不合格台帐

附件2：

试验检测不合格台帐

登记单位：年度第页

试验检测不合格台帐

项目名称：合同段：工地试验室名称：编号：

试验检测不合格报告单

编号：字号

注：本表由检测单位填写，并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科，

工地试验室不合格品管理制度

试验室不合格品管理制度 一、总则 工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。 本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。

图1、进场材料检测试验流程图 一、不合格材料样品的处理程序 1、原材料不合格 1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。 2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。 3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。 4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。 2、过程质量控制不合格 1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。 2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。 3、不合格品资料管理 1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。 2）不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理，所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名，他人不得代签。 3）不合格材料处置单以及影像资料合并存档。 4、不合品（材料）处置监督为保障不合格材料样品处理的公正性，试验室应随时 接受监理单位、业主单位等上级部门的监督检查。

不合格品台账

单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅） 不合格品部位不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责 人 处理 责任人 处理完 成 日期 售楼部二层 柱模板柱垂直度 2013-03- 26 B/3KZ6柱垂直度 偏差，另一侧偏差 1cm 按规范要求调 整至允许误差 范围内 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面板钢筋板钢筋垫 块 2013-03- 26 屋面板面钢筋垫 块不够 按钢筋保护层 厚度要求增设 垫块 袁源周俊杰 2013-0 3-29 售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚 固 2013-03- 26 C/3KZ6柱钢筋锚 固长度不够 按规范要求增 加钢筋锚固长 度 袁源 周俊杰 2013-0 3-29 售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯 钩 2013-03- 26 屋面梁弯钩长度 不够未伸至梁底 按规范要求增 加屋面梁弯钩 长度 袁源周俊杰 2013-0 3-29 基坑支护锚杆制作 2013-04- 02基坑支护使用的 锚固未按方案加 倒刺 按方案设计要 求增加倒刺袁源 洪林强 张斌 2013-0 4-05 基坑支护 混凝土配 合比2013-04- 02 喷锚使用的C20 细石混凝土配合 比随意进行配置 先用斗车称重 作好记号，在用 斗车进行配比 袁源周俊杰 2013-0 4-06 售楼部米层 模板安装 2013-04- 02模板上口不方正， 偏差太大 按图纸设计尺 寸进行调整袁源周俊杰 2013-0 4-05 中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02 附表 2/2

主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日

试验检测中发现的不合格项的处理程序

试验检测中发现的不合格项的处理程序 一、承包人已进场或使用的材料、成品、半成品，或施工工艺不满足设计、规范等要求，可能会或已经给工程质量带来直接或间接损害，应作为不合格处理。 二、不合格项的分类 为便于统计，将不合格项分为以下几类： 1、原材料（所有进场的原材料） 2、路基工程（包括防护、涵洞等） 3、桥梁工程 4、路面工程 三、不合格项的处理及处理记录的管理 1、不合格项处理的要求 1.1凡中心试验室抽检发现的不合格，由中心试验室向施工单位下发《不合格质量通知单》。 1.2施工单位由项目总工负责组织相应专业工程师、质检工程师参与进行处理，处理完成并自检合格后报监理组复检。 1.3 监理组复检合格后施工单位将相关资料报中心试验室，由中心试验室进行最终确认。 2、不合格项处理记录的收集、整理 2.1中心试验室负责不合格项处理记录的收集、整理、归档工作。 2.2资料的组成： 2.2.1建立不合格项处理台帐

2.2.2不合格项的产生 ①不合格质量通知单（样表附后） ②试验及检测报告 ③现场检测记录表 ④照片、图片等声像记录 2.2.3 不合格项的处理回复 ①不合格质量处理闭合单（样表附后） ②试验及检测报告（处理后已合格，自检+监抽） ③现场检测记录表（处理后已合格，自检+监抽） ④照片、图片等声像记录（处理后已合格） ⑤其他记录（处理后已合格） 3、不合格处理的闭合 所有不合格处理后均由中心试验室督促处理，且资料必须闭合，全部闭合在中心试验室。

205国道淮安西绕城公路建设工程项目 不合格质量通知单 承包单位：合同号： 监理单位：苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号：合同不合格号 说明：1、本表只适用于检测或检验结果不合格的通知。

原材料管理制度及不合格管理制度讲解

原材料管理制度及不合格材料处理制度 江西省新宇建设工程有限公司

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。

4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料等进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 4.1.9按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。 4.1.10及时审核、签发本标段的试验报告。

