某上市公司销售管理制度完整篇.doc

某上市公司销售管理制度1

销售管理制度

第一章销售管理办法

第一节总则

第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。

第二节营业计划

第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

其内容包括：

1、产品种类；

2、价位；

3、选择、决定接受订货的公司；

4、交货日期及付款日期。

第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核：

1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。

第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原

则；

2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略；

3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。

第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

1、以大客户或者潜在大客户为主；

2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。

第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货；

2、客户必须按时付款，不得无故拖延。

第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。

第三节营业机构与业务分担

第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

1、内务：

（1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

（2）记录、计算销售额及收入款项。

（3）处理收入款项。

（4）统计及制作营业日报。

（5）制作及寄送收款通知书。

（6）印制、寄送收据。

（7）发货包装及监督。

（8）与客户进行电话及其他相关联络。

（9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。

（10）制作收发文书。

（11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

（12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

（13）接待方面的事务。

2、外务：

（1）探寻及决定下批订单的公司。

（2）对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

（3）与客户做估价、接受订货及延揽交易。

（4）接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

（5）回复客户的通知及询问。

（6）做有关产品进厂及检查的联络。

（7）开拓、介绍客户。

（8）客户的访问、接待及交际。

（9）同业间的动向调查。

（10）新产品的研究、调查。

（11）制作客户的问候函。

（12）请款、收款业务。

第十条：外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由两人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

第十一条：关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者和经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

第四节接受订货及运筹计划

第十二条：对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

1．把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等；

2．除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

第十三条：营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

第十四条：调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、国家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

第十五条：每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩；

2、各品项、各工作别的预定量及本月实绩；

3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

第十六条：为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

第十七条：如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集

情报并借此斡旋、开拓交易。

第十八条：必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。

第五节交易规定

第十九条：进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

第二十条：交货日期原则上由市场部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

第二十一条：交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

第二十二条：所交出的货品应务求完整、完美。

第六节销售技术

第二十三条：预估成本

依据制造部门所预估的成本，并经由经理级别会议裁决，决

定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

第二十四条：在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

1、单价表；

2、工时表；

3、成本计算表；

4、一般行情价格表。

第二十五条：在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

美国工业工程专业的研究方向

【- 专业资讯】

True Human Factor：这个叫做人因工程或者是工效学。目前在国内在这个方面有研究的学校还是比较少的，而且做得水平和国外来说相差也很大。在美国这个专业还很受重视的，大部分学校都有这方面的研究人员。而且很多还有专门的实验设备来支持这方面的研究，这个方向比较好找工作。

Operation Research：就是我们这里说的运筹学。这个实际上是整个IE的一个理论基础，基本上各个学校都有这方面的研究，但是有一些专门的OR是在数学系下面的。Deterministic Operation Research和Stochastic Operation Research是任何IE department里必须修的核心课程。这个对于大多数人来说也是比较难的。

Production and Manufacturing Engineering：包括的东西广泛。很多专业的人都可以在这里面找到与自己相关的部分。比如说自动化，机械，电子，材料等等。典型的方向包括了Quality Engineering，Facility Design，Robotics，CAD/CIM等等。

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销售管理制度

第一章销售管理办法

第一节总则

第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。

第二节营业计划

第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

其内容包括：

1、产品种类；

2、价位；

3、选择、决定接受订货的公司；

4、交货日期及付款日期。

第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核：

1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。

第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原

则；

2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略；

3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。

第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

1、以大客户或者潜在大客户为主；

2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。

第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货；

2、客户必须按时付款，不得无故拖延。

第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。

第三节营业机构与业务分担

第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

1、内务：

（1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

（2）记录、计算销售额及收入款项。

（3）处理收入款项。

（4）统计及制作营业日报。

（5）制作及寄送收款通知书。

（6）印制、寄送收据。

（7）发货包装及监督。

（8）与客户进行电话及其他相关联络。

（9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。

（10）制作收发文书。

（11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。

（12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

（13）接待方面的事务。

2、外务：

（1）探寻及决定下批订单的公司。

（2）对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

（3）与客户做估价、接受订货及延揽交易。

（4）接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

（5）回复客户的通知及询问。

（6）做有关产品进厂及检查的联络。

（7）开拓、介绍客户。

（8）客户的访问、接待及交际。

（9）同业间的动向调查。

（10）新产品的研究、调查。

（11）制作客户的问候函。

（12）请款、收款业务。

第十条：外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由两人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

第十一条：关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者和经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

第四节接受订货及运筹计划

第十二条：对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

1．把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等；

2．除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

第十三条：营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

第十四条：调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、国家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

