公司印刷品管理

印刷品制作流程及规定

为加强对公司印刷品的统一管理，规范公司印刷品的设计、制作、保管、领用管理，保证公司各部门业务正常开展，控制办公费用，特制定本规定。

一、本规定所指的印刷品，指公司在日常业务工作中需要使用的并

需要印刷、打印的资料、宣传册等，包括：

1、各类单据、表格、报表、文档资料等；

2、公司宣传册、活动宣传册、活动宣传单页等；

3、名片、X展架、易拉宝、LOGO印刷等其他需要印刷的资

料；

二、印刷品制作流程

公司所有印刷品同意归综合行政部管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则一切费用自行解决。同时由于私自印刷而产生的法律后果及对公司造成的不良影响，公司将予以追究。

1、申请人在前台领取印刷申请单填写，需注明印刷品用途、

数量、材质等，总经理签字确认后方可设计制作。申请人提供

的文字、图片等内容需要由申请人撰写、校对审核，由部门主

管和申请人共同签字确定，如因申请人提供内容有误，一切后

果由申请人负全责。

2、一般的文档文件由申请人自行准备文字资料、排版、校对，

交予行政部门进行打印。

3、需要设计制作的印刷品由综合行政部门交与网络部进行制

作，设计周期为2天，小于2天则为加急。如因最终交稿期未在设计周期前交予网络部或反复修改，导致后果由申请人负责。如因网络部未在设计周期内交稿，由设计负责人负全责。

4、设计完成由设计负责人、申请人统一签字确认。

5、制作成品统一由行政部进行管理，由前台及设计人员统一

验收，验收内容：设计内容、质地、质量、裁切尺寸。申请部门签字领取，并将相关设计图片存档。

印刷品管理制度

印刷品管理制度 为进一步节约成本，规范公司印刷品管理，特制订本制度。 一、印刷品分类 1、常用印刷品：信纸、信封、便笺、单据、表格、名片等。 2、其它印刷品：宣传资料、手提袋、员工手册等。 二、印刷品印制权限 1、公司所有印刷统一归口质管部，部门提出印刷的质量要求。 任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则所发生费用不予报销。 2、质管部负责印刷时，应会同财务部寻找几家印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家，打报告报总经理审批。 3、对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费在元以上的），质管部应与印刷单位本着“互惠互利”的原则签订印刷合同并报总经理审批。 三、印刷品申请 1、部门要求印刷时需填写《印刷品申请单》，并附所需印刷物品的样本、数量及需求日期。 2、印刷品需再版印刷前都必须再次进行印刷申请。 3、《印刷品申请单》需经部门负责人和质管部审核并签字确认，质管部根据申请内容报总经理批准。 四、印刷品管理 1、质管部应在部门要求印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所用部门签字领用。 1/ 2

2、行政仓库管理员每月对印刷品库存量作一次盘点，并做好汇总报质管部经理。 五、印刷品费用报销 印刷品费用的核报，统一由质管部办理。报销时应附上相应费用的发票、《印刷品申请单》、《印刷合同》、确定印刷厂家的报告，然后报财务部核准，总经理签字后方可报销。 附件：1、《印刷品申请单》 附件一：《印刷品申请单》 印刷品名称 部门经办人 印刷品内容 （样本） 部门负责 人意见 总经理意见 .数量需求日期质管部 意见 （具体内容附后） 2/ 2

四公司文件管理规定

四、公司文件管理规定 （一）总则 第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理。 （二）收文的管理

第四条公文的签收 1．凡来厂公启文件（除厂领导订启的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2．对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件．的文号。 第五条公文的编号保管 1．两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。 2．本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 第六条公文的阅批与分转 1．凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完紧急文件要月即办。 2．一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 3．为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门如关系到两个以上业务部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 第七条文件的传阅与催办 1．传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不 得向外泄露内容。 2．阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3．阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。 4．文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。 5．两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 6．按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。 （三）发文的管理 第八条发文的规定 1．全厂上报下发正式文件的权力集中于厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

