非生产性辅料管理程序

非生产型辅料管理程序

一、目的

为了有计划性统一提出申购、购买及高效合理利用非生产型辅料(含办公用品),规范非生产型辅料管理，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。

二、范围

所有非生产型辅料中，固定资产除外(含办公用品)。

三、定义

非生产型辅料:指非直接列入产品BOM表范畴的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定金额非生产型辅料。

四、工作程序

4.1辅料月使用量建立及申请

4.1.1 由使用部门根据部门实际工作需求合理评估月使用量,呈管理部汇总备案,如有增减即时知会管理部

作相应的修改，原则上，每季度修改一次。

4.1.2 使用部门于上月15号提出下个月的辅料需求表（常用办公用品类由管理部参照月用量直接写申购

单），经管理部核对原备案数量及冲减库存后，由管理部以申购单的形式统一提出各部门总的月计划申请,针对未超出备案月用量数部分签名确认后，由管理部填好单价后（点胶机及其配件部分由业务部填写），并附报价单经管理部经理及财务部经理审核后，再呈总经办总经理核准方可购买（单件总金额≤200元除外）。针对超出备案月用量部分，管理部有权退回辅料需求表到需求部门重新填写。

4.2特殊临时性采购

4.2.1如突发性预算之外需购买时，应由使用部门填写申购单经本部门经理核准，报管理部经理及财务部经

理审批，然后报公司总经办副总级审批方可购买，具体程序同上。原则上，每月特殊临时性采购不得超过4次。

4.2.2针对点胶机及其配件部分，需设立安全库存量，以部门5天的正常用量为最大极限。低于此安全库存

量，由管理部直接申请购买，以弥补不足之安全库存量。

4.3辅料月计划购买

4.3.1申购单经总经理审核完毕后，于上月20号由管理部统一按部门月实际需求购买。点胶机及其配件部

分购买以业务部为主，管理部为辅同时现场监控方可购买。

4.4可直接购买范围

4.4.1 零星采购：单件总金额≤200元，使用频次不高杂类辅料，由管理部直接购买;

4.4.2小型采购：200元＜单件总金额≤500元，需至少有一家或以上固定供应商报价并备案，报价单

须经管理部经理或业务部经理（点胶机其及配件部分）确认后方可直接购买。

4.5非直接购买范围

4.5.1中型采购：500元＜单件总金额≤2000元，需至少有二家或以上固定供应商报价并备案，报价单

须经管理部经理或业务部经理（点胶机其及配件部分）确认后，再由副总级或以上审核方可购买；

4.5.2大型采购:单件总金额＞2000元,需至少有三家以上固定供应商报价并备案，报价单须经管理部经

理或业务部经理（点胶机及其配件部分）确认后，再由总经理审核方可购买。

4.6付款方式：

4.6.1零星采购：单件总金额≤200元，可采用现金付款，开普通税票，同时必须盖章;

4.6.2小型采购：200元＜单件总金额≤500元，可采用现金付款，开普通税票，同时必须盖章;

4.6.3大中型采购：单件总金额＞500元，采用月结30天，开正规增值税票，同时必须盖章。

4.7进、销、存、盘点及管理

4.7.1收料：辅材仓管收到来料,核对申购单、送货单及实物三者是否一致, 确认品名、规格及型号无误后

签收送货单(送货单或收据必须盖送货公司的有效章) ,经使用部门或品保部门确认质量符合要求后，仓管方可办理入库手续及电脑帐制作;

4.7.2发料：每上月25号前必须将下个月各部门辅料需求全部购买倒位，并由辅材仓管通知使用部门

领取。使用部门根实际需求，开具领料单領取一周用量，领料单数不得超过月申购数量。原料仓管及辅材仓管核对部门申购单发料。原则上，每周四上午10:00-12:00,下午15：30-17:30时间段，发放下周各部门领用辅料;

4.7.3存及盘点：管理部辅料仓库、工程部及业务部(点胶机及其配件)需建立独立的进、销、存帐（其

它部门暂不建帐），每月底最后一天必须盘点，将盘点表呈财务复盘无误后核算成本。针对帐目有差异部分，需书面解释及调帐处理。同时针对贵重物品需有特别地方存放及保管;

