升级流程演示

金奔腾金奔腾““彩圣彩圣””系列系列、、神州星-III 解码器解码器升级流程升级流程

一、准备工作

1、 可以连接互联网和具有9针串口的电脑；

2、 解码器主机、9针串口连线、AC/DC 电源；

3、 使用9针串口连线将解码器主机和电脑连接；

4、 将AC/DC 12V 电源转换器插头插到解码器主机电源接口上，给解码器供电。

二、登录登录““金奔腾客户中心金奔腾客户中心””

按如下图示流程操作：

1、 登陆金奔腾官方网站：https://www.wendangku.net/doc/1e11438638.html, ，点击 “进入主页 ”；

2、点击 “客户服务中心”；

3、点击“立即注册金奔腾用户帐号”；

4、进入服务条款界面，如下图，请仔细阅读服务协议，15秒后“同意”按钮变为可用。点击“同意”按钮，进入下一界面；

5、进入“请输入主机编号、手机号、验证码”界面，如下图：

填写错误，可点击“重置”按钮，重新填写。

直接回到主界面。

8、输入用户名、密码，点击“登录”。

9、进入“用户中心”界面，如下图：

10、点击“升级软件下载”；

11、选择解码器型号或平台，如下图；

12、点击“下载”；

13、点击“保存”按钮；

14、点击“保存”按钮；

三、升级操作

1、打开解码器电源，按解码器主机上的确定键，在“演示程序”菜单里找到“快速升级”选项；

软件快速升级操作步骤图

彩圣””软件快速升级操作

步骤图

110系列

系列““彩圣

神州星——III)软件快速升级操作步骤图

彩圣””(神州星

128系列

系列““彩圣

2、在电脑桌面上找到并打开已下载完毕的软件，点击“安装”；

3、在电脑桌面上找到并打开升级程序文件夹，双击金奔腾图标；

4、升级方式选择为“菜单选择快速升级”，点击“浏览”；

5、选择“应用程序-2”，点击“打开”；

6、电脑屏幕上会弹出输入升级密码的对话框，如下图所示；

7、登录“客户中心”，点击“密码查询”，如下图；

8、输入“主机号”、“主机系统制造日期”、“应用程序制造日期”、“升级文件制造日期”，点击“提交”按钮，即可查得升级密码；

9、 在升级界面输入升级密码，升级开始持续大概1小时左右，等到电脑上弹出“升级操作可靠完成”对话框后，点击确定；

10、 点击“浏览”，选择“主机系统-1”文件，点击“打开”。解码器按上述方法，选择“快速升级”，点击“确定”，开始升级；升级时间大概5分钟，屏幕弹出“升级操作可靠完成”对话框后，点击确定，关闭解码器主机电源；

9、至此所有升级操作完成，可正常使用解码器。

如有问题请与金奔腾技术服务部联系！

！

，如有问题请与金奔腾技术服务部联系

温馨提示

初次升级请您认真阅读此升级流程操作说明，

馨提示：

：初次升级请您认真阅读此升级流程操作说明

北京金奔腾汽车科技有限公司

2010年1月1日

来访参观接待流程

来访参观接待流程 一、目的：为树立公司良好形象，规范对外联系的工作流程化，加强公司在参观来访接待方面的管理，特制定本流程制度。 二、适用范围：适用于公司参观来访接待方面的工作管理。 三、部门权责： 1、行政部为公司接待工作的管理部门，负责接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。 2、公司各部门在接到参观来访预约后，须报行政部。 3、需公司领导出面或行政部协调的重要接待，应提前2天告知行政部。 4、行政部需要及时把来访参观者的信息上报公司分管领导，确定接待规格及标准及作陪领导。

