡注册】，输入学员VIP卡号和序号；
说明：只有咨询师注册后，客户才能用会员卡上公司的网站，也就是https://www.wendangku.net/doc/1610559312.html,；
会员卡的功能是可以享受免费“学科答疑”，既有学科知识的也有学习方法的解答，48小时内得到
回复；另可以让客户在家查询课表；会员卡是包含在大礼包里的。
大礼包价值500元，里面除了会员卡外，还有“百状元”系列学习工具（包括错题本、记忆本、小
日历等）；原则上是交了全款并交一次性综合费才发放大礼包。
学员大礼包中的各项物品获取渠道为：VIP卡向总部财务部申请，其他向总部行政部申请。
4．纸质建档：
a.纸质档案有档案袋，袋上要写明学生的姓名及年级。
b.档案文件包括：学生登记表、现场咨询单、个性化测评问卷及报告、模拟合同、学生试卷复印
件、收费与课时计划确认单、初期辅导方案以及资料清单。
c.完成后，咨询师将档案提交给咨询部主任，由主任交给学管主任。
模拟合同
学生试卷
收费与课时计划
确认单
初期辅导方案
资料清单
关注
VIP卡
申领；
关注
档案建
立及时
和完整；
流程环节流程步
骤
责任人流程内容
工作表单
总监工作
电子档
案
接收和
交流
出纳
学管主任
学管师
排课专员
接收签约申请：
1．出纳收到签约申请，在两个工作日内录入电子合同、收费金额、购买课时。
接收接档申请：
2．学管主任及时查看接档申请，根据学生情况分配给适合的学管师。
3．接收档案后，学管师认真查看该学生资料，掌握学生的全部情况。
接收排课申请：
排课专员收到排课申请后，根据要求进行排课。原则上要求全款交清之后才能进行排课；系统要求，
有购买的课时和学管师接档后，排课方可进行。
确保
部门交
接及时、
沟通顺
畅；
培养
团队意
部门：制作人：制作日期：
接单
识；
初次回访学管师
1．确定全款到位后，学管师要在接收电子档案后的半天之内首次电话回访家长。
2．第一次回访的目的，是学管师向家长作自我介绍，向家长了解更多学生的信息。沟通的效果应该是愉
快的、轻松的，要突显职业、敬业和专业，取得家长的信赖和认可。
3．回访结束后，学管要在当日内录入PPTS回访日志。如果有特殊情况及时反映给主管及相关部门。
关注和指导
回访；
查看
回访记录；
催缴余款咨询师
出纳
1．如果签约时，只是收取定金，要按协议规定回款期限提前催缴余款。
2．说明：催缴余款主要是咨询师的职责，出纳有提醒的责任。
督促
余款催缴；
购买课时出纳
1.说明：购买课时是出纳在PPTS上进行的工作。
2.购买课时的时间：原则上，是全款到位后，再进行课时购买；但在实际执行中，若交的定金扣除一
次性综合费还能够剩余2个课时以上的费用，则可以进行购买课时。不允许学生已经上课但没有购买课
时记录的现象，出纳要及时完成这项工作。
3.购买课时的PPTS操作步骤（略）。
关注
课时购
买情况；
排课排课专员
1．说明：排课是教务部排课专员在PPTS上进行的工作。
2．排课时间：原则上在全款到位后；实际工作中，财务在系统上购买课时、学管师在系统上接收档案
之后即可操作。
3．排课要求：师生匹配，争取一次性学生满意教师的安排。并确保师资资源利用最大化。
4．咨询师、学管师可以对排课提出建议，但不能干涉排课专员的工作。
6．排课的PPTS操作步骤（略）。
及时掌
握
师资供
需情况；
关注和
指导
师生匹
配排课；
接收纸质档案学管师
1．学管师要在后期对档案袋的内容不断完善。
2．学管师对档案的保管负有责任。
定期
检查档案；
第一次排课专员
学管师
1．排课专员排课后会及时通知学管师排课安排，由学管通知客户及任课教师。
2．学管师将上课通知情况及时录入到PPTS回访日志。
关注
上课通
部门：制作人：制作日期：
第一次课课前通
知
教师知的及
时、有效
性；
流程步
骤
责任人流程内容
工作表单
总监工作
第一次
课前交
流
学管师
咨询师
教师
排课专员
1．交流方式：由学管负责组织，参加人员是学管、咨询、教师，排课人员有时间也尽量参与。
2．交流时间：第一次上课前48小时内，时间1小时左右，以交流充分为准。
3．交流目的：由咨询师向其他同事介绍客户情况。各部门协助教师备课，让教师充分了解学生，以使
备课更具针对性。
4．交流前，学管负责将档案袋里学生试卷复印件交给教师，将《学员基本情况登记表》、《个性化诊断
分析报告》、《初期辅导方案》等提供教师，以帮助教师掌握学员“个性化”需求与特点（注意这些材料
还要收回、归档）。
5．交流会时要做交流记录，学管师会后及时将交流过程及结果录入到PPTS。
基本情况登记表
个性化诊断分析
报告
学生试卷
初期辅导方案
参与和指导
课前交流；
第一次
课前接
学管师
咨询师
1.说明：第一次课前交流由咨询师和学管师共同完成。咨询师不能顾及时，由学管师单独进行。
2.教师要提前5分钟在工位上等待。
3.学管师尽量引导家长不要进教室听课，避免干扰教学秩序，也减少给学生的压力。
掌握
第一次
第一次
课后回
访
学管师
教师
1.学管要在课后对学生、教师、家长进行回访。
2.与学生、教师、家长的交流过程及结果，都要在当日内录入到PPTS回访日志里。
3.第一次课后学管师要收取教案，查看课后记的填写情况，并存入纸质档案。
关注第
一次上
课结果
回馈；
分析
回访结
果
学管师
1．如果学生对教师教学方式、内容、风格等不满意，学管师和咨询师要对学生及家长进行适当引导，
尽量不用调整教师。回访后及时召开教学交流会。
2．如果是对教师本人不满意，且无法调整时，要及时通知排课专员，做好更换教师的准备。
3．如果是对其他方面不满，或客户直接提出退单，则了解不满的真正原因，以及做好组团挽单的准备。
参与分
析第一
次上课
结果；
第一次
课后教
学研讨
会
学管师
教师
咨询师
排课专员
1．学管师组织教师、咨询师、排课专员（若有时间）交流，分析客户的不满，提出针对性的解决方案。
2．学管师将调整结果以口头或书面的形式告知客户，并取得客户认可。
3．学管师将交流过程、结果及客户的反应填到《教学研讨会记录》里，存入纸质档案，并在当天录入到
PPTS系统。
教学研讨记录
参与研讨
调整方案；
及时培训，
吸取教训；
部门：制作人：制作日期：
协助重新匹配教师排课专员
学管师
1．排课专员确保重新匹配的教师达到对客户承诺的要求。
2．学管师将调整结果告知客户。
3．学管师将调整过程及结果记录到PPTS。
确保重
新匹配
到位；
准备挽单学管师
1．客户第一次课后提出退单，分析退单的真正原因，及时汇报给部门主管。
2．学管师先与家长沟通，尽量解决家长的疑虑。
3．如果客户的不满涉及到其他业务部门，要组织咨询师、排课人员、任课教师组团挽单，进入挽单流
程。挽单程序参见挽单流程图。
4．第一次课如果家长不满意，且执意要退，退费的原则是：确定是我们内部原因的，不扣除课时费，
但损失要有相应人员承担。如果第二节课后再提出不满意，且无法明确指出内部原因的，课时费要进行
扣除，如果确定是服务的失误，则由相关人承担责任。退费时，第一个月内只扣除一次性综合费和测评
费和相应的课时费；第二个月后要另加上两个月课时量的违约金。退费程序参见退费流程图。
指导和
参与挽
单；
观察期制定
计划
教师
学管师
1．教师要在第三周开始制作《阶段性教学计划》，第四周完成，交给学管师存入学员档案。
2．学管师第四周完成《学生学习管理方案》，存入档案。
阶段性教学计划
学习管理方案
黄金周期计划表
审
阅
计划及
维护期
定期
回访
咨询师
学管师
1．咨询师前两个月每两周不少于一次回访，以后每三个月不少于一次。
2．学管师第一、二个月，每周不少于一次回访；第三个月以后每两周不少于一次回访。；
定期
召开
家长交
流会
学管师
教师
1．学管师每月要组织一次家长教师交流会。
