巡回检查制度精编WORD版
巡回检查制度精编
W O R D版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
一、目的:督查项目施工机构"独立、客观、科学、公正、诚信"的开展工作。
二、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。
三、巡视:
1、每周必须到所辖项目巡视一次;
2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性: 检查项目总监及施工机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面) 措施。
重点检查:
1、施工许可证;
2、专业工程是否有施工许可证;
3、是否办理质量和安全监督;
4、施工单位是否具备施工资格;
5、施工人员的从业资格。
一般检查:
1、计划立项批文;
2、投资许可证;
3、规划许可证;
4、是否按规定招标;
5、参建单位是否有违章行为;
6、总包、分包是否合法;
7、其它。
五、质量控制:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、旁站是否按要求执行,记录份数;
3、施工日志;
4、质量检查人员的巡视检查记录、份数;
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、旁站施工方案是否有;
3、施工资料 B、C 表;
4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;
5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;
6、是否及时检查质量控制资料;
7、质量事故是否如实、及时上报;
8、是否执行强制性标准。(书面资料);
9、施工方案是否及时审批;
10、工程验收是否及时;
11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;
12、其它。
六、安全文明施工:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、安全施工方案是否审批;
3、安全检查记录份数;
4、安全整改通知单份数。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、现场安全警示牌;
3、安全事故是否及时处理;
4、文明施工预控函件份数;
5、现场是否封闭管理;
6、现场防火有无预控函件;
7、易燃易爆物品管理有无预控函件;
8、有无防暑、防毒预控函件;
9、其它。
七、进度控制:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、工期滞后有无采取措施,函件份数;
3、进度控制图是否上墙。
一般检查:
1、各阶段的进度预控点是否明确;
2、预控计划是否有;
3、工程形象进度;
4、工程是否按计划进行;
5、工期滞后有无原因分析。
八、投资控制:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、进度款是否按合同审批;
3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;
4、节约投资的合理化建议;
5、确认的函件份数。
一般检查:
1、阶段投资控制点是否明确;
2、预控计划是否有。
九、现场办公:
重点检查:
1、工程会议纪要是否按时发出;
2、晨会是否正常召开,检查记录;
3、上班是否佩带工作牌;
4、"独立、客观、科学、公正、诚信"是否上墙;
5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。
一般检查:
1、办公室是否整洁、卫生;
2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
4、工地是否有配合细则;
5、施工细则是否按要求编写;
6、技术参数是否按要求编写;
7、施工通讯是否按时下发。
十、资料管理:
重点检查:
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;
2、合同收集是否完善;
3、资料按规定签字盖章;
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查:
1、A 表签字是否规范;
2、B 表拟制是否标准;
3、C 表填写是否及时、完全;
4、资料、收发是否规范;
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更:
重点检查:
1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;
2、不允许在设计变更上签章;
3、专业施工工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查: 所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证:
重点检查:
1、签证的时限是否符合规定;
2、签证单是否有专业施工工程师(施工员)和总监签章;
3、签证汇总表是否在本月 28 日上报公司、业主;
4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查:
1、签证的依据、条件附加资料是否完善;
2、有无离开工地的施工人员继续签证的行为;
3、施工人员签名是否在相应位置;
4、各种文件资料是否按规定盖章;
5、经济签证是否独立登记。
十三、考勤:
重点检查:
1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤;
2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。
一般检查:
1、请假是否有批准的假条;
2、因公外出是否请示总监;
3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部;
4、考勤表是否当天记录;
5、是否按时上下班。
十四、廉洁:
重点检查:
1、检查施工人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助;
2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;
3、有无推荐施工单位或材料供应商;
4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
一般检查:
1、有无接受业主的额外补助;
2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;
3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;
4、有无索、拿、卡、要;
5、是否安排亲属朋友在承建商中任职;
6、其它方面的廉洁。
十五、其它:
重点检查:
1、当月施工费总监是否催收;
2、业主投诉是否及时得到整改;
3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。一般检查:工程会议是否按规定召开。
十六、巡检记录表须项目总监签字,项目施工机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。
十七、对本处各个项目进行考核评比:
1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据;
2、考评结果报总工办。
十八、考核(由公司总工办负责):
1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;
2、对工地是否全面了解;
3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;
4、公司下发的整改通知是否及时整改;
5、业主提出的问题是否及时落实