5、对于重要宾客来访，行政部要协助对口部门拟定接待计划，根据集团接待相关规定，提前作好各项工作的事先安排。 6、原则上是不允许过多的外来宾客到生产车间参观。 7、宾客若有参观生产车间的需求，对接部门要向分管领导请示，批准后方可进入车间参观。 8、集团行政部或其它集团二级企业有需到车间参观，需要通知青峰行政部，青峰行政部再进行相应的安排与准备 9、对于所需要去的参观车间，行政部要提前通知车间负责人，车间负责人根据宾客身份和人数做好相应的生产安排和准备。 四、参观路线 1、A（行政参观路线）：大门迎接→会客室→厂区环境参观→食堂（宿舍）参观→荣誉室参观→质量检验室参观→重点项目（车间）参观→会议室洽谈→用餐安排或送客安排。 2、B（生产参观线路）：大门迎接→会客室→车间参观（针剂、提取、原料药和口服固体车间针对性的选择）→用餐安排或送客安排。 3、C（技术实力参观路线)：大门迎接→会客室→质量检验室参观→重点设备参观→重点产品工艺流程参观→样品室（实验室）参观→用餐或送客安排。 五、准备事项 1、提前一个小时对厂区环境卫生进行巡查，及时纠正需改善的地方，对接部门提前对参观路线进行相应的考察确认。 2、提前20分钟在前台做好LED显示屏的欢迎标语，有欢迎条幅或者参观指示牌的，要提前20分钟张挂和摆放好。

培训班开班操作流程

培训班办班操作流程 一个成功的培训班的举办，不仅决定于讲师的授课内容和技巧，更决定于到班务流程的组织、策划和落实。为提高公司办班质量和效率,树立公司培训的专业化形象,特此规范培训班操作流程： 一、培训策划与组织模块：（主负责：培训部） 培训班操作流程分为：培训前、培训中、培训后三个部分 培训前阶段：（即为准备阶段） 由各部门提供培训需求、及培训所要达到的目标和要求，培训部根据培训需求指定培训计划，并做好相关准备。 主要工作清单：

培训中阶段：（即教学管控阶段） 对教学过程进行管理与控制，确保培训正常进行，通过培训过程管理，使培训效果达到最大化。 主要工作清单： 培训后阶段：（即培训管理与费用核销阶段） 培训收尾、总结与费用核销，并对培训学员进行跟进，以便把以后的培训做得到更好。 主要工作清单：

二、人力配置 1.班主任/助教设置： 每个培训班设立班主任设一名，负责整个班务，对该培训班负责，并视课程需要配置若干名助教，协助授课老师和班主任执行相关事务，使培训班顺利完成，并达到理想培训效果。 班主任主要工作职责与要求： 1.了解学员背景及培训需求，并进行需求分析 2.培训方案件拟订与报批 3.明确培训目的并对培训效果负责 4.确定授课讲师，并与各授课讲师沟通授课内容 5.做好培训前有关课室布置、教学工具及材料准备等工作 6.做好培训材料发放、保管工作，确保培训物质正常提供 7.熟练掌握教学器材的使用方法 8.对教学过程进行管控，确保培训正常进行，并达到工作最大化 9.整个班级气氛的掌控，课间轻松气氛的营造及学员培训反馈调查 10.熟悉开班流程并严格按照其执行 2.讲师选聘： 培训班的讲师成员必须符合以下条件： 1.原则上是属公司成员，根据实际需要可选拼公司的优秀加盟商、店长、外请老师等。 2.讲师须有极强的责任心、敬业精神和所讲领域内专业的技能。 3.至少要提前三天把课程教案做好，以便各课程内容更好的衔接，保证培训效果。 三、总结与改进 每次培训班的开办都应依以下规定做好总结改进、跟进辅导以及资料存档的工作。 1、学员意见调查表 及时了解学员对本班的各种意见与建议，便于以后更好的改进。 2、培训效果检讨报告 为保证培训质量，分析有哪些可以做得更好和可以改进的地方，助教应将本班的培训效果总结出来。 3、培训效果跟进辅导表 掌握学员培训后的业绩、技能、心态各方面情况，并进行辅导，从效果中找出培训提升点。 培训部