公司内部宣传品印刷品管理制度

公司内部宣传品印刷品管理制度 第一条：为加强公司内部各种宣传品、印刷品的统一管理，特制订本制度。 第一章公司快报 第二条:公司快报由公司综合办公室负责管理,综合办公室指派专人负责公司快报的主编工作。编辑好的公司快报,综合办公室主任负责审查,报行政总监审核后方可下发。 第三条:快报主编每月收集各种资料，如有关工程进度、好人好事等资料。 第四条:为了配合公司快报的出版，各部门应指定专人于每月将工程进度资料交到公司月刊主编处。 第五条:公司员工应踊跃投稿。所投稿件一经使用，公司将对员工进行精神与物质双重奖励。 第六条：员工所投稿件由主编进行审查、校对，经撰稿人同意后，主编可将稿件进行修改。 第七条：公司快报于每月的５日发行。 第二章公司宣传资料 第八条：为了使外界更好地了解公司，公司制作各种宣传资料，宣传资料包括宣传册、年刊、明信片等。 第九条:公司各种宣传资料草案由综合办公室起草，综合办公室主任负责审查,报行政总监审核,经总经理批准后方可制作。

第十条:公司制作的宣传资料由综合办公室指派专人管理。 第十一条：公司员工领取宣传册应填写“登记表”。 第十二条：公司宣传资料主要是送于公司客户，公司员工不能将宣传资料据为己有。公司新员工为了解公司情况需查阅宣传资料,可暂时从管理员处借阅。 第十三条:公司招聘人才时需使用宣传资料，招聘人员可领取10份，但不得将宣传资料送于应聘人员。招聘完毕后，招聘人员将宣传资料归还。 第十四条:公司宣传资料的数量低于5０册时,管理员应着手准备印 刷工作。 第三章其它宣传品、印刷品 第十五条：其它宣传品包括公司统一制作的带有公司标志的手提袋、信封、稿纸、名片、凭证、口杯、日历、光盘等。 第十六条：由综合办公室确定设计方案,报行政总监审核,经总经理批准后统一制作。 第十七条:以上物品,由综合办公室统一负责办理。 第十八条：本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。 第十九条：本制度的解释权在综合办公室。

印刷管理制度

印刷品管理制度 1 目的 为统一归口公司的各项印刷品的印刷管理，同时合理的规范公司各项印刷品的申报审核程序，特制定本制度。 2 范围 2.1 本标准规定了印刷品的分类、申请、印刷、入库、发放及报销管理等； 2.2 本标准适用于集团及各下属子公司。 3 术语 印刷品：这里指的印刷品指出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品等。 出版物包括报纸、期刊、书籍、地图、年画、图片、挂历、画册及音像制品、电子出版物的装帧封面等。 包装装潢印刷品包括商标标识、广告宣传品及作为产品包装装潢的纸、金属、塑料等的印刷品。 其他印刷品包括文件、资料、图表、票证、证件、名片等。 4 职责 4.1 印刷品需求部门负责提出印刷申请，提供印刷品样件与印刷标准要求，负责新印刷品样件的验收； 4.2 办公室审核印刷品的用途、数量及内容、价格； 4.3 品牌公关部负责联系对外印刷业务，印刷品的数量及整体质量（报废率抽检）验收入库及使用中质量问题的跟踪处理； 4.4 申请部门对送交的样品进行核实和确认； 4.5 仓库负责印刷品的入库、保管、发放及通知使用部门及时领用； 5 印刷品的申请 5.1 需求单位根据实际需要及库存情况及时填写《吉奥印刷品申请单》（一式三联，一联留存，二联办公室，三联印刷厂），经部门主管签字确认后，由经办人报备至办公室（同时提供设计原稿或标准样件）

5.2 办公室主任审核其印刷品的价格、使用范围、需求数量及内容有效性（涉及公司保密信息类、行文规范类、法律法规类等规定的）； 5.3 办公室审核通过后交品牌公关部，由印刷品负责人员联系对外印刷业务同时核算成本价，最终经行政副总审批同意后落实实施。 6 印刷品的印刷、入库验收及发放 6.1 品牌公关部接到《吉奥印刷品申请单》后，由印刷品负责人联系印刷厂家，原则上至少联系两家，以最优价为合作对象； 6.2 新印刷品应由印刷厂家先提供样件，由品牌公关部确认后经申请部门验收签字方可进行按实际数量印刷； 6.3 印刷过程中对于涉及公司保密信息的印刷品应由印刷品负责人监印，印刷后要对印刷样件进行封样或现场销毁； 6.4 印刷后物资由印刷品负责人员对需入库印刷品进行验收，仓库根据《吉奥印刷品申请单》为其办理入库手续； 6.5 印刷品入库后，仓库人员应及时通知申请部门领取所需印刷品，未申请部门如需求经申请部门同意后方可领用。 7 印刷品的报销 7.1 对于有经常性印刷需求部门的印刷成本控制额度由财务部进行即时监控。 7.2 印刷厂家开具印刷品的增值税发票需办公室审核后交财务部审定，经行政副总批准后予以结算。 8 罚则 9 附录 9.1 相关文件

