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店铺的退货流程、标准及仓库退货处理流程

一、店铺退货的流程

1.1、店铺每月29日提交下月退货申请表（格式详见附表1），仓库根据各个店铺的申请合理安排退货计划（格式详见附表2），在次月1日前通知到所有店铺具体退货时间,原则上天玥，天宝，天昊，包河万达一月2次，其它店铺一月1次。

1.2、店铺将要退回的货品按照实际货品的款号、颜色、尺码准确的录入到DRP系统

1.3、店铺将货品打包在规定日期发出（单据必须5日内），并在微信群中报备退货箱数，

以免在货运过程中出现其他情况。逾期没有退回取消当月退货资格

1.4、仓库在接收到货品后微信反馈收货箱数，对货品进行处理。

二．店铺退货的操作标准

2.1、衣服包装标准

衣服折叠整齐，衣服折叠大小与包装袋大小相宜（不建议过于松动，路途上容易弄乱），用太平鸟女装专用包装胶袋包装，衣服包装时请注意把吊牌露在衣服的外面，并把有条形码的一面朝外。对折叠、包装不整齐或用非太平鸟女装专用包装物料的货品，我们予以返回。

2.2、装箱标准

按照货品类别（如：BA\BB\CD\EE）进行装箱，一箱货品作一笔电脑单据，每箱货品内都要有对应的电脑清单（如有需要混装的，每张单据内的货品都要分隔开来，不允许混放到一起），对于在系统内无电脑单据或单据混乱的货品我们一律予以返回。

2.3、外包装标准

外包装标准：外包装必须统一用编制袋，封箱带也统一用太平鸟女装专用红色LOGO 印字胶带。装箱完成后，并且编织袋的封口要求牢固。。

外包装完成后，请在外包装箱写明详细发货店铺名称（以DRP系统名称为准）三．退货细节具体说明

3.1、电脑单据按年份季节分开做单据，成品与饰品分开做单据，退货仓库统一做到女

装合肥办事处1（4A714001）。在退货系统操作上一定要准确，如在系统操作上有问

题请及时与信息网络部联系，对系统操作有错误的，仓库一律予以返回。

3.2、无吊牌，吊牌涂改，洗唛涂改、吊牌损坏、吊牌与实际的衣服不一致（包括颜色，

尺码，款号），请不要退回，即使退到，仓库予以返回甚至没收并予以处罚。

3.3、店铺在退货时，请仔细检查衣服的防盗扣，并解除防盗扣后退回，如没有解除干净，

仓库发现一律予以返回。

3.4、衣服退回时，要保证衣服上佩饰的完整，并且要与相应的衣服包装在一起，不允许

分开退回或单独退回，如发现予以返回。

3.5、店铺的退货时间和退货的方式，严格按照计划执行，店铺不得擅自退货或在没有通

知仓库的情况下提前退货。

3.6、特别注意吊牌这一项，发生条形码少一块或贴上了其它的价格标签等问题，发现一

律将予以退回

3.6、以上所有违反退货要求返回的货品，店铺自行到仓库取回或承担货运费用

四、仓库处理的流程

4.1、仓库在接货口进行收货时，先检查货品的外包装情况（不做任何重量核对），如果外包

装封口没有明显的开启痕迹，则货品可以接收或将货品提到仓库。如果外包装有少数破损，当货运的面清点货品数量，如少货请与发货方联系让其与发货的货运公司解决，解决好后才可以将货品接收货品，如没有少货则直接接收。

4.2、打开包装后，第一步清点货品的数量，如果数量与店铺提供的清单数量一致，直接进入

第4.3步操作。如果数量与店铺提供的清单数量不一致或无清单情况，应立即通知店铺负责人，并核对出准确的差异款号。

4.3、开箱点数后，对货品进行包装整理。包装时，要对每一件衣服的吊牌款号、颜色、尺码与衣服洗水唛上吊牌款号及实际颜色和尺码去做核对，如两者有不同的，确认大货样是不是吊牌上的款号、颜色及尺码，如果不是则这件衣服吊牌错误，在包装袋外标明店铺名称及“吊牌错误”字样，如果没有错误的，将衣服重新包装整齐，在包装过程中要注意衣服是否干净，尤其是白色衣服，不干净的标明店铺名称及“需干洗”或“脏”字样。没有吊牌及吊牌严重损坏的在包装袋外标明店铺名称及“无吊牌”字样，有防盗扣的在包装袋外标明店铺名称及“防盗扣”字样。包装人员对整过包装整理情况按店铺及每箱做详细记录