用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；

美容院员工培训详细流程及注意事项

美容院员工培训详细流程及注意事项 编辑：上海恩地化妆品 一、美容院员工培训需注意哪些事情？ 员工要在不断的学习过程中来提高自己，在各种培训中受益，进而提高美容院的竞争力。美容院在培训的过程中更要提高员工的培训效果、加强培训的管理，特别要注意以下几个方面： 1、提高员工的基本素质的培训——忌讲解枯燥 提高员工基本素质培训的内容多数是理论方面的，在讲解的过程中，容易让受训者打不起精神来。应该在讲解的过程中穿插生动的故事、有关的幽默、笑话、案例、图片、VCD 资料播放等手段来提高培训质量。 2、提高员工工作效率的培训——忌口无遮栏 提高员工工作效率的培训要多传授如何提高工作效率的方法，不能把培训变成批评员工的大会，要举工作效率高的典型榜样，让他们的工作事实说话，有的放矢。忌讳举受训员工中的工作效率不高的典型，可举其他单位的案例。这样使受训者不至于有抵触情绪。 3、提高员工礼仪常识的培训——忌空洞无边 提高员工礼仪常识的培训内容在很多书中都有，有的常识员工都清楚该怎样去做。在培训中要有鲜活的例子，要有成功人士在礼仪方面的出色表现，也要有生活中普通人在礼仪方面的表现，结合美容院对员工在礼仪方面的要求来讲解，要有动作示范，重要的礼仪知识要让受训者在培训中亲身去体会，并形成流程：我做你看，你我同做，你做我验。 4、提高员工团队精神的培训——忌大话连篇 提高员工团队精神的培训内容多数是教育员工加强合作、协调配合、以美容院的利益为重、爱岗敬业、团结同事等等，团队精神的培养要体现在具体工作的实际中，不能空喊高调，要结合员工身边的典型示范来教育员工，培养团结互助的精神。让空洞的口号转化在工作的小事中，让关爱体现在方方面面，让集体精神体现在员工的日常工作、生活、学习中。让员工的敬业精神得到赞扬。 5、提高员工销售技巧的培训——忌无实战操作 提高员工销售技巧的培训内容是在实际工作中具体应用的，要有实际销售的工作者来讲解是最好的，要求人力资源工作者要有销售的经验是必要的，不知道销售怎样运作是不行的，没有和实际工作结合的理论是无任何意义的，要亲自体会，亲自销售美容院的产品，亲自参加美容院产品销售的谈判，才能更好地给受训者提供优质服务，明白销售员工的心理反应和需要哪些知识。 6、提高员工美容院理念的培训——忌总讲创业史 提高员工美容院理念的培训内容有美容院文化、美容院的创业史、美容院的规章制度、美容院经营管理理念、美容院的发展情况、美容院的未来规划等等。美容院文化理念的范畴是非常广泛的，对员工美容院文化理念方面的培训不要每次培训都重复讲美容院的创业史，美容院的过去辉煌。要着重讲美容院会给受训者带来什么利益，什么好处，什么本领。要着重讲将来美容院的规划蓝图，但要有可实现性。不要在过去的奖状上“睡觉”，留恋美容院过去的辉煌，因为过去的终将一去不复返，现在的任务是发展壮大美容院。 7、提高员工专业技能的培训——忌外行讲内行 提高员工专业技能的培训内容是要非常专业的，最好是请这方面的专家来进行培训。人力资源管理工作者对专业技能的培训要组织好员工，设计好课题，可以内请专家也可以外聘专家来进行培训，培训的内容要和实际操作相结合，做到受训者可以随时随地探讨专业技能方面的问题，共同解决问题，忌外行讲内行。

R9用友软件操作流程

R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。

客户考察参观及接待流程-

为规范客户来司考察接待工作，充分展示良好的企业形象，提升客户接待水平和客户对公司的认知度，确保接待工作的有礼、有节、有效，特制定本流程。 一、申请/审批流程 1、流程 确认客户考察意向→提交客户接待申请→部门经理核准→行政办公室按接待流程标准审核→市场营销部分管领导审批→书面批复送至申请部门接待专干→接待实施 2、说明与要求 ●客户来公司考察前2天以上，申请人（营销代表）必须填写《客户考察申 请表》，填表内容须真实、仔细、完整（详见表1）。 ●《客户考察申请表》由部门经理核准后发送至公司行政办公室，由办公室 和分管领导按管理权限审批后实施。 ●接待的具体实施由办公室统一安排。原则上，对未预先申请或填写《客户 考察申请表》的情况行政办公室可不予以安排。 二、接待流程 确认客户级别及需求→办理票务→预定宾馆→安排接待人员及车辆→事先再次确认→布置接待环境→机场（车站）接客户→安排住宿休息→公司功能区介绍→致欢迎词→公司介绍（宣传片+产品介绍）→参观车间→领导会见→合影留念→赠送礼品→商务洽谈→餐饮娱乐安排→旅游安排→预定返程票务→宾馆结账→送客户至机场（车站）

