32定义价格变动时邮寄给采购方的邮件

图 1 后台IMG路径

图 2 概览

图2是概览界面。点击“新条目”按钮（），进入图3界面。

图 3 新添条目界面

在图3界面，按表1示例数据输入数据。确认无误后，按保存键（）保存。由于Client配置的不同（使用TCODE：SCC4维护），系统也许会弹出请求号输入对话框，新建或选定一个请求号继续执行。

保存后如图4所示，按返回键（）返回到概览界面，如图5所示，可以看到新建条目已在其中。继续按返回键（）退出操作。

图 4 条目保存后界面

图 5 概览（新条目已在其中）

Posted in: MM配置? Tagged: MIGO, 发票校验, 邮寄

之采购价格确定分解

目录 目录 (1) 序言采购价格条件技术简介 (2) 第一章条件技术的组成 (2) 一、概述 (2) 二、条件类型。 (3) 三、存取顺序： (4) 四、条件记录和条件表 (6) 五、计算方案 (7) 第二章价格确定 (9) 一、价格确定概述 (9) 二、确定计算方案 (10) 三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (13) 四、总价（PB00）的存储顺序 (14) 五、有效期和定价日期 (15) 六、等级 (16) 七、信息记录和订单价格历史 (16) 八、条件类型PB00和PBXX (17) 第三章抬头条件和组条件 (17) 一、抬头条件 (18) 二、组条件和等级 (18) 第四章维护条件 (18) 一、维护时效性条件（time-dependent） (18) 二、有效期 (20) 三、批量修改 (21) 四、自动调整 (22) 五、改变文档 (22) 六、凭证中的修改选项 (23) 第五章特殊条件类型和特殊功能 (23) 一、贵金属条件 (23) 二、交货成本 (24) 三、基于重量或体积的条件 (25) 四、条件排除程序 (25) 第六章后台配置 (25) 后记 (25)

序言采购价格条件技术简介 条件技术（condition technology）是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。 SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术’这个名词。 本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用。 本文主要分为： 第一章条件技术的组成 第二章价格确定 第三章抬头条件和组条件 第四章维护条件 第五章特殊条件内容和特殊功能 第六章后继结算 第七章相关后台配置 编者注：本文演示所使用系统版本为4.6C。本文红色斜体字表明是后台配置路径。 第一章条件技术的组成 一、概述 首先，我们来说明一下什么是条件（condition）。 条件就是我们与供应商约定的价格，折扣和附加费等等。我们可以在报价，框架协议，采购订单中维护这些条件，还可以在供应商级别输入条件，系统通过这些条件来计算采购订单中的价格。 在采购业务中，我们会用到下面3种价格： 总价（cross price）：包含任何折扣和附加费用的价格。 净价（net price）:不包含折扣、附加费用和税收的价格。 有效价（effective price）:净价减去现金折扣，加上交货成本、不可抵扣税金和杂费的价格。 其中，折扣和附加费可以是基于百分比或基于数量的。 系统中，条件区分为两种，一种是具有一定的有效期限，即在一个确定的时间范围内有效；另一种则是没有特定的有效期限。信息记录和合同中的条件通常都是具有有效期的，采购订单中的条件通常都是没有有效期限的。 如果供应商的价格根据我们采购的数量或价值进行改变的话，我们可以通过设定数量或价格等级来达到这一目的。 我们也可以对条件设定上下容差，这样可以避免因人为修改条件值而造成价格超出我们所

采购合同范本固定单价版

合同编号： 【】采购合同 本合同由以下双方于【】年【】月【】日签署于___________________________： 甲方（买受人）：【】 乙方（出卖人）：【】 甲方向乙方采购【】。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，在平等协商、互惠互利的基础上，就以下条款达成一致，签订本合同，以资信守。 第一条、标的物及交付 1、本合同有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。有效期内，甲方向乙方采购【】（本合同项下所有标的物以下统称为“货物”），货物要求及明细以下表的约定为准： 2、乙方应当按照以下约定，向甲方交付货物： （1）交付时间：第一批货物应于【】年【】月【】日前交付完毕，以后每期货物以甲方要求的时间为准； （2）交付地点：______________________________； （3）货物运输：乙方负责运输，如需购买保险，由乙方负责购买； （4）包装方式：乙方应当采取能够保护货物完好无损的最合理包装方式或按照甲方要求