不合格检测报告处理制度

不合格检测报告处理制度 一、检测机构应建立检测结果不合格项目台帐，并应对涉及结构安全、 重要使用功能的不合格检测项目按规定报送时间报县建筑工程质量监督站，办公室专人接收，并办理交接手续，同时通知监理单位总监理工程师（建设单位项目负责人）。 二、负责接件人员应建立检测机构上报的不合格检测报告台帐，并及 时转发至监督工程师进行处理，监督工程师按有关程序对不合格检测进行处理，并对不合格检测报告的处理结果进行记录和核实，并于每月月底前汇总至办公室管理，由办公室管理上报站长。 三、检测机构对于不合格检测结果隐瞒不报或者将不合格检测结果直 接告知该工程施工单位或者材料供应商，更换样品弄虚作假的检测机构，县建设行政主管部门应进行严肃查处。 四、常规检测项目中的钢筋原材料、钢筋焊接接头、钢筋机械连接接 头、承重结构中的砖和砌块检测不合格结果，检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，并由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理（建设）、施工等各方相关人员在施工现场不合格部位进行取样送检测机构复检。 五、常规检测项目中的混凝土试块、砌筑砂浆试块检测不合格结果， 检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，该项目监督工程师组织监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员对不合格部位进行回弹法或者钻芯法、贯入法检测，并对该过程进行监督。 六、结构实体基础混凝土强度钻芯法检测不合格结果，检测机构应在 24小时内上报县建筑工程质量监督站，该项目监督工程师按有关规定通知监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员进行钻芯法扩大

检测。芯样试件上有监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员的签名，检测机构保护好芯样试件的标识并在检测前通知监理（建设）、施工、质监等各方相关人员并将已确定芯样检测具体时间提前一个工作日通知，监理（建设）、施工人员在原始记录中签名。 七、结构实体梁、柱混凝土强度回弹法检测不合格结果，检测机构应 在24小时内上报县建筑工程质量监督站，并由该项目监督工程师按有关规定通知监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员进行回弹法批量扩大检测，若批量检测仍不合格，可采用回弹钻芯修正的方法进行批量检测。检测机构应将已确定的现场检测具体时间提前一个工作日通知监理（建设）、施工、质监等各方相关人员。 八、结构实体钢筋保护层厚度、现浇板厚度检测不合格结果，检测机 构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站，若施工单位有异议由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理（建设）、施工、检测机构等各方相关人员进行复测或者钻孔剔凿验证。检测机构检测时应在构件检测部位作出明显标志，以便复查。 九、监督组应加强对不合格检测报告的处理实施跟踪监督管理。 东莞市建工集团有限公司

原材料管理制度及不合格管理制度

原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 指导工程材料的合理使用。 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工作。 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。

4. 试验工作职责 中心试验室 严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比 (耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工程试验工作报表》，上报给集团公司指挥部相关部门、集团公司中心试验室。 按《程序文件》要求，做好中心试验室、工区试验室计量器具的管理工作。

不合格材料处理方案

对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证工程质量符合要求。不合格产品严禁流入工程。相关规范规定检测材料，材料员、质检员应严格按照规定进行验收。检测不合格的材料，应登记在不合格材料检测台帐上。 1、热轧带肋钢筋每批应由同厂.同炉号.同级别.同规格.同生产工艺，同一进场时间，进入同一施工现场,每批重量不大于60T的钢筋组成；每批送样钢筋长度50cm的7根，30cm的2根。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。 2、机械连接：以500个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下，每一施工区段中以500个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批，不足500个时仍作一批。取样数量：拉伸试验3件/批。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试结果仍不合格，则进行返工处理。 3、水泥，水泥进场应提供水泥3天及28天强度检测报告、合格证等质量证明文件。进场后应由建设单位、监理单位、施工单位共同见证取样，并送检测单位进行检测，如检测不合格，将由建设单位、监理单位、施工单位加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。 4、砼试块砼试样应在砼浇筑地点随机取样。本工程使用苏州爱得混凝土公司的商品混凝土，每100m3取样一次，一组三块，不足100m3应取样一次。同条件试块应该在砼浇筑部位养护，当同条件试块达到等效养护龄期时，方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期，就是逐日累计养护温度达到600℃.d，且龄期宜取14d～60d。一般情况，温度取当天的平均温度；标准试块送至标准实验室进行养护，28天后进行强度试验。混凝土抗渗试块在连续浇筑混凝土量500立方米以下时，时，将通知监理甲方及上级主管部门，并请检测单位来鉴定并确认不合格检验批实物强度值是否符合要求，如符合，就可予以承认并通过验收;如不符合，由原设计单位根据实物强度复核能否满足安全与功能的最低要求，若仍达不到，将委托原设计单位，设计加固方案进行加固。 5、砂浆试块每次500m3取样标养试块至少留置一组，送至标准实验室进行养护，养护期为28天。当砂浆试块检测不合格时，将通知监理甲方及上级主管部门，并请检测单位来鉴定并确认不合格检验批实物强度值是B否符合要求，如符合，就可予以承认并通过验收;如不符合，由原设计单位根据实物强度复核能否满足安全与功能的最低要求，若仍达不到，将委托原设计单位，设计加固方案进行加固。 6、外墙涂料以单位工程为批，每批取样1桶。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应子以退场。 7、防水卷材同一品种，同一标号，同一等级的产品每10000 平方米为一批，不足10000平方米亦按批验收，每批送样不少于2 平方米。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。