2．交流会时间可安排在周三至周五，具体由学管师根据家长及教师的时间协调。
3．参加人员由学管师、任课教师、家长，咨询师及排课人员若有时间尽量参与。
4．交流会要有《家长交流会记录》表单。
5．会议目的是让家长和学大之间更多了解，更多信任，更多配合。
6．会后要将交流记录与结果及时录入到PPTS，并打印两份，一份交给家长，另一份存入纸质档案。
注：家长交流会可以针对每个学生召开，也可以针对某一特点的学生家长集体召开；前者更有针对性，
也比较容易控制家长的反应，但工作量巨大；后者的效率更高，但要求学管师、学管主任或者总监
能够控制好各位家长的反应。
家长交流会记录
指导和
参与家
长交流
会召开；
关注客
户满意
度；
部门：制作人：制作日期：
维护期
关注
成绩变
化
学管师1．若学生所在学校有月测试，教师和学管要关注学生成绩变化，若无，要安排月测试。
2．在学校的考试前，学管要与家长进行交流，让家长心中有所准备，预防考试后成绩不理想，家长反应
强烈。
掌握学生成绩变化；
检
查
作业
教师
学管师
1．教师要布置作业。
2．学管师要督促并检查学生的作业完成情况。并将作业完成情况及时与家长交流。
了解作业布置情况；
关注
学生成
长
学管师
1．学管要给每一个学生建立成长档案，每一点进步及变化都有详实记录，并及时反馈给家长。
2．学管要确保学生在学大的安全，尤其晚自习后，要求学生自习前后登记，对不放心的学生要电话确
保到家。
学生成长档案查看成长档案；
续单
学管师
1．续费时的课时标准以签约时的原始年级为准。
2．续单成功后，要重签辅导合同；续费金额在5000元以下的不用另签新合同，填写《课时追加单》作
为原合同的补充件即可。续费提成由总监向总裁办询问。
3．学管要防止超课时现象的出现。
掌握课时变化；
力抓续单；
结束合同结
束
学管师
教师
1．结束的概念是学生到高三毕业。
2．学生合同结束前，学管和教师要制作个性化的结业评价。
个性化结业评价
掌握结课情况；
了解结业评价。
部门：制作人：制作日期：
公司运作流程图全套
企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。
?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。
标准业务计划流程图范本
一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对
操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的 核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和 盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管 员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询 数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
标准业务流程图ERP
标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
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业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单 审核并签字 核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单 审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单 订
关闭销售订单
按时发货
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
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管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
业务流程图符号含义
一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3： 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整； 规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证； 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4： 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。 业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误； 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分） 公司业务流程（修改） ㈠基本流程图示： 采购基本流程图： 销售基本流程图： 生产与存货基本流程图： ①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核 算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品 生产与存货、销售流程图示：计划生产部门 根据客户订单或销售预测和产品需求 分析决定授权生产。即：签发预先顺 序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。 生产通知单一式三联，一式留存，二 联生产车间，三联公司行政办（以用 于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等） 生产车间 在收到生产通知单及领取原材料后，将 生产任务分解到每一个生产班组和工人， 生产车间 向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知 单的内容确定所需要的 原料和配件及设备调试， 并提前做好设备的检修， 向仓库领料并填写一式 三联领料单。 仓储部 根据从生产部门收到的领料单发出原材料。 一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库 并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出 原材料 发料时，由库管员填写一式三联领料单， 领料单需要生产部门负责人（车间主任或 班组长）和库管员共同签字，仓库发料后， 一联连同材料交给领料部门；一联留存在 仓库，登记材料收发存明细账；一联交会 计部门进行材料收发核算和成本核算。 成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料） 产成品入库，须由仓库部门先行点验和检 查，然后签收，进行储存管理。成品库库 管员填写入库单，入库单一般为一式三联， 应由库管员、检验员、生产完工负债人共 同签字。一联仓库留存，用来登记库存商 品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由 发运部门负责 产成品的发出须由独立的发运部门进 行。发运部（或物流部）必须根据销 售部门开具的销售单或经有关部门核 准的发运通知单装运产成品,根据公司 情况发运、物流、销售为一体。一般 是销售部门开具一式五联的销售单， 一联留存；一联财务部门审核；一联 仓库作为开出库单的依据；一联客户； 一联交门卫，以便内部审核。