（甲方要求为：____________________________________）。 第二条、价款及支付 1、合同单价及总价 货物单价以本合同第一条第1项表格中的约定为准，合同有效期内单价固定不变。每期货物总价款为现场实际所用货物合价，即每期货物总价=单价×货物数量（货物数量以甲方项目经理签字确认的材料进场单载明的数量为准），该价款是乙方完成本合同所有约定义务后，甲方支付给乙方的全部价款，包括但不限于货物价款、运输费、包装费、装卸费、安装调试费、保修费及税费等各项费用。 2、结算条件和付款 （1）乙方按照本合同的约定及甲方要求交付每期货物完毕，经甲方验收合格后，甲方才向乙方结算每期价款。 （2）每月【】日为结算日，乙方持经甲方项目经理签字的材料进场单办理结算事宜，当月货款在结算日后次月【】日前支付至当期货款的【】%，当期货款的【】%留作保修金，乙方根据本合同第四条约定履行保修义务的，保修期届满后一次性无息支付给乙方。 （3）乙方未在结算日前提交办理结算的相关资料的，当月货款顺延至下个结算日进行结算，以此类推。 3、付款方式 银行转账，乙方银行账户为： 开户行： 户名： 账号： 4、发票 甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。因乙方未提供发票导致甲方未在付款日前完成支付的，则该笔款项在乙方提供发票后，于下个付款日前支付。 第三条、验收及风险和所有权的转移 1、验收

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

采购价格审计的常用方法和经验

采购价格审计的常用方法和经验 一、采购价格审计的常用方法 1.内部比较法。 大型的公司内部往往存在多个相互独立的采购组织.通过对内部各个采购组织的采购价格进行比较.是判断待审的采购价格是否合理的最直接方法。 2.市场询价法。 通过市场询价掌握拟审计物资不同供应商价格信息.经比较后确定有利于企业的最优价格作为审计标准要求对同一类物资至少调查三个以上供应商的价格信息进行比较 3.综合比价法。 对所购物资的进价及其他相关费用.经综合比较后确定有利于企业的最优价格作为审计标准。 4.提供证据法 审计人员对拟购物品的关键部件.要求供货方提供外购发票或加工图纸.作为检验其报价是否合理的依据该种方法主要适用于对非标物资如设备采购的审计时应用。例：我们在审计某公司设备动力部采购电视总装洁净装置时.对供应商一重庆XX厂所报的一个关键设备一空气净化处理器及加湿装置报价产生疑虑.对此进行调查后发现.重庆XX厂的实际进价与给我公司的报价存在较大差异。取得证据后.通过采购人员与重庆XX厂进行交涉.降低了该套装置的结算价.实际为我公司挽回经济损失近50O00元。 5.限价法 根据物品的近期成交价.并考虑市场变动因素后确定最高限价.以此作为控制该物品采购价格的审计标准此种方法主要针对市场价格变化较快.而交货周期相对较长物资的采购.审计人员可要求供需双方签定相应协议.以交货时市场的平均价格为最高限价来控制采购价格如进口汽车的采购 6.成本分析法。 对非标准物资.一般情况下由供应商根据需方的图纸进行专门加工定制.市场上无相应的价格可比较.对此类物资采购的审计.通常需对构成物品价格的各种要素(料、工、费、利、税)进行分析、计算，确定该物品的公允价格.以此作为审计标准的方法 7.专家协助法。

定制采购合同范本2019

合同编号：xxxxxxx 定制采购合同范本2019 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

制作方（以下简称“甲方”）： 法人代表： 购买方（以下简称“乙方”）： 法人代表： 双方根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律法规，经友好协商，就乙方向甲方订购礼品的相关事宜达成以下协议条款以资共同遵守。 第一条定制的物品 风险提示：买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。 同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 1、本合同定制礼品的名称、数量、单位、单价、金额等详见《礼品定制采购明细清单》。 2、乙方如需变更定制礼品的种类、数量等，须在合同约定甲方交货时间前___日通知甲方。 第二条货款及支付方式 风险提示：价款及支付方式