建筑工程材料检测及不合格材料处理方案

海天·森林假日（南区）工程 材料检测及不合格材料处理方案 编制人：李强 审核人：侯中文 秦皇岛正平工程监理有限公司 201１年１1月1日 原材料进场检测及不合格材料处理方案 对原材料、半成品及成品进行规定得检验,以保证工程质量符合要求。不合格产品严禁流入工程。相关规范规定检测材料,材料员、质检员应严格按照规定进行验收。检测不合格得材料,应登记在不合格材料检测台帐上。 相关材料检测及不合格材料处理： 1、热轧带肋钢筋每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同生产工艺,同一进场时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T得钢筋组成;每批送样钢筋长度50cm得7根，30cm得2根。初次检测不合格时加倍取样进行复试,如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。 ２、钢筋电弧焊，以300个同接头型式、同钢筋级别得接头为一批。在现场安装条件下,每一楼层中以30０个同接头型式、同钢筋级别得接头作为一批，不足30０个时仍作一批。取样数量:拉伸试验3件/批。初次检测不合格时加倍取样进行复试,如复试结果仍不合格，则进行返工处理。３、钢筋电渣压力焊,在现浇钢筋混凝土多层结构中，应以每一楼层或施

工区段中3０0个同级别钢筋接头作为一批,不足３0０个仍应作一批。取样数量:拉伸试验３件/批。初次检测不合格时加倍取样进行复试,如复试结果仍不合格,则进行返工处理。 4、水泥,本工程所使用得水泥由宜兴市金墅水泥有限公司提供。水泥进场应提供水泥3天及28天强度检测报告、合格证等质量证明文件。进场后应由建设单位、监理单位、施工单位共同见证取样,并送检测单位进行检测，如检测不合格,将由建设单位、监理单位、施工单位加倍取样进行复试,如复试合格则允许用于本工程，不合格应予以退场。 5、砖每3、5万块为一批,每批次10块。初次检测不合格时加倍取样进行复试，如复试合格则允许用于本工程,不合格应予以退场。 6、砂检测应以在施工现场堆放得同产地,同规格分批验收,以40０立方米或６00吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以40０立方米或６00吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样２２kg。当砂初次检测不合格时,应加倍取样,如加倍取样仍不合格得，由材料员负责将不合格得砂进行退场,并通知监理甲方及上级主管部门。 7、砼试块砼试样应在砼浇筑地点随机取样。本工程使用苏州新天地混凝土公司得商品混凝土,每1０0m3取样一次,一组三块，不足10０m３应取样一次。同条件试块应该在砼浇筑部位养护,当同条件试块达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就就是逐日累计养护温度达到600℃、d,且龄期宜取14ｄ～６０ｄ。一般情况,

不合格项处置管理制度

不合格项处置管理制度 一、编制目的 为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程，确保工程质量目标的实现，进一步提高管理效率，特制订本规定。 二、适用范围及依据 2.1适用范围 本制度适用于北京市行政副中心机关办公区工程（一期）A1号楼，对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 2.2编制依据 （1）《北京市建设工程质量条例》（2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）； （2）工程施工组织设计、施工方案； （3）国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程； （4）北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》； （5）市副中心工程办发【2016】9号文,《关于加强北京市副中心机关办公区工程质量管理的通知》；不合格项处置管理制度； （6）项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件； 三、不合格项的确认 3.1物资不合格项：采购物资到货后，进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格，可以判定为物资不合格。 3.2施工不符合项：在施工过程中，各工序施工或检验批经整改，仍不能满足设计图纸及施工规范要求的，判定为验收不合格。 3.3施工试验不符合项：施工试验不合格，按规定经双倍复试后仍不合格的，可以判定为不合格。 3.4其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。 四、物资不符合项处理管理 4.1采购物资在进场验收或复试发现不合格品时，进场验收不合格以项目部技术质量

管理人员

、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。 4.2针对不合格材料，根据市副中心工程办发【2016】9号文要求，材料进场复试不合格，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定进行退场处理。 4.3物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 4.4根据项目部技术质量部通知，物资部填写《不合格物资处理记录》（见附表1），报监理单位及项目管理公司，在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理，退场过程需留存相关影像资料（影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等）。 4.5对不合格材料物资，物资部统一建立不合格物资处理台账，并留存退货单据，退货单据由供应方、收货方签字确认，并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。 五、施工过程不合格项的管理 5.1现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题，不作为不合格项。只将产生问题无法整改，需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题，作为不合格项。 5.2现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项，最终由项目技术负责人判定。 5.3针对判定的不合格项，项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案，并组织技术人员完成方案的编制，按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。 5.4现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。 5.5项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。 六、施工试验不合格项的管理 6.1施工过程进行施工试验，发生最终检验试验报告不合格时，定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。