不做采购,不知道销售有多蠢!

不做采购，不知道销售有多蠢！

在采购眼里，销售们通常会干哪些蠢事呢？几年前，我在某次展会上碰到了一个多年未见的朋友牛总。他在一家项目型的公司做采购总监，过手的都是大单子，大笔一挥就是几百万，绝对的肥缺岗位。

一番唏嘘之后，牛总突然来了一句：“你们这群做销售的，真是没法说。说你们蠢吧，你们自以为是社会上最圆滑的一群人；说你们聪明吧，你们还真是一群不可救药的傻瓜。”我连忙问到：“何出此言？这可是棍扫一大片了。”“你们一天到晚研究怎么‘卖’，却从不研究怎么‘买’。”朋友摇着头说。“废话，我们本来就是出来卖的，不研究‘卖’研究什么？”我赶忙谦卑地解释。“你们搞没搞懂啊？销售不是卖，而是和客户一起买！你们一天到晚糊里糊涂地卖，倒想让我们明明白白地买，真是以其昏昏使人昭昭啊！你们还总自作聪明地认为能够操纵客户，岂不知我们是在暗处，你们是在明处，你们的一举一动，我们都能看出有多么愚蠢来。”牛总愤然道。

我被他骂得有点冒汗，又有点不服气，接着问：“你觉得我们哪些地方蠢了？”“蠢的地方多了。你们天天喊质优价廉，却不知道我们到底要什么；你们天天喊以客户为中心，却从不知道我们怎么买东西；你们天天喊着做关系，却从不知道怎么帮助客户。简单说，你们从不关心我们需求部门为什么买这个东西，也不关心我们采购部门按照什么流程买东西，更不关心我们采购人员的压力与需求部门的压力。至于说一次重大采购对各层人员的影响，更是置若罔闻。你说你们蠢不蠢？”

我已经冷汗直流，但还是厚着脸皮问到：“老兄，作为我们销售的上帝，你能不能站在采购的角度，详细给我们这些做销售的谈谈，我们到底错到哪了？”“你看，说着说着就又错了，我们客户不是上帝。上帝只帮人，不用人帮。而我们恰恰相反，我们是一群需要你们帮助的人。如果不需要你们帮助，我们买东西干什么？”牛总又结结实实地抓住了我的小辫，“不过看在你小子态度诚恳、还有药可救的份上，就免费给你上上课吧。”

蠢事1：相信采购推脱，接触不到实权人物几乎每个销售人员都碰到过这个问题，折腾半天就是见不到领导。原因五花八门：领导忙，这事我（中基层人员）就做主了，领导经常不在家等等。于是，很多销售人员要么相信了客户的谎言，要么假装领导对采购没影响，可以忽略。更有甚者，硬闯老板办公室，结果搞得自己头破血流。可是，你想过没有：为什么领导不见你？

牛总分析：领导不见你，是因为有人不想让你见！绝大部分情况下，都不是领导没时间，而是中基层采购人员根本没打算让你去见。原因主要有以下几条：

1．他根本没感觉到你的产品能帮他解决那些他必须解决的问题。注意，是“他”必须解决的问题，而不是“你”的产品能够解决的问题。和自己无关的事，为什么帮你忙？

2．他根本没打算选你。没打算选你，还要带你去见领导，那不是找抽吗？而且是领导抽。

3．他感觉不出你的价值。即使把你带到领导那里去，你人微言轻，他也不知道你在领导那里能帮自己做什么（比如帮他协调资源、帮他树立形象、表扬他的工作等等）。如果感觉不出自己可以得到利益，为什么帮你？

4．你水平太烂。在和你接触过程中，他感觉你实在差劲，把你带到领导那里去十有八九会丢自己的人，领导会骂他办事不力的。其实说到底，就一句话：这个家伙压根儿就没打算买你东西。当然了，他带你去了，也未必要买，但不带你去，几乎可以肯定是不想买。所以，醒醒吧，千万别信采购人员那些奇奇怪怪的理由。

蠢事2：误把找茬当需求项目正常推进，你觉得一切都很顺利，可突然有一天，客户打电话问你：那个XX问题用你的产品怎么解决好？你一愣，发现确实不好解决。怎么办？于是费尽思量地找产品部门或者想办法迂回解决。你认为只要解决了这个问题，项目就可以一马平川地向前推进了。别犯蠢啊，解决了这个问题，后面还有成堆的问题等着你的。

