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供应商评估流程图

供应商评估流程图

供应商选择流程

供应商选择流程 第一节供应商管理制度 一、总则 1.制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.权责范围 (1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3)总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1.评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。 (1)供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。 (2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3)对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。 A.进料的检验是否严格。 B.生产过程的质量保证体系是否完善。 C.出厂的检验是否符合我方要求。 D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E.考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名 的企业。 (4)具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5)能有效处理紧急订单。 (6)有具体的售后服务措施,且令人满意。 (7)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。 (8)样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1.供应商初步评价 (1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质 量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 (2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3)在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有 毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。 2.供应商的现场评审 (1)根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级 别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商,采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审,并由采购部填写

桥梁隧道风险评估流程方法

3.1 风险研究内容与分析目标 3.1.1 风险研究内容 风险管理的目标是通过有效的评价管理去避免项目风险的产生或减少风险事件发生给工程带来的损失,以确保工程工期和造价不超过既定目标,同时确保工程质量满足要求并安全顺利进行。对于水下公路隧道,风险研究的主要内容如下: (1)隧道风险评价方法的选取; (2)隧道建设风险分析评估; (3)隧道运营风险分析评估。 3.1.2 风险分析目标 (1)工程风险因素辨识及风险评估方法选择 根据水下隧道特点,进行隧道工程风险因素辨识、选定适宜的评价方法,建立风险发生的可能性表达及后果预测模型,对风险因子危险度进行定量评估研究。 (2)隧道建设期安全风险分析 根据国内外同类公路隧道建设实例调查,结合隧道工程特点开展隧道在建设过程中可能产生的风险事故进行分析,主要包括洞口失稳事故、突水(涌泥)事故、塌方事故、大变形事故、瓦斯事故、岩爆事故、工期等,并对风险进行详细

的分析与评估,评定各风险因素的等级,找出主要防范风险,并建议相应的风险对策。 (3)隧道运营风险分析 包括隧道结构稳定性风险分析,运营通风系统的可靠性及风险分析、消防设施可靠性及事故风险分析。针对隧道火灾事故,在模拟火灾烟气蔓延的基础上,分析火灾环境下隧道内人员疏散安全。 3.2 安全风险评估流程与评估方法 3.2.1 风险评估流程 风险评估与分析的基本流程为: 风险评估的步骤包括:风险辨识、风险估测、风险评价、风险控制及应急预案,风险评估的流程如图3.1所示。

1)风险辨识 (1)充分了解所需要研究的工程情况,收集资料,包括工程背景、气象资料、地质资料、工程已有的研究报告等; (2)辨识隧道方案在工程建设期和运营期存在的风险,划分评价层次单元,对各评价单元的可能发生的风险事故进行分类识别; (3)采用定性与定量相结合的分析方法或定性描述方法,根据风险的存在形式和状态进行风险分类;

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资 料,寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

供应商选择及评价控制程序

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2负责组织样品的检测及判定; 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门(销售/产品渠道/仓库/行政部等) 内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

供应商选择及管理程序文件

FORM: 本文件發至:工程、采購、品管、IQC等各一份

5.6 審查評估: 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後,統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分,不適合檢查部分為N/A ),每項評分不能低於3分(含 3分),如有则需要供應商限期提出改進措施,並視需要提供改進附件、記錄等。 (评鉴项目:”*”为重要审查项目,须得满分,不可有缺失) 5.6.1.1未滿70分,等级为C,不能成为合格供应商。如有必要,可要求限期改善 并予以一定之辅导后,再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B,可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A,可成为合格供应商。價格有竟爭力,部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90,等級A+,可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則: a.5分:系統完善且關聯記錄完整; b.4分:有相應文件與記錄,但需完善; c.3分:有在執行,但無相應文件; d.2分:有相應文件,但未執行; e.1分:無文件與記錄,但有概念; f.0分:無此概念; g.N/A :不適合評價,可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准: 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時,由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商,由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商(包含国外厂商、代理商、贸易商)必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約(三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外,只需在交 易前签定一份即可),且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件,供应商需提供正本,且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件,有备注或修改时,须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响,并由本厂最高主管做最终确 认签核 5.8 登錄:經核准後之供應商,採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』,经主管核准后, 影印一份至品管單位,以作為日後採購選擇供應商之依據。如於每年新增之合格 廠商,都需及时登录『合格供应商名册』,并向各单位发行新版本资料。 5.8.1 每年更新『合格供應商名冊』时,如前一年未交易之厂商,不能录入名册,后续有 要再交易时,需以新厂商的形式,经过实地评鉴合格后方可再登录。 FORM:IS-31a