采购合同的主要义务是一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。 另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付；如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。 1、本合同项下商品的总货款为人民币_____￥元（大写金额：____元整）。 2、乙方在签订本合同之日支付甲方总货款的50%作为合同预付定金。 3、乙方在收到甲方全部定制物品并验收合格之日支付清全部货款。 第三条商品制作要求及包装 1、甲方应根据乙方的要求进行制作及外包装，具体制作及外包装标准详见《礼品定制采购明细清单》。 2、甲方在本合同签订之日起_______日内，将根据乙方要求制作的样品包括外包装交付乙方核实确定。 第四条交（提）货时间甲方在样品通过核实认可之日起_______日内将符合本合同约定的商品全部交付乙方。 第五条交（提）货地点

采购谈价及应对办法

谈价技巧 业务经历丰富的业务员，总会把业务工作中常遇到的被采购经常问到的问题统计起来，先找一些应对方法，牢牢记住并灵活运用，我就是这么做的。我来说一下我经常用的一些方法。１。质问法。 当被客户问到价钱时，你又无法猜到他心里在想什么时，你可以用问来试探一下他下一步的想法，才去应对。同时也可以试探一下对方讨价的借口是真还是假的。 比如：客户说“这个产品太贵了” 问：“你认为贵多少呢？” 如果他回话，那么接下来可以按他的意思来对应，这样做是想缓和一下局面，不然你说什么因为什么什么价钱高等的话，会让大家都很紧张。 ２。肯定再反驳法。 这个方法是先接下对方的话，认可对方的意见，再慢慢转化引导转变为反击。 比如客户说：“你的价钱还算可以，但我们已经有供应商了，暂时不需要。” 说：“是的，你们现在的供应商是个很不错的供应商，质量和价钱都很好。但我们也有很多优点，再说你多一个供应对你也没有害处，万一遇到什么突发情况，也可以应对过来。”然后分析厉害之处，总能使他转变一点对你的看法，因为你先肯定了他的观点，让他减低了对你的反感心理，容易接受你的观点。 ３。引例法。 客户在接受你之前，总有很多疑问要弄明白。那么你可以引用一些例子，降低他的疑问。比如：“你说的很有道理，但我还是不是很放心，还需要再考虑一下。” 这个时候你就要引用一些你已经再做的客户的例子来给予说明了，可以说：“这个你可以放心，我的某某客户已经合作了好多年了，我们的产品情况你可以去和他证实。”并把客户的电话给他，他多半会打过去，但这样也是对你更好。 ４。躲避法。 有时候客户会用一些借口来推辞，想让你为难讲价，这个时候就要技巧一点了，总相信客户也不是很好。 比如客户说：“如今生意不好做，你的这个价格我们买不起呀。” 答：“。。。。对了，我还带来了一份资料，你看看吧，有什么不明白的地方你可以问我。”

采购合同范本固定总价版

甲方向乙方采购【 】（本合同项下所有标的物以下统称为“货物”），货物要求 合同编号: 【 】采购合同 本合同由以下双方于【 】年【 】月【 】日签署于 甲方（买受人）：【 】 乙方（出卖人）：【 】 】。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定, 在平等协商、互惠互利的基础上，就以下条款达成一致，签订本合同，以资信守 第一条、标的物及交付 1、甲方向乙方采购【 及明细以下表的约定为准： 2、乙方应当按照以下约定，向甲方交付货物：

（1）交付时间：【】年【】月【】日或本合同签订日起【】个工作日内交付 并安装调试完毕； （2）_____________________________________________ 交付地点： （3）货物运输：乙方负责运输，如需购买保险，由乙方负责购买； （4）包装方式：乙方应当采取能够保护货物完好无损的最合理包装方式或按甲方要求（甲方要求为：_____________________________________________ ） 第二条、价款及支付 1、合同总价 本合同总价款为：Y __________ （大写：人民币________________________ ,该价款是乙方完 成本合同所有约定义务后，甲方支付给乙方的全部价款，包括但不限于货物价款、运输费、包装费、装卸费、安装调试费、质保费及税费等各项费用。 2、付款时间 （1）乙方按照本合同的约定交付货物并安装调试完毕（如需），经甲方验收合格后，甲 方一次性向乙方支付至合同总价的【】％，即Y_________ 元（大写：人民币_______________________ ）; （2）合同总价的【】%留作质保费，乙方根据本合同第四条约定履行质保义务后，自质保期届满后一次性无息支付给乙方。 3、付款方式 银行转账，乙方银行账户为： 开户行： 户名： 账号：