公司文件管理规定

公司文件管理规定 第一章总则 第一条为使文件管理制度化，使各类文件规范、准确、及时、安全，以提高行政效率和质量，特制定本办法。 第二条各部室及各有关人员，对文件中涉及国家、政府或本公 司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第三条文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。 第二章发文程序 第四条拟稿 由具体承办人员拟稿，发文稿必须符合公文种类、格式使用规范。 第五条审核 由相关部门负责人及分管领导审核。 第六条签发 公司行政文件由总经理签发，其他文件由相关部门负责人签发。 第七条编号套红 有关领导审核批准后，由办公室统一编排发文字号并套红。 第八条发文

由办公室按文件注明的“报送”、“发送”部门，负责公文的发文工作，并请接收部门查收，按文件要求执行。 第三章收文程序 第九条签收 外来公文由办公室统一签收，填写登记在《外来文件登记表》上。写明各部门或个人收启的公文，签收后应主动送办公室登记处理。 第十条分文 办公室根据公文性质、要求，确定在办和阅批对象，填写公文阅办单。 (1)重要来文，由办公室主任提出初步意见（拟办），再由公司领导批示（批办）。 (2)一般公文，直接转有关职能部门处理（承办）。有关产品质量、技术文件转质量部处理。具体承办务求实效，分清主办、协办、复文与不复文。 (3)参阅性文件，直接组织传阅。 (4)范围不明的文件，送领导审阅。 第十一条催办 分对内催办与对外催办，包括发函，派专人打电话等方式，要使用工作催办单，对来文做到事事有交待、件件有着落，防止漏办、延误。 第十二条结办 文件处理完毕，或已答复发文单位，即可结办归档。 第四章文件的立卷、归档与销毁

印刷品质量管理制度

印刷品质量管理制度 为提高客户对公司印刷品的满意度，确保印刷品的质量，规范公司各职能部门操作，特制定本质量管理制度： 一、工艺管理： （一）印前工艺管理 1、照排机工艺要求： 1.1、RIP:分辨率：1200DPI 网点角度：黑为主色调：青：15°，品红75°，黄0°，黑45° 红为主色调：青：15°，品红45°，黄0°，黑75° 加网线数：120线/英寸或100线/英寸 1.2、显影定影药水每周更换一次，应在值班记录中记录； 1.3、曝光强度80－100，依据药水浓度可做适当调整，确保胶片实地密度不低于4.0； 1.4、线性化测试：每周更换药水后进行一次线性化测试，将测试结果输入RIP中进行校 准； 2、晒版环节： 2.1、晒版机吸气压力:不大于-20in.Hg 2.2、曝光单位：依据昨天记录的曝光单位，根据晒版测控条上去三留四的标准进行调整， 微调曝光单位。 3、冲版环节： 3.1、目前的生产情况下，1＃冲版机每周更换两次药水，2＃、3＃每天更换药水。 3.2、冲版机每周维护一次（拆洗胶辊、清洁积垢、清洁毛刷等） 4、监视测量： 4.1、每天按要求抽检一次PS版及胶片，填写《制版质量检查表》，发现问题，马上查找 原因；

4.2、每周测试校准一次设备，填写《印前车间各工艺（设备）参数测试记录》，进行设 备校准。发现设备的重大故障后，也应按要求重新测试设备并记录。 4.3、晒版人员负责对胶片进行必要的检查，如晒版测控条是否正常，3％网点是否丢失， 97％网点是否糊死；胶片打孔是否歪斜等等。 4.4、轮机车间取版人员负责对PS版的数量、规格、质量进行检查，一旦发现问题，及 时提出。 5、产品防护： 制版过程到装版，PS版都要轻拿轻放，禁止弯折、刮擦，避免损伤树脂层。 6、CTP要求： 6.1、CTP工作环境要求： 6.1.1、CTP设备曝光作业必须要求恒温，建议标准为摄氏25度左右，相对湿度介于 70%以内。 6.1.2、CTP设备摆放环境要求清洁，定期更换空气滤网。 6.2、版材存放环境要求： 6.2.1、为确保印版品质，版材储存必须维持在室温30摄氏度以下，相对湿度30%— —70%之间。 6.2.2、印版储存环境和作业环境有较大差异时，印版会因温差在表面产生水气，影响 质量。为避免产生水气，应将原包装版放在标准温度内12小时以上，才能拆 封使用。 6.2.3、CTP版材应放置在平整的木托架上，不得直接放在地面。 6.3、版材拆箱及装版要求： 6.3.1、本厂使用光聚合版材，要求必须在专用黄灯光下打开版材包装，以免版材曝光。 6.3.2、拆箱人员必须戴指定的白手套进行拆箱操作，拆箱前应仔细检查版箱包装有无 破损，有破损包装的版材不得装入版车内。 6.3.3、版材拆箱后装入版车，要求整齐堆放，四面版边对齐，并将第一衬纸平移取出，