安全风险评估报告解析

编制单位:深圳坪盐通道锦龙立交一标项目部 编制人: 审批人: 编制时间: 颁布时间: 中铁二十一局集团路桥有限公司

一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(试行)交质监发【2011】217号; 2、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件(2009年版)》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范; 3、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》; 4、现场踏勘调查、搜集的实地资料; 5、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 6、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况,结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平,以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验,并针对本工程施工特点,以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标,编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 坪盐通道工程位于深圳市东部地区,基本呈南北走向连接坪山新区与盐田区,工程设计范围跨越坪山、盐田两区,北起坪山新区现状锦龙大道---中山大道交叉口,南至盐田区盐坝高速、规划盐港东立交,路线全长约11.24km,道路等级为城市快速路,设计速度为80km/h,双向6车道,全线共设大型立交两座,特长隧道一座,(马峦山隧道、左右线隧道长度越7.9km),桥梁多座(桥梁总面积约12万㎡)。 (三)、公路设计技术标准

1、公路等级: 2、隧道设计行车速度:80km/h; 3、隧道建筑限界: 4、洞内路面设计荷载: 5、行车方式:双向行车; 6、通风方式:机械通风; 7、隧道防水等级: (四)、桥梁设计技术标准 1、设计基准期: 2、设计荷载: 3、地震动峰值:根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001)场地地震动峰加速度(a)<0.05g,对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防; 4、桥面全宽: 5、斜交角: (五)、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料,并结合室内试验结果,隧址区地层可划分为第四系松散堆积物(Q4)和奥陶系新岭组(O3x)基岩。 (1)第四系松散堆积物(Q4) 第四系残、坡积层(Q4e1+d1):主要由灰色、黄灰色角砾石(含碎石、块石)混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成,分布于山坡、山谷及基岩区表层,工程性质较差。 (2)奥陶系新岭组(O3x)

风险评估流程大纲纲要.docx

风险评估流程 风险评估是风险管理的基础,是组织确定信息安全要求的途径之一,属于企业信息安全管理体系策划的过程。通过风险评估识别企业所面临的安全风险并确定风险控制的优先等级,从而对其实施有效控制,将风险控制在企业可以接受的范围之内。 1、在风险评估中,考虑的主要因素包括: 1) 信息资产及其价值 2) 对这些资产的威胁,以及它们发生的可能性 3) 薄弱点 4) 已有的安全控制措施 2、风险评估的基本流程如下: 1)按照企业商务运作流程进行信息资产识别,并根据估价原则对信息资产进行估价 2)根据资产所处的环境进行威胁识别与评价 3)对应每一个威胁,对资产或组织存在的薄弱点进行识别与评价 4)对以采取的安全控制进行确认 5)建立风险测量的方法及风险等级评价原则,确定风险的大小与等级 风险评估的形式 风险评估的形式按照评估实施者的不同,可将风险评估形式分为自评估和检查评估两大类。 ◇自评估是由被评估信息系统的拥有者依靠自身的力量,对其自身的信息系统进行的风险评估活动。 ◇检查评估则通常是被评估信息系统的拥有者的上级主管机关或业务主管机关发起的, 旨在依据已经颁布的法规或标准进行的,具有强制意味的检查活动,是通过行政手段加强信息安全 的重要措施。 自评估和检查评估都可以通过信息安全风险评估服务机构进行风险评估的咨询、服务、培训以及风险评估有关工具的提供。而自评估是企业最不可或缺的安全评估方式,它是检查评估的基础和必要条件。不论是保证企业日常信息系统的正常运行,还是满足上级检查评估,自评估都发挥着举足轻重的作用。 风险评估的流程 一般来说,电信IP 网络风险评估实施过程主要包括以下几个阶段: 1.确定评估范围:调查并了解 IP 网络节点的网络拓扑、评估对象、系统业务流程和运行环境,确定评估范围的边界以及范围内所有的评估对象; 2.资产识别和估价:对评估范围内的所有电信资产进行调查和识别,并根据该资产在 网络中的位置作用、所承载业务系统的重要性、所存储数据的重要程度等因素,对各资产的