采购价格与合同、协议管理规定

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购价格与合同、协议管理规定 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 3定义 3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。 4职责 4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 4.2法务部适时参与合同/协议的评审。 5内容 5.1采购价格 5.1.1询价与议价 5.1.1.1询价对象： a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。 b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。 5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。 5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。 5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或届代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。 5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。 5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。 5.1.2价格调查 5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。 5.1.2.2采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势， 利于采购价格的谈判。

采购询价的方式

随着电子商务的发展；采购员询价非常方便的，只需要动动鼠标，就能找到大片的客户，只要稍有不谨慎单子就流失啦。我们度知道“询价”是采购人员在作业流程上的一个必要阶段。要怎样才能知己知彼呢？其实啊在采购员接到购单后、了解目前库存状况及采购预算后，通常最直接的反映就是马上联络供应商。如果这是常态性的采购，需求的形态又是属于标准物件，对于供应商来说比较不会有问题。但是在新产品开发时，对于那些不属于标准品的部分，询价的时候就必须要特别注意是否有提供供应商足够的资料，来方便其报价作业。为了避免日后造成采购与供应商各说各话，以及在品质认知上的差异，对于询价时所应提供资料的准备上就不能马虎。因为完整及正确的询价文件可帮助供应商在最短的时间提出正确、有效的报价。一个完整的询价文件至少应该考虑包括下列几个主要的部分。1、询价项目的“品名”与“料号”首先，询价项目的"品名"以及"料号"是在询价单上所应比备的最基本资料。 2、询价项目的“数量” 通常供应商在报价时都需要知道

买方的需求量，这是因为采购量的多寡会影响到价格的计算。数量资讯的提供通常包括有"年需求量"、"季需求量"甚至"月需求量";"不同等级的需求数量。在询价时买方通常都有一个通病，那就是怕量少而无法得到好价格，便把需求量或采购量予以"膨胀"。此时，虽然采购能够获得短期的利益，就算拿到了量产的价格，如果在真正进行采购后，无法达到 报价的预期数量时，供应商不是提高价格，便是在其他方面减少对客户的服务，或停止供应，到头来得不偿失的还是自己。因此，对需求量的资讯应很实在的与供应商沟通，同时采购也可拿出市场预测来说服供应商，如此才能达到长期配合、持续供货的目的。 3、规格书规格书是一个描述采购产品品质的工具，应包括最"新版本"的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切资讯。 4、品质表达询价项目品质规范要求的方式有许多种，通常可以使用以下几种方式呈现。采购人员很难单独使用一种方式便能完整表达对产品或服务的品质

商品购销合同范本(销售,铜杆)-固定价

商品购销合同 合同编号： 供方：宇宙商贸有限公司（化名）签订地点： 需方：天下电子商务有限公司（化名）签订时间：2017年月日 备注： 1、合同期限内可分批交易、分批定价、分批交货、分批结算，某一批次商品交易成交与否以双方授权签字人在合同期限内签字确认的《交易确认书》（见附件）为准。 2、合同期限内《交易确认书》确认某一批次商品交易成交的，该批次商品的名称、牌号、状态、规格、生产工厂、数量、价格、金额、付款期限、交货地点等交易要素由对应的《交易确认书》确认。 3、上述合同数量为最大意向交易数量但非必达成交数量，最终成交数量以合同期限内每一批次商品《交易确认书》的汇总成交数量为准。 4、合同有效期满后意向交易数量与汇总成交数量存在差额的，双方可不再就该差额履行合同义务。 二、质量要求及技术标准：国家标准【《电工用铜线坯(GB/T 3952-2016)》】。化学成分、力学性能、扭转性能、电性能、氢脆等本合同未涉及部分按照上述国家标准执行。供方交货时应向需方提供商品生产工厂的产品质量证明书。 3、铜线坯应成卷供应，每卷应为连续一根，不允许焊接。最小卷重不低于1t。 4、表面质量：铜线坯应圆整，尺寸均匀，并且不需经酸洗和扒皮，直接使用；铜线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他对使用有害的缺陷；用于漆包线的铜线坯，氧化膜厚度应不大于75nm。 5、合理交易数量差为±10%，合理交货数量的过磅差为±0.1%。 三、包装标准、包装物的供应与回收：成卷包装，捆扎良好；应有防潮、防污、及防机械损伤等措施；包装物不回收。 四、交易确认：就合同期限内某一批次商品交易，需方以传真发送《交易确认书》的方式