牛总分析：这是采购人员在找茬，不是在找问题。采购有一个习惯：他们前期会非常关注需求，中期会非常关注产品和方案，后期会非常关注风险。在采购的最后，很少有人再考虑需求问题了，你可以回想一下自己买房买车的经历，最后是不是都将关注点放在维修、物业这些事上？

除了风险，后期还有一件事要考虑，那就是怎么让供应商接受被淘汰的命运。做采购的既不想得罪供应商，也不想欠供应商人情。对于这个问题，客户通常会请教自己准备选择的供应商，让他们帮着出主意，找小辫抓。你明白了吗？这个问题最可能是对手和客户联合设下的陷阱。陷阱不可怕，可怕的是有人帮助你的对手。这个人自然是影响采购的人。更可怕的是客户这样做，可能在心理上已经决定不买你的，只是想通过这种方式证明不买你是多么明智的选择啊！（我们这些销售真的很可怜！）

蠢事3：兴高采烈跳火坑，从不问自己是老几我曾经碰到过这样一个销售，外号“千年老二”——无论多难的单子，无论有多少竞争对手，他都能浴血奋战到最后，当然，最后客户基本都不会选他。为此这老兄很是骄傲，认为就差那么一点点，完全是运气问题，而不是能力问题，老二终究会成为第一。

牛总分析：你是老二，是有人想让你当老二。你们做销售最幸运的自然是中标的家伙，其次幸运的是第一个出局的，早死早超生，不在我们这些采购身上浪费成本了。最倒霉的就是千年老二了，该做的事一件不缺，该花的钱一分不少，该得到的一样没得到。当老二大部分情况下不是能力不够，而是远远不够。采购人员之所以明知你没戏，还希望你积极参与，原因不外乎下面几条：

1．恪尽职守。采购本身要选择很多家供应商，要不断地甄别，他也怕受骗，所以他告诉你的话，肯定是留有余地甚至是打官腔的。这是人之常情。作为销售，要学会去伪存真，不要给个棒槌就当针（真）使。

2．压价的工具。你们销售在什么情况下最可能降价？是不是竞争特别激烈的时候？采购也知道这一点，所以他要留个倒霉蛋，帮自己压下那个选定供应商的价格来。

3．你是个备选。采购们还不是太放心他们已经选中的目标，怕有闪失，所有留你当个备份（这还算仁慈）。万一有不测，你就有机会了。不过，既然是万一，你就基本没有任何胜算。销售通常只有第一，没有第二。

4．采购需要别人看到自己工作勤奋，你们销售就是证明他勤奋的道具。

5．他们需要证实自己的决定是对的。怎么证明？自然是拿你的错误和愚蠢证明自己的英明神武。所以，他们通常会留下最蠢的一个陪正宫娘娘坚持到最后。

6．制度上不允许只与一家供应商接洽。这是很多公司的硬性规定，所以找你来凑数。

蠢事4：一切听从客户安排很多销售人员有个习惯，就是经常把客户的要求当圣旨，客户让干什么就干什么，客户指到哪就打到哪：客户让调研，就把最好的技术人员叫过去，搞上一周；客户要方案，几天几夜不睡觉玩命赶写；客户要讲标，就请最能侃的兄弟出马；客户要报价，就立马报出一个能报的最低价。他们这样做的理由是：听客户的话，客户就会喜欢我；喜欢我，就会选择我。可事实是，当他们找客户要合同时，客户却说老板已经决定签约别家了。

牛总分析：唯一的问题就在于这些事情都不是你和客户一起策划的。当然，结果也肯定不是你想要的。你们做销售的，要坚定地相信一个基本规则：背后没有推动力，事情不会自然而然地向前发展。不是你在推，就是你的对手在推，而“推”与“不推”的判断标准是对谁有利。所以，如果你的对手在“推”，那一定是对他有利了，也就是说对你不利了，那你跟着瞎凑个什么热闹啊？天上虽然也会掉馅饼，但是概率非常低，你不可能靠那种馅饼养活自己。当事情不能确定时，原则就是：宁肯错杀一千，绝对不能使一件事漏网From https://www.wendangku.net/doc/1b9992913.html,。你想什么不重要，客户做什么才重要。

你们做销售要学会创造一种不公平。如果人家让你干什么你就干什么，那要你干嘛？前台的小妹妹就可以代替你。别蠢了！为什么不能按部就班地按照客户的要求做？站在采购的角度看，原因如下：

1．对于复杂的采购，我们采购往往一辈子就买一次，或者很多年才买一次，就像你买房子一样。所以，采购人员其实也不知道怎么买，手里有钱也发晕。如果他很清楚自己怎么买了，你想想是谁教给他的？（对于天天购买的易耗品，此条不适用）。如果客户一切都很明白，往往说明你是个替补了，这时候你还按部就班地做，你上哪去争取优势去？没优势凭什么选你？