4.7.4管理：针对非易耗性辅料，辅料仓库需设置个人非易耗性辅料跟踪卡，离职时或在职不需再使用

时，必须退回辅料仓库。否则，因个人原因丢失或损坏，依折旧价赔偿，从个人工资中扣除。

五、参照标准:见各部门用使用量表

六、基本运作流程（见下页）

七、相关记录

7.1 辅料需求表

7.2申购单

7.3领料单

7.4月度盘点表

7.5调帐单

7.6 跟踪卡

集团公司生产设备管理制度及考核办法

XXX集团公司 生产设备管理制度及考核办法 拟制人： 审核人： 批准人：

目录 新装设备办理交接规定 (2) 设备技术文件移交存档规定 (3) 特种设备管理办法 (4) 设备技术状况管理办法 (5) 闲置设备管理办法 (9) 设备调拨管理办法 (10) 设备点检制度 (11) 设备润滑管理制度 (13) 高压电气设备预防性试验管理制度 (14) 重点设备定期维护、检修的规定 (15) 设备标识规定 (16) 生产厂设备管理工作考核办法 (17) 考核内容及标准 (18) 生产设备大中修理计划、月检修计划 (19) 编制、实施、验收的规定 (19) 设备报废管理规定 (20) 设备事故管理办法 (21) 1、事故定义： (21) 2.设备事故的处理 (22) 3．设备事故的统计、分析、上报 (23)

新装设备办理交接规定 1、公司在生产过程中新增固定资产类设备到货或安装完毕后均需办理验收、交接手续。 2、验收、交接工作由采购部门进行组织，使用单位、设备科共同验收。验收合格后由设备科填写《新装设备验收交接单》，各部门签字后，设备正式移交给使用单位，由使用单位对设备进行维护、保养，设备科依据技术文件和验收单建立台帐，采购部门凭《新装设备验收交接单》办理相关手续。

设备技术文件移交存档规定 设备技术文件是设备的使用、维护、检修、改造必不可少的依据。为了更好的对设备进行管理，现制订设备技术文件移交存档的规定：1、固定资产类设备的技术文件在验收时由采购部门移交设备科，包括设备装配图、易损件图、到货设备装箱单、产品使用维护说明书等，验收合格后将资料移交至资料室，同时设备科依据验收文件建立台帐。 2、特种设备包括：天车、电梯、压力容器等。采购部门必须向设备科移交与安全有关的技术资料，主要包括：强度计算书、质量证明书、安装使用说明书、竣工图、产品合格证、重大设计更改资料、以及相应安全主管部门颁发的质量安全证明、安装质量证明等。 3、凡进行外委大修的设备由组织部门向设备科和使用单位提供各种大修和试验检测数据。 4、所有设备技术文件的移交工作是设备验收的必要条件之一，对于技术文件不齐全的设备一律视为不合格设备。 5、各单位自行设计绘制和测绘的图纸由公司资料室统一存档，图纸要符合国家标准。图纸经描图室描完后，制图人要对底图进行审核，白图由绘制单位保管，底图由资料室进行组卷存档。

辅料管理办法0625

1目的 为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。 2辅料的属性定义 2.1消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。 2.2工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收 价值，或可重复利用的物品。

3范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。4辅料的分类及对应的管理部门： 5职责 5.1使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。 5.2管理部门： 5.2.1管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。 5.2.2管理范围内自制类工器具的制作 5.2.3管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。 5.2.4管理范围内工器具及配件报废的确认。 5.2.5所负责托管仓辅料的实物管理。 5.3PMC部： 5.3.1辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。 5.3.2辅料的库存状态核实及辅料申购工作。 5.3.3辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。 5.3.4辅料报废变卖申请的提交。 5.4工程部：产品辅料BOM的制作、K3输入与审核使用。 5.5采购部：外购件辅料的购买。 5.6恒都电子厂厂长： 5.6.1辅料的申请、自制、维修的审核。