采购管理的认识精编版

采购管理的认识 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

关于采购管理的认识 采购，看似一件极其简单不过的小事了，有的人会说采购不过是买买东西，我们每天都在采购。的确，通俗的说，采购就是买东西，但是这里面的学问可不少，在还没涉及采购管理这方面知识的时候，对于一些，在各大超市比价的行径感到十分的不屑，而自己通常只在习惯去的超市进行购物，通过学习这方面的知识之后才发现，自己当初为什么应聘采购管理的岗位没有成功。 在建筑工程领域，对采购管理的定义如下：通过综合管理手段，在恰当的时间，以合理的价格、恰当的数量和良好的质量，从适合的供应商处采购物料、服务和设备就是采购管理。其中，获得“物料、服务和设备”是采购的目的；“恰当的时间，以合理的价格、恰当的数量和良好的质量”是采购的具体目标；为了达成该目标需要从若干个维度开展管理工作，以保障目标的有效完成。梅瑞狄斯在《项目管理——管理新视角》中提到：“在采购设备、原材料和分包服务的过程中，我们必须清楚的界定出特定的需要，并且还要找到最低的价格和最具竞争力的供应商。”在现实的项目采购操作中，要实现这两个“最”字的目标是十分不容易的。但是，我们却能够通过对项目采购管理中部分环节的控制，来有效的降低采购成本，从而使项目资金达到最优的配置，用有限的资金获取尽可能多的资源，这是我们在项目采购管理中所能够实现的成本目标。 采购管理既是一种业务工作，又是一种管理工作；所以既包业务属

性，又具备管理属性。同时采购管理是作为一种特殊的项目管理，还继承了项目管理的众多属性。从采购业务本身看：采购管理的核心意义也可以按照项目管理特性，从进度（T）、质量(Q)、成本(C)三方面进行阐述，即降低成本、按进度交付、采购产品质量合格。从管理属性看，采购管理还肩负着多人协作和监督管控的重要意义。从这个层面来说，采购并不是我们日常买东西这么简单。 那我们采购管理到底是管什么呢？我觉的应该从四个方面进行管理：1、采购业务本身（工作流程）；2、本企业的业务相关人；3、外部供方企业；4、历史业务数据；5、全流程成本概念，控制总成本。 1、采购业务本身（工作流程） 根据采购金额的大小，数量的多少，我们常将采购分为几种不同的形式，如招标采购，议标（续标）采购，询价采购，战略供方招标，战略订单采购，零星采购，紧急采购。这些不同的采购业务流程，属于采购工作的不同场景。有的场景侧重过程形式本身、有的场景侧重金额，有的场景侧重时间、有的场景侧重采购标的物（标的物指买卖合同中所指的物体或商品）。虽然名目繁多，其实各种场景的本质都是一样的，核心都是“比质比价”的过程。所以做好采购工作的重点就是抓住“比质比价”这一核心，对特定的采购工作进行差异化管理。 2、本企业的业务相关人 在很多人眼里，采购就是一项油水充沛的工作，因为其中涉及的金额往往十分巨大，因而对采购业务相关人员进行管理就变得十分有必要。如果采购人的职位相对固定就容易发生腐败现象，因而采购人员的