4.5、将不合格及不能接收的货品按照门店进行打包，返还店铺，并做好返货登记，返货过程中所产生的费用，由店铺自行承担，店铺也可选择三日内自取。返回的货品不得在该退货周期内退货，需等到下一个退货计划期间。

五、店铺向区域仓库补货流程

5.1、每周一仓库OA留言库存明细到各店铺，各店铺根据库存提交补货明细（格式详见附表3），

附表1

合肥区退货申请表

附表2

合肥区4月退货安排表

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图 来源：作者：发布时间：2008-10-20 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库退货流程说明

好炊橱柜股份有限公司 仓库退货流程说明文件编号 文件版本第1版 制订日期2014年5月18日 制订部门仓储物流部页次/页数1/4 起草人审核批准发文日期2014.6.1一、目的 规范公司退货流程，减少不必要退货产品的发生，提高物料退回仓库重新利用，防止退回物料的遗失，使退回物料达到可追溯性。 二、范围 公司所有退货产品 三、流程说明 第一步：展厅退货 1.1展厅拆样柜退回工厂时，由展厅人员清点数量，物料打包，装车退回公司，退货清单上需写明物料名、规格、数量、总件数。注明：由展厅人员填写《退货清单》，退货时需提前通知仓库接收退货物料，准备场地。 1.2物料发出后由于客户原因或者各种品异原因退货的，门店填写《退货单》写明物料名，规格，数量及状态，由营销部总监或经理签字的《退货单》有效。 1.3客户物料发出以后更换的，门店填写增补更换单，品质部接收处理，仓库给予更换，更换物料发出以后门店自接收之日起3天内把更换物料退回公司，如不退回拖延时间的此物料挂账在门店帐内，直到退回为止。 1.4门店退货时根据《退货单》交接退货物料的总数量给物流人员，物流人员接收退货单和物料时需仔细清点总件数是否有误，如有误查明原因再办理交接手续，如数量正确接收交接完成。

1.5门店和物流人员物料交接完成以后，门店把《退货单》一起交给物流人员带回公司，如没有《退货单》按仓库接收的实物为准，中间有物料遗失有门店负责，仓库不承担责任。注明：物流人员包括物流、销售人员或工厂人员带回。 第二步：仓库接收物料 2.1仓库根据营销部内勤人员的退货通知，安排场地接收货物。 2.2样品物料退回仓库时，仓库安排退货物料放在提前准备好的场地接收，仓库以门店填写的《退货单》先清点核对总件数。 2.3仓库在清点完总件数以后，把退回物料放在《退货区》，根据退货明细分类，清点核对所退回物料的物料名，规格，数量是否一致，仓库从接收退回物料之日起3天内清点完退回物料回复门店物料是否一致，如物料不一致时与门店沟通查明原因，物料一致仓库报检品质检验。注明：客户退回的物料，从仓库接收之日起24小时内回复营销部内勤人员。 第三步：仓库报检 3.1仓库清点核对无误后填写《送检单》连同《退货单》一起报检品质部检验物料，进入检验流程，检验质量是否合格。 第四步：品质部检验 4.1品质部在接收到《送检单》以后要在规定的时间内检验完成，如品质部没有在规定的时间内检验完成，影响回复门店时间，责任由品质部承担。 4.2品质部在检验过程中，需分出合格物料，缺少配件和报废品。 4.3品质部以《检验报告单》通知仓库，物料检验结果。 第五步：检验结果 5.1仓库根据品质部填写的《检验报告单》整理，清点物料。 5.2品质部在检验过程中检验合格可以再利用的物料，仓库整理清点办理入库手续。