三、各接待环节说明与要求 1、确认客户级别及需求 接待专干在接到《客户考察申请表》后，就表中的一些关键信息与申请人沟通，包括客户单位名称、来访人数、姓名、职务、影响能力、身份证号码、来访时间安排、考察目的、重点考察内容、住宿要求、其他行程安排以及陪同人员等等，然后根据客户重要程度按公司接待标准安排相应的接待。

责任人员：接待专干、营销经理、相关领导u 2、办理票务 接待专干根据与申请人的沟通结果，办理飞机或火车预定事宜。飞机票以折扣票为主，时间不宜过早或过晚。 责任人员：接待专干、申请人（营销经理） 3、预定宾馆 ●接待专干根据客户的重要程度依照公司标准预定住宿宾馆（详见表2） （由我司制作50个温馨台卡，内容：上海丰慧欢迎您、祝您身体健康！存放各协议酒店，由酒店服务员代为摆放在我司预定房内，退房即收回保管以备下次再用） ●对于特殊要求的客户应事先了解，妥善合理安排。 责任人员：接待专干 4、安排接待人员及车辆 ●接待专干开具《车辆使用申请单》，仔细填写相关内容，交至车队以安排 车辆。 ●接待专干同时协调好客户考察当日所需的接待人员—产品推介员、相关领 导等。 ●根据不同级别安排不同的车辆进行接送，具体情况请见表2 责任人员：接待专干、车队 5、事先再次确认 客户出发前一天，与申请人或客户再次确认，包括出发时间、飞机航班或火车班次、客户姓名，联系方式和人数等信息。 ●与车队确认接客户的司机安排是否落实。 ●与产品推介员、设备演示员、相关领导确认。 ●与预定的宾馆再次确认客人入住房间。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议

输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：

来访参观接待流程

文件名称来访参观接待流程版本号A0 文件编码起草人日期 适用范围审核人日期 生效日期批准人日期 来访参观接待流程 一、目的：为树立公司良好形象，规范对外联系的工作流程化，加强公司在参观来访接待方面的管理，特制定本流程制度。 二、适用范围：适用于公司参观来访接待方面的工作管理。 三、部门权责： 1、行政部为公司接待工作的管理部门，负责接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。 2、公司各部门在接到参观来访预约后，须报行政部。 3、需公司领导出面或行政部协调的重要接待，应提前2天告知行政部。 4、行政部需要及时把来访参观者的信息上报公司分管领导，确定接待规格及标准及作陪领导。 5、对于重要宾客来访，行政部要协助对口部门拟定接待计划，根据集团接待相关规定，提前作好各项工作的事先安排。 6、原则上是不允许过多的外来宾客到生产车间参观。 7、宾客若有参观生产车间的需求，对接部门要向分管领导请示，批准后方可进入车间参观。 8、集团行政部或其它集团二级企业有需到车间参观，需要通知青峰行政部，青峰行政部再进行相应的安排与准备 9、对于所需要去的参观车间，行政部要提前通知车间负责人，车间负责人根据宾客身份和人数做好相应的生产安排和准备。