第十五条：每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩；

2、各品项、各工作别的预定量及本月实绩；

3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

第十六条：为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

第十七条：如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集

情报并借此斡旋、开拓交易。

第十八条：必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。

第五节交易规定

第十九条：进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

第二十条：交货日期原则上由市场部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

第二十一条：交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

第二十二条：所交出的货品应务求完整、完美。

第六节销售技术

第二十三条：预估成本

依据制造部门所预估的成本，并经由经理级别会议裁决，决

定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

第二十四条：在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

1、单价表；

2、工时表；

3、成本计算表；

4、一般行情价格表。

第二十五条：在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

一、工程概况：

该项目位于上海宝山区某供销大楼，建筑物长54.55m，宽20.364m，高25m，建筑面积5374m2。1-5层加1层地下室，框架结构，地下室底版600mm厚带筏梁砼标号C35，框架柱、梁砼标号C35，板厚120-180mm不等。施工期间根据施工现场实际情况进行了基础围护施工，土钉墙建筑物的东、南、北共473m2，西面采用D700×9200mm搅拌桩共160根755m3，轻型井点降水。内外墙加气砼砌块墙，外装修玻璃幕墙，内装修二次

设计。

二、施工进度：

该工程2005年2月施工封顶，因建设单位在使用用途上方案未确定，待修改设计方案，使工程缓建。建设方口头通知施工方停工，并要求施工单位不要撤离施工现场，随时可能开工，但方案待讨论，市场调研需时间。结果该工程停工6个月，停工工期

180天。

三、停工期索赔计算：

该工程恢复施工后，按新的局部修改设计施工，并对二次设计装修工程施工。工程结束待施工决算、审计时，施工方提出停工期

间损失索赔费用。

经造价审计部门、建设方、施工方多次协商，根据市场实际行情，达成一致，采用分项费用计算法对本案测算

1.脚手架费用按停工期间租赁费计算：

钢管

306.79元/天×180(天)=55222(元)

扣件

165.72元/天×180(天)=29830(元)

小计

85052(元)

2.房租、水电费：

停工期间房租、水电费按实际发生凭付款凭证计算，此项费用是建设方另一单位收取(因租此单位房屋)。

房租费

7000元/月×6(月)=42000(元)

水、电费

5612元/月×6(月)=33672(元)

小计

75672(元)

3.人工补偿：

因管理人员始终没有离开施工现场，随时等待开工，根据实际情

况人工费补偿计算

人工费只考虑管理人员工资

15人×50元/天×180(天)=135000(元)

以上三项费用合计

85052+75672+135000=295724(元)

大写：贰拾玖万伍仟柒佰贰拾肆元

其他费用如工地管理费、公司管理费、利息、利润等不再计取。

上述费用得到建设单位、施工单位共同认可。

某上市公司销售管理制度

销售管理制度 第一章销售管理办法 第一节总则 第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 第二节营业计划 第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1、产品种类； 2、价位； 3、选择、决定接受订货的公司； 4、交货日期及付款日期。 第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核： 1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。 第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原

则； 2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略； 3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。 第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1、以大客户或者潜在大客户为主； 2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。 第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货； 2、客户必须按时付款，不得无故拖延。 第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。 第三节营业机构与业务分担 第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1、内务： （1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 （2）记录、计算销售额及收入款项。 （3）处理收入款项。 （4）统计及制作营业日报。 （5）制作及寄送收款通知书。 （6）印制、寄送收据。

物业公司收费流程及管理制度

重庆润辉物业管理有限公司 收费管理办法 第一条：制定原则：为规范物业公司收费行为，提供物业管理水平，保证公司资金的安全，依据公司相关管理制定，结合《海开物业经营系统》制定本管理办法。 第二条、适用范围：本制度适用于重庆润辉物业管理有限公司收费业务以及与收费相关的客户部、财务部等人员。 第三条、本管理办法所指的收费是润辉物业公司收取的一切物业费用和代收费用，包括但不限于一下费用：物业管理费、电费公摊费、二次供水费、垃圾清运费、出入证工本费及押金、装修保证金、停车位租金、临时停车费及其他收取的费用。 第四条、岗位分工及权限设置 根据公司业务，收费相关岗位分工如下： 1、客服部：客户助理、客户主管 客服主管根据开发公司移交的房屋资源明细在收费系统的【房屋资源】住房相关信息；对客服助理的收费进行审核；客服助理录入有错时进行修改；查询收费、欠费情况，负责催收欠费。 客服助理必须运用系统办理物业公司本管理办法第

三条所列费用的所有业务，履行所有手续，并根据房屋不同状态在收费系统的【房屋状态】中进行添加，打印收费收据；每天向出纳员移交物业收费，日清日结；客服只负责收款不负责退款；对欠费进行催收。 2、财务部：出纳员会计 出纳员核对系统中的【房屋资源】是否与实际相符；核对客服执行的收费标准是否相符；每天下班前核对值班客服交接的款项和收费系统中的收费、移交的收款收据是否相符，收费要做到日清日结、钱帐相符；负责保证金和押金的退付。 会计审核出纳员是否严格执行收费管理办法，审核系统收费、收据和款项是否相符；收取的现金是否及时存入银行；审核所有收费是否全部入账；审核收费标准是否正确；房屋信息是否正确；负责已收物业费、应收账款、预收账款以及代收款项的审核。 3、系统管理员 根据岗位分工合理划分权限，做的有分工有监督；及时解决系统运用中出现的问题。 4、物业经理 经常查询物业收费系统，及时掌握物业公司收费状态，安排催收工作；执行经总经理批准后的收费折扣率；监督客户部和财务部物业收费操作，发现异常及时处理。