仓储流程图

仓储流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

项目二 仓储流程图

前言 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。 仓储管理就是对仓库及仓库内的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。具体来说，仓储管理包括仓储资源的获得、仓储商务管理、仓储流程管理、仓储作业管理、保管管理、安全管理多种管理工作及相关的操作。 下图为仓库保管作业流程:

一、入库流程（见图一） 1、“六不入”原则 ①有送货单而没有实物的不能办入库手续； ②有实物而没有送货单或发票原件的不能办入库手续； ③来料与送货单数量、规格、型号不同的不能办入库手续； ④ IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续； ⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续； ⑥送货单或发票不是原件的不能办入库手续。 图一

二、库内管理（见图二） 1、在谈论保管作业之前首先应明确保管原则，仓库业的保管原则是： ①面向通道进行保管。为使物品出人库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。 ②尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。 ③根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出人口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。 ④同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管。 ⑤根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。 ⑥依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标准他的商品应放在托盘或货架上来保管。 ⑦依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

销售退货作业流程

6、销售退货流程图 文件编号 GDSY-GZZD001 共 页 第3页共3页 编制部门 人事行政部 销售退货作业流程 生效日期 2018年 月 日 客户信息沟通 受理退货信息 退货的判定 不通过 通过 仓库验收 1 营销部：由客户向营销部提交退换货 ；申 请。 品管部：销售部判定是否接受退 货申请，若通过，确认退货相关物 流、退货明细，做好《客户退货处 理单》； 若不通过，则向客户反馈 不退货原因、结束流程。 仓库：仓库根据退货明细， 对客户 退货进行清点，如有数据不符，及 时向营 销部汇报，把退货放置于待 处理区，并按实际清点数量做好退 货入库。 品质界定 处理结果 车间返工入库 需要报废的产品 拆解报废 需要报废的产品 拆解报废 品质部：品质部对客户退货作出 品质界定以及处理办法 总经理、副总：货物的返工返修、 -降级（品质等级）、更换包装、报 I 废等，经批准后方可生效。 1 审批品质处理方案。 I I 生产部：领取客户退货，对其进行返 ；工返修、更换包装等，经品质检验合 :格，与仓库交接入库。 I 仓库：对需要报废的退货进行拆箱、拆 I 包装，提取可以再利用的物料。 仓库：仓库做好退货过程中的所有相 关数据往来帐，及时输入 ERP,确保 系统数据的准确性。

退货清点明细表: 序号 产品名称 规格型号 数量 件数 实收数量 数量差异 数据核对人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 仓库: 退货类型：□产品使用不合格 客户名称 （代码） 退货数量 要求补货 客户反馈信息: 客户退货处理单 编号: □产品进货检验批量品质问题 □规格不符合客户要求 □错发货 生产订单号: 退货申请日期 □是 要求补货日期: □否 退货处理方式：□退款 □其它 物流公司： 预计到货日期： 补货方式：□公司承担运费 □客户承担运费 营销部:

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

物流退货流程图

物流退货流程

目录 一、SOP管理 (3) 1.业务相关负责人 (3) 二、引言 (3) 1.环节定义 (3) 2.适用围 (3) 三、客户退货方式 (3) （一）差异退货 (4) （二）客户正常退货 (4) 四、差异货物退、换流程 (4) （一）收货差异反馈 (4) （二）客户退货操作 (5) 五、客户正常退货流程 (6) 退货单编码规则： (6) （一）乐友 (6) （二）经销商 (7) （三）万宁 (8) （四）京东 (9) （五）华联高超、华联综超 (10) （六）百望达 (10) （七）唯品会、聚美优品 (11) （八）一号店 (11)

一、SOP管理 1.业务相关负责人 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采取的操作。 2.适用围 此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其部退货要求，可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 三、客户退货方式 ?退货分为以下两类： （1）差异退货；（2）客户正常退货 （一）差异退货