四、参观路线 1、A（行政参观路线）：大门迎接→会客室→厂区环境参观→食堂（宿舍）参观→荣誉室参观→质量检验室参观→重点项目（车间）参观→会议室洽谈→用餐安排或送客安排。 2、B（生产参观线路）：大门迎接→会客室→车间参观（针剂、提取、原料药和口服固体车间针对性的选择）→用餐安排或送客安排。 3、C（技术实力参观路线)：大门迎接→会客室→质量检验室参观→重点设备参观→重点产品工艺流程参观→样品室（实验室）参观→用餐或送客安排。 五、准备事项 1、提前一个小时对厂区环境卫生进行巡查，及时纠正需改善的地方，对接部门提前对参观路线进行相应的考察确认。 2、提前20分钟在前台做好LED显示屏的欢迎标语，有欢迎条幅或者参观指示牌的，要提前20分钟张挂和摆放好。 3、根据来访宾客情况，行政部提前协调预留车位，对于重要宾客，要提前安排好保安在大门外的公路两边指挥人车分流，以免造成堵塞和乱停乱放现象。 4、行政部提前20分钟通知门卫安排形象岗，提前通知各部门领料错开时间段，严禁宾客参观时间段，员工在厂区随意走动。 5、作陪领导或相关接待人员至少提前5分钟到大门等待迎接宾客的到来，需要拍照的提前准备好相机于专人拍摄。 6、若需使用会议室会谈，对接部门需提前布置好会议室，资料、水、投影仪或其它物件提前准备就绪，夏天空调要提前10分钟打开。 7、若需公司车辆接送的，行政部根据宾客情况，提前一天安排好所需车辆，要求司机提前做好车辆清洁工作和车辆检查，确保车辆安全运行无故障。 六、参观流程 1、原则上宾客进入厂区和车间要佩戴外来人员出入证或者是来宾证。进入车间必须要穿工衣等防护用品，并要进行相应的消毒。 2、根据事先安排的路线，讲解人员向导带路，然后主客右边先行，主陪左边后行，其它人员随后。根据宾客来访参观目的，讲解人员针对性，并热情大

培训工作的基本流程

培训工作的基本流程包括： 第1步培训工作分析 1、培训需求分析、评估 2、收集培训资料、分析资料价值及实用性 3、参与角色分析 （1）经营者 （2）培训执行者 （3）培训设计者 （4）培训项目经理 （5）行政经历和后勤支持者 4、分析输出 （1）人力资源状况分析 （2）受训者素质分析 （3）差距分析 （4）提出解决的培训方案 第2步培训设计 1、培训设计过程 （1）建立培训目标 （2）确定实施战略 （3）确定培训结果评价方法 （4）确定所需的资源 （5）建立项目计划和预算

2、培训目标设计 3、培训形式设计 （1）研讨 研讨是指针对一个问题，让学员开动脑筋广泛联想，互相启发，相互提高，最后总结其要点。 （2）案例分析 案例分析是指提出一个实际例子，分小组讨论，然后由大组进行综合并总结要点，供大家学习交流。 （3）演练 演练是指让学员反复重复一个任务完成的步骤直到熟练为止。 （4）现场参观 现场参观是指带领学员到现场观看，了解环境、操作方法等。 （5）讲课 讲课是指集中在教室里，由教师讲授培训内容。 （6）在岗培训 在岗培训是指针对受训者的实际工作，在岗位上进行实践教导，使其提高岗位技能。 （7）角色扮演 角色扮演是指要求学员按照既定情景，分别扮演不同的角色，谈出自己的感受，对照标准和程序加深对角色的理解。

（8）小组讨论 小组讨论是指要求学员分成若干小组，针对一个问题讨论得出讨论结论后交给大家归纳、交流和学习。 （9）旁听讨论 这是指由有经验或专业水平高的人组成一个小组并有目的地谈论培训问题，并将谈论中涉及的知识输送到小组外的听众脑中。旁听者边听边记录，以此达到对小组外学员进行培训的目的。 （10）方案选择 方案选择是指提供一个典型案例，案例后附上若干个解决方案，由学员选出最佳的方案。 （11）游戏式 游戏式即以游戏的方式培训受训者的某些观念或精神。 4、传授与媒介形式设计 （1）面授 （2）电话会议传播 （3）计算机网络传导 （4）录像带 5、课程设计 （1）评价现有培训和开发课程 （2）课程内容设计 （3）教材取得方式确定