压疮风险评估,报告制度,工作流程图

压疮风险评估与报告制度、工作流程 一、压疮风险评估与报告制度 (一)对压疮、难免压疮的风险评估与报告实行三级监控及管理。(二)各病房对卧床患者、危重患者、低蛋白水肿及手术时间超过4小时的患者,必须进行压疮筛查并登记。 (三)对有可能发生难免压疮的高危患者,须申报难免压疮。 1、申报范围:对卧床、危重、低蛋白水肿及手术时间超过4小时的患者,使用Braden评分表进行压疮风险评估,Braden评分<12分,患者高度水肿、极度消瘦等,申报难免压疮。 2、申报程序:病房填写难免压疮申报表,护士长审核并填写意见后上报护理部登记在案。 3、监控处理:病房应根据患者的具体情况,制定预防措施,必要时可申请院内护理会诊,护士长督查措施的落实并进行效果评价,护理部随时抽查,定期检查危重患者的基础护理落实情况。 (四)对已上报的难免压疮患者,病房要加强管理,加强健康宣教并积极采取有效措施,继续监控和评估,Braden评分>18分,可停止监控,护理部不定期到各病房进行检查。 (五)患者发生压疮或患者入院时带入压疮,须报告护士长,在24小时内填写“压疮报告表”,由护理部审核,护士在护理记录单上做好记录。 (六)发生患者皮肤压疮的科室应主动上报,有意隐瞒不报,事后发现将按情节轻重给予严肃处理,并纳入护士长及科室绩效考核。

(七)各病房设立压疮、难免压疮登记本,对压疮、难免压疮进行登记,护士长要定期组织科室人员认真讨论,总结经验教训,不断改进护理质量。 二、报告流程 1、压疮报告流程

1、压疮风险评估流程

三、压疮的诊疗及护理规范 (一)定义 压疮是指局部组织长时间受压、血液循环障碍引起局部持续缺血、缺氧、营养不良而致的软组织损害,如果溃烂和坏死。引起压疮最基本、最重要的因素是压力,故目前倾向于将压疮改称为“压力性溃疡或压力性伤口”。2007压疮的新定义:指皮肤或皮下组织由于压力,或符合有剪切力或/和摩擦力作用而发生在骨隆突处的局限性损伤。 手术压疮的定义:术后2小时到术后六天之内的压疮。 (一)好发部位 压疮多发生于受压和缺乏脂肪组织保护、无肌肉包裹或肌层较薄的骨隆突处,并与卧位有密切的关系。 平卧位:枕部、肩位:枕部、肩胛、肘部、骶尾部、足跟 俯卧位:面颊、耳廓、肩峰、膝部、足趾、乳房(女性)、生殖器(男性)。 侧卧位:耳部、肩峰、肋部、髋部、膝关节内外侧、内外踝 截石位:肩胛、肋部、坐骨粗隆、腘窝、足跟 (二)高危患者 1、神经系统疾病病人:自主活动受限,长期卧床,身体局部组织长时 间受压。 2、老年人:>70岁。 3、肥胖者:加大了承受部位的压力。 4、身体衰弱、营养不佳者:受压处缺乏保护。