出库单 开具时，发运负责人签字后，送仓库 货物出厂门卫核查数量并留 下一联出库单后放 行。（门卫制度） 产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上 签字并留置一联。（此处依据通用流程， 针对公司操作部分见流程操作说明） 系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计 凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 标准业务流程图范本 标准业务流程 业务编号 流程适用范围 实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： : 图2． 实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图： 数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 （1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐； 1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计 相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核， 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账， 进入可修改状态 财务部 主管会计 程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作， 从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 超市管理信息系统 课程名称：管理信息系统 项目名称：超市管理信息系统 报告名称：超市管理信息系统分析报告 指导老师： 专业班级： 目录 1.背景介绍 (3) 2.可行性分析 (3) 2.1技术可行性 (3) 2.2经济可行性研究 (3) 2.3操作可行性研究 (3) 2.4结论 .............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.需求分析 (4) 3.1现行系统分析 (4) 3.2用户需求分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1主要信息需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.2功能需求............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.3辅助决策需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.系统概要设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1设计思想 (14) 4.2设计原则 (14) 4.3业务流程分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.数据流程分析 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.逻辑模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.1.1 ER .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.3数据字典............................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.2编码模型设计....................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.4子功能设计........................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.物理模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1运行平台设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.1 .1 系统运行平台设计的目标与原则 .......................................................................... 错误！未定义书签。 7.1.2系统平台设计的要求 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 7.1.3 系统应用架构设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.4 系统应用平台设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.5系统硬件平台设计 ................................................................................................ 错误！未定义书签。 选型原则........................................................................................................................ 错误！未定义书签。 硬件设备选型................................................................................................................ 错误！未定义书签。 7.2数据存储设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。 结论 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。参考文献........................................................................................................... 错误！未定义书签。 编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排 编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心 编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤系统总体业务流程图
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
公司业务流程
系统总体业务流程图
【信息化-精编】标准业务流程图范本
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品管理信息系统流程图
系统总体业务流程图
程序流程图编写规范_(终极整理版)
系统业务流程图
公司各项业务流程图