公司稽核工作总结

公司稽核工作总结

公司稽核工作总结

一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。

二、本月工作内容

1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）

2、XX年2月3日XX016501-02ha铝铜端子的稽核报告

3、XX年2月9日关于200a美式pt双通与使用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致XX023202jnb（ia-kvd 3台）、

XX023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成订单

4、XX年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的a-eab4工业装甲缠绕带事件（采购问题）

5、应知应会标准清晰化资料整理

6、财产清盘工作及协调

7、清盘资料的录入

8、XX年2月23日工装统计人员培训

9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制10、XX年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p 托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告1

1、整理XX年1月份生产系统异常问题汇总报告1

2、XX年2月26日统计员培训《生产统计报表的编制》1

3、统计生产部门财产清盘资料。

三、本月存在的问题

1.稽核和统计员的技能培训

2.生产审计和稽核的组织结构和地位

3.生产现场管理：生产计划的实施和监督

4.公司中高层的责任意识的自我培训

5.工序间的制约责任制度

6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现场的组织能力及生产工作流程和制度的完善。

四、本月我碰到的实际问题：略（具体请见工作日志）

五、本月心得在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的协助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果控制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、sm对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、sm、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电

梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：生产系统各部门车间：

生产审计稽核将于XX年3月1日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：

1、计划物控部《生产协调会管理办法》《生产管控程序》《生产统计作业流程》《生产管理条例》《物料控制作业流程》《外发加工作业流程》《安全库存管理办法》《呆废料处理作业流程》《物控管理条例》

2、仓库《仓库平面示意图》《进料作业流程》《物料储存、保管、搬运管理办法》《领（发）料作业流程》《退料作业流程》《补料作业流程》《成品进仓作业流程》《成品出仓作业流程》《账务处理规定》

3、生产部门《生产控制作业流程》《员工培训计划表》《生产车间 5s 管理制度》请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需

要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。

附送：

公司竞聘上岗方案

公司竞聘上岗方案

201X年04月27日公司竞聘上岗方案一．本次竞聘上岗的主要目的：

（一）优化人--岗配置，力争让最合适的人从事最合适的工作，提高工作效率和企业经济效益。

（二）进一步深化竞争机制，不断增强员工的竞争意识和危机意识，逐步形成“岗位靠竞争、收入靠贡献”的观念。

（三）通过竞聘上岗发掘适应企业发展需要的人才，同时在员

工中建立起爱岗敬业、努力学习业务知识，增强业务技能的良好氛

围。

（四）为公司和员工双方提供一次双向选择的机会。二. 竞聘

上岗的基本原则

（一）公开原则：有关竞聘岗位的任职资格，岗位数量及竞聘

的内容、流程均向全体员工公开。

（二）竞争原则：即通过个人自荐与群众、资格评定、综合能力

评定、竞聘答辩等竞争手段确定岗位人选。

（三）全面原则：即选聘前对竞聘者的品德、理念、知识、能力、以往业绩、群众评议等进行全面考核。

（四）择优原则：深入了解、全面考评、认真比较、谨慎筛选、

择优录用。

（五）回避原则：即涉及竞聘者本人的考核评定自觉回避。三. 竞聘上岗的范围：公司中层及以下所有岗位四. 竞聘上岗的组织：（一）竞聘上岗领导小组

（二）竞聘上岗工作小组

（三）竞聘顾问指导组五.竞争上岗实施步骤

（一）构建组织

（二）宣传动员

（三）组织实施第一阶段：部门经理岗位竞聘步骤第一步：

召开经理扩大会，讨论竞聘实施方案，确定竞聘组织与程序。第

二步：发布信息，进行宣传动员。

（1）召开全体员工大会公布公司新的组织架构和各部门职责及部门经理岗位说明书，进行宣传动员;

（2）公布部门经理岗位竞聘流程;