2018最完整的物业公司管理制度范本

2018最完整的物业公司管理制度范本 第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作情况，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系，创造良好的外部环境。 职能部门经理岗位职责

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某上市公司销售管理制度1 销售管理制度 第一章销售管理办法 第一节总则 第一条：本制度是规定*有限公司（以下简称公司）业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 第二节营业计划 第二条：每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1、产品种类； 2、价位； 3、选择、决定接受订货的公司； 4、交货日期及付款日期。 第三条：有关待开发的新产品，应按下列要项进行评核： 1、所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

2、所生产新产品为自主研发，不涉及侵害专利权问题。 第四条：产品种类及项目应视行情的好坏、订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1、停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原 则； 2、以接受订货为主，实行以订单定产量的策略； 3、所接受的订货数量很多时，除自行生产外还可考虑其他途径。 第五条：商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 第六条：在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1、以大客户或者潜在大客户为主； 2、订货公司需信誉良好，实力雄厚为佳。 第七条：交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1、收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产，到期必须确实交货； 2、客户必须按时付款，不得无故拖延。

第八条：在订立合同时，要尽可能使合同条款能长期持续下去。 第三节营业机构与业务分担 第九条：营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1、内务： （1）负责预估、接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 （2）记录、计算销售额及收入款项。 （3）处理收入款项。 （4）统计及制作营业日报。 （5）制作及寄送收款通知书。 （6）印制、寄送收据。 （7）发货包装及监督。 （8）与客户进行电话及其他相关联络。 （9）搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 （10）制作收发文书。 （11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 （12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

物业公司服务开发公司的工作内容及收费管理办法

物业公司服务开发公司的工作内容及收费管理办法 总则 在路劲地产集团内部，开发公司和物业公司相互支持、相互配合，从不同的角度服务于集团的总体目标。 物业公司通过提升物业服务品质、提高业主满意度、打造物业服务品牌，为集团“用心筑造品质生活”的品牌理念做出贡献。 开发公司对于物业公司提供的服务支付合理的费用，并在项目整体预算和年度预算中充分考虑。本办法界定集团内部物业公司服务开发公司的工作内容及收费管理办法，没有界定清楚的由物业公司与开发公司协商解决，协商不一致的由集团裁定。各开发公司依实际需要以合同形式约定物业公司应提供的服务及双方应结算的费用。 本办法适用于路劲地产集团管理范围内的所有开发公司和物业公司。 服务内容 设计的前期介入顾问咨询：优化项目的设计，减少房屋交付后设计缺陷、降低物业运营成本，从而提升客户的满意度。主要优化方向： 安全类一一周界防范、出入口设计、安防设备、消防设备、道路交通标识等； 工程类一一科技系统及其配套、电梯、配电、给排水、消防、智能化、道路交通设施、健 身设施、照明、车库、雨水回收利用系统、建筑物等； 景观类一一硬质景观（水景配置、园林小品、景观灯具、景观建筑物）、绿化活动健身场所、绿化设施、道路等； 泳池、会所类一一设施配置及选型、客流线路设计、安全防护措施、卫生要求、污染防控、经营策略、产权归属建议等。 协助开展前期物业管理服务招标：配合开发公司进行前期物业招标工作。主要工作包括： 物价核准或物业费超标准收费申报； 系统运行费用的申报或备案；编制招标文件、公告等；意向投标单位的选择及报名组织； 编写前期物业服务合同、临时管理公约、物业服务协议并签订前期物业服务合同；中标物业单位的备案。 营销现场的服务：通过现场的服务与管理，为客户提供一个安全、温馨、舒适的营销现场环境，支持地产销售和服务。主要服务内容： 客户接待一一包括门童、吧台、科技人居馆、系统体验间等接待服务，以及涉及物业服务内容的现场咨询； 综合维修一一销售中心、科技人居馆、系统体验间区域的设施设备日常维修保养； 秩序维护一一销售中心及样板、区域内停车场管理、外围巡逻、夜间值守、消防安防设施 日常管理、礼仪形象岗、突发事件的应急处理； 清洁及环境消杀一一日常保洁、专项保洁、科技人居馆、系统体验间物品看护、环境消杀服务；绿化维护一一外围绿化养护、定期草花补植、绿化病虫害控制；大型营销企划活动的现场配合包括现场保洁服务、客户接待服务、现场秩序维护服务等。 开发公司办公区域的物业服务，主要服务内容： 综合设备设施维修服务一一办公区域内设施设备日常维修保养和日常的水电维护；秩序维护服务——办公区域内停车场管理、巡逻、夜间值守、消防安防设施日常管理、礼仪形象岗、突发事件的应急处理；清洁及环境消杀服务——日常保洁、专项保洁、环境消杀服务；绿化维护服务——外围绿化养护、定期草花补植、绿化病虫害控制。 项目交付前的协助房屋交验工作：交付前组织物业工程验房人员，协助开发公司逐套对所交付房屋

