物资验收的管理办法
物资验收管理办法
一、目的及意义
规范公司物资验收程序，加强物资质量管理体系，保证施工进度的有效进行，从而确保工程质量。
二、适用范围
适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。
三、职责与权限
1、物资管理处
A 、指导、监督、检查基层单位（项目部）的物资验收工作；
B、根据需要参与物资的验收工作；
C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜；
D、制定公司的物资验收管理办法，并监督实施。
2、基层物资管理部门
A 、对到场材料进行物资验收；
B、填写材料验收检查记录，建立项目材料台账；
C、办理入库手续；
D、对验收不合格品的处理拿出建议，并上报公司物资管理处。
四、验收程序
1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放，不得与其它已验收合格品混放。
2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书（要求原件或有效复印件）、
发票（或送货单）验证货物品牌号、规格、数量核对无误后，将材料质量证明书等交材料责任工
程师，材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求，进行质量检验。
3、材料验收合格后，填写检验记录，交保管员保存；若存在问题，应将有问题材料隔离堆放并作不合
格标识后，报告有关领导和材料供应部门，及时联系供货商或厂家进行妥善处理，随后以书面性资料上报公司物资管理处。
4、物资主要分以下几个类别进行验收：
A 、板材（普通钢板）
a、当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹
杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。
b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外
形、重量及允许偏差》
c、不同材质钢板参阅相应标准规范：
GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》
GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》
GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》
GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》
GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》
B、型材
当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有裂纹、折叠、结疤、分层和夹杂；不应有大于 5 毫米的毛刺。具体尺寸偏差及检验参阅以下国标规范：
GB/T700-2006 《碳素结构钢》
GB/T 702-2008 《热轧圆钢和方钢尺寸外形重量及允许偏差》
GB/T 706-2008 《热轧型钢》
GB 707-88 《热轧槽钢尺寸外形重量及允许偏差》
GB 9787-1988 《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》
GB/T11263-2005 《热轧H 型钢和T 型钢》
C、管材
当质量证明书内容完整并与实物相符时，原则上只检查表面质量和尺寸。先目测管材内外表面不允许有裂纹、折叠、扎折、结疤、离层和发纹存在；再用游标卡尺、卷尺和测厚仪测量外径偏差及厚度偏差。其它外径、壁厚偏差及弯曲度执行管材要求的相应标准。
GB 3087-2008 《低中压锅炉用无缝钢管》
GB 5310-2008 《高压锅炉用无缝钢管》
GB/T3091-2001 《低压流体输送用焊接钢管》
GB 6479-2000 《高压化肥设备用无缝钢管》
GB/T8163-2008 《输送液体用无缝钢管》
GB/T12771-2008 《流体输送用不锈钢焊接钢管》
GB/T14976-2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》
GB/T8162-2008 《结构用无缝钢管》
SYT5037-2000 《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》
SYT5038-92 《普通流体输送管道用螺旋缝高频焊钢管》
GB/T 17395-2008 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》
GB/T 21835-2008 《焊接钢管尺寸及单位长度重量》
D 、管件
a、管件应逐个进行外观检查，材料表面光滑无氧化皮，不得有深度大于公称壁厚的 5 %、且
最大深度不得大于0.8mm的结疤、折迭、轧折、离层等缺陷。
b、深度超过公称壁厚12%或大于1.6mm的机械划痕和凹坑应予去除。
c、管件的形状和尺寸应逐件进行检查，应符合相关标准的要求。
d、对碳素钢和奥氏体不锈钢管件，每批应抽3%且不少于2件做硬度检验，结果如有1
件不合格，应加倍检验，若仍有 1 件不合格，应逐件检验。
e、对合金钢管件应逐件进行硬度检测。
f 、对碳钢、不锈钢材料的三通、四通和合金钢材料的各类管件应逐件进行磁粉或渗透
检测，检验按JB 4730标准的规定，工级为合格，不得有微裂纹。
g、其它参阅以下标准
GB/T 12459-2005 《钢制对焊无缝管件》
GB/T 13401-2005 《钢板制对焊管件》
GB/T 14383-2008 《锻制承插焊和螺纹管件》
GB/T 14626-93 《锻钢制螺纹管件》
HG/T21631-1990《钢制有缝对焊管件》
HG /T 21562-1994 《衬聚四氟乙烯钢管和管件》
SY/T 5257-2004 《油气输送用钢制弯管》
E、法兰、法兰盖
外观检验，锻造表面应光滑，不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷；机加工表面不得有毛刺、
有害的划痕和其他降低法兰强度和法兰连接可靠性的缺陷；环连接面法兰的密封面应全
部逐个检查，槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹、划痕或撞伤等表面缺陷。除整
体式法兰外，每个法兰（包括法兰盖）的外圆柱表面上应做以下标识：制造厂的商标；材料标志；公称压力PN及公称通径DN。
F、螺栓垫片
G、阀门
H、电缆
材料检验结论:
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物资设备及其备品、备件验收管理办法
物资、设备及其备品、备件验收办法 （试行） 第一章总则 第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量， 规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。 第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保 证质量”的原则。 第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部 门。 第二章验收范围及分工 第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划 分为三大部分。 、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、 标准备件、非标准备件（含工器具、进口备件）