公司文件审核管理办法

文件审核管理办法 一、总则 为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制定本办法。 二、适用范围 （一）文件适用范围 本制度所指文件为云南华特节能环保投资有限公司（以下统称为“公司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他文件三类。 1、业务文件 业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应 向委托方提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电子版资料。 2、行政文件 行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所 起草的文件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关

部门的相关文件、人员劳动合同等文件。 3、其他文件 其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件 以外的文件。 （二）人员适用范围 本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。 三、审核流程 项目的基本审核流程按审核级别划分如下： 1、总经理 2、副总经理 3、部门经理 4、部门主管 5、起草人/责任人 （一）业务文件 审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登 记表（附件二），终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。 （二）行政文件 1、合同类文件 具体包括办公室仪器设备相关协议、公司文件打印相关协议、公司招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，

报上级分管领导处，涉及款项较大的，需上报总经理处审核。填写文件审核登记表（附件二），审核无误后申请盖章并执行。 2、申报类文件 具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申 报等文件，文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审 核，填写文件审核登记表（附件二），终审人员签字确认后方可申请盖章并执行。 3、公司管理性文件 具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人审核无误后，上报总经理处审核，填写文件审核登记 表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。 （三）其他文件 具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各 类证明等材料，文件起草人审核无误后，上报分管领导处审 核，审核通过后申请盖章并执行。 四、审核标准 审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以 下几点： 1、所有文件中不得出现错别字，语句不通，标点误用 的情况，技术信息数据等必须准确无误。

公司文件管理规范

王88

目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)

公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责

文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。

印刷厂设备使用管理规定

1、目的为了加强员工对设备的责任感和义务感，使公司设备处于良好状态，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司设备的管理工作。 3、内容 3.1设备必须实施“三定”原则, 即设备定号、管理定户、保养定人。 3.1.1设备定号：按固定资产编号为每一台设备依次统一编号，使每台设备有自己的固定号码，是便于查找核对，避免乱帐、错帐、出差错。 3.1.2管理定户：以班组为单位，要求班组长对班组全部设备的保养、使用和保养维护负全面责任。 3.1.3保管定人：根据谁用、谁管、谁负责保养维护的原则，把设备的保管责任落实到使用人，使每台设备有专人保管，丢失损坏有专人负责，把设备管理纳入个人岗位责任制。 3.2设备实施“三定”原则制，有三个好处 3.2.1操作人员参加管理设备，可以激发爱护设备的主人翁责任感。 3.2.2操作人员参加设备管理，有利于熟悉设备的工作原理、性能和构造，对更好地使用设备，进一步落实“三好”、“四懂”原则起促进作用（“三好”：用好、管好、修好；“四懂”：懂使用、懂维护、懂检查、懂排除故障）。

3.2.3有利于改善操作人员同专职维修工之间的相互关系，调动两个方面的 积极性，共同把设备管好、用好、修好，做到保管专人、调拨有手 续，有账有物、账物相符。 3.3设备必须实施岗位专责制：是本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，明确规定保管责任，是为了加强设备在使用阶段的好办法。 3.3.1定人定机制：定人定机制的目的，是为了使设备维护保养的各项规定落实到人，对车间设备，由车间负责人指定机台长负责设备维护保养的责任人，这样能使设备保管建立到使用者身上。 3.3.2包机制：根据设备的工艺特点，生产条件的不同，包机制可分为如下3 种形式。 3.3.2.1双包合同制：操作工和修理工签订双包合同，合同规定双方在设备管理方面的职责。操作工的职责跟“三定”原则相似；维修工的职责：负责教操作工使用维护设备的方法，帮助操作工掌握设备性能、结构和工作原理（也可让操作工自己熟读设备的使用说明书）, 定期检查设备保养情况, 及时完成检修任务, 保证检修质量。 3.3.2.2多工种包机制:把围绕设备进行的几个工种人员组成包机组, 签订合同, 分工负责, 共同负责管好、用好设备，如机修工、电工、仪表工、操作工等。 3.3.2.3区域包机制：针对生产活动比较分散的情况, 把生产区域分成几个