上市公司管理系统财务管理系统规章制度.doc

xx上市公司管理系统财务管理系统规章制度1 Xx上市公司财务管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司（除特别指明外，以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，强化公司内部监控与协调机制，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》以及《上市公司信息披露规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、规章、规定和公司《章程》，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有单位，包括公司各职能部门、直属单位、分公司及全资、控股子公司。 第三条本制度包括以下内容： 1.财务管理体制 2.财务管理基础工作 3.内部牵制制度 4.会计稽核制度 5.全面预算管理 6.货币资金管理 7.应收款项管理

8.存货管理 9.长期股权投资管理 10.工程项目管理 11.固定资产管理 12.无形资产及其他长期资产管理 13 .采购及应付账款管理 14.职工薪酬管理 15.债务性融资管理 16.募集资金使用管理 17.应交税费管理 18.股东权益管理 19.收入管理 20.成本费用管理 21.关联方交易管理 22.财务报告与财务分析 23.财务风险管理 24.财务检查

25.审计与资产评估 26.企业清算 27.附则 第四条公司根据生产经营特点和管理要求，建立健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受国家有关机关的检查 第五条公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集、运用资金，有效利用各种资产，优化财务结构，努力提高公司经济效益，确保公司资产的保值增值，保证债权人和股东的权益。 第六条公司财务管理制度在公司总经理领导下，由财务部具体负责制定。 第二章财务管理体制 第七条公司财务管理体制：按照统一领导、分级管理的原则，各二级核算单位负责本单位的经济核算和财务管理；财务部负责公司的经济核算和财务管理工作，并指导和监督二级单位的财务管理与核算。 第八条公司股东大会依照《公司章程》的规定决定重大财务事项： 1.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

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员工行为准则 （一）遵守法律法规和社会道德准则，不断学习并强化自身的法律修养及道德情操。 （二）严格按照公司各项规章制度办事，遵守公司纪律，积极地提高各项服务操作规程的实践性。 （三）员工须保持制服整齐清洁，仪表端庄，精神饱满，努力提高公司的整体形象。 （四）提供各项服务时，服务用语要规范得体，做到微笑服务，对自己解决不了的问题，应当及时汇报上级。对待住户、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此间良好关系。 （五）不准损坏公司信誉和对公司有欺诈及不诚实行为。 （六）不得有损坏公司利益的行为。 （七）所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各物如有损坏，须负责赔偿。 （八）必须遵守和执行公司所发出的一切通告。 保安队岗位职责 一遵守国家法律法规以及公司的各项规章制度。

二必须明了和掌握物业管理区内各种保安设施如：对讲机、警钟、消防器材伸缩门等的操作和效能，熟记报警电话及公司值班电话。 三应熟悉物业管理区内业主、物业使用人的姓名、年龄、家庭成员职业。此等资料必须保密，不得泄露。 四应有礼貌的询问任何进入物业管理区的来访客人，做好进出入登记，如有怀疑，应与办公室取得联络。如访客携带可疑物品时，更须提高警觉。严禁衣衫褴褛和精神不正常者进入物业管理区域。 五在工作当中，不能因为任何原因与客户发生争吵，更不能谩骂、威胁、恐吓甚至殴打客户。 六听到住户呼救或发现可疑人员，须立即通知上级并封闭大门及其通道，以等待警方人员到场处理。切勿鲁莽采取行动。 七保安实行24 小时巡逻制度，对于重点安全区域保安要重点巡视，提高巡逻质量以防止事故的发生。 八若发生罪案，应采取下列步骤协助破案： （一）立即报案或通知上级，并维护现场秩序直至公安部门到达，遇有伤员（被害人、案犯）应立即抢救和监护。 （二）切勿移动、也不允许他人移动、触摸、践踏现场物品，协助公安部门保留证据，方便调查工作。 （三）向公安人员如实提供有关罪案情况，如案发经过，与本案有关人物的相貌、