采购价格与合同管理制度

采购价格与合同管理制度 第1章总则 第1条目的 为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。 第2条适用范围 适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。本制度适用于采购开发部和采购跟单部。 第3条权责 1．采购开发部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价、分析和审查。 2．采购跟单部负责对采购订单的价格进行议价、分析和审查，并负责对采购合的签订、履行和管理工作。 3．采购价格和合同由相关部门经理审核，报采购总监和总经理审批。 第2章价格审核规定 第4条询价及议价 1．采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。 2．询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。 3．采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。 4．供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或客人确认。 5．采购开发部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。 6．采购部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。 第5条价格调查 1．本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采购部比价参考。 2．采购开发部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。

3．采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。 第6条价格审核 1．询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 2．采购相关部门主管对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 3．采购相关部门主管审查后的价格，呈送相关部门经理审核，最后呈采购总监和总经理确认批准。 4．采购总监和总经理均可视需要再行议价或要求采购相关部门进一步议价。 5．采购核准权限规定，不论金额多寘，均应先经采购开发部经理或采购跟单部经理审核，再呈采购总监与总经理核准。 6．经核准后的《样品资料表》和《采购订单价格表》都需呈送支持部建档。 7．已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。 第7条采购谈判规定 1．谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。 2．谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。 3．采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。 4．采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。 5．谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。 6．在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。 第3章合同签订 第8条采购签约权限的规定 1．公司采购总监有权签署合同标的额在100000元以下的采购合同。 3合同标的额在100000元以上（含100000元）的采购合同需由公司总经理签署。 4公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。 5对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采购中心、财务部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。 第9条供应商调查 签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法

采购管理方法45：确定报价及最有利投标

房地产采购经理人家园原创 采购管理方法45：确定报价及最有利投标 一、确定报价 在投标价格信息保密的前提下．所有采购人员在实践中必须面刘一个问题——确定报价。 大多数采购方都会制定一项方针，即通知供应商最初的投标价是最终的，在任何情况下都不能修改，只有在出现明显错误的情况下才允许例外。因此，为了达成交易，尤其在价格下跌的时期，供应商会想方设法保证其投标价格是最低的。在这个过程中．他们的做法常被那些允许修改投标价的采购者所助长。有些采购方故意使一家投标者与另一家相竞争，甚至通过把想象的投标价与预期的供应商相联系来保证取得更低的价格。这样，必然双方都会受到损害、或是利益上的，或是信誉上的。 通常，只有在极特殊的情况下，才允许违背确定报价的方针。对于那些认为不可能一贯采取这种方针的企业，他们应该看到当前许多公司在实践中都是遵循这项方针的。确定报价作为一项总方针的优点是无须特别解释的。严格坚持这项方针是对所有供应商都受到平等对待的最公平的做法。确定报价强调了交易中的质量和服务因素，以其代替价格因素。如果只向那些最诚实可靠的供应商发出投标邀请，并且采购者不必只与投标价格最低的供应商达成交易．就大大减少了供应商在达成交易后采用劣质材料和工艺的可能性。同时，山于不必再与供应商在价格上不断讨价还价，还节省了采购方的时间。 当采购方希望在收到初始投标后双方仍然具有阐明并确定产品规格及价格的灵活性时，可以不采用确定报价法。在这种情况下，采购方会在发出投标邀请的同时通知所有的供应商，他将在收到初始投标后与一家或者几家投标商就需要的任意方面进行讨论，然后征求最优的和最终的报价。一些公共采购机构现在也在使用这种方法。 在某些偶然情况下，采购方在审查了收到的投标书之后，可能通知投标者所有的投标商都没有中标。同时发出新的投标邀请或者是通过公开招标以外的方法来进行采购。这种结果多发生在以下情况中：投标商显然没有理解规格的要求；投标商之间存在串通的嫌疑；或者所有的投标价格都高得脱离实际。 二、最有利投标的确定 在整理所有供应商的投标书时，常常会进行投标分析。但是在接受和比较过投标书后，应该选择哪一家厂商呢?习惯上往往接受开出最低价格的投标书。从不同货源获得投标价格的目的就是为㈠导到最低的价格。提供所需要的具体规格的目的是为了使采购者获得同样的商品和服务，而不管谁是最终选定的供应商。除非有特别的理由，否则政府总是与那些投标价格最低的投标商签订合同。 然而，在某些情况下价格最低的投标商并不能得到订单。采购者在发出投标邀请后获得的信息町能表明提供最低投标价格的企业是不可靠的，甚至这个最低的投标价比采购商认为合理的价格还要高，或者采购者有理由相信投标商之间存在着串通行为。另外，企业的管理人员或者采购部门川能对于特定供应商的产品行—定的偏爱时，也可能会不接受别的企业提出的最低的投标价格。在这种情况下，价格上微小的差别并不能补偿对特定供应商产品的信赖，也不会使采购者停止从—个相当长时期内都很满意的货源进货。虽然如此，招标过程对于保证公司得到合理的价格仍然是必不可少的。 选择供应商绝不仅仅是在接到报价单后简单地排列投标商的顺序并从中选取价格明显较低的投标商，因为明显的价格比较可能会产生误导。对于两个表面上扪同的报价，一个实际上町能高于另—个。一家供应商的安装成本町能低于另一家供应商．如果采用POB产地价，则运费可能差别很大。如果供应商正在试图进入新的市场．或者正在攻击它的竞争者，那么它的价格可能会很低。供应商的产品还可能需要一些必须进行摊销的安装工具。一家供应商可能会采用固定的价格，而另一家供应商则可能坚持伸缩条款，这可能使它的价格高于其竞争者的价格。这些及其他类似的因素很可能造成在比较价格时的错误。