二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。 三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。 第三章验收资料的传递及验收前的准备 第五条验收资料的传递： 一、采购订单： 计划员须于审批采购订单2 日内（遇节假日顺延）将订单送交验收员。 二、送货清单： （一）对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》 并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。 （二）供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送 交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内（节假日顺延）将送货清单及附图加工的设备或
备件、工器具的相应图纸等送交验收员。 三、过秤单： 对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内（遇节假日顺延）将过秤 单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。 第六条验收前的准备 一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、 送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内（由验收员依据实际情况而定）补齐手续。 二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、 衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。 验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工 第四章设备及其备品、备件验收 第一节设备及其备品、备件验收程序
工程物资采购管理办法
云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条米购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1?材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2?如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采 购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请米购部门会签。 第四条外购物资入库 1?材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2?开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 表12-10 购料单据汇总签收单 公司年月日
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表” 作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
物资验收管理制度
物资验收管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。 2 职责 2.1 商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。 2.2 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 2.3 使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。 2.4 基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算） 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕； 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕； 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕； 3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天； 3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。 3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理
物资到货验收规章制度
物资到货验收管理制度 第一章总则 第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。 第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条物资验收的组织方式 （一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。 第六条物资验收的职责划分 （一）物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。 （二）采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 （三）生产管理部职责 负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。 （四）质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 （五）供应商职责
工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法 第一章总则 第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。 第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。 第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。 第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。 第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。 第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。 第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》
执行。 第二章标准制修订 第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。 第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。 第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。 第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。 物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。 采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。 第十二条物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来
公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
物资进场验收管理
物资进场验收管理