某上市公司人力资源管理制度全案

第一章总则 1、1 人力资源管理制度的目的 第一条公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标: 1、构筑先进合理的人力资源管理体系,体现“以人为本”的理念,在使用中培养与开发员工,使员工与企业共同发展。 2、保持公司内部各企业在人事制度与程序的统一性与一致性,保持人力资源系统的专业水平与道德标准。 3、保证各项人事规章制度符合国家与地方的有关规定。 第二条为达到上述目标,公司人力资源部编制本制度,以此规范与指导有关人力资源方面的政策与程序。 第三条公司人力资源部就是负责制订及实施有关人力资源政策与程序的部门。 1、2 人力资源部的工作职责 第一条核心职能: 作为公司人力资源的管理部门,选拔、配置、开发、考核与培养公司所需的各类人才,制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划,调动员工积极性,激发员工潜能,对公司持续长久发展负责。 第二条工作职责: 1、制度建设与管理 (1)制订公司人才战略规划; (2)制订公司人事管理制度,权限与工作流程,组织、协调、监督制度与流程的落实。 2、机构管理 (1)公司组织机构设计; (2)编制各部门职责与各岗位的职位说明书; 3、人员招聘管理 (1)根据公司人员编制,制订年度人力资源需求计划、招聘计划; (2)招聘渠道的拓展与维护; (3)招聘过程中的人才测评与人员甄选; (4)人员招聘工作的具体实施。 (5)建立后备人才选拔方案与人才储备机制。 4、薪酬福利管理 (1)定期调查分析行业及市场薪酬水平,提供决策参考依据; (2)根据公司实际情况制订员工薪酬福利体系; (3)制定公司人力成本预算并监督其执行情况,核定、发放公司员工工资; (4)员工薪酬福利的调整与奖励实施。 5、培训发展管理

上市公司财务管理制度流程图版

公司财务制度 深圳市XXXX科技股份有限公司

目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程

第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程

物业公司管理制度大全

目录 <一>物业公司管理框架 (3) <二>岗位设置及其说明 (4) <三>管理制度 1、服务管理制度 (7) 服务质量管理工作计划表（附表一） (9) 物业服务质量调查表（附表二） (9) 业主满意度调查问卷（附表三） (10) 物业服务意见征询表（附表四） (12) 业主满意率统计总表（附表五） (12) 改进措施报告表（附表六） (13) 服务质量改进报告表（附表七） (13) 物业管理合同书（附表八） (14) 2、安全管理制度 (18) 来访人员登记表（附表一） (23) 保安工作班检表（附表二） (23) 灭火器配置统计表（附表三） (23) 消防巡查记录表（附表四） (24) 保安交接班记录表（附表五） (24) 消防设备保养记录（附表六） (25) 3、环境管理制度 (26) 绿化苗木明细表（附表一） (28) 绿化工作检查表（附表二） (28) 绿化工程竣工报告（附表三） (28)

绿化养护记录表（附表四） (29) 绿化养护月检表（附表五） (30) 绿化工程验收报告（附表六） (31) 4、清洁管理制度 (32) 5、公共设施管理制度 (33) 6、业主入住管理制度 (35) 入住通知书（附表一） (42) 办理入住手续所需个人资料及 交纳相关费用一览表（附表二） (42) 业主入住验房表（附表三） (43) 业主入住登记表（附表四） (44) 业主情况登记表（附表五） (44) 钥匙发放登记表（附表六） (45) 7、业主公约 (46) 8、业主房屋装修管理制度 (50) 房屋装修流程一览表（附表一） (54) 装修施工证申请表单（附表二） (56) 房屋装修施工申请表（附表三） (57) 装修期间收费明细表（附表四） (57) 装修进场开工核验单（附表五） (58) 装修押金退还流转单（附表六） (58) 房屋装修管理协议（附表七） (59) 装修施工巡查记录表（附表八） (60) 装修完工检查验收表（附表九） (61)

某上市公司存货内部控制制度.doc

某上市公司存货内部控制制度[１］１ 黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节总则 第一条为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，揭示和防止差错,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称库存物资是指本公司持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资,包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料,以及尚未领出使用或安装的达到固定资产管理标准的各种设备。 第三条本公司对库存物资实行“集中控制,分级管理”的原则，由公司总部物资管理部门根据公司总部、各分公司的实际需要,核定各单位库存物资的定额指标,根据核定的库存物资定额指标合理购进所需物资，依据统一制定的库存物资内部控制制度对本单位的库存物资进行管理控制。 第四条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离,其中包括：(一）物资入库和出库经办者与审批者应分离； (二）实物的验收保管与采购应分离; （三)审批发料的计划员与存货保管员相分离； （四)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；

(五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临 时人员负责，避免暂时的职务重叠。 第二节分工和授权 第五条公司总部、各分公司可根据本单位的具体情况,设置专门的物资管理部门，设置物资主管岗位，在本单位主管副经理（副厂长)的领导下,组织、协调本单位的库存物资管理控制工作，设置物资管理员岗位,办理物资的验收入库、存储保管和发料出库业务，登记仓库物资保管明细账，定期盘点库存物资并编制库存物资盘点表,保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。 第六条公司总部、各分公司财务部门要设置物资核算岗位,对本单位的物资收发业务进行会计核算，并每月与物资管理员登记的物资明细账进行核对，保证库存物资会计账簿与物资管理部门的账簿完全一致。 第七条物资验收入库的批准权限由各单位的物资主管人员行使，禁止办理无实物入库的验收入库手续,否则要追究批准人和验收人的责任。 第八条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由本单位主管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作(获得授权)，该部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。 第九条库存物资的盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理决定权由公司总部物资管理部门与财务部门行使,并报公司主管负责物资管理的副总经理审核批准，各分公司的库存物资如出现上述情形,应及时组织清点造册，查明原因,由主管负责人向公司总部报告,公司总部物资管理部门与财务部门共同协商,根据相关法规制度的规定作出