采购合同的分类(完整版)

合同编号：YT-FS-7239-32 采购合同的分类(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

采购合同的分类(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同的类型按不同的分类方法,其分类也不同,可以按签约各方的关系、承包范围等进行分类。这里按合同的计价方式可以分为以下几类: 1、固定价或总价合同 这种类型的合同就是把各方面非常明确的产品的总价格固定下来。如果该产品不是各方面都很明确,则买主和卖主将会有风险。卖主可能要支付额外的费用才能提交该产品,买主可能收不到希望的产品。固定价格合同还可以增加激励措施,以便达到或超过预定的项目目标。 2、单价合同 付给承包商的报酬按单位服务计算(例如,每小时专业服务100元或每立方挖方10元),因此,该合同的总价值是为完成该项目所需工作量的函数。

3、成本加酬金合同 这种类型的合同就是向承包商支付(报销)项目的实际成本。成本一般分为直接费用(项目之间开支的费用,例如项目人员的薪水)和间接费用在计算时一般都取之间费的某个百分比。 (1) 成本加固定百分比酬金,可按下式计算: c=cd+cd*p 式中c-合同总价 cd-实际发生的项目成本 p-固定百分比 从上式看,总价随着实际成本的增加而增加,显然不利于承包商关心缩短项目周期,降低成本,对顾客(买主)不利,现在较少采用。 (2)成本加固定酬金,项目成本实报实销,但酬金是事先商定的一个固定数目,可按下式计算。 c=cd+f 式中f为固定酬金 这种承包方式比前一种方式进了一步,虽然还不

采购管理的概念及其重要性

采购管理的概念及其重要性 采购管理是企业为了完成生产和销售计划，确保可靠质量的前提下，从适当的供应厂商，以适当的价格，适时购入必需数量的物品或服务的一切管理活动。采购管理的重要性表现在以下几个方面： 1.保障供应，保障企业正常生产和经营，降低缺货风险很显然，物资供应是物资生产的前提条件，生产所需要的原材料、设备和工具都要由物资采购来提供，没有采购就没有生产条件，没有物资供应就不可能进行生产。 2.采购供应的物资质量好坏直接决定了本企业生产产品的质量高低能不能生产出合格的产品，取决于物资采购所提供的原材料以及设备工具的质量好坏。