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商选择流程

供应商选择流程 一、目的 为了有效的选择合格的供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系、提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需求。 二、范围 适用于本公司所有原辅材料的供应商;(原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品安全等主要性能有较大影响的原料和辅料) 三、职责 1、采购部: 负责按照公司的质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行招标、选择、评价,根据招标、选择结果编制《合格供应商名录》,并对供应商的供货业绩定期进行评价,负责供应商的日常管理; 2、执行董事批准《供应商选择评定记录表》或中标结果; 四、供应商开发评定 (一)、合格供应商的选定 1、合格供应商的必备条件: 1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金及国家 认可的相关资质; 1.2必须具有国家相关法规要求的经营场所;有必需的行业法规,具有相

应的生产、供应、交付能力; 1.3具备符合要求的质量保证和检测能力; 1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务; 2、选择原则: 1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价原则; 1.2在市场上有一定的知名度、有行业应用经验,可以提供相关客户使用 案例; 1.3体系建立前与公司有往来且绩优的供应商; 1.4若供应商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书的,则优先考 虑; 1.5经程序评定或中标的供应商; (二)、新供应商的评价 1、采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后,填写《供 应商基本情况调查表》; 2、对供应原辅材料的供应商,采购业务人员对供应商情况基本了解后应组织 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力的评估,评审一般由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进行; 3、评估结束后应组织评审会议,对存在的问题进行总结并告知供应商以及采 取相应的改善措施; 4、评估完成后,参与评审的相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供 货能力评价表》上打分并出具评审意见,对达到合格条件要求的供应商,采购部门应将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其他相关资质资料按照供应商审批程序上报,经领导批准后列入合格供应商

风险评估及业务流程层面

业务流程层面内部控制设计与执行情况评价表 被审计单位:错误!未找到引用源。索引号: B4 项目:了解业务流程层面内部控制结论汇总表会计年度:错误!未找到引用源。编制:复核: 日期:错误!未找到引用源。日期:错误!未找到引用源。 序号主要控制活动 受影响的主要认定 是否 存在 / 是 否存 在补 偿性 控制 是否得 到执行是 否 测 试 有 效 性 存 在 \ 发 生 完 整 性 权 利 和 义 务 计 价 和 分 摊 准 确 性 截 止 分 类 是 / 否 / 不 适 用 索 引 号 (一)采购与付款(受影响的主要纳税申报表项目:存货、应付款项、预付款项、固定资产) 1 采购活动经过适当人员的审批√是是是 2 仓库/其他部门收到货物(含固定资产,下同)后与请购单、 采购订单核对 √是是是 3 货物在验收、质量检验合格后入库√√√是是是 4 入库单连续编号是是是 5 入库单及时传递至财务部门√是是是 6 财务部门根据采购订单,验收单及入库单入账√√√√是是是 7 采购人员的付款申请,报适当人员批准,财务部门核对发票后 予以支付货款 √是是是 8 与供应商定期对账√√√是是是(二)销售与收款(受影响的主要纳税申报表项目:营业收入、应收款项、预收款项、应交税费) 1 定期更新并严格执行定价政策、信用政策、折扣政策、收款政 策 √√是是是 2 客户信用管理与销售合同(订单)的签订、审批职责分离√是是是 3 销售合同(订单)/ 发货单据按规定的流程及时传递至财务、 仓储等部门 √√是是是 4 仓库根据经过审批的有销售部门制作的发货通知/提货单安排 发货 √是是是 5 发货单据连续编号√是是是 6 财务部门将出库单/发货单、销售合同(订单)与销售发票核 对一致后进行账务处理 √√√√√√是是是 7 销售部门与仓储部门定期核对货物销售数量与实际发运数量√√√是是是 8 定期与客户对账,并调查发生的差异√√√√是是是 9 定期分析应收账款账龄,并催收逾期应收账款√是是是 10 根据坏账准备政策定期计提、冲销坏账准备√是是是 11 经过适当的批准核销坏账√√是是是 12 销售退回和折扣、折让经有关负责人批准后办理相关手续√是是是 13 财务部门核对退货数量和销售价格后,开具红字发票并进行账 务处理 √√√是是是 (三)仓储与生产(受影响的主要纳税申报表项目:存货、主营业务成本) 1 依据经过审批的领料单领料√是是是 2 产成品经验收后入库√√是是是 3 产成品入库单连续编号√是是是 4 财务部门依据领料单、入库单及时进行账务处理√√是是是 5 定期盘点存货,经批准财务部门对盘盈、盘亏进行账务处理√√是是是