物业公司业务收费管理制度1.doc

物业公司业务收费管理制度1 物业公司业务收费管理制度 物业公司业务收费管理制度 1、维修基金 1.1维修基金在物业的交付使用时按政府规定向用户收取。 1.2基金须存入指定的银行帐户之内（所得的利息成为基金的一部分），利息归用户，每季结转一次。 1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》，专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。 1.4在用户委员会成立前，基金的动用须经总经理批核，最后由公司董事会审批；在用户委员会成立后，可由各小用户及业委会按《管理公约》规定审批。 2、维修基金的管理 2.1维修基金须按《管理公约》规定，用户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入区房地产行政主管部门指定的用户名下的银行帐户。 2.2维修基金金额须按政府规定收取，当维修基金发生开支，财务部向用户发出缴交基金差额，使维修基金保持原有金额水平。 2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的，但当有关用

户转让其单元时，在无责无债及签妥承诺书的情况下，可将维修基金转移给新用户。 2.4维修基金以专门帐户储存，利息仍归该帐户，累积使用。 3、管理费用的收取 3.1除财务部外，其他员工无权取管理费。 3.2管理费于每月五日前收取。 3.3物业管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书，15日发出第二份催款通知书。 3.4一个月内尚未缴款的，于当月最后一个工作日，发出第三份催款通知书，以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。 3.5两个月内尚未缴款的，依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。 4、水费、电费的收取 4.1水费、电费须按各租户每月实际用量，并根据有关供应单位的收费标准，由物业管理公司财务部代为统一收取。 4.2水电周转金在用户/用户办理入伙手续时按15元/㎡收取。在有关用户拒交水费、电费达一个月后，物业管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。 4.3水、电周转金不可退还，当有关用户转让其单元时，在

管理制度长江证券股份有限公司财务管理制度

（管理制度）长江证券股份有限公司财务管理制度

长江证券股份XX公司财务管理制度 第壹章总则 第壹条为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，防范公司财务风险，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《金融企业财务规则》等关联法律、法规，特制定本制度。 第二条本制度所称“公司”的范围包括公司总部、各营业部以及公司控股子公司（以下简称子公司）。 第三条本制度是公司财务工作的基本制度，于公司范围内统壹执行。公司财务管理部门应根据本制度及国家关联法规、财务规则的规定及公司的实际情况建立和完善各项财务工作制度。 第四条公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务情况和运营成果。 第五条公司应建立规范有效的净资本补充机制，保证公司的净资本等风险控制指标满足监管要求。 第二章财务管理体制 第六条公司的财务管理实行统壹核算、统壹管理、分级负责的原则，于公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统壹管理、统壹指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第七条公司章程规定应由股东大会或董事会决定的重大财务事项，分别由股东大会或董事会审议批准。 第八条各子公司股东会、董事会关于财务管理的职责权限由其章

程规定，但必须符合《公司法》等关联法律法规以及公司关联制度的规定。各子公司发生财务事项如涉及公司股东大会、董事会权限的，除需按其所于单位的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司股东大会、董事会审议表决后方可通过。 第九条除营业部、子公司外，公司各部门不配备财务人员，其关联财务事项由公司财务总部指派专人负责；各营业部财务人员、子公司财务负责人由公司财务总部委派，业务上接受公司财务总部的统壹管理。 第十条各级财务部门应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格执行不相容职务相分离原则。 第十壹条财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。 财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务总部、人力资源总部应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。 第十二条财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按规定做好工作交接，移交所有经管财务资料和其他运营资料。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续。 第三章财务风险 第十三条公司应结合业务的风险情况，建立健全包括识别、计量、监测和控制等内容的财务风险控制体系，明确财务风险管理的权限、程序、应急方案和具体措施，以及财务风险形成当事人应承担的责任，防范和化解财务风险。

物业公司管理规章制度目录大全

深圳市绿清物业管理有限公司 管理规章制度目录 1.公众制度 (1)《业主手册》 (2)《业主公约》 (3)《精神文明公约》 (4)《楼宇使用维护管理规定》 (5)《二次装修管理规定》 (6)《二次装修管理协议》 (7)《装修人员管理规定》 (8)《出入物品管理规定》 (9)《安全管理规定》 (10)《消防管理规定》 (11)《清洁卫生管理规定》 (12)《园林绿化管理规定》 2.岗位职责 (1)物业经理岗位职责 (2)经理助理岗位职责 (3)物业管理部经理岗位职责 (4)物业管理文员岗位职责 (5)物业管理员岗位职责 (6)物业商务管理员岗位职责