领导来公司视察接待流程安排

接待领导视察工作流程安排 为安排好视察领导来访期间的工作和生活，保证他们的安全和身体健康，特制定如下接待方案： 一、接待时间： 2017年月日--2017年月日 二、接待负责人人员： 总负责人：xxx 陪同人员：xxx xxx xxx 三、接待前期准备工作 1、住宿安排，提前预定五星级酒店房间 2、制定相关的检查路线及行程安排 3、迎接车辆安排，由xxx驾公司商务车前去迎接 4、用餐安排，注意考察组领导的饮食习惯 5、拍照人员安排：xxx xxx 6、制作悬挂欢迎标语：“热烈欢迎领导莅临我司指导工作” 四、接待流程安排 x月x日 1、x月x日x午xx：xx，和开公司商务车从公司出发到达保定高铁站迎接考察组领导。 2、xx:00公司领导层提前到公司大门口静候迎接。 3、视察线路：由公司领导陪同解说引领考察组领导到生产车间-采购部-技术部参观指导；视察、指导结束后，至接待室总结交流指导工作。

5、xx:30由领导层陪同视察领导就餐。 6、用餐后入住保定五星级酒店休息。 7、下午xx:00安排娱乐活动及晚上就餐。 x月x日 公司领导陪同视察组去xxxx。 x月x日 公司领导陪同视察组去xxxx。 x月x日 由和开商务车送视察组领导返程。 以上为接待领导视察小组工作流程安排，各部门要高度重视此次接待工作，切实做好各项服务保障，确保不出纰漏。要进一步细化规范要求，相关资料要齐全，细节方面要创新。陪同人员服务要周到细致，回答检查组提出的问题时，要站在全局的角度考虑问题，要严谨、随和，既能说明问题，又不啰嗦。 各部门要搞好协同，按方案要求做好各自工作，同时要搞好对接，相互之间做到拾遗补缺。 办公室 2017年x月x日

培训工作的基本流程

培训工作的基本流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

培训工作的基本流程包括：第1步培训工作分析 1、培训需求分析、评估 2、收集培训资料、分析资料价值及实用性 3、参与角色分析 （1）经营者 （2）培训执行者 （3）培训设计者 （4）培训项目经理 （5）行政经历和后勤支持者 4、分析输出 （1）人力资源状况分析 （2）受训者素质分析 （3）差距分析 （4）提出解决的培训方案 第2步培训设计 1、培训设计过程 （1）建立培训目标 （2）确定实施战略 （3）确定培训结果评价方法 （4）确定所需的资源 （5）建立项目计划和预算

2、培训目标设计 3、培训形式设计 （1）研讨 研讨是指针对一个问题，让学员开动脑筋广泛联想，互相启发，相互提高，最后总结其要点。 （2）案例分析 案例分析是指提出一个实际例子，分小组讨论，然后由大组进行综合并总结要点，供大家学习交流。 （3）演练 演练是指让学员反复重复一个任务完成的步骤直到熟练为止。 （4）现场参观 现场参观是指带领学员到现场观看，了解环境、操作方法等。 （5）讲课 讲课是指集中在教室里，由教师讲授培训内容。 （6）在岗培训 在岗培训是指针对受训者的实际工作，在岗位上进行实践教导，使其提高岗位技能。 （7）角色扮演 角色扮演是指要求学员按照既定情景，分别扮演不同的角色，谈出自己的感受，对照标准和程序加深对角色的理解。

（8）小组讨论 小组讨论是指要求学员分成若干小组，针对一个问题讨论得出讨论结论后交给大家归纳、交流和学习。 （9）旁听讨论 这是指由有经验或专业水平高的人组成一个小组并有目的地谈论培训问题，并将谈论中涉及的知识输送到小组外的听众脑中。旁听者边听边记录，以此达到对小组外学员进行培训的目的。 （10）方案选择 方案选择是指提供一个典型案例，案例后附上若干个解决方案，由学员选出最佳的方案。 （11）游戏式 游戏式即以游戏的方式培训受训者的某些观念或精神。 4、传授与媒介形式设计 （1）面授 （2）电话会议传播 （3）计算机网络传导 （4）录像带 5、课程设计 （1）评价现有培训和开发课程 （2）课程内容设计 （3）教材取得方式确定