（3）公司内网发布详细竞聘信息。第三步：报名提交竞聘报告

（1）员工根据公司发布的竞聘上岗信息和个人意愿，填写《竞聘上岗申请表》，每个参聘员工可以填报1或2个志愿。

（2）提交竞聘报告。竞聘报告内容包括：（演讲提纲式的，要简要明了）

（1）竞聘人员在过去一年内的主要工作业绩，需要列出上年度做出的具体工作内容和工作效果。该项内容需经所在部门经理（经理会）确认。

（2）竞聘人员对竞聘岗位的认识，如果竞聘成功，准备如何工作、达到什么样的工作效果，以及目标竞聘岗位的年度工作规划。参加两个岗位竞聘的人员应提交两份竞聘报告。（注：竞聘报告即时在公司内网上向全体员工公布）第四步：进行群众全体员工在详细阅读各报名参聘的报告后，以无记名投票方式，公司各部门经理岗位人选（每个经理岗位可2人，多选无效，没有报名的也可）。第五步：进行管理人员素质测评组织对报名参聘的管理人员进行综合素质测评。（内容：管理技能、管理素质、职业价值观等网上答题）第六步：资格审查，现场答辩，综合评议工作小组收集员工的竞聘上岗申请、竞聘报告和群众及人员素质测评情况后，汇总上报至竞聘领导小组，由竞聘领导小组根据《岗位说明书》的要求和现场答辩等情况进行综合考察（综合考察内容：

1.以往业绩；

2. 综合素质测评；

3. 群众；

4、爱岗敬业；

5、品德素养；

6、团队意识；7；全局观念；8.学历;9.专业;10.工作经验1

1.工作理念等），形成评议意见上报公司经理会审议。第七步：公司总经理确定各经理岗位人选，签署任命书。第二阶段：项目经理岗位竞聘第一步：公司与各部新聘经理沟通确定各部项目经理岗位

配置第二步：在公司在内网发布各部项目经理《岗位说明书》第三步：双向选择部门项目经理岗位

（1）员工个人填报部门项目经理岗位申请（可选报2个岗位）;

（2）两个以上人员竞聘同一岗位的由竞聘工作小组组织原部门人员投票（按占部门总人数的百分比计算）

（3）部门经理选报本部门项目经理岗位初定人选，交竞聘工作小组。第四步：由本部门经理和竞聘领导小组成员组成考核组，听取竞聘岗位员工竞聘报告，现场答辩（参见部门经理岗位竞聘

第六步：资格审查，现场答辩，综合评议）。第五步：考核组形成考核意见，上报经理会审议，确定部门项目经理人选。第三阶段：双向选择部门岗位，组建部门第一步：公司内网发布全公司所有岗位的《岗位说明书》，公布公司组织架构和业务员岗位配置。第二步：员工填报竞聘岗位申请。第三步：部门与员工双向选择。第四步：

各部召开部门会议，依照各部《岗位说明书》中岗位配置的要求，初

定业务人员配置人选上报公司经理会审定。第四阶段：宣布任命，签订《岗位聘用协议书》

（1）召开全体员工大会，总经理宣布公司部门经理任命书，并签订《部门经理岗位聘用协议书》、《业务部门经营责任状》、《职能部门工作责任状》;

（2）各部门经理宣布本部门岗位配置与部门项目经理签订《岗位聘用协议书》，并进行就职演说（主要内容：部门下步工作目标、思路及决心）。

（3）各部门分别召开部门全体员工会议，进行工作布署（统一签署部门员工的《岗位协议书》意见后，上交综合管理部）。第五阶段：落聘人员安置经岗位竞聘而没有获得岗位（签订《岗位聘用协议书》的人员）为落聘人员。落聘人员的出路有以下几条：

一、解除劳动合同。由员工本人自愿向公司提出辞职申请，按国家相关政策规定解除劳动合同，办理离职手续。

二、落聘人员按照公司《待岗管理暂行办法》的规定签订《待岗协议》，由公司综合管理部统一管理，安排培训学习和其它辅助性工作，其薪酬待遇参见公司《待岗管理暂行办法》。

三、内退休养。在公司连续工作十五年以上的员工，且男55岁以上、女50岁以上的落聘人员可以选择内退休养，其薪酬待遇参见公司《待岗管理暂行办法》。有关事项：

一、由综合管理部组织落聘人员学习集团及公司待岗员工相关管理规定，根据公司《待岗员工管理办法》，组织落聘人员签订《待岗协议书》并安排布置待岗人员下一步培训、工作事项。

二、新增工作岗位和个别岗位工作需要时，公司可以为待岗人员安排岗位辅助工作，必要时可以综合部门经理的意见适时转正上岗。

三、部门经理岗位两年进行一次竞聘，其它岗位一年一聘。

四、业务发生变化时，公司经理会可组织不定期的岗位调整。

五、工作交接前原岗位人员应履行好日常工作职责，工作交接时，原岗位负责人有义务支持配合新任人员的工作，时限不少于一个月。很抱歉，因为您在网易相册发布了违规信息，账号被屏蔽。被屏蔽期间他人无法访问您的相册。去帮助中心，了解如何重新恢复服务。