5.6.2工器具及配件类辅料报废的终审。 5.6.3工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。 5.7恒都总经理： 5.7.1辅料购买的终审。 5.7.2工器具及配件类辅料报废变卖的审核。 5.8总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。 6管理办法 6.1辅料的打样、确认与编码 6.1.1新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交PMC部IT专员进行新 辅料的编码工作，IT专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。 6.1.2由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。 6.2辅料申请及购买 6.2.1产品用辅料： 6.2.1.1产品辅料需要制作BOM，由工程部负责制作，并输入在K3中，负责审核、使用及设计变 更的管理，辅料BOM依然做成自制件。 6.2.1.2PMC部依据BOM运输MRP得出的净需求数据下达采购申请单。 6.2.1.3采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。 6.2.2其他辅料 6.2.2.1由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，申请 辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。如为新物料，由管理部门自 行打样确认或提前申请编码，原则上辅料按月度需求申请购买。 6.2.2.2辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC提供库存信息，恒都总经理终审通过后，PMC 部做申购，采购负责下单购买。 6.2.3钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由SMT车间提出，写明计划号和PCB的型 号、版本号，工程部提供PCBA资料，设备部进行审批后交PMC部进行编码，并同时做申购进 行购买。 6.3辅料的替代与替换申请 6.3.1采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请，经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进 行确认，并写明确认意见。 6.3.2辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产 OK后再交PMC部的IT专员进行编码。 6.4辅料的收料、入库、检验、调拨与发放 6.4.1收料：仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按比例进行抽点数量验收，无误后在 供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收，并贴上月份标贴。 6.4.2检验及退货： 6.4.2.1检验：辅料均按4点要求，由指定的管理部门进行来料检验。 6.4.2.2退货：检验不合格，由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部，采购部邮件告知材料 仓退货的物流方式和接收人、接收地点，材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。 已经入库后的不合格，同样由材料仓接采购邮件指令才能退，所有退库单据需关联原来 的订单退走。 6.4.2.3换货跟催：退回的货物，由采购部负责跟催处理不良品，直至换回好货。

中国石油天然气集团公司设备管理办法

中国石油天然气集团公司设备管理办法 号408中油工程字〔2005〕第一章总则 第一条为加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）设备管理工作，保障设备安全经济运行，促进集团公司经济效益稳步增长，依据国家设备管理方针、政策和法规，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司所属各企业，全资和控股子公司（以下简称“企业”），其它单位可参照执行。 第三条本办法所指设备是指企业用于生产、运营、试验等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等物质资源。 第四条设备管理的主要任务是：在国家有关政策指导下，按照建立现代企业制度的要求，从技术组织、经济组织等方面采取措施，将实物形态管理和价值形态管理相结合，对设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造直至报废处置等进行全过程管理，做到经济高效地使用设备，为企业生产经营奠定坚实的物质基础。 第五条设备管理原则： （一）坚持安全第一、预防为主的方针，确保设备安全可靠运行。 （二）坚持设计、制造与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合。（三）坚持持续发展，努力保护环境和节能降耗。 （四）坚持依靠技术进步、科技创新作为发展动力，推广应用现代设备管理理念和自然科学技术成果，实现设备管理科学、规范、高效、经济。

第六条加强技术培训，不断提高设备管理人员、检维修人员和操作人员的素质，为完成设备管理任务和企业的生产经营目标奠定基础。 第七条企业为设备管理工作的主体，应建立和完善设备管理体系，配备精干高效的管理人员，形成健全的设备管理组织。 第二章管理机构和职责 第八条工程技术与市场部是集团公司设备管理的归口管理部门，负责组织、协调、指导企业设备管理工作，其职责如下： （一）贯彻执行国家有关设备管理工作的方针、政策和法规，制定完善有关规定和管理办法。 （二）编制中长期设备发展规划，与规划计划部门共同审查设备更新改造计划。 （三）负责组织集团公司大型设备的技术方案的审定，闲置设备调剂和报废的技术鉴定。组织新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。（四）参与特大设备事故的调查及处理。 组织开展设备管理检查活动和设备管制订集团公司设备管理工作计划，（五）． 理培训，推广设备管理先进经验。 （六）负责集团公司设备信息管理工作。 第九条企业局长（经理、厂长）是本企业设备管理工作第一责任人。全面负责企业设备管理工作，贯彻国家有关设备管理的方针、政策、法规，落实集团公司设备管理要求，确定本企业设备管理目标。 第十条企业应由一名副局长（副经理、副厂长）分管设备管理工作，

公司辅料采购管理规定

公司辅料采购管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公司辅料采购管理办法 1、目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司辅料的采购计划管理。 3、管理职责 使用部门 参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。 参与本部门的存量控制。 采购部门 执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存） 4、计划管理 计划分类 辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值 易耗品、办公用品等 采购计划 按公司采购周期时间申报计划； 未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。

紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。 计划的申报要求 计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项 都必须填写齐全。 所报计划，辅料与原材料计划严格分离。 辅料的申购周期为30天 在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 计划的编制 需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。 计划申报程序

采购计划执行 采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。 采购计划的变更、修改 需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。 采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责。附录：申购单 申购变更通知单

物料管理控制程序

****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》

机械设备管理办法

横琴总部大厦二期项目 设备管理管理办法 第一章总则 第一条为了加强本项目经理部的机械设备管理，提高机械设备管理水平和经济效益，保障机械设备的安全运行，促进集团公司生产经营可持续发展，依据相关法律法规及集团公司等规章要求，制定本办法。 第二条本办法属于集团公司规章制度体系中的第二层级，其上一级为分公司《工程项目管理制度》。 第三条本办法主要应对以下风险： （一）机械设备购置、调配、租赁、报废等资产管理工作不规范，可能造成企业经济受损和固定资产流失。 （二）机械设备使用过程管理不到位，可能导致机械设备安全事故的发生。 第二章管理职责 项目经理部管理职责： 1.贯彻执行上级部门的各项规章制度，明确设备管理岗位责任制和机械 设备操作流程； 2.必须配备专（兼）职机械设备管理人员，并将分包单位自有 机械设备纳入管理； 3.根据施工组织设计编制机械设备需求计划，并上报本单位主管部门批准； 4.负责进场机械设备的资质、资料审核、归档工作和运行期间资料的收集、整理和归档工作；

5.负责组织、联系有关单位、政府主管部门对本单位进场机械设备的验收工作； 6.负责机械设备的进出场调迁、进场检验，日常使用中的监督检查，对设备工作质量、安全隐患、超标污染等进行监控，保障设备在使用中的安全性、可靠性和环保要求； 7.负责现场机械设备的安全使用、监督和检查工作，落实特殊工种持证上岗情况，定期组织安全技术交底； 专（兼）职机械设备管理员职责 1.贯彻执行集团公司和分公司机械设备相关管理文件； 2.检查、监督在用机械设备安全装置的配置情况、设备状况以及使用、维护情况进行，防止设备事故的发生； 3.指导、检查操作人员做好日常维护保养工作，并正确、及时填写设备运行记录； 4.检查机械设备用油和更换情况及机械设备短期停滞期间的安全防护情况。 第三章机械设备的使用管理 1.机械设备使用实行三定，即：定人、定机、定岗位。 2.凡国家、地方建设行政主管部门规定实行操作证的设备操作人员， 必须经考试合格并取得操作证后方准上机操作，并应随身携带。 3. 属于A、B大类范围的机械设备应建立、健全机械设备技术档案。 4.应定期收集并建立本项目机械设备进出场台账，所属项目部应定期上报现场机械设备进出场台账，现场使用的机械设备需悬挂操作规程

包材辅料仓库管理制度

包材/辅料仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （三）物资的储存保管 7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放 12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

(物料管理)物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点

3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查

中国石油化工集团公司设备管理办法

关于印发《中国石油化工集团公司 设备管理办法》的通知 各有关单位： 现将重新修订的《中国石油化工集团公司设备管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。 二〇一〇年一月十四日

中国石油化工集团公司设备管理办法 第一章总则 第一条为了加强设备管理工作，提高设备管理水平，保障设备安全经济运行，依据国家有关设备管理工作的方针、政策和相关法律、法规，制定本办法。 第二条本办法适用于中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称集团公司）和所属生产、销售直属企业（以下简称企业），其他企业参照执行。 第三条本办法中设备管理的对象是指用于油田勘探开发、石油炼制和石油化工生产、产品销售及其它生产运营的机械设备、工艺设备、动力设备、机修设备、起重运输设备、电气设备、仪器仪表、工业管道、工业建筑物和构筑物等。 第四条设备管理应遵照国家有关设备管理工作的方针、政策和相关法律、法规，按照建立现代企业制度的要求，从技术、经济、组织等方面采取措施，对设备的实物形态和价值形态进行综合管理，做到产权清晰，权责明确，优化设备资产配置，保证设备资产的安全完好和经济有效使用，为企业生产经营奠定坚实的物质基础。 第五条设备管理应当遵循以下原则： （一）坚持对设备从规划、设计、选型、购置、制造、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程管理的原则。