开办教育培训机构流程与资料

开办教育培训机构流程与资料 申办教育培训机构需先到当地教育局进行前置审批，办理相关办学许可证，再到工商局办理企业或个体营业执照。 向当地教育局教育事务服务中心提交以下材料： 1.办学申请报告。内容包括：培训机构名称（经民政局核准后的名称）、办学具体地点（包括楼层、面积）、办学原因、目标、办学项目、办学规模、办学层次、办学形式、办学可行性分析、招生对象等。（A4规格纸打印） 2.办学场所的“三证”。具有相应资质机构出具的建筑竣工验收合格报告；具有相应资质机构出具的抗震强度等级证明；消防部门出具的建筑工程消防验收报告（原建筑为非教学用途的须在消防部门指导下进行二次装修，并提交装修工程消防验收合格报告）。（验原件、交A4规格复印件） 有限责任公司设立登记提交材料规范 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》； 2、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件； 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、全体股东签署的公司章程； 4、股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件； 股东为企业的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证件复印件；其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。 5、依法设立的验资机构出具的验资证明； 6、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件； 7、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件； 依据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。 8、法定代表人任职文件及身份证件复印件；

用友T3操作流程图

用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存

(完整版)培训全流程

培训章程 1培训流程 步骤负责人 公司高层、各部门经理

在培训流程中，涉及到各步所需的用表，统一参看附录中查找。培训纪录，参看附录1；公司技术培训需求调查表，参看附录2；公司管理培训需求调查表，参看附录3；公司培训签到表，参看附录4；公司培训现场记录表，参看附录5；公司学员评价表，参看附录6。 2 培训政策 1、公司员工培训制度的建立，是为了保证公司的工作得以顺利进行，以达到培养和造就一 流的管理人才、一流的技术人才、一流的市场人才，从而创办一流企业的目的。 2、培训的目的是为了提高员工业务水平、文化素质及综合竞争能力，改善员工的知识结构， 统一员工的思想和认识。技术类培训使员工通过培训了解最新的计算机技术发展和动态，跟踪国际最新技术，把握计算机产业的发展方向，增强开发研究和创新的能力，确保公司在未来的发展中立于不败之地。管理类培训使员工通过培训提高相关的管理技能，以此提高公司总体的工作效率，确保公司的稳定发展。 3、员工培训分为非学历培训和学历培训。非学历培训根据不同的内容分为岗前培训、在岗 技能培训和管理培训；学历培训则根据不同的性质和形式分为学位教育和非学位培训。 4、员工既有接受培训的权利，也有培训他人的义务。对公司组织的一切培训活动，所有员 工均应积极参加并提出合理化建议，各部门也应积极配合并协助落实。 5、员工的培训情况将存入个人技术档案，作为其受聘、转正、晋升、加薪、年终考核及职 称评定的重要依据。 3培训形式 3．1非学历培训 公司的非学历培训，根据不同的培训对象及培训内容分为入职培训、人力资源部/公司组织的培训、部门培训、进修/专业考试、协会活动、外部培训。 3．1．1入职培训 培训对象：公司新进员工 培训内容： 1)公司基本情况介绍； 2)公司技术体系介绍 3)公司各项规章制度的贯彻； 4)上岗基本工作技能培训；

用友T财务软件标准版操作流程

用友软件客户中心用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制

目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7)

7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报

表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41)