印刷品承印管理规定

印刷品承印管理规定 第一章总则 第一条为了规范印刷业经营者的印刷经营行为，健全承接印刷品管理制度，促进印刷业健康发展，根据《印刷业管理条例》，制定本规定。第二条印刷业经营者从事印刷经营活动，应当建立、健全承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度等管理制度。第三条印刷业经营者执行承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付、印刷活动残次品销毁等各项管理制度，应当指定专人负责，严格把关，建档立卷，以备查验。第四条印刷业经营者法定代表人或者主要负责人负责本企业、本单位各项管理制度的组织实施。第五条县级以上地方人民政府负责出版管理的行政部门(以下简称出版行政部门)、公安部门指导本行政区域第六条印刷业经营者在印刷经营活动中发现违法犯罪行为，应当及时向所在地公安部门、出版行政部门报告。 第二章承印验证制度 第七条印刷业经营者接受委托印刷各种印刷品时，应当依照《印刷业管理条例》等法规、规章的规定，验证委印单位及委印人的证明文件，并收存相应的复印件备查。前款所指的证明文件包括印刷委托书或者委托印刷证明、准印证、《出版许可证》、《商标注册证》、 注册商标图样、注册商标使用许可合同、广告经营资格证明、营业执照以及委印人的资格证明等。第八条印刷企业接受委托印刷图书、期刊的，必须验证并收存由国务院出版行政部门统一格式，由省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门统一印制并加盖出版单位公章的《图书、期刊印刷委托书》原件。《图书、期刊印刷委托书》必须加盖出版单位所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门和印刷企业所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门的备案专用章。第

印刷品管理规定

印刷管理规定1.0版 一、目的： 为规范公司讲义、海报、宣传册等的印刷管理，确保教学办公顺利进行，特制定本规定； 二、适用范围： 适用于教学、办公及其它用的印刷品管理； 三、责任 各部门负责人负责本部门需印刷物品的计划、申请工作；服务中心资料组讲义员负责印刷的联系、检查检收与发放等管理工作，行政部负责印刷厂选择、对账结账工作。 四、内容： （一）各相关部门需在每月做好印刷计划申请； （二）需印刷制品的部门应核对版次、样式、内容等确认无误后交由讲义员；（三）行政部根据各部门提出的印刷需求做出月计划，由部门经理审核后交财务部上交总经理批准； （四）总经理批准后，讲义员联系印刷厂进行印刷； （五）收到印刷厂商送交的印刷品后，讲义员认真检查所交物品是否与样品或要求相符、数量是否足够，确认无误后，收货并入仓库； （六）通知相关部门领取所申请的印刷品，同时做好发放记录。 五、细节 第一条为了加强对公司讲义和印刷品的统一管理，规范公司印刷品的设计制作、采购、验收、保管管理，保证公司教学及办公的正常开展，控制办公费用，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门和全体员工。 第三条本规定所指印刷品，指公司在教学和办公中需要印刷使用的讲义、海报、宣传册等，不包括随材类资料。 第四条教研部要按规定时间组织编写、审阅并按时交稿。如拖期交稿，不能保证印制时间的后果自负，但最迟应在使用前半个月交稿。

课上讲义的印数，由学科负责人根据招生数量协商确定，并在明细单上签字确认。 公司现有海报、宣传册，由学科编辑部统一负责设计；需要印刷时，由设计人员提交法务内容审核流程，内容审核无误后方可进行印刷。填写《印刷申请单》，注明需印刷的理由、资料名称、印刷数量和交货期限等，并附设计制作的格式样本，报本部门主管审批批准后，方可进行印刷。 第五条行政部根据批准后的《印刷申请单》，联系印刷单位，根据其报价、印刷质量、信誉、服务态度、交货期等，确定印刷单位、印刷费用等。 第六条确认样品和印刷单位交付印刷后，讲义员负责催货、供货跟踪、到货确认和入库协调工作。 第七条印刷单位完成印刷送货后，讲义员必须对印刷品的内容、格式、印刷质量、数量等进行核对和确认，确认无误后由收货人签发《印刷品验收单》，同时办理清点、入库。 第八条印刷单位提供印刷明细对账单，讲义员核对印刷明细及数量，行政部核对单价、总金额，发起印刷品结账流程，协调印刷单位提供发票结账付款。 讲义印刷申请表