2．你认为你的产品完全符合我们招标书的要求，甚至比招标书写得还好。但是，你想过没有：是你们销售人员熟悉自己的产品，还是我们这些采购熟悉你的产品？肯定是你吧！我们怎么可能写得出如此出色的招标书？你明白谁在替我们写了吧？这个“谁”一定会把你推到火坑里去的。

3．我们做采购的，最经常被人质疑的就是公平性。但是，采购决定往往都是很感性的事情，你没法说什么是公平，什么是不公平。怎么办？找人来证明吧。你看我们是不是一切都按部就班地做了？不信问问那个倒霉的销售。

蠢事5：不会托人我们做销售的最喜欢说的三个字就是：搞定人！但这事也让人苦恼，有时候觉得明明搞定了，关键时刻却使不上劲——不是临阵脱逃，就是被对手支持的人打趴下——让我们干着急，只能哀叹自己所托非人。为什么会这样呢？

牛总分析：这种事也是司空见惯，从我的了解来看，绝大部分情况下不是所托非人，而是根本不会托！你托人的目的就是想让人给你说好话。可是你想过没有，你托的人虽然很想给你说好话，但是他往往不会说，因为他根本不了解你的东西，或者虽然了解却不知

道怎么帮你说。怎么说可是大学问。因为他既要说得铿锵有力，又要说得不露声色，否则就穿帮了。可是这样高难度的事，你们做销售的竟然事先没悉心传授过，你让他关键时刻怎么托你？顺便说一下，你的盟友要帮助你，最好的方法是告诉大家你的东西如何帮助他自己的业务。因为说自己的业务理直气壮，他最懂自己的业务，别人没法反驳。更重要的是，这很容易掩盖自己真实的意图，别人看穿了也没用：我一切都是为工作！

蠢事6：在一棵树上吊死我看到和经历过很多项目，这些项目中销售和客户采购中某些角色关系特别铁，也绝对支持我们，但最后却丢单了。比如，我们搞定了采购部的人，需求部门的人站出来把我们干掉了，反之亦然。但如果我们都搞定，成本和精力也确实达不到。怎么办？

牛总分析：别指望在一棵树上吊死，多试几棵。这种情况非常常见，说到底就是我们采购方内部博弈造成的。你必须明白下面的道理：

1．千万别相信我们这些采购方是理性决定买谁家产品的。相反，越是大的项目，我们越会疯狂地利用我们的感性和冲动。你参加过我们的评估过程就知道了，其中往往充斥着各种主观、不冷静和个人因素。这其实也是必然的，因为人越多，决策越会是一种多方博弈。人多瞎胡乱，鸡多不下蛋，而且越到后期，这种现象越严重。

2．不是所有的选票都是一样的重量。很多项目的采购，往往有很多人参与，一个选型小组，甚至一个选型委员会。不只如此，还经常有一大套的评分规则，找一大堆的所谓权威人士，比如高校老师、外部专家什么，每个人都有评估权。你要是相信人人平等，你就蠢了。你要坚信：无论再大的采购组织，做决定购买的通常只会有一个人。所以，你必须明白谁是真正的决策者，谁是萝卜章。

3．在多人的采购组织中，做决定不买的通常有很多人。也就是说，只要有一个人反对，你就很可能丢单。做成一件事往往是很难的，但是搞砸一件事是很容易的。

蠢事7：只去满足需求而不会塑造需求你们做采购的可真是舒服：打算买东西了，标书一发，一群供应商就找上门了；而你们只需要看着我们这些做销售的一番撕咬，坐收渔利就可以了。可我们销售有多难啊：拼死拼活，只有一家能抢着骨头，其他家被咬得遍体鳞伤，却连骨头渣都抢不到。为什么我们命这么苦啊？

牛总分析：抢不到骨头渣，是因为你们老奔着骨头去，明明有肉你们却不吃。我给你举个例子吧。如果我们新上一个项目，比如新建个厂房，肯定会有大量的采购。这时候，你知道我们采购部最难的是什么吗？我告诉你：是和项目施工部门没完没了地斗争。你想啊，新项目我们做采购的大部分都不懂，不懂只能听从项目施工部门的意见。其实这等于剥夺了我们的采购权。因为你要是按照他们的说法买东西，你就会发现这个世界上只有一家供应商合适，就是和这个施工部门某个人有很深关系的供应商；可是，如果你不按照他说的去做，他就会一甩手说：“出了问题我不负责，你们采购部负责。”我们哪负得起责啊！你明白了吗？做销售不要等到标书下来再做工作，要在客户设计阶段就要参与进去。用你们的话说，要学会塑造需求，而不是仅仅满足需求。这样做周期虽然长点，但却能结结实实地把肉吞进肚里。你们总认为善于咬死人的才是销售高手，但是在我们看来，真正的高手是那些在别人发现肉之前就叼走的家伙。