1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式： （1）现场拒收 甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。 （2）客户自行退回 甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。 （3）甲方上门提货 客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。 （二）客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。（一）收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常，48H（两个工作日）核实、确认异常，并回复告知客户安排退回货品。 （二）客户退货操作 客户收到甲方相关负责人的退货确认后，依据提供信息安排退货。 ?客户需等待甲方确认破损后，才可安排退回，不能私自安排退货。 ?由我司承运的破损品，需10个工作日退回库房。 ?客户自行退回物流破损产品，为保证尽快补发，限期10个工作日寄到仓库。 ?客户自退（快递）注意事项： （1）退回物品需简加固包装，尽量减少产品寄回过程中二次损坏。 （2）安排寄回后，请提供寄回物流及快递单照片以便后续跟进。 （3）退回物流单上需清晰注明客户名称及联系人 （4）库房根据客户反馈物流单号收货，客户如未提供，库房一律拒收处理。 ?甲方上门提货注意事项：

物流退货流程新

物流退货流程 目录 一、SOP管理 (2) 1.业务相关负责人名单 (2) 二、引言 (3) 1.环节定义 (3) 2.适用范围 (3) 三、客户退货方式 (3) （一）差异退货 (4) （二）客户正常退货 (4) 四、差异货物退、换流程 (4) （一）收货差异反馈 (4) （二）客户退货操作 (5) 五、客户正常退货流程 (6) ?退货单编码规则： ........................... 错误!未定义书签。

（一）乐友 (6) （二）经销商 (8) （三）广东万宁 (9) （四）京东 (10) （五）华联高超、华联综超 (11) （六）百望达 (12) （七）唯品会、聚美优品 (13) （八）一号店................................... 错误!未定义书签。 一、SOP管理 1.业务相关负责人名单

2.修改记录 修改版本修改日期修改人修改事项 V1 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货，由于物流、效期等原因，需要进行换、退货时，需采取的操作。 2.适用范围 此流程为甲方对外通用退货操作，如客户（例如：线上、门店等）有其内部退货要求，可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 适用对象退回地址产品 所有客户北京市大兴区天河北路9号百利威二分公司3号库3 号办公室 全部产品 三、客户退货方式 退货分为以下两类： （1）差异退货；（2）客户正常退货

（一）差异退货 1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损，客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式： （1）现场拒收 甲方根据订单运输货物，当场验收出现到货破损，客户现场拒收，退回送货人员。（2）客户自行退回 甲方认可客户退货需求，客户自行寄回产品。 （3）甲方上门提货 客户提出上门提货需求，经协商，甲方安排提货人员上门提货。 （二）客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损，破损货物退回及补发货时所采用的操作。（一）收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物，填写“收货差异表”并通过邮件方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常邮件，48H（两个工作日）内核实、确认异常，并邮件回复告知客户安排退回货品。

电商的退货流程规范文档

退货处理流程 一、目的 为使客户退货得到快速、有序的处理，让信息流和货流畅顺，明确各部门责任。 二、范围定义 2.1自退件----客户因质量问题退回我司的货品。 2.2在途退件----快递公司未曾妥投而退回我司的货品。 2.3拒收件----客户拒收而退回我司的货品。 三、权责 3.1客服部-负责客户退件的受理、处理过程的跟进。 3.2仓库部-负责退货数量的清点、质量问题的判定及处理方法的选择、处理后货品的发运, 以及退库、出库、调库手续的办理。 3.3采购部-负责质量问题件的具体退换落实工作。 3.4财务部-负责处理退款。 四、自退件的管理规范 4.1客服部确认客户自退内容； 4.2客服部每日更新《退货记录表》发给仓库和采购人员； 4.3物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在《退件表》刷红记录。 4.4仓管员进行拆包并标识客户名称； 4.5货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 4.6质检员依检验标准进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部； 4.7质检员将不良品标识不良因素； 4.8良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。 4.9不良品入不良区。账务进出记录。 4.10仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。 补充：1退货记录需要加入财务。