(7)物业清洁员岗位职责 (8)工程管理部经理岗位职责 (9)工程技术员岗位职责 (10)强电技工岗位职责 (11)弱电技工岗位职责 (12)暖通工岗位职责 (13)维修工岗位职责 (14)工程文员、资料员、仓管员岗位职责 (15)安全经理岗位职责 (16)安全管理员岗位职责 (17)财务经理岗位职责 (18)财务会计岗位职责 (19)财务出纳岗位职责 (20)财务收费员岗位职责 3.运作管理制度 (1)《员工手册》 (2)《管理人员文明服务准则》 (3)《员工办公制度》 (4)《各部门月工作计划及总结制度》 (5)《物业管理工作廉洁制度》 (6)《员工培训制度》 (7)《内部财务管理制度》

(8)《档案资料管理制度》 (9)《值班管理制度》 (10)《公用品申请、购买、领用制度》 (11)《员工宿舍管理评比制度》 (12)《接待投诉处理及回访制度》 (13)《维修回访制度》 (14)《机电设备的编号方法》 (15)《机电设备的统计制度》 (16)《配电房管理制度》 (17)《物业防火安全检查制度》 (18)《大厦应急灭火抢救方案》 (19)《物业管理运作流程》 (20)《业主投诉处理程序》 (21)《业主入住工作程序》 (22)《业主入住装修管理工作程序》 (23)《物业管理档案建立工作程序》 (24)《物业管理档案监督工作程序》 (25)《物业资料控制工作程序》 (26)《公共设施维修、养护工作程序》 (27)《机电设备维修工作程序》 (28)《安全管理工作程序》 (29)《消防应急处理工作程序》

[精品]年某上市公司公司中高层管理人员薪酬管理制度页1.doc

[精品]2017年某上市公司公司中高层管理人 员薪酬管理制度页1 公司中高层管理人员薪酬管理制度 第一章：总则 第一条：为维护______公司（以下简称公司）中高层管理人员利益，形成稳定的经营者团队，保证公司的长远发展，特制定本制 度。 第二条：本制度适用于公司的中高层管理人员，包括：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监、销售副总助理、 各部门正副经理以及其他总经理（或董事长）认定可享受年 薪制的员工。 第三条：公司中层以上（含中层）管理人员实行聘任制，每届任期3年，可连聘连任。 第四条：公司中高层管理人员薪酬实行年薪制。 第五条：中高层管理人员薪酬由以下几部分构成： 1、基本年薪； 2、绩效年薪；

3、奖励年薪； 4、法定福利和保险； 5、特别福利保险计划； 6、总裁特别奖励或总经理特别奖励； 7、中高层经理人持股计划(另行规定)。 第二章：薪酬管理办法 第一条：基本年薪（下限年薪）： 1、以上年度实际年薪总额（基本年薪＋绩效年薪）的 60-70%作为本年度基本年薪，按月核发（见附表二）；2、基本年薪的初始核定以工作评价、劳动力市场价格、公司人力资源政策为基础； 3、新聘（或新晋升）中高层管理人员的基本年薪按照公司现行标准进行核定； 4、特殊情况由总经理（或董事长）批准后可以随时进行调整。 第二条：绩效年薪： 1、在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在次年春

节前一次性核发（见附表二）； 2、任现职不满一年者按实际任职时间进行核定。 第三条：奖励年薪（年终奖金）：在年度结束后，根据公司业绩和考核评价结果进行核定，标准为： 1、董事长（第一层经理人），为年薪总额的60%—70%； 2、总经理（第二层经理人），为年薪总额的50%—60%； 3、公司副总经理及其他第三层（或相当）经理人，为年薪总 额的40%—50%； 4、正副总监、总经理助理及其他第四层（或相当）经理人， 为年薪总额的30%—40%； 5、部门正副经理、销售副总助理及其他第五层（或相当）经 理人，为年薪总额的20%—30%。 第四条：年薪制人员的奖励年薪，一律延期半年发放，凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或减发： 1、违反公司政策、规定严重者； 2、辞职或辞退者； 3、以往工作中未发现问题，但对当前公司业绩带来不利影

物业公司收费管理规定

物业公司收费管理规定 The pony was revised in January 2021

1．目的 为了规范城市物业公司各项目管理中心收费与财务工作相关流程，提高各城市物业公司项目综合管理水平，特制定本办法。 2．适用范围 本管理办法适用于物业管理公司所属各城市物业公司。 3．定义 无。 4．各部门职责 4.1 物业管理公司总部： 负责本办法的制定、修改和更新。 4.2 物业管理公司财务管理部： 对各城市物业公司财务部的执行情况进行监督，并不定期进行抽查。 4.3 城市物业公司财务部： 负责每半年对各物业管理中心的收费工作至少进行一次财务例行检查，日常对项目收费工作将进行不定期的检查。 指导及监督检查项目收费的工作流程及操作情况。

4.4 城市物业公司物业管理中心： 严格按本办法开展与收费相关工作。 按照相关收费标准及物业管理公司相关规定收取各项费用；并将相关的《收费项目及收费标准》（编号： WY-CW-JL-03-01）报所属城市物业公司财务部及品质部（或品管专员）备案。 4.5 城市物业公司收费员： 按照《物业项目收费员操作手册》进行所有收费工作。 5．方法与过程控制 各城市物业公司可根据项目的实际情况建立相关的收费管理流程及办法，但必须包含下列各项原则： 5.1 建立项目收费的责任人 5.1.1 项目经理为项目收费工作的第一责任人。 5.1.2 项目收费员负责项目所有收款的工作。 5.1.3 项目收费员应按合同约定或物价部门批准的收费标准收费，不得随意降低或提高收费的标准。 5.1.4 项目收费员将每日收到的款项汇总后，请所属项目经理予以确认。

