行政事业单位内部控制报告

附

件

行政事业单位内部控制报告检查指标及评分说明

程进行梳理流程扣0.2分，扣完为

止；

济业务流程图分；

2.少画一个流程图扣同的得1分；

得0分；2.落实监督部

门并与牵头部门不同督部门作方案等；、纪检部门、内审部门或其他部门；

的得2分；3.落实监督Array责是否由同

一人担任

13务管理

离扣0.5分，扣完为

止；

离扣0.5分，扣完为止；