（二）坚持安全第一、预防为主，确保设备安全可靠运行。 （三）坚持设计、制造与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合。 （四）坚持可持续发展，保护环境和节能降耗。 （五）坚持依靠技术进步、科技创新，树立现代设备管理理念，推广应用科学技术成果，实现设备管理科学、规范、高效、经济。 第六条设备是生产力的重要组成要素，是生产的物质技术基础，设备管理是企业管理的重要组成部分。 第七条企业是设备管理的主体，负责设备的全过程管理，企业全体员工共同参与设备管理。企业应将设备管理经济技术指标纳入内部绩效考核指标体系，制定年度设备管理工作计划，定期检查和考核。 第八条企业要贯彻以人为本的思想，发挥人的主观能动性，培养高素质、高层次的设备管理人员、检维修人员和运行操作人员，为完成设备管理任务和企业的生产经营目标奠定基础。 第九条企业要建立健全设备管理机构与网络，设备管理要做到统筹规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、适时更新改造，不断改善和提高企业技术装备水平，努力实现设备安全、环保、节能和系统效益最大化的目标。 第二章管理机构和职责范围 第十条集团公司设立设备管理领导小组，全面负责设备管

辅料管理制度doc资料

辅料管理制度

精品文档 江阴基地辅料管理制度细则 1目的 为规范辅料的采购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各 种辅料的采购、储备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部 门需求又能优化公司成本之目的。 2范围 本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。 本制度适用于公司生产辅料的管理。 3定义 辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定的金额。 4 职责 3.1 物料控制室：负责物料制度的拟定与执行； 3.2 各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。 5内容与要求 5.1辅料月使用量建立及申请 5.1.1 由使用部门根据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月使用量,执 行公司流程《建起江阴分公司物资采购申请单》。 5.1.2 使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。 5.1.3 使用部门的实际需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库存不能满足实际需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每 年可修正安全库存2次。 5.2收、发、存、盘点及管理 5.2.1收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项计划令号及实物三者是否一致, 确认品名、规格及型号无误后签收送货单。进行系统入库的条件： a、使用部门或品保部门确认实物符合要求； b、《采购件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工 五联单，五联单上都有采购订单号）内容与送货单内容一致； c、外协员提供库管员物料到货时间、数量、方式等等，协助到厂物料的库存管理； 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、 型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将 检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字， 当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数 量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时 按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便 于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步 接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使 用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由 仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处 理； 5.1.7 进料验收入库流程图

{物料管理}物料接收控制程序

{物料管理}物料接收控制 程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，

IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接

中国石油天然气集团公司设备管理办法

初中科学教材教法教师招聘考试真题及答案 标签：初中科学教材教法教师招聘考试真题 一、选择题（本题有10小题，每小题3分，共30分） 1．能证明分子在化学反应中可以再分的事实是( B ) A．从液态空气制取氧气 B．水电解生成氢气和氧气 C．冰融化 D．水变成水蒸气 2．紫甘蓝含有的多种天然色素，可用沸腾的热水浸泡萃取。由此所得的紫甘蓝 A．红 B．粉紫 C．蓝紫 D．草绿3．灯泡中的灯丝断了，将灯丝搭接起来再用，则以下判断正确的是 ( D ) ①比原来更亮②比原来更暗③搭接处容易烧断，其他地方不易断④搭接处不易烧断，其他地方容易烧断 A．①④ B．②④ C．②③ D．①③ 4．1997年6月10日，我国在西昌卫星发射中心用“长征一号”运载火箭成功 发射的风云二号气象卫星，是我国研究成功的第一颗静止气象卫星，它定点于东经105度赤道上空。该卫星发送回地面的红外云图是由卫星上设置的具有接受云层辐射热的红外线感应器完成的，云层上的黑点程度由辐射红外线的云层的温度高低决定，这是利用了红外线的 ( C ) A．不可见性 B．穿透性C．热效应 D．化学效应 5．一些国家正在试用碳酸水浇灌某些植物，下列说法中：①调节土壤的pH，改良酸性土壤。②调节土壤的pH，改良碱性土壤。③促进植物的光合作用。④在 植物上方形成温室。⑤价格比用水低。正确的叙述是 ( C ) A．①④ B．②④C．②③ D．③⑤时间（天） 6．在一个生态保护区内，一段时间内，捕食者与被捕食者之间的数量变化如下图。根据图，下 列叙述中正确的是( B )