公司文件管理办法74772

CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。

办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊

公司文件管理规定参考

公司文件管理规定 1.目的和作用 公司的文件资料是公司的重要财富，加强对文件的管理，使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用，保障和促进宫缩各项经营活动的顺利进行，是公司管理层的重要工作。为实现文件管理的程序化、规范化，使文件的管理既高效又安全，特制定本规定。 2.管理职责 公司的文件管理统一由总经办归口负责。应加强队本部门秘书工作人员的业务培训，抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节的管理程序。并对各职能部门的文件管理工作进行指导和工作检查。 3.文件立卷归档管理 秘书部门对公司文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作： 3.1收集立卷文书材料。 应坚持平时随时收集文件进行归档，以保证文件材料的完整，对于办理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件要及时整理，对于本企业的对外发文要保 留好底稿和正本。 3.2做好立卷类目的分类。 按照不同文件的性质分成若干类别，如党政文书类、人事管理类、生产管理类、经济财务类、对外业务类等，以便于文件的管理和保管。 3.3拟定卷内文件保存价值。 按照统一的原则标准，将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。 3.4 科学、合理地排列卷内文件。 应按照一定的规律排卷内文件，使文件保持条理性，一般要求是： 3.4.1 重要文件在前，次要文件在后。 3.4.2 政策性文件在前，业务性文件在后。 3.4.3 综合性文件在前，专题性文件在后。

3.4.4 正文在前，附件在后。 3.4.5 结论性文件在前，调研性文件在后。 3.5 文件装订成案卷。 定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。 3.6 文件移交归档。 文件完成立卷工作，就可在规定的时间移交档案室，一般都在年终时进行。移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。 4．文件的存放管理 文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作： 4.1加强文件安全性的管理。 4.1.1 文件应当有一个安全的存放之处，如专门的文件室与文件柜。 4.1.2 文件应当有专人负责保管，文件存取及文件室、文件柜的锁匙保管均只得由专管人员掌握。 4.1.3 应对专管人员提出责任要求，主要应做好防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防 损等方面的工作。 4.1.4 主管人员应经常对专管员进行文件安全督察。 4.2 做好存放文件的分类工作。 4.2.1 按文件的办理情况，可分为待办件、办结件分别存放；不需办理的，作为阅知 性文件存放。也可按现行文件、存档文件、余存文件、待销文件进行分类。 4.2.2 对分好类的文件按收文顺序排列，并应在保存文件的盒或袋内放入文件目录，以利查找。 4.2.3 本单位发文的存档件和余存文件应分别存放，文件发出后，要将文件底稿同正 式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余 存份数，袋内还应附有余存文件登记表，使用余存文件时需在登记表上登记， 收回时在表上注销。 4.3 做好文件的清退工作。 4.3.1 对于规定应办理清退的文件，秘书部门应制发清退文件通知单，并对应清退的 文件加盖清退签章。 4.3.2 清退的文件按时间要求可分为以下两种：

印刷企业管理规定

印刷品管理资格条件 一、印刷经营活动，包括经营性的排版、制版、印刷、装订、复印、影印、打印等活动。 二、国务院出版行政部门主管全国的印刷业监督管理工作。县级以上地方各级人民政府负责出版管理的行政部门（以下简称出版行政部门）负责本行政区域内的印刷业监督管理工作。 。 三、印刷业经营者应当建立、健全承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度等。具体办法由国务院出版行政部门会同国务院公安部门制定。 四、设立印刷企业，应当具备下列条件： （一）有企业的名称、章程； （二）有确定的业务范围； （三）有适应业务范围需要的生产经营场所和必要的资金、设备等生产经营条件； （四）有适应业务范围需要的组织机构和人员； （五）有关法律、行政法规规定的其他条件。

印刷品经营者资格条件暂行规定 一、经营出版物印刷业务的企业，应当具备以下条件： (一)有企业的名称、章程； (二)有确定的业务范围； (三)有适应业务需要的固定生产经营场所，厂房建筑面积不少于800平方米； (四)有能够维持正常生产经营的资金，注册资本不少于200万元人民币； (五)有必要的出版物印刷设备，具备2台以上最近十年生产的且未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》的自动对开胶印印刷设备； (六)有适应业务范围需要的组织机构和人员，法定代表人及主要生产、经营负责人必须取得省级新闻出版行政部门颁发的《印刷法规培训合格证书》； (七)有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度和质量保证体系。 二、经营包装装潢印刷品印刷业务的企业，应当具备以下条件： (一)有企业的名称、章程； (二)有确定的业务范围； (三)有适应业务需要的固定生产经营场所，厂房建筑面积不少于