3.采购成本构成了企业的生产和经营成本的主体部分 采购的成本包括采购费用、购买费用、进货费用、仓储费用、流动资金占用费用以及管理费用等。采购的成本太高，将会大大降低物资生产的经济效益，甚至造成亏损，致使企业生产和经营陷入困境。 4.采购是企业和资源市场的关系接口，是企业外部供应链的操作点只有通过物资采购部门人员与供应商的接触和业务交流，才能把企业与供应商们联结起来，形成一种相互支持、相互配合的关系。待条件成熟以后，可以组织成一种供应链关系，从而使企业在管理方面、效益方面都登上一个崭新的台阶。 5.采购是企业与市场的信息接口 物资采购人员虽然主要和资源市场打交道，但是资源市场和销售市场是交融混杂在一起的，都处在大市场环境之中。所以，物资采购人员也和市场打交道，比较容易获得市场信息，是企业的市场信息接口，可以为企业及时提供各种各样的市场信息，供企业进行管理决策。 6.采购是企业科学管理的开端企业物质供应是直接和生产相联系的。物资供应模式往往会在很大程度上影响生产模式。如果实行准时采购制度，则企业的生产方式实行类似丰田公司的“看板方式”，企业的生产流程、物料搬运方式都要做很大的变动。如果要实行供应链采购，需要实行供应商管理库存、多频次小批量补充货物的方式，这也将大大改变企业的生产方式和物料搬运方式。所以，如果物资采购提供一种科学的供应模式，必然会要求生产方式、物料搬运方式都

采购过程与采购合同管理

第七章采购过程与采购合同管理 回顾：采购程序 采购程序是指从提出和接受材料请购单起至到货验收与核付货款止的一系列采购业务活动。 采购程序包括以下流程：申购人提出申请→部门主管或部长审核、签批→大额向财务提出用款申请和采购清单→会计主审、查询库存→财务主管或部长审核、签批→总经理（或财务副总）批准→签订采购供货合同→采购人领取支票汇票→实施采购、运输到库→有关方会同物料质量检验→不合格办理退货或索赔；合格办理入库手续、搬运堆码。 以上是大额采购的程序，对于小额或易耗品采购，一般不需要这样繁琐的程序，一般申购人提出申请送交部门主管或部长审核、签批后，就可以直送采购部主办询价或比价，进行采购活动。

一、要购 要购就是需要购买。 1、采购需求分析 在采购的初始阶段进行需求分析，确定采购需求。传统方法是采购部门收集的采购需求计划表和请购单，然后进行分类整理。还可以使用需求分析法，根据历史数据和生产计划找出其中的规律，根据需求规律预测客户将来的需求品种和数量，作为采购计划的依据。 2、编制采购计划 根据需求分析先要确定采购量及采购规格。采购规格可以根据行业或国家的标准来确认。采购计划是企业进行采购的基本依据，企业要根据采购需求、资金情况等来编制采购计划，并严格执行计划。采购计划可以控制盲目采购，做好现金流量图的一种有效方法。 3、提出采购需求 （1）、规格、图样和采购文件。这些东西可以准确地对所采购的产品做出规定，同时让供应商能准确理解采购方所做出的产品的相关规定。 （2）、对采购产品的要求。准确规定产品的类别、形式和等级，建立产品检验的流程和规，选定质量体系标准（ISO9000、Qs9000、as9000） QS9000是“QS9000质量体系要求”的简称，它是由美国三大汽车公司克来斯勒、福特和通用于1994年8月制定的对其供方的标准质量要求。QS900是以ISO9001为基础，增加了汽车行业的特殊要求。 ISO是一个国际标准化组织,其成员由来自世界上100多个国家的国家标准化

采购价格管理办法

采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购； B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行； E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3 家； b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4 家；

c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5 家；核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上， 由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。

采购管理定义与手册(doc 60页)

采购管理定义与手册(doc 60页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

``````````` 第一章采购手册的编订目的 采购手册的编订目的 为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。 第二章采购的定义 采购的定义 企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。 第三章适用范围 适用范围 1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。 （1） （2）、 （3） （4） 2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。 （1）油漆： （2）胶粘剂 （3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘 3．燃料：煤 4．其它： （1）砂带 （2）刀具

第四章采购政策 一．采购政策 1．本公司物料供应采用集中采购制度。 2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。 3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。 4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。 5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。 6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。 7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。 8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。 9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。 10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。 11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。 二．采购政策之评估与修订 采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予