蠢事8：拿着产品当解决方案我们做销售的有时候觉得做采购的也很蠢。我们明明知道某一个产品很好，无论功能、质量都绝对是拔尖的，价格也不贵，可你们却死活不选，一群人什么烂选什么。一开始，我们还以为是有人搞定了你们采购，后来发现根本没有，就是你们专业水平太差。对这种容易被忽悠的采购，我们真的束手无策。这是为什么？牛总分析：错！这种事情产生的原因不在我们采购，还是在你们销售。你别忘了，买卖这种事是发生在人与人之间的。我们不是从建议书、投标书、说明书、广告或者其他诸如此类的东西那里购买，我们是从一个活生生的人那里买。我们希望的是，销售人员真正帮我解决问题，而不是生硬地卖给我产品。谁关注我们的需求、谁关注我们的问题、谁关注我们的利益，我们就觉得谁有人情味，我们就愿意和他做生意，哪怕他的产品没有完全解决我们的问题。你不能指望着产品自己去说话，自己去了解我们。大部分情况下，我们对你和你的竞争对手的产品都不太了解，但我们了解自己的问题和需求，你们当中谁把自己产品的功能和我们需要解决的问题对应上了，我们就认为谁的产品好。这个“对应”的工作别指望我们采购方去做，我们不会做，也懒得做。这是需要你们销售去做的。你在提供产品，你的对手在提供解决问题的办法。我们更喜欢提供结果的人，而不是提供工具的人，并且愿意为此结果支付更高的价格。

牛总的话可谓一针见血，听完让人如醍醐灌顶。总结起来，核心内容其实只有一句话：不是卖，而是和客户一起买！即：忘掉产品，真正以客户为中心，弄明白客户的想法并

解决需求；了解客户的采购逻辑和流程，客户怎么买，你就怎么卖；真正去关心客户的利益诉求，厘清项目结构。这些事做好了，东西自然就卖出去了，也不至于干那么多蠢事。只可惜，我们都太想卖了，太急着去卖了，所以，我们就卖不出去了！这似乎是销售的悖论，却也是销售的真理。

销售和采购的关系

不做采购，不知道销售有多蠢！在采购眼里，销售们通常会干哪些蠢事呢？几年前，我在某次展会上碰到了一个多年未见的朋友牛总。 他在一家项目型的公司做采购总监，过手的都是大单子，大笔一挥就是几百万，绝对的肥缺岗位。 一番唏嘘之后，牛总突然来了一句： “你们这群做销售的，真是没法说。 说你们蠢吧，你们自以为是社会上最圆滑的一群人；说你们聪明吧，你们还真是一群不可救药的傻瓜。 ”我连忙问到： “何出此言？这可是棍扫一大片了。 ”“你们一天到晚研究怎么‘卖’，却从不研究怎么‘买’。 ”朋友摇着头说。 “废话，我们本来就是出来卖的，不研究‘卖’研究什么？”我赶忙谦卑地解释。 “你们搞没搞懂啊？销售不是卖，而是和客户一起买！你们一天到晚糊里糊涂地卖，倒想让我们明明白白地买，真是以其昏昏使人昭昭啊！你们还总自作聪明地认为能够操纵客户，岂不知我们是在暗处，你们是在明处，你们的一举一动，我们都能看出有多么愚蠢来。 ”牛总愤然道。 我被他骂得有点冒汗，又有点不服气，接着问： “你觉得我们哪些地方蠢了？”“蠢的地方多了。