物业保安管理制度大全(保密)

物业保安管理制度 第一章总则 第一条目的 建立健全物业保安服务规章制度，预防、维护样板范示区的人身及财产安全及公共设备设施的安全。保障辖区的正常工作和生活秩序。 第二条适用范围： 适用于本公司所管辖的区域 第二章岗位职责 第三条保安队长岗位职责 （一）熟悉各岗位防范情况，了解各岗位治安动态，对队内的工作进行合理安排，对何处设岗，加岗提出建议，对队里每一个保安员的工作能力以及工作状况要做到心中有数。 （二）上岗前集合本班队伍，检查着装。仪容、佩带值勤标志、检查保安员装备完好程度，按岗位要求上岗值勤。 （三）负责对各岗位保安员交接班工作进行检查、监督。 （四）工作时负责各岗位之间的协调工作，工作中，以身作则，起好带头作用，负责检查岗位上岗情况，岗位发生事件队员处理不了的问题，由队长妥当处理。 （五）对违反《保安员条例》工作不负责任且无组织、无纪

律的保安员，按情节轻重给与批评教育，同时上报总经办并做好记录。 （六）熟悉本队情况，了解队员的思想，搞好队员上岗前的业务指导。 （七）对部门领导的工作指令要绝对服从和支持，提倡给公司提出合理化建议，维护正常的生活秩序，培养良好的作风，不定时召开工作会，总结经验教训，布置下一步工作。 （八）写好值班记录，对重大治安状况要及时报告，负责检查落实工地、样板示范区、临建办公区域的防火安全。 （九）队长对本队内工作负责。 第四条保安员岗位职责 （一）保护服务单位的财产安全，维护服务场所的正常秩序。 （二）保护服务区内发生的刑事、治安案件或者灾害事故现场。维护现场秩序。 （四）把现行违法犯罪嫌疑人员扭送公安机关或保安组织。 （五）做好服务区域内的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等安全防范工作。 （六）严格遵守辖区内各项管理规章制度，公司未公开的事，要严格保密，不得在其他人员及客户面前谈论内部情况。 （七）与客户交往只限于服务性礼节，不能过于亲近，未经组织许可不得同任何客户有其他来往。 （八）不准以工作之变的任何方式，向客户索要钱物、小费

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【本页是封面，下载后可以删除!】 某某股份有限公司管理制度 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有

序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营； （3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求：

上市公司物资采购财务管理制度

股份公司物资采购财务管理制度 1 总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。 2 采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易3 物资采购价格管理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。

物业管理制度全套表格

物业管理制度全套表格

目录住宅小区物业管理常用表格范本1．业主档案表范本 2．业主装修申请表范本 3．临时动火作业申请表范本 4．装修施工人员临时出入许可证范本5．室内装修检查表范本 6．室内装修违规记录表范本 7．业主特约服务流水登记薄范本 8．业主委托出售登记表范本 9．业主委托出租登记表范本 10．业主委托出租钥匙移交登记表范本11．租赁来电来访记录表范本 12．文化活动记录表范本 13．刊物来稿记录表范本 14．管理部门值班安排表范本 15．巡楼记录表范本 16．投诉处理表范本 17．业主月度投诉处理清单范本

18．月度回访清单范本 19．挂号邮件收发登记表范本 20．挂号邮件退件登记表范本 21．催款通知单范本 22．最后催款通知单范本 23．每月应收管理费明细表范本24．管理费欠费两个月业主明细表范本25．每月应收电费明细表范本 26．每月应收水费明细表范本 27．公共设施维修费用月度统计表范本28．停车票使用情况月统计表范本29．停车场收费每月汇总表范本30．车辆加油月记录表范本 31．保安交接班记录表范本 32．保安部重大事件总结报告范本33．停车场收费岗交接班记录表范本34．停车场车辆状况登记表范本35．车辆收费登记表范本 36．车位月保统计表范本

37．楼层清洁每日检查表范本 38．地面清洁每日检查表范本 39．绿化苗木清单范本 40．盆景清单范本 41．绿化养护记录表范本 42．绿化喷药记录表范本 43．绿化工具使用登记表范本 44．撤出花木处理记录表范本 45．绿化工程施工日记录表范本 46．员工上岗证登记表范本 47．员工入职登记表范本 48．员工培训记录表范本 49．员工离职归还物品清单范本 50．员工请假单范本 51．员工考勤汇总表范本 52．员工月度奖励登记表范本 53．员工月度处罚登记表范本 54．员工住宿花名册范本 55．员工宿舍公物丢失或损坏登记表范本