4.11自退件流程图 客服部确认退货原因以及确实可以退货 客服部每日更新《退货记录表》给仓库和采购 人员 仓库跟单员收到退货快递进行点数签名确认 六、在途退件的管理规范 62接到异地在途退件的信息------跟单员先行安排换快递补发货品。货品退回后，把新快递单到财务对接员处换回旧快递单废弃。 七、拒收件的管理规范 7.1仓库跟单员与快递员交接签名完成后，在《用户拒收件表》中刷红记录。 7.2仓管员进行拆包并标识客户名称； 7.3货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐； 7.4质检员依检验标准进行二次检验； 7.5质检员将不良品标识不良因素。 7.6良品入小库。 7.7不良品入不良区。账务进出记录。 7.8仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。7.9用户拒收件流程图 6.1接到在途退件的货品 补发。 跟单员收到快递员返回的货品, 根据客户资料马上换快递单

退货管理流程

、目的：为了规范管理退货，确保退货准确无误，合理保管、处理退货，减少仓库索赔。 二、范围： 适合所有产品退到 三、职责： a. 客户退货 1.汉高销售部提供系统退货单、或者澳丰运输部提供手工退货单。 2.仓管核对产品和退货单。 3.汉高AC仓库负责人----俞平退货单签字 4.仓库客服跟踪处理退货异常 5.仓库账务员系统帐处理，并保管退货单。 b. 供货商退货 1.仓库账务员打印手工退货单 2.仓管按照退单整理产品 3.仓库客服把退单提交到运输 4.运输负责退货 四、退货流程 a.客户退货 1.所有客户产品退货必须有退货单。 1.1正常流程应该是汉高销售部在客户退货时必须做系统退单。 1.2由于汉高销售还没有来得及做退单，货品已经退回仓库；或者是澳丰运 输问题导致退货，货物当场拒收退回，汉高运输部还未接到通知，此类

情况有澳丰运输部提供手工退货单，按照附件 1 格式填写齐全。 2.仓管按照退货单核对产品编号、数量、批号，无误签收确认，并将退货 单让汉高AC仓库负责人---俞平签字确认，仓库现场经理复核签名，然后仓管把退货单复印一份张贴在货品上，将货品放置在退货区；如果货品和退货单描述不一致，仓管拒收。 3.签收后的退货单交给仓库客服人员，客服汇总退货记录，跟踪退货 处理结果，并把处理方案反映给仓库现场经理。 4.现场经理按照处理方案，执行退货的分库、分区存放。 5?账务员按照处理结果做系统帐（SAP'WMS同时操作）并且把退货单分类存档。 6.汉高负责人俞平不能解决的《退货单》，会退给客服专员，统一归档保管。两周后必须跟催俞平，将未处理的退货及时处理；已经处理完毕的《退货单》账务员统一归档保管。 7.没有《退货单》直接将货品退到仓库的，仓库拒收。 8.一直无法解决的退货，每个月仓库项目经理汇总一次明细，以邮件的形式发给汉高，让汉高给予AC仓库一个方案或者结论。 9.退货处理存在三种方式： 9.1良品退货：已经明确处理方式，完成系统账面处理，按照处理方式将 货品从退货区转移到良品库位 9.2不良品退货：已经包括过期、破损的货品，已经明确处理方式，完成 系统账面处理，按照处理方式将货品从退货区转移到不良品区，张贴红色标识，标识上面写明退货日期、客户名称、品名规格、批次数量。