你们天天喊质优价廉，却不知道我们到底要什么；你们天天喊以客户为中心，却从不知道我们怎么买东西；你们天天喊着做关系，却从不知道怎么帮助客户。 简单说，你们从不关心我们需求部门为什么买这个东西，也不关心我们采购部门按照什么流程买东西，更不关心我们采购人员的压力与需求部门的压力。 至于说一次重大采购对各层人员的影响，更是置若罔闻。 你说你们蠢不蠢？”我已经冷汗直流，但还是厚着脸皮问到： “老兄，作为我们销售的上帝，你能不能站在采购的角度，详细给我们这些做销售的谈谈，我们到底错到哪了？”“你看，说着就又错了，我们客户不是上帝。 上帝只帮人，不用人帮。 而我们恰恰相反，我们是一群需要你们帮助的人。 如果不需要你们帮助，我们买东西干什么？”牛总又结结实实地抓住了我的小辫，“不过看在你小子态度诚恳、还有药可救的份上，就免费给你上上课吧。 ”蠢事1： 相信采购推脱，接触不到实权人物几乎每个销售人员都碰到过这个问题，折腾半天就是见不到领导。 原因五花八门： 领导忙，这事我（中基层人员）就做主了，领导经常不在家等等。 于是，很多销售人员要么相信了客户的谎言，要么假装领导对采购没影响，可以忽略。 更有甚者，硬闯老板办公室，结果搞得自己头破血流。 可是，你想过没有：

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

商品销售管理及流程

商品销售管理及流程 一、管理制度 （一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。 （二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。 （三）建立销售信息反馈制度。具体内容包括： 1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。 2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题及时反馈。 3、建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。 （四）建立商品赊销管理制度 1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。参考格式如下： 2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案，并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度，与客户签订《产品赊销合同》，超过授信额度部分，客户须以现金支付。信用额度参考如下： 客户授信档案参考格式如下：

客户名称： 3、客户信用等级实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确赊销款项的支付期限。 4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。 5、建立定期对账制度。 A、销售部要对客户每月发出对账函，以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出具具有法律效应的文书，而不是口头承诺。 B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对，保证双方余额相符，核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性，业务员应在销售时填制“业务员销售日报表”。参考格式如下：

商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度（试行） 一、岗位的设置 部门经理（管理员）：1人 核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理） 仓库保管员：1人（兼餐饮部保管） 领班：4人 营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班） 采购员：1人（兼各类物资采购） 二、各岗位职责 （一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。 （二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。

采购需要的技巧

■采购的五大要素： 一是持续提供一个兼具成本效益及竞争优势的采购体系。 二是建立和保持一个完善的供应商网络。 三是创造性地开发与运用电子采购系统，以保证全球领先地位。 四是核心于提高客户的服务水准。 五是吸引与培养一流的采购专业人才。 采购管理成功的5大要素 字号：T|T 2012年03月30日09:32 万联网 很多企业都把降低采购成本作为节省企业运营成本的重要方法。一般来说，采购成本占到企业运营成本的60%作用。如果能把采购成本降低10%或更多，那么就相当于企业盈利额上升了一大笔。过去，采购成本的节省主要通过压价来实现。到了今天，在产品盈利幅度减少的情况下，企业压价的空间就减少了。要想大幅度地降低企业的采购成本不能再停留在价格上，而是要把采购的所有环节有效地管理起来，向管理要绩效。 （2012年3月）很多企业都把降低采购成本作为节省企业运营成本的重要方法。一般来说，采购成本占到企业运营成本的60%作用。如果能把采购成本降低10%或更多，那么就相当于企业盈利额上升了一大笔。过去，采购成本的节省主要通过压价来实现。到了今天，在产品盈利幅度减少的情况下，企业压价的空间就减少了。要想大幅度地降低企业的采购成本不能再停留在价格上，而是要把采购的所有环节有效地管理起来，向管理要绩效。下面跟大家介绍一下降低采购成本的5大采购管理要素： 一、数量就是力量 这是谈判课程中基本的原理。买方的采购批量是买方在谈判中的最大优势，但具体如何合理运用这个优势，却取决于不同的采购战略。对于某些生产资料的采购，其采购批量上的优势是相当明显的。为了维持价格的竞争性，同时也为了分散风险，常常要维持两到三个供应商。另外一方面，某些物料的采购，尤其是品种繁多的低值物品，单项商品的采购规模并不一定很大。如果仍然采取分散采购，则是自己削减自己的优势。这种情况下可以将同类商品，甚至不同类的商品进行合并采购，从而提升谈判的力量。试想，如果我们有近百项年采购量在几千元左右的商品，如果单独采购各项产品，将没有一项可获得采购优势，而且因为要与数百个不同的供应商交易，厂商的采购成本也是相当巨大的。但是如果能将这千项物品集中从一两个供应商那里采购，该厂商就是年采购量数十万元的大客户，没有一个供应商会忽视我们的存在。 二、选择综合性供应商 如果我们要合并采购项目，有时一个具有综合能力的中小型公司可能更能满足我们买方的需要。对单一物料的制造商而言，单一客户的采购量未必很大。虽然他们具有成本优势，但其提供给我们买方的未必就是最好的价格，并且他们很少有为单独为某一客户储备大量的库存。相比之下，通过服务灵活的综合性供应商进行采购时，买方庞大的采购批量往往能够获得特别的折扣，我们买方可以要求供应商储备一定的库存量，从而将自己的库存削减到最小。而当我们买方由于生产计划波动等原因而取消某些物料的采购订单时，因为大部分库存放在供应商那里，这部分损失可以和供应商一起分担，而且供应商还可以通过自己的销售渠道把这些多余的库存销售给其他客户。在供应商库存管理的支持下，企业生产在物料供应上也就有了保障。不仅如此，供应商通过增加库存和提供额外服务等手段，也可以与我们结成相当紧密的伙伴关系。供应商通过大批量的商品进出，实现薄利多销的目的；而当客户有其他的需