新1公司行文规范及管理办法

1公司行文规范及管理办法 为规范公司各种文件的起草、签发和提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的收发、存档工作奠定基础；确定公司重要信息披露载体的格式、样式，树立公司管理形象。做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，适应公司的快速发展特制定本办法。 通过此办法的实施，达到各种文件可追溯，各级文件有保管，全部文件受控的目的。 一、纸型、纸质 复印纸A4型（国际标准210mm×297mm）, 厚度定量60—80g/㎡。 二、封面 文件材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要公司的统一VI形象(文字和徽标)，但不宜用花边和图案。加封面的材料同时应加封底。 三、书写要求 （一）标题使用2号宋体加黑，顶行。 （二）副标题居中排列，使用3号宋、仿宋或楷体，但不与正文字体重复，破折号占2格。标题单独成行时，均无需标点。 （三）正文使用4号仿宋。每段文字前空两格，第2行起均顶格。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持文面严肃、整洁。 （四）章节的排序为第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1、”，

第四层“（1）”，第五层“1）”。 （五）正文中表格一般作附件置后。小于文面半幅的，可随文就位，与正文同宽。表内字体同正文，字号可略小。 （六）数字除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 四、落款、盖印 在正文后空两行，单位名称按印章全称。盖印，可不写单位名称。成文日期中“○”用插入符号里的几何图形，不能用阿拉伯数“0”。最后一个字离右边沿四格。盖印跨年月日，上2/3，下1/3，左右居中，端正清晰。 五、页面设置 上 2.0cm，下2.0 cm，左2.0 cm，右2.0 cm，页脚1.0 cm，行距28磅, 或每面排22行，每行排28个字。为避免最后一页只是几行占一页的现象，可适当收缩行距，使文件成为几张整页, 但收缩行距不宜小于20磅。双面印刷页码居外侧，单面印刷页码居右侧。 六、装订 一律左侧装订。钉离左侧边沿0.5cm，2个钉在上下各1/4处，钉垂直。 七、分类与编号 （一）文件分类 公司常用文件格式分为会议纪要、通知、通报、任命、其他管理制度、工作提案等，其中会议纪要不用文件编号，提取或说明时以某年某月某日（会议召开时间）及某领导（公司领导）主持的某某会（会

公司印刷品管理办法

作业指南 公司印刷品管理办法 文件编号： 文件页数：共页 生效日期： 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期：

修订历史（Revision history）

目录 1.目的 (4) 2．适用范围 (5) 3．制度内容 (6) 3.1印刷品承印部门 (6) 3.2印刷申请流程 (6) 3.3印刷品管理要求 (6) 4.其他说明 (7)

1.目的 为了规范印刷品管理流程，减少公司用印刷品在相应环节中出现的错误，从而提高生产效率，减少浪费，特制定本制度。

2．适用范围 ※属于公司形象的名片、产品图册、宣传资料、企业版画、包装盒、代理商授权牌等； ※属于公司内部杂志、期刊等； ※属于公司活动需要印制的笔记本、稿纸等使用品； ※其他公开文件、版物，如项目文件资料不在此制度范围内。

3．制度内容 3.1印刷品承印部门 管理部。 3.2印刷申请流程 3.2.1需求申请。各部门需要印刷物品时，需填写《制作印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的相关详细信息、数量及需求日期。（相关表单附后） 3.2.2《制作印刷品申请单》需经申请部门负责人和管理部审核并签字确认，并报由副总或总经理审批，审批完成之后交由行政助理协调处理。 3.2.3《制作印刷品申请单》中需根据实际情况进行申请，若为已有文件的印刷，无需经过设计和测试，则由申请部门主管领导和管理部确认即可。 3.2.4若文件需经过设计及测试，申请人员将《制作印刷品申请单》递交给设计人员之后，设计人员保留申请单直到测试完成后，交还申请人，由申请人向行政助理提出印刷申请。 3.3印刷品管理要求 3.3.1管理部门为印刷品品质保证部门。 3.3.2根据《制作印刷品申请单》印刷完成之后，印刷申请部门对印刷品进行校验，校验合格后方可领用。若不符合印刷要求，管理部门可要求供应商进行重新印刷。一旦验收合格，在使用过程中出现问题，由申请人员自己负责。 3.3.3印刷品应保证其使用用途，做到物尽所用，任何人不允许将印刷品作为稿纸、废纸、个人物品使用。