物资进场验收管理 1 主要物资验收办法 项目部参与验收人员：材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。 1.1钢材的验收 资料验收：钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。 质量验收：外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。 数量验收：应按照国家有关规定：定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。 定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。 理论换算计重钢筋的检尺率为：定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。定尺交货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由供需双方协商。进场钢筋需按批量、批号及时送检。 验收工具：项目物资部必备常用验收工具：游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
物资验收的管理办法
物资验收管理办法 一、目的及意义 规范公司物资验收程序，加强物资质量管理体系，保证施工进度的有效进行，从而确保工程质量。 二、适用范围 适用于公司内所有物资管理部门及相关验收人员。 三、职责与权限 1、物资管理处 A 、指导、监督、检查基层单位（项目部）的物资验收工作； B、根据需要参与物资的验收工作； C、根据需要协助处理不合格产品的退货及理赔事宜； D、制定公司的物资验收管理办法，并监督实施。 2、基层物资管理部门 A 、对到场材料进行物资验收； B、填写材料验收检查记录，建立项目材料台账； C、办理入库手续； D、对验收不合格品的处理拿出建议，并上报公司物资管理处。 四、验收程序 1、材料到货后应按种类、牌号、规格大小、炉批号分类堆放，不得与其它已验收合格品混放。 2、保管员应先对照采购计划和供货方提供的质量证明书（要求原件或有效复印件）、 发票（或送货单）验证货物品牌号、规格、数量核对无误后，将材料质量证明书等交材料责任工 程师，材料责任工程师组织质检员、保管员对到货材料按照设计要求的相关标准和要求，进行质量检验。 3、材料验收合格后，填写检验记录，交保管员保存；若存在问题，应将有问题材料隔离堆放并作不合 格标识后，报告有关领导和材料供应部门，及时联系供货商或厂家进行妥善处理，随后以书面性资料上报公司物资管理处。 4、物资主要分以下几个类别进行验收： A 、板材（普通钢板） a、当质量证明书内容完整并与实物相符时，主要是外观检查，表面不应有结疤、裂纹、折叠、夹 杂、气泡、分层和氧化铁皮压入等对使用有害的缺陷。 b、钢板的厚度、宽度、长度偏差及不平度参阅GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差》 c、不同材质钢板参阅相应标准规范： GB/T713-2008 《锅炉和压力容器用钢板》 GB/T 3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 GB3531-2008 《低温压力容器用低合金钢钢板》 GB/T 4237-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 11251 《合金结构钢热轧厚钢板》 B、型材
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法(20200809100316)
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网
络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号
采购物资检验管理制度
采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资；
物资验收管理细则
物资验收管理规定1范围 2规范性引用文件 3定义及术语 4职责 5规定 5.1物资封样 5.2物资验收 5.3物资现场复验 5.4缺陷物资处理 6.记录 附录
1范围 本程序规定了施工方采购及物资领用的现场验收要求，适用于中电投电力工程有限公司烟台分公司3、4号机组总承包项目的现场物资验收管理，混凝土搅拌站、土建实验室和砂石厂参照执行。 2规范性引用文件 中电投工程公司烟台分公司3#、4#机组常规岛、BOP及送出工程项目总承包管理合同 HGAM-001《海阳核电项目二期常规岛、BOP和送出工程质量手册》 3定义及术语 无 4职责 4.1工程管理部 ——监督管理施工方采购物资的封样和现场验收工作； ——跟踪、监督施工方在现场验收过程中产生的不符合项的处置。 4.2施工方 ——负责编制包括物资验收领用、储存维护、现场流动管理等内容的工作程序；
——负责自购物资的采购、验收、储存，组织物资的现场验收工作；——负责物资验收中发现问题的处理。 5.规定 5.1.物资封样 5.1.1对于施工合同中暂定价物资及项目公司要求的物资，需采购前封样； 5.1.2封样的物资，施工方在采购前三个月将样品送至现场，通知监理机构进行封样见证； 5.1.3 监理机构组织物资的封样见证，项目公司、分公司、施工方相关人员参加； 5.1.4 封存的样品经监理机构拍照、标识，施工方妥善保存至到货验收合格。 5.2物资验收 5.2.1数量验收 5.2.1.1施工方应做好验收人员、工器具的准备，分公司、项目监理机构、项目公司等单位相关人员参加。 施工方在物资到达现场前二个工作日，通知相关单位人员参加物资验收。数量验收应在一个工作日完成； 5.2.1.2施工方在物资到现场后填报《工程材料/构配件/设备到货报审表》（见附录A）； 5.2.1.3施工方根据物资接收清单，负责数量清点、构配件、专用工具等核对，并对物资标识、检查情况进行登记签证；
物资到货验收制度
计划物资部物资到货验收制度 一、总则 1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。 2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。 二、一般材料的验收程序 1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。 2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。 3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。 4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。
三、一般备件的验收 1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。 2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。 4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。 四、重要备件的验收程序 1. 重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。 2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。 3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多
兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。 三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货
物资验收管理制度
项目管理文件 物资验收管理制度 电厂工程项目部
目录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容和要求 6 附录