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采 购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、 供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透 明化 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员

商业银行大宗物品集中采购管理办法

商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

危险化学品购销管理制度2

危险化学品购销管理制度 1、危险化学品的采购和销售等经营业务，必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格执行《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、标准和规定。 2、公司依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。 3、公司经营场所只能用于联系业务、开单收款，签订合同，不准摆放危险化学品样品和存放货物； 4、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。 5、采购和销售人员必须认真学习公司《危险化学品购销管理制度》和公司的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。 6、采购和销售人员应理解、熟知公司经营策略，及时了解并向公司提供市场信息，包括危险化学品新产品或安全的替代产品，安全防护新技术、新方法和新器材的信息。 7、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。 8、不得采购和销售无产品合格证、无产地、无名牌、无安全技术说明书和安全标签，以及国家明令禁止生产和使用的危险化学品。

9、采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。 10、采购和销售人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。 11、采购危险化学品时必须向供货方索取并向购货方提供产品合格证、产品安全技术说明书和安全标签等资料。 12、危险化学品采购和销售必须按国家规定办理生产、经营许可，或办理申请、备案手续。 13、建立健全危险化学品购销台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量（含量）、数量、日期。 14、核查并记录危险化学品供货方和购买方的生产、经营许可和备案证明，包括生产经营范围、品种，资质证明的有效期。 15、每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符，按规定填写报表并适时报送主管部门。 16、公司无危险化学品运输资质，不得承担危险化学品的运输。若需委托运输，则必须与具有危险化学品运输资质的单位签订委托协议。委托危险化学品运输时必须严格执行公司《危险化学品运输管理规定》并建立相关记录和管理台帐。 17、危险化学品的装卸必须严格执行公司《危险化学品装卸、搬运管理制度》，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理 的业务流程 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 采购管理 连锁超市公司采购管理的业务流程 连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。 供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；

B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，

大宗商品采购6种方式讲解学习

大宗商品采购6种方 式

大宗商品采购常见的六种方式 想要了解大宗商品采购方式，我们必须先来了解大宗商品，那什么是大宗商品呢？ 大宗商品（Bulk Stock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。 接下来说说它的种类： 农副产品约20种：包括茶叶、苹果、玉米、大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪腩、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油、鸡蛋等，其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货。 金属产品10种：包括金、银、铜、铁、铝、铅、锌、镍、钯、铂。 化工产品5种：有原油、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶等。 好了，那现在我们来谈谈在大宗商品采购中常见的六种方式： 1、集中采购 集中采购是指同一企业内部或同一企业集团内部的采购管理集中化的趋势，即通过对同一类材料进行集中化采购来降低采购成本。 优缺点分析： 集中采购具有6大优点，分别是 1、集中的数量优势； 2、避免复制； 3、集中采购形成规模运输从而降低运输成本； 4、减少企业内部的各部门及单位的竞争和冲突； 5、形成供应基地； 6、降低采购成本； 同时集中采购也有4项缺点，分别是 1、容易受外来因素的干扰，如政府有关部门人员、公司上级领导推荐；