汽车零部件供应商开发基本流程

汽车零部件供应商开发基本流程1.潜在供应商寻源一般而言,采购工程师会根据需求挑选出三到四家供应商,取得最初报价和该公司相关资料,比如生产规模,质量管理,主要产品,生产设备,测量设备等。初报价主要是为从众多供应商中选择几家出来做比较,其他资料主要为供应商开发工程师了解。(为达到质量要求,汽车行业一般有供应商质量工程师,称SQE.SQA SQD SDESPE等,S为supplier ,q为quality ,E 为engineer ,A 为Assure. D为develop, p为performance。不同公司有不同的称呼,但是职能大体相同。)有的还发个可行性报告给你填写。 2.潜在供应商评审当潜在供应商选择出来后,供应商质量工程师会协同采购去评审供应商(有些公司会有产品工程师参与,但是主要责任人为供应商开发工程师;这个时候就要注意,是要让供应商质量工程师满意,他在这步中掌握你的生死!(当然,也有公司对技术要求高,会让技术部门定,而另外一些公司在意与成本,采购就有很大发言权);一般而言,不同公司有不同的评审表格,客户会提前发给你这个评审表格和他们的行程,做的专业的会如此,刚入行的供应商质量工程师也许不会这么做。或者公司比较随便的,但是你可以提前询问得到。尽管不同公司不同的表格,但是内容大体相同。有的粗略些,有的重过程,有的重程序。基本达标要求为70分,有些公司更高。审核完成后,一般一周内供应商质量工程师会发给你评审报告和结果。有些会有改善项目要求。 3.产品设计图纸/技术规范交流评审完成后,如果客户有基本意向,一般会开个技术会谈,供应商质量工程师会主持,一些公司为确保不浪费,技术会谈也可能等到确定供应商后进行。技术会谈主要内容为对图纸的理解和询问供应商能否达到要求:比如测

安全风险评估报告

施工安全风险评估 编制人: 审核人: 批准人: 苏州市七浦塘拓浚整治工程SZQPTJL-17总监办 2014年9月 目录 第一章评估报告编制说明 .......................... 错误!未定义书签。 1、评估目的 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估范围 ..................................... 错误!未定义书签。 3、评估依据 ..................................... 错误!未定义书签。第二章评估项目情况介绍 .......................... 错误!未定义书签。 1、工程概况:.................................... 错误!未定义书签。 2、项目地理位置:............................... 错误!未定义书签。 3、项目简况:.................................... 错误!未定义书签。

第三章评估过程和评估方法 ........................ 错误!未定义书签。 1、评估过程 ..................................... 错误!未定义书签。 2、评估方法 ..................................... 错误!未定义书签。 第四章评估内容.................................. 错误!未定义书签。 1、总体风险评估.................................. 错误!未定义书签。 2、风险源控制.................................... 错误!未定义书签。 3、风险事件的技术对策............................ 错误!未定义书签。 第五章评估结论.................................. 错误!未定义书签。 第一章评估报告编制说明 1、评估目的 为做好苏州七浦塘拓浚整治工程安全管理工作,落实安全生产责任,预防安全事故,做好安全评估工作是当前交通运输行业安全管理和应急管理工作的重中之重,作为贯彻落实安全生产责任制和应急管理责任制的重要内容,切实抓紧抓好,确保工作实效。科学分析各类风险发生的可能性和后果,以便有针对性采取应对措施,以对其进行管理和控制,实现事前预防,达到消减灾害、控制风险,对风险实施风险管理的目的。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