1 范围 本制度规定了对工程项目的物资验收管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部物资验收管理。 2 编制依据 中国国电集团和国电科环集团相关验收管理办法 《中国国电集团公司电缆桥架采购验收管理办法（试行）》招标[2010]140号文件 《中国国电集团公司电缆采购验收管理办法（试行）》招标[2010]141号文件 3 术语和定义 项目： 物资：是指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。 4 职责 4.1 项目部物资部是组织物资验收的归口管理部门； 4.2 项目部技术部门是物资验收原始资料的归口管理部门。开箱检验资料由档案管理及时收集归档。 4.3 物资使用部门参与设备、材料到货验收工作，及时掌握设备、材料验收动态，记录开箱时发现的设备材料缺损并参与分析和鉴别。 4.4 物资供货方接到书面验收通知后，应在规定的时间内派员依据本制度和合同约定的质量要求进行验收。如在规定的时间内没有参与验收，则本次视验收结果有效。此次验收不减轻和解除物资供货方所应承担的在设备、材料安装、调试或质保期中发现的设备、材料质量缺陷的任何责任。 5 管理内容和要求 5.1 验收流程 设备到货后，代保管仓库管理员根据合同供货范围或者物资需求计划核对《设备发货清单》，如发现问题及时通知采购专责与供货方联系处理；确认无误后做好接货准备；货物到货后根据工程进度，物资代保管拟定验收时间，通知业主方、项目部物资部、物资供货方、使用部门、项目部技术部门及档案人员、仓库管理员共同验收。 5.2 验收工作的组织 5.2.1 甲供物资验收工作由代保管单位组织，项目部物资部配合，业主方、项目部技术部门和档案室（如有）、监理单位、施工分包商、供货商、生产厂家、专家组（如有）、商检局（如有）等共同参加。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。 5.2.1.1 甲供材料类：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合协调，业主方、项目部技术部门、监理单位、施工分包商共同参加验收。 5. 2.1.2 国内设备或器材：由代保管单位负责，项目部物资部专业主管人员配合，相关单位参加。代保管单位在货物到达后至少提前7天通知业主方、项目部物资部、项目部技术部门、档案室、监理单位、施工分包商、供货商或生产厂家共同参加，以便商定时间共同验收。 5. 2.1.3 国外设备或器材：由项目部物资部组织，代保管单位做好验收的各项准备工作，代保管单
工程物资采购控制管理办法
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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序
5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理 规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代
理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”（表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
物资验收制度
物资验收制度 1 目的 为了保证保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各部门的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司的物资验收管理工作。 3 设备的到货验收 设备到货后，需凭合同、出厂资料及装箱清单进行开箱检查，验收合格后办理入库手续，要求仓管员、采购员、车间设备员以及设备部工程师四方进行验收，大型设备、关键设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。 3.1 设备到货期验收 订货设备原则上应按期到达指定地点，不允许任意变更，如发生变更采购部需进行书面说明，否则不予验收。 3.1.1 原则上不允许提前太多的时间到货，否则将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏。 3.1.2 原则上不允许延期到货，否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划，因申购的技术参数问题延期除外。 3.2 设备完整性验收 3.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则需检查其刮碰等伤痕及油漆等损伤情况。 3.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并做好清点记录。 3.2.3设备技术资料（图纸、使用与保养说明书及备件目录等）、随机配件、专用工具等，是否与合同内容相符。 3.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。若发现有残损现象应保持原状，进行拍照或录像。 3.2.5设备到货当天由仓库提供到货清单，设备部安排人员并协调车间人员验收，并完成《设备到货验收单》（附1）的填写，验收表由设备部存档。 4.一般物资到货验收
物资验收管理制度
物资验收制度 1 目的 为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库，确保医院入库物资质量得到有效保障。特制定本制度。 2 适用范围 医院所有采购物资入库的验收，包含器材、器械、卫材、耗材等。 3 组织机构 3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。 3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。 ４职责划分 4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。签定合同的物资，物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。 4.2采购员主要负责物资质量方面（外形尺寸、内在质量）的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。 4.3计划员主要负责验收相关资料的提供，验收报告单的填写，并对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。 4.4保管员主要负责物资外观（合格证、铭牌等）的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。 ５验收程序 5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单，保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。 5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收，并将相关采购资料交验库房保管员。 5.2库房保管员通知相关人员进行验收，严格按照合同及技术协 页脚内容2
议规定进行验收，并签署明确验收意见。 5.3对验收合格的物资，验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求 6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。 6.2凡需分析化验的物资（包括盐酸、液碱等），必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。由物资采购科协调进行检验，分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单，分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅，并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。 6.4现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格，不符合技术协议书。 7、本制度由质检部负责解释、考核，自下发之日起开始执行。 页脚内容2