仓库收货及退货流程

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供 应商 退货 流程及 相关 操作要 求
部门
执行部门 /人员
开单送检 仓库收货员
流程图
1.
岗位操作要求
收货员根据确认好的送货单，系统开具《收货凭单》并列印 出来， 《收货凭单》要求正常每两个小时开具一次，急料开 单要求在 0.5 个小时内完成，送货单由收货员送叫 IQC 2. 1. 2. 实物数量及订单号要求 《收货凭单》 一致， 如发现不符， IQC 将单据退回仓库 检查送货包装、外箱标签是否按要求执行 .纸箱破损严重或 严重脏污的仓库可拒收货物。 收货员确认货物的品名、规格、数量及订单号码无误后在送 货单上签名并加盖山本收货章，如单据内容与实物不符的， 应要求供应商当场处理或联络相关采购进行处理。 3. 4. 5. 1. 收货员在系统中确认物料是否按交期送货， 如超过预定交期 一周的仓库有权利拒收，以保障仓库库存水平。 送货单两联留仓库：一联存底、一联对帐。 收料员将签收后的送货单保管好并于月底和采购对账。 收料员根据签收好的送货单在 ERP 系统中开具收料凭单， 开单时间要求：每 2 小时集中开一次单送给 IQC，当天晚上 送货物料，仓库开单送检不可超过次日 10：00，紧急物料无 法及时开单或异常物料无法开具系统收料凭单单据的可先开 具手工送检单给 IQC 加急对应检验。 2. 收货员将《收料凭单》单据交接给 IQC 签单检验。 IQC 检验合格物料在系统内转验收,不合格则转验退.，IQC 将不良检验报告及时给到采购， 采购通知供应商并安排退货 事宜。 2. 收料员开出《退货凭单》 ，在下次供应商送货时将不良品退 回供应商.如长时间无供应商退货的，收货员将不良品明细 发给采购，由采购及时通知供应商过来取走。如采购要求需 在待检区返工不良物料， 供应商返工人员需到仓库找到收货
供应商/送货人员 仓库/收料员
核对签收
开出《收料凭单》 仓库/收料员
NG 物料检验 退供应商 《退货凭单》
1.
OK
品管/IQC 3.
员对接，仓管员将货物交接返工人员，双方签字确认，收货 员在系统将《退货凭单》销账。 返工人员在返完物料后需重新开具送货单给到仓库， 收货员 重新开具《收货凭单》送检，特殊紧急物料需要当场返工上 线的由仓库开具《库存重检单》安排送检，采购协助跟进， IQC 安排人员进行检验，并根据检验结果转验收，以便满足 产线生产需求及仓库过账及时性。 4. 《退货凭单》归类存档,月底跟采购对帐
1 IQC/文员 IQC 返单给仓库 2. 3.
.检好的合格物料在《收料凭单》上签名后返单给到仓库。 仓库收料员在单据交接表上签收.(监督 IQC 检验返单时间) 一联存底、一联收料员、一联帐务员。

仓库管理规定及流程图

仓库管理规定及流程图 Ting Bao was revised on January 6, 20021

仓库管理流程仓库管理流程图：

一、目的 为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。 二、范围 本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。 三、入库管理 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 四、库内管理 1、仓库日常管理 1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各 类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及

退货管理流程

一、目的： 为了规范管理退货，确保退货准确无误，合理保管、处理退货，减少仓库索赔。 二、范围： 适合所有产品退到 三、职责： a.客户退货 1.汉高销售部提供系统退货单、或者澳丰运输部提供手工退货单。 2.仓管核对产品和退货单。 3.汉高AC仓库负责人----俞平退货单签字 4.仓库客服跟踪处理退货异常 5.仓库账务员系统帐处理，并保管退货单。 b.供货商退货 1.仓库账务员打印手工退货单 2.仓管按照退单整理产品 3.仓库客服把退单提交到运输 4.运输负责退货 四、退货流程 a.客户退货 1.所有客户产品退货必须有退货单。 1.1正常流程应该是汉高销售部在客户退货时必须做系统退单。 1.2由于汉高销售还没有来得及做退单，货品已经退回仓库；或者是澳丰运输问题导致退货，货物当场拒收退回， 汉高运输部还未接到通知，此类情况有澳丰运输部提供手工退货单，按照附件1格式填写齐全。 2.仓管按照退货单核对产品编号、数量、批号，无误签收确认，并将退货单让汉高AC仓库负责人---俞平签字确 认，仓库现场经理复核签名，然后仓管把退货单复印一份张贴在货品上，将货品放置在退货区；如果货品和退货单描述不一致，仓管拒收。 3.签收后的退货单交给仓库客服人员，客服汇总退货记录，跟踪退货处理结果，并把处理方案反映给仓库现场经 理。 4.现场经理按照处理方案，执行退货的分库、分区存放。 5.账务员按照处理结果做系统帐（SAP\WMS同时操作）并且把退货单分类存档。 6.汉高负责人----俞平不能解决的《退货单》，会退给客服专员，统一归档保管。两周后必须跟催俞平，将未处理的退货及时处理；已经处理完毕的《退货单》账务员统一归档保管。 7.没有《退货单》直接将货品退到仓库的，仓库拒收。 8.一直无法解决的退货，每个月仓库项目经理汇总一次明细，以邮件的形式发给汉高，让汉高给予AC仓库一个