公司文件管理办法

公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1行政人事部是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。各部门需上报总经理或董事长审批的各类文件传递由行政人事部统一呈报总经理或董事长审批并回传发起部门执行、存档。 1.2公司上报下发正式文件由行政人事部负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作而需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交行政人事部审核。经董事长或总经理签批同意发文，则由行政人事部按机构设置与业务分工编制文号发文，详见公司《内部文件及档案管理的制度》。 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。行政人事部部应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。 行政人事部门负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：是否需要行

文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，由董事长或总经理签发。 行政人事部负责签发后的公司级文件校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→主办部门负责人审核→总经理审核→相关部门会签→领导签发→编文号→校对→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公

印刷品承印五项管理制度

一、承印验证制度： 我司相关的文件有：《销售部管理规范》、《商标印制管理办法》、《商品条码印刷质量保证大纲》 销售部管理规范： 3.1客户开发 3.1.1业务员开发潜在客户，需提供“三证”（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）资料。如果是小规模纳税人，就不用提供“一般纳税人资格证”，“三证”资料交财务存档。经销售部长会同财务部对其进行咨询调查后，填写客户授信资料卡，列为新客户。 3.1.2业务员与新客户签订有法律效应的销售合同或正式订单，一式两份，一份交客户，一份交管理科财会组建档，行销科留存复印件。 3.1.3对于现金交易 (先款后货),且为临时性的一次性交易的客户,可以免签合同。 3.1.4对有商标印制要求的客户，须符合我司《商标印制管理办法》。 3.1.5对有条码印制要求的客户，须符合我司《商品条码印刷质量保证大纲》。 商标印制管理办法： 1.业务人员应当认真学习《商标法》、《商标印制管理办法》等有关法律法规，使之懂法、守法、依法承接商标印制业务。 2.业务人员承接商标印制业务，业务员及商标印制业务管理人员应严格核查商标印制客户提供的有关证明文件及商标内容，包括： 2.1客户证明其身份的文件（有一即可） 2.1.1《营业执照》副本。 2.1.2事业单位的证明。 2.1.3外国人或外国企业的所属国或地区的合法营业证明或身份证明。 2.2客户委托印制注册商标时要出具证明其商标注册的文件（有一即可）2.2.1《商标注册证》。

2.2.2注册人所在地县级的工商行政管理局签章的《商标注册证》复印件。 2.2.3国家工商行政管理局商标局出具的《商标注册证明》。 2.2.4如客户是被许可需印制商标的，还应出示含有许可人允许其印制商标内容的商标使用许可合同文本，承印商标标志上需标明被许可人的企业名称与地址（与营业执照为准）并填写[商标印制委托书]。 2.3所承印的商标样稿应当与《商标注册证》上的商标图样相同，并标明“注册商标”字样或者使用“TM”或“R”标记；而印制未注册商标的，不得标注“注册商标”字样或者使用“TM”或“R”标记） 2.4客户如属于被许可印制商标的，其商标样稿应当标明客户自己的企业名称和地址。不符合要求的，不得承接商标印制业务。 3.业务人员承接的商标印制业务，必须交业务部门管理人员进行审核登记。 4.业务人员不得直接或间接参与买卖商标标志行为（包括废次品商标标志）或为商标委印人出谋划策制侵权商标标志。 5.业务人员不得将以本单位名益承接的商标业务擅自委托他人印制或以个人名义为他人承接商标印制业务。 6.违反上述规定的，按本单位纪律处理，直至辞退。由于未依法承接商标业务，造成本单位经济损失的，追究个人的经济责任。 商品条码印刷质量保证大纲： 3.8.1条码印刷验证制度 A.根据《商品条码印刷资格认定工作实施办法》第十一条的规定：“印刷企业承揽商品条码印刷业务时，应当查验印刷委托人的《中国商品条码系统成品证书》或者合法使用商品条码的证明文件，并登记证书号码或文件批号。”为维护商品条码的专用权，特制定本制度。 B.业务科在与印刷委托书人签订带有条码印刷的业务合同时,必须查验客户的《中国商品条码系统成员证书》并留存其复印件，查验内容包括以下三个方面： a.客户名称与《中国商品条码系统成员证书》上的企业名称是否相同；