2、内部人员分别推荐不同的单位，初选和评标时往往议而不决，工作效率低，会产生或增加内部矛盾； 3、如果采购流程的任何一个环节不能按期完成的话，都会导致不能按照计划完成采购，进而影响工期、施工单位索赔等； 4、采购主管部门往往诱致性的推荐投标单位，致使更优秀的单位被瞒报。所谓“集中时间、集中人力、集中采购”就是：在《采购供应计划》、《合约规划》下，在某一个时间段内（如利用相对闲暇的时间），公司集中人员完成今后某一阶段（如半年、一年）的所有采购工作，与供方单位签订合同，并约定好供应的时间、价格等。这就是第二层含义的集中采购。 2、分散采购 分散采购是指由企业下属各单位(如子公司、分厂、车间或分店)实施的满足自身生产经营需要的采购。分散采购的具体方式可以是公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。这些方式在分散采购和集中采购下都是通用的，具体操作要求没有任何差别，比如该公告的公告，该去专家库抽得去，不能自己找几个人充当专家，也不能只是在自己单位网站挂个公告，要去指定的地方挂。分散和集中只是实施采购行为的主体不同。 分散采购也有它的优点和缺点： 优点：a)、能适应不同地区市场环境变化，商品采购具有相当的弹性；b)、对市场反映灵敏，补货及时，购销迅速；c)、由于分部拥有采购权，可以提高一线部门的积极性，提高其士气；d)、由于采购权和销售权合一，分部拥有较大权力，因而便于分部考核，要求其对整个经营业绩负责。 缺点：a)、部门之间各自为政，容易出现交叉采购、人员费用较大。如联邦百货商店有限公司有8名女装采购员（每个连锁店配备一位）和一位负责自有品牌女装总公司采购员，相比之下，The Gap公司只有一位在公司总部的女装采购员；b)、由于采购权力下放，使采购控制较难，采购过程中容易出现舞弊现象；c)、计划不连贯，形象不统一，难以实施统一促销活动，商店整体利益控制较难；d)、由于各部门或分店的采购数量有限，难以获得大量采购的价格优惠。e)、由于分散采购制度存在许多弊病，这种方式正逐渐被集中采购所取代。只有在地区之间消费需求存在较大差异时，分散采购才适用于跨地区的连锁公司。

采购部门和其它职能部门的关系

采购部门和其它职能部门的关系 深圳市智杰科技信息有限公司资深管理咨询顾问苏铁军 企业一般都会有采购业务，对于制造型企业，采购更是企业运作中不可或缺的一环。采购除了对企业的成本和利润有关键的影响，而且也对研发、质量、生产等企业运作环节有重要影响，因此采购业务水平高低是企业核心竞争力的体现。但很多中小型企业对采购部门的关注仅仅限于“低价”和“廉洁”两个方面，没有认识到采购实际上是专业性非常强的业务部门，可以通过和其它职能部门良好的互动，为企业增添核心价值。采购部门和其它职能部门之间的关系如下图所示： 1、采购和研发的关系。 采购部门可以早期介入研发项目过程，借助供应商的专业经验给予研发项目以技术支 持，采购部门以选型小组（Souring Team）的方式参与到研发选型之中，有助于保证选 型质量，并尽早构建成本优势，规避量产阶段的采购风险。例如可以在选型确定之前 进行招标，作为选型的重要参考。采购和研发部门共同确定选型规范是一种良好的实 现方式。 2、采购和生产的关系。 生产是采购最重要的内部客户。广义的生产部门包括计划、物流、配送（仓库）部门。 采购接受计划部门的采购需求，转化成采购订单，保证订单的及时交付，从而满足生 产的需求。采购工作的质量，直接影响生产的稳定和顺畅。另外，货期缩短，可以增 加生产计划的灵活性，有效的降低库存，具体方式可以采用VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）和JIT（Just In Time，准时交货）。生产部门提供的交货 数据是采购绩效考核的重要数据来源。 3、采购和质量的关系。 物料问题往往是产品质量问题的首要原因。供应商质量管理是企业质量工作的重要组 成部分。这部分工作涉及研发、采购、质量等多个专业领域，因此往往是质量管理体 系中对人员素质、能力、经验要求最高的岗位。 4、采购和财务的关系。 采购对企业财务指标影响重大。财务部门是采购打交道最多的内部客户之一。采购是 财务实现目标的重要工作领域，例如成本降低目标。对供应商的支付方式关系到企业 现金流的健康和稳定，需要采购和财务进行充分的沟通之后，再去推动供应商执行。 在采购策略、采购方式上的创新，也可以减少库存，实现对财务指标的最大贡献。 5、采购和营销的关系。 采购和营销分别处于企业供应链环节的两端，一买一卖，工作性质有很多可以互相借 鉴之处。但在实际工作中，这两个部门沟通交流比较少，因此有很大的改善空间。采 购可以从营销部门那里获得新产品的销售情况，还可以了解重大项目的实际市场需求 和产品配置情况，从而在备货、战略采购等方面做出更合理的决策。 从以上分析可以看出，在企业运作过程中，采购部门实际上处于核心位置，和公司其它部门都有极为密切的交互关系，是集成供应链管理的关键因素。因此，企业管理者必须重视采购的作用，配置更优质的资源，实现企业核心竞争力的提升。深圳市智杰科技信息有限公司的资深顾问在采购管理及供应链集成管理方面有多年的企业实践经验，可以提供专业的培训和咨询服务。

商品采购及销售管理规定

商品采购及销售管理规定 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

ⅩⅩ公司 商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条公司的商品范围包括：液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。 第二条在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据 第六条建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。

商品零售业务流程.