A．捕食者的数量与被捕食者的数量之间没有必然的联系 B．捕食者与被捕食者相互影响，使种群数量发生有规律的波动 C．捕食者的数量受到被捕食者的控制，但被捕食者数量的变化不受捕食者的影响 D．被捕食者的数量受到被捕食者的控制，但捕食者数量的变化不受被捕食者的影响 7．现在厂家有一批1米×1米×1米的水泥块，密度为2.5×103千克/米3，某工地需要100块水泥块，要求厂家运到工地，厂家只有限载量为8吨的货车，则需要分几车才能运完 ( D ) A．31车 B． 32车 C．33车 D．34车 8．夜晚，人们仰望天空，有时能看到闪烁的人造地球卫星。地球赤道处有一观察者，在日落4小时后看到一颗人造地球卫星从赤道正上方高空中经过，设地球半径为R，则这颗人造地球卫星距赤道地面的高度至少为多少？ ( B ) A．0.5R B．R C． 2R D．4R 9．按照有关规定，工作场所受到的电磁辐射强度（单位时间内垂直通过单位面积的电磁辐射能量）不得超过0.5瓦/米2。若某一小型无线电通讯装置的电磁辐射功率为1瓦，那么在距离该通讯装置多少远以外是符合规定的安全区域。（已知球面面积为S=4 R2） ( A ) A．0.4米 B．0.5米 C．0.6米 D．0.7米 10．下列反应中，当反应物之间的相对用量被调整改变时，反应的产物不会改变的是 ( A ) A．硫在氧气中燃烧 B．CO2通入石灰水中 C．木炭在氧气中燃烧 D．氨气通入磷酸溶液中 二、简答题（本题有2小题，每空2分，共20分） 11．科学课程的总目标是提高每个学生的科学素养。 科学课程的分目标包括四个方面：科学探究（过程、方法与能力）； 科学知识与技能；科学态度、情感与价值观；科学、技术与社会的关系。12．根据图所示的装置，回答下列问题。

呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)

呆滞样机物料处理管理程序(doc 5页)

德信诚呆滞样机物料处理管理程序 1.目的 充分发挥废弃或呆滞样机、零部件的作用，变废为宝或及时清除废品，避免占用库存，同时可冲减部分开发费用，为公司创造更多价值。 2.适用范围 适用于TCL空调器(中山)有限公司家用空调设计开发部样机室、品管部IQC课，废弃、呆滞样机、零部件、封样零部件的处理。 3.职责 3.1开发部样机室负责定期清理废弃、呆滞的样机、半成品机、零部件； 3.2品管部IQC课负责定期清理呆滞的测试后零部件及过期封样件； 3.3品管部IQC课负责检测评估关键零部件是否满足使用要求； 3.4开发部样机室负责将可用的零部件组装成样机； 3.5品管部测试课负责将可以配套的内外机进行联机测试及判定样机等级； 3.6财务部负责核算样机内部处理价、估算废弃零部件处理价，收取购机款及卖废品所得； 3.7开发部负责办理样机处理手续； 3.8售后服务部负责接收可作售后配件用的零部件； 3.9制造部负责接收可用的两器相关零部件； 3.10计划物流部负责处理废品。 4.内容 4.1 样机处理流程

样机处理流程 清理评估 组装 定级核价 售卖品管部财务部开发部清理呆滞样机、半成品 机、零部件清理呆滞的测试后零部件及过期封样件 评估关键零部件是 否满足使用要求 将可用零部件组装到半 成品机上联机测试判定样机 等级 核算样机售价 发布样机处理消息、办理样机售卖手续 《待处理零部件清单》 Y N 按废品处理流程 Y 待处理样机状态表本步骤执行前先按<零部件处理流程进行>收取购机款/转帐 待处理样机i清单

零部件处理流程 品管部财务部售后服务部 制造部 计划物流部 开发部 清理呆滞零部 件清理呆滞零部 件 待处理零部件 清单 确认是否可作为售 后配件 确认是否可用于制 作两器 检测评估是否 可用 估价/会签 废弃零部件 处理报告 核价\转帐 将废弃零部件移交 废品仓 保管/处理废品Y N Y 收取卖废品所得/转帐领用 暂时存放于样机室以备后用N 4.2 零部件处理流程 4.3组装成品时所需物料尽可能从样机室找现成零部件，且仅允许低价零部件可向仓库领用。