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程

注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：

图3 公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：

图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：

超市商品退货的流程

超市商品退货的流程 ◎确定退货商品 依据超市的退货标准确定退货，由营业人员清点整理退货品，送至仓库保管、登记。 ◎开出退货单 退货单一式五联。营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。除此之外，退货单还需包含以下内容： (1)供应商资料： ①名称。 ②地址及邮政编码。 ③供应商代号。 (2)商品资料： ①品名。 ②商品货号。 ③包装单位的数量(如果是以重量计的货物，以公斤表示)。 ④附注(说明)。 (3)用于管理的资料： ①日期。 ②填表人。 ③核准人。 ④验收人。 ⑤输入人。 ◎寄送退货单 营业人员填写的退货单应及时送给供应商，通知其来办理退货。 第一联：当天寄给供应商。 第二联：第三联；连同交货文件送总公司财务部门。 第四联：交供应商／货运公司司机带回。 第五联：部门留底。 ◎办理退货 供应商接到退货通知后，至采购单位取退货单，并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品，经验收人员查验、登记后开始放行。如供应商接获通知10天未办理退货手续者，则视同放弃该退货品，由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。 ◎办理结算 验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。 生鲜食品的退货作业 ◎退货作业程序 (1)退货申请。楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。 (2)送换货商品。当供应商送货时，楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。 (3)退货组核查退货。退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。 (4)供应商取退货。供应商拿走退货，办理完退货的手续。 (5)安全员核查。安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。 ◎退货作业要点

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

仓库管理制度及流程图

文件名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：办公室 生效日期： 2012.6.5 页数： 13

第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利

用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根， 不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起 交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应 商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求 补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台 账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程 中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的

仓库退货操作流程

仓库退货操作流程

仓库退货操作流程 仓库退货操作的办理流程是怎样的，仓库退货有哪些相关的具体步骤可以知道的。仓库退货的具体操作手续有哪些。我给大家整理了关于，希望你们喜欢! 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。 1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。

2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。 3.客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。 4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。 5.如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存呆滞品的压力。 7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生 产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8.质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客

仓库退库、退货流程

仓库退库、退货流程 第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的 为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力 二、适用范围 公司原材料仓库 三、内容 3.1生产领用原材料退库 3.1.1 订单取消退库 生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号(材料批号)，并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚 仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。 仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC ,

第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。 3.2 仓库退货 产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。 , 第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19 编制应豪审核批准 日期 2010-5-19 日期日期 ,

仓库管理规定及流程图

仓库管理规定及流程图 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

仓库管理流程仓库管理流程图： 用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。 二、范围 本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。 三、入库管理 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 四、库内管理 1、仓库日常管理

1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情 况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成 品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须 互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建 账反映。 2)必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐 笔录入系统（冠唐软件），做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无 误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘 点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对 并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 2、库存盘点 1)仓库定期进行仓库盘点。盘点时，禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。 2)小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况。 3)中盘点，每半年一次。仓库查核是否账实相符，并矫正成本。 4)大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销 部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘 点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况（包括产生盈 亏情况说明），报主管领导批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其 赔偿。 5)做好仓库的安全防范工作，做到防火、防盗、防潮、防虫、防鼠。合理摆放消 防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处 罚。 6)做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料 变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质 且有危险的物品要及时处理并上报公司。 7)仓库人员要有高度的工作责任心。造成公司严重损失者，公司将追究当事人责 任。 8)仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭 受经济损失的现象发生。