电信终端商品零售业务流程 一、业务流程适用范围 1、所涉及的业务范围 电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。 2、所涉及的部门范围 责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。 3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。 二、目标 1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程； 2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全； 3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险； 4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；

三、风险 1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。 2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。 3、相关工作岗位不履行职责。 四、相关会计科目 主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款 五、流程描述 1采购 1.1采购申请的提出 物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。 1.2《购销协议》的审批、签订 1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销

协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。帐期采购时可提前口头或书面报告。大型促销活动时与合作单位签订“合同”。合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。 1.1.2 市场部、财务部在会签合同时，应查对银行存款，保证资金供给。否则，应提出异议。总经理签字后，综合部在《购销协议》上用印、分发、登记、存档（综合部、市场部、财务部、物流部各壹份）。 1.3资金申请与支付 物流部依据协议填写请款。请款时需由销售部、市场部、财务部负责人签字认可，否则不得采购。报总经理审批签字后，由市场部、财务部付款。 1.4提货 物流部负责将进货厂家名称（付款名称）、品牌、型号、数量、进库价格通知仓库负责人；同时负责到供货商处进货（或由

大宗商品交易平台项目解决方案

大宗商品交易平台解决方案 1.项目建设的背景和必要性 1.1.大宗商品电子商务现状 1.1.1.大宗商品信息资讯和电子商务技术与应用环境日趋成熟 大宗商品（Bulk Stock）是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。 电子化、网络化等现代化技术高速发展正在促进企业的营销方式的转变，形成新的营销理念和贸易方式。我国大宗商品流通企业信息化建设较为活跃，部分大型企业还直接上马企业ERP系统。电子化、网络化的发展，亦为大宗商品的价格中心、信息中心、交易中心的产生奠定了基础。网络高速发展，使网络环境下的交易和工作环境呈现便利性，网络操作的便利性使用户更易接受。1.1.2.钢材、矿石、煤炭等行业适宜开展电子商务活动 钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业的流通领域适用于电子商务，主要表现在如下几个方面： 1)钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等商品的价格区域差 异大，不同区域间商业信息沟通不畅，需要第三方的行情报价服务； 2)钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等行业具有较规范的 行业标准和质量标准，一般情况无需看货，更便于通过Internet进行商 务信息传递；

3)钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属等贸易属于大宗贸易， 其传统贸易与电子商务在物理配送方面基本没有区别，电子商务还可以 利用其信息沟通，尽可能实现就近配送，减少物流距离和库存量； 4)传统的生产性大宗商品贸易大都采用先付款后提货的贸易方式，与电子 商务的付款方式一致； 5)各行各业对钢材、矿石、合金、废钢、化工、煤炭、有色金属的需求较 大，参与交易的单位众多，交易的层次也较多，往往一笔交易要经过多 次转手之后才能到达最终用户手中，导致交易成本较大，而电子商务由 于具有信息更加公开的特点，可以减少交易次数，从而减低交易成本， 提高工作效率； 6)电子商务可以为生产企业提供以销定产方面的信息服务； 7)电子商务通过快速提供大范围的信息服务和订货服务，可以大大节省企 业的订货时间，进而减少货物的仓储时间，达到节省仓储成本的目的； 8)为企业的“无库存管理”理念提供技术基础，达到尽可能减少库存的目 的。 1.2.项目建设的必要性 中国正在成为世界工厂，中国的贸易量在世界贸易中占有相当大的比重，而国内贸易市场潜力也很大。要成为世界工厂，一方面要靠劳动力和技术资源，另一方面要靠原材料资源。作为下游制造企业需要采购原材料，而生产原材料的企业需要销售，这就给大宗商品电子商务平台的产生和发展奠定了一个很好的客观基础。目前，大部分原材料都属于季节性生产、全年消费，或少量生产、全国消费的大规模原材料，企业要靠自己对商品的价格进行判断，按照供求情况变化，决定生产多少，消费多少，很多的流通企业也都通过经销商采购原料，

企业采购管理制度

工程公司采购管理制度 编号：XXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市