物料管理控制程序

物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。

3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：

3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图

17 中国大唐集团公司发电设备检修管理办法》 大唐集团制〔2013〕94号

中国大唐集团公司发电设备检修管理办法 大唐集团制〔2013〕94号 第一章总则 第一条为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）设备检修管理工作，提高设备检修质量和可用系数，根据国家和电力行业有关政策和法规，根据中国大唐集团公司《火力发电机组A级检修管理导则（试行）》（大唐集团号）、中国大唐集团公司《水力发电机组A级检修管理导则（试行）》（大唐集团号）等，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司（以下简称“分子公司”），直属发电企业。 第三条检修与质量管理的任务和要求： （一）检修与质量管理要坚持“预防为主，计划检修”的方针；坚持“质量第一”、“应修必修，修必修好”的原则。严格执行标准化检修的规定和ISO9000等管理标准； （二）坚持以安全为基础，以质量和效益为中心，以消除影响设备安全经济的重大隐患和缺陷为重点，积极采用状态诊断技术，按实施点检定修预防性维修的要求，开展点检定修； （三）检修资金要实行统一管理，集中使用，把有限的资金用在最急需的地方，特别是影响安全、可靠、经济、环保的项目要优先安排，充分发挥资金的使用效果； （四）检修施工积极采用新技术、新材料、新工艺、新工具、新设备，不断地提高检修工艺水平，从而提高工作效率，缩短检修工期； （五）按照设备有效期管理的要求，认真制定检修管理质量目标，努力降低检修成本，严格控制检修工期，做到安全、文明、精心检修，确保机组修后可靠性、经济性均较修前有明显的提高（A 级检修机组达到或优于机组设计水平）。采用先进的管理手段，创造一流的检修与质量管理水平。 第二章机构及其职责 第四条本着“确立责任意识，加强责任管理，实行责任考核，严肃责任追究”的管理思路，明确系统各企业在检修方面的责任，实现集团公司检修全过程管理工作的系统化、规范化、科学化和精细化。 第五条集团公司职责： （一）负责制定集团公司设备检修管理制度、规定和办法； （二）负责审批集团公司各分子公司和直属发电企业检修规划、计划和设备检修质量的目标、要求； （三）负责审批集团公司各分子公司所管理和所属基层发电企业检修资金额500万元及以上重大特殊项目； （四）负责对分子公司所管理和所属基层发电企业的检修机组不满足本规定检修周期、工期的审批； （五）负责集团公司检修市场和检修监理的管理； （六）负责集团公司各分子公司和检修与质量的统计与分析、检查与考核管理； ― 1 ―

辅料管理办法

XXXXX管理制度—————————————★—————————————— 辅料管理办法 SDLM.1150405.08.0-2010 2010年11月19日发布 北京XXXXX有限公司

文件目录 第 1 条 (目的) 第 2 条 (适用范围) 第 3 条（术语） 第 4 条（引用文件） 第 5 条 (职责) 第 6 条（管理内容和规定）第 7 条（附则） 第 8 条（附件） 第 9 条（记录）

1目的 为加强辅料的收、发、存管理，降低成本，特制定本管理方法。 2适用范围 储存于库房和车间使用的所有辅料。 3术语 辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品用标签及其其他生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。 4引用文件 无 5职责 5.1计划物控部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作，负责监控辅料耗用成本；配合相关部门对仓储辅料进行盘点。 5.2库房：负责仓储辅料的收料工作、管理工作。 5.3使用部门：负责常用和临时性辅料的请购工作，负责辅料进料品质鉴定工作，控制辅料耗 用数量，节约成本。 5.4财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作，参与辅料盘点工作。 6管理内容和规定 6.1辅料请购、采购 6.1.1 使用部门提出的辅料采购 6.1.1.1 常用或临时性辅料的申购，由使用部门班组长以上管理人员提报，由部门经理审核无误后转交计划物控部，要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、请购数量、需求日期等内容，需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏注明紧急程度。 6.1.1.2 计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物料员代审，主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为主，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返回申购部门负责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。如需修改物料请购单的内容，则由修改人在修改的内容进行划线处理，将修改后的内容填写在划线上方，并由修改人在修改处签字确认。 6.1.1.3 计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核同意的《物料请购单》交商务部采购。