附件6-2:
全国车险信息共享平台09年9月到10年8月费用预算
一、下一年度平台软件及维护工作、平台上线等情况预估
(一)、软件开发工作预估:
1、商业车险上平台的软件开发:商业车险软件开发目前先实现 基本保费由各保险公司自行计算,平台只控制理赔浮动系数、车辆信息及车价等。
2、平台数据利用:监管方面的统计分析、各地协会的查询统 计、面向社会的公众查询等
3、统一的车型车价库与保险公司的车辆数据的实时交互
4、交警数据与保险公司的车辆数据的实时交互
5、根据新政策、新法规的软件支持开发
6、各地平台提出的新增需求
软件开发包括需求调研、分析、设计、开发、测试、联调等工作。
(二)、软件推广工作预估
1、平台商业车险的浙江试点和推广
2、平台与车船税数据交互功能的推广
3、平台与交管数据交互功能的推广
4、车险信息公众查询功能的推广
软件推广包括各地系统联调测试,历史数据测试、导数,功能
上线实施等工作。
(三)、全国平台日常维护工作预估
日常支持维护工作包括:
1、日常热线电话、邮件解决各省市平台反馈的业务及技术问 题
2、协助编写各保险公司提出的数据核对需求对应的提数脚 本,协助各省市平台提数
3、监控日常设备运行情况,分析可能出现的硬件设备故障, 排除软件原因
4、平台需求调整引起的版本升级工作
5、统计查询数据库的数据维护工作
6、新开业保险公司上平台的支持工作
(四)、平台上线预估
平台上线现场服务的工作包括:
1、现场软件环境的部署
2、系统生产环境的联调测试
3、历史数据的反复测试
4、正式历史数据的导入
5、现场分批次上线支持工作
二、费用预算
(一)、软件开发费用和维护预算方法
由于以上预估开发任务具体的需求还没有形成,所以无法较准
确地以项目为基础进行预算。经分析,以上所列的软件开发工作大约需要一年平均投入6人来完成,日常维护需要4人来完成,按2万/人月来计算。
(二)、费用预算
1、软件开发和测试费用(包人):6人×12个月×2万/人月=144万元。
2、平台的日常维护费用(包人):4人×12个月×2万/人月=96万元。
3、平台上线现场服务和软件推广费用:89.3万
4、上年度超出合同工作量部分费用:15.2万
5、2006年合同余款:11.52万
6、专职平台工作组人员的薪酬:
z太保垫付专职项目经理的薪酬(12万/年):2006年8月到 2009年8月,共37万
z专职项目经理2009年9月到2010年8月薪酬(12万/年): 12万
z专职技术人员2009年9月到2010年8月薪酬(10万/年): 10万
7、工作组成员差旅费:主要用于指导各地平台建设和上线:25万
8、会议费:
z车船税和商业车险验收:5万
z其他会议:5万
9、设备通讯费:
z无线通讯费(200元/月,共7人):1.68万
z新增专职技术人员电脑:2万
10、全国平台灾备中心咨询费:20万
综合以上10项费用,合计共473.7万元。
考虑预算的误差因素,预估全国平台今后一年(09年9月到10年8月)的费用范围在470万元到550万元左右。
2009年8月