2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

接待参观流程

接待参观流程

前言 [适用范围]：公司各部门 [规范目的]：为规范公司对外接待的管理程序，提高接待管理水平，做好公司对外来宾接待，展示公司礼仪好客的形象，特制定本规定。 xxx参观接待流程和指引(流程图参见附件一) 1、接待来访前期确认工作 1.1、来访时间及宾客信息确认 1.1.1预约到客人后，尽快确认宾客来访时间（年/月/日/时）。 1.1.2需要尽快确认宾客的随行人数。 1.1.3需要确认接待的地点。 1.1.4需要确认宾客信息，确认接待级别。（姓名、单位、职位、头衔等）1.1.5需要了解客户公司经营性质。 1.2、接待活动主题以及来访情况确认 1.2.1确认宾客的来访目的以及合作诚意。 1.2.2客户预期谈判的内容。 1.2.3明确此次来访带来的深远影响。 1.2.4根据上述确认此行活动的主题。 1.3、来访安排 1.3.1制作客户接待安排表、一式三份，于客户到访前一星期呈总经理、副总经理和部门负责。 1.3.2接待安排（接送、住宿、餐饮、礼品等具体安排）。 1.3.3会议安排 客户来访前应根据客户级别相应知会部门负责人、总经理或副总经理，以确定参与洽谈的人员。如需要总裁参加，必须提前2天通知总经办，以便确认。 1.4、资料稿件准备确认 1.4.1根据每次接待的不同以及需要准备：汇报演讲PPT、汇报演讲稿件、公司品牌宣片、公司品牌传册、产品彩页等。 1.4.2办公室负责准备国旗、姓名牌、公司介绍、市场版产品目录、公司介绍投影设备等。 1.4.3产品参数表、样品等，应事先与相关人员联系以确保无误。 1.4.4重要客户来访，必须制定详细的《接待方案》，呈总经理、副总经理及市场部经理。 1.5、成立接待小组（详情参见附件二） 根据每次接待情况的不同，组建接待小组。 1.5.1接待接口人：统一受理来访需求，并协调确定接待负责人，接待结束后负责接待信息归档、传递。 1.5.2接待助理：制定接待计划、进行接待准备工作，协助填写客人来访记录，可参与实施接待。 1.5.3接待负责人：对此次接待效果负责；需积极配合文件投入处的协调安排，承担接待工作。

用友软件操作流程

用友软件操作流程 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理： 1、填制凭证： 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证： 点击【填制凭证】 找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。 删除凭证： 点击【填制凭证】

培训工作规范流程

附件： 网上核销系统企业培训工作流程 一、企业培训模式：由外汇局工作人员负责组织和实施，并委 托培训机构承办。 每批企业的培训时间：半天 企业培训场地要求：可集体上机操作，配备50至120台计算机，可播放DVD。 二、培训准备工作内容： （一）网上核销推广宣传，制定培训通知和培训须知，采用公告、电话通知、互联网宣传等方式进行宣传。 时间要求：培训前一个星期 负责人员：当地外汇局工作人员 （二）接受企业报名，安排培训时间、人数，并发培训通知。 时间要求：培训前一个星期 负责人员：当地外汇局工作人员1-2人 （三）准备培训环境和培训数据，包括2台PC服务器，并按技术要求安装系统和拷贝培训数据。（使用互联网培训方式的不需准备） 时间要求：培训前四天 负责人员：需配备两名以上技术人员

（四）培训场地准备 1、课室要求：安排可集中上机操作的电脑课室，并可集中播放DVD。 2、培训环境要求：培训机器配备windows2000或windowsXP操作系统，IE浏览器版本为5.5以上；网络IP地址设置为192.168.1.X(空余50、10 3、10 4、105四个IP）；网络开放7001、7002端口。 场地准备时间要求：培训前一个星期 负责人员：当地外汇局工作人员落实 （五）在培训场地现场安装培训环境及进行压力测试 1、培训环境安装有两种方法，一是外网登录省分局的网站进行联网操作，二是准备两台服务器自行安装培训环境。 2、压力测试要求所有机器同时进行数据下载，确认全部下载成功。 时间要求：培训前两天 负责人员：需配备两名以上技术人员及两名以上业务人员（六）将企业端系统安装程序、数字证书文件拷贝至培训场地用于上机操作的计算机上 时间要求：培训前一天 负责人员：根据培训场地的大小配备技术及业务人员（七）在培训场地计算机上贴标签，为企业提供上机操作所需的模拟数据。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、供应链 （一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对） 1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查） 2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完） 3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。 4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。 （二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账） 1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。 2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款

和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单； 3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。 4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。 5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作） 6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。 （三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。 1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。（业务账数据已生成）