ISTF16949-2016新版全套质量手册程序文件记录表单共297页

ISTF16949-2016

质量手册

(B版)

受控状态：

分发编号：使用部门：

2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施

前言

本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施

本手册的附件是手册的附录

本手册由品质体系归口管理。

颁布令

XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：

①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目

标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；

②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问

题，应及时通过规定的渠道向公司提出；

为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。

总经理：

2017 年 6月 1 日

质量方针

总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评

审质量目标提供框架。

公司通过每年的管理评审以定期评价质量管理方针的持续适宜性，并不定期地通过培训、宣传等方式以确保其被公司所有员工理解。

客户至上，质量第一；

持续改善，求实创新！

质量目标

公司管理层根据本企业实际情况制定相应的质量管理目标，通过对比与量化以保证质量管理目标与质量管理方针一致性及可测量性；将质量目标按“决策层、管理层、执行层”三个层次及“文件资料、人力资源、设备设施、财务管理、市场策划、材料供应、试产和打板、生产制造、销售服务、体系管理”等职能在年度经营计划中予以分解，并向全体员工传达。

本公司总体质量目标:

客户满意度:≥90分.三年内每年提高1分

为了达成公司总体质量目标时,各部门、及各过程将目标、绩效进行分解建立了<年

度各部门/过程质量目标>,并定期考评和管理评审时进行评审。

总经理：

年月日

企业概况

企业介绍：

?XXX有限公司是一家大型企业, 于1998年成立, 现达生金属制品厂已发展成为经

营、开发、管理模式健全的电镀加工厂, 主要承接:塑胶ABS、ABS+PC水电镀加工。

?厂址：广东省xxx

联系人： xxx 电话：xxx 邮箱：xxx

主要业务范围：

塑胶电镀、注塑、喷油、拉丝等；

三价白铬、三价黑铬、光铬、半光铬（雾铬）、光镍、半光镍、枪色、红铜、珍珠镍、珍珠铬、仿金等;

适用于：汽车内/外部装饰件、家电配件、卫浴、数码产品、手机/电话机等.

设备及产能：

目前较为先进的环形全自动电镀生产线1条、半自动电镀线1条。

配备电镀常规检测设备。

月产量100--1000万件（视工件大小而定）。

生产环境：

占地面积20000多平方米,厂房面积12000多平方米,合理的车间布局，紧凑而显宽敞整洁。

完善的污水分类排放处理系统和循环回用系统。

1.管理原则

公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：

以顾客为关注重点；

领导作用；

全员参与；

过程方法；

持续改进；

基于事实的决策方法；

关系管理。

并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！

2.引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ISO9000-2015质量管理体系基础的术语

ISO9001-2015质量管理体系要求

IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求

3.术语和定义

本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》中的术语和定义。

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：

4.组织环境

4.1 理解组织及其环境：

公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理

评审会议上进行评审。

4.2 理解相关方的需求和期望

公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由销售部进行，

对公司员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政部进行监视，每年的的管理评审会议上会

对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。

4.3 确定质量管理体系的范围

4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016

的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：

a)本公司质量管理体系范围的定义；

b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；

c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体

系框架表述；

4.3.2认证范围；

本手册适用于达生金属制品厂的汽车塑胶件内外饰电镀的生产和服务。

本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所

以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。

本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。

4.4 质量管理体系及其过程

公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所

有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。

公司质量管理采用过程方法并做到：

a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。

b)确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E

描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。

A、按过程定义的质量管理体系;

过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。

B、顾客导向过程COP;

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。

C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：过程设计与开发

C5：产品制造 C6：产品交付 C7：顾客反馈处理

C、支持过程SP

提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。

S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：文件记录管理

S5：采购控制 S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护

S9：产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 客户满意度测量

D、管理过程MP 生产设备管理

用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化

为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。

M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：内部审核

M5：管理评审 M6：改进

E、公司质量管理体系过程分类关系图

F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图：

c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限；

d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定；

e)监测并分析这些过程。

f)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。

在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。

4.4.1 产品和过程一致性

公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见8.4.

4.4.1.1 产品安全

公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQP进行管理，并制定相关的FMEA、

工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。

4.4.1.2 外包过程

公司的外包过程为挂具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其控

制程序和方法见8.4.

4.4.2 公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与

相关证据。

见7.5.

5.领导作用