供应商开发流程

1.目的制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评审记录,维 护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/ 外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。负责对供 应商/ 外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗 品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品:简称MRO 物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在 供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以进一步获得 供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应商现场评 估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO 认证或已经按ISO 要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO 质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价,分为合格A 、B、C 三级和不合格,“生产能力”一项仅作为参考评 分,其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商;无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估;采供部结合质检的评价,作最终评定,评级的标准是: A 级:质量保证能力和现场评估评级在A 级,价格水平和生产能力为 B 级或以上;或为同行业先进企业供应 类似产品,其他指标在B 级或以上。 B级:质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级;或其它指标不低于C,且为同行业先进企业供应类似产品。 C级:质量保证能力和现场评估为B级,价格为C级。 不合格:质量保证能力和现场评估为C级。

(风险管理)风险评估流程

“天有不测风云,人有旦夕祸福” 风险的存在是客观的 自然和社会风险是可知的。 “防患于未然”,“治之于未乱,备之于未形,为之于未有。” 1.1.风险的定义 1.风险定义为遭受损失的可能性,或者具有不确定性的可能损失。 “主观说”认为,风险是损失的不确定性。 (主观学说的不确定性取决于个人对风险的估计及对自己的置信程度的一种主观意识。) “客观说”认为,风险是给定情况下和一定时期可能发生的各种结果间的差异。 风险不确定性及概率 1.风险是客观事物发生发展过程中的一种逆转、偏离或突变,是客观事物发展过程中的一种不确定性 2.风险是指损失发生的不确定性,它是不利事件或损失发生概率及其后果的函数,用数学公式表示为R=f(P,C),R表示风险,P表示不利事件发生的概率,C表示该事件产生的后果。 实际上,危险的出现概率、发生何种事件及其发生概率、导致何种损失及其概率都具有不确定性,因此,广义上的风险可表达为:R=f(H,P,L)式中R为风险,H为危险,P为危险发生的概率,L为危险发生导致的损失。狭义的风险可表达为:R = f(L),即不确定的

事件损失的期望值。 1.2 风险特征 (1)风险的客观性 (2)风险的主体性 主体的实践目的、实践手段、实践水平及承受能力不同,其所面临的风险也不同 (3)随机性(不确定性) (4)潜在性(可能性) (5)普遍性(广泛性) (6)损失性(破坏性) 1.3 风险管理 风险管理是指企事业单位或部门对可能遇到的风险进行预测、识别、评估和分析,并在此基础上有效的处理风险,以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。 风险管理包括风险识别、风险评估(风险衡量)、风险处理(风险管理决策)和风险监控(实施效果评估)。

汽车零部件供应商开发基本流程

汽车零部件供应商开发 基本流程 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

汽车零部件供应商开发基本流程1.潜在供应商寻源一般而言,采购工程师会根据需求挑选出三到四家供应商,取得最初报价和该公司相关资料,比如生产规模,质量管理,主要产品,生产设备,测量设备等。初报价主要是为从众多供应商中选择几家出来做比较,其他资料主要为供应商开发工程师了解。(为达到质量要求,汽车行业一般有供应商质量工程师,称SQE.SQA SQD SDESPE等,S为supplier ,q为quality ,E 为engineer ,A 为 Assure. D为develop, p为performance。不同公司有不同的称呼,但是职能大体相同。)有的还发个可行性报告给你填写。 2.潜在供应商评审当潜在供应商选择出来后,供应商质量工程师会协同采购去评审供应商(有些公司会有产品工程师参与,但是主要责任人为供应商开发工程师;这个时候就要注意,是要让供应商质量工程师满意,他在这步中掌握你的生死!(当然,也有公司对技术要求高,会让技术部门定,而另外一些公司在意与成本,采购就有很大发言权);一般而言,不同公司有不同的评审表格,客户会提前发给你这个评审表格和他们的行程,做的专业的会如此,刚入行的供应商质量工程师也许不会这么做。或者公司比较随便的,但是你可以提前询问得到。尽管不同公司不同的表格,但是内容大体相同。有的粗略些,有的重过程,有的重程序。基本达标要求为70分,有些公司更高。审核完成后,一般一周内供应商质量工程师会发给你评审报告和结果。有些会有改善项目要求。 3.产品设计图纸/技术规范交流评审完成后,如果客户有基本意向,一般会开个技术会谈,供应商质量工程师会主持,一些公司为确保不浪费,技术会谈

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