供应商考核管理办法

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 （试行稿）

目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1：集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制，明确 对供应商的评价要求，统一评价标准，保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定，建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度，督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系，使其与各项目沟通顺畅，保障运营计划顺利实施，促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求，制定适合本区域公司的实 施细则，并报集团备案。

2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类（包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等）供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。（本制度仅先提供造价咨询的评价办法） 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果，确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的 为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围 适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类： 按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。 评价内容：

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。 注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价： 供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系； 负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。 （二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 （三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。 （四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 （五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类： （一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

合格供方评价准则

编号：SY-AQ-00684 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 合格供方评价准则 Evaluation criteria for qualified suppliers

合格供方评价准则 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求 1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；

2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉； 3、样品测试或小批量试用情况； 4、价格合理。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 (2)

中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则： （一）公开自愿，少量优秀；

（二）动态管理，资源共享； （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责： （一）制订集团公司供应商管理规章制度； （二）负责一级采购物资供应商管理； （三）负责集团公司战略供应商管理； （四）负责集团公司供应商库管理； （五）指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。 第十条专业分公司履行以下主要职责： （一）参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作； （二）参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。

供应商准入和评价制度

文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 （一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 （二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

××公司供应商管理办法

××公司供应商管理办法

供应商管理办法 ××××公司采购招标部

××××公司 供应商管理办法 目录 总则 (4) 一、供应商管理的目标 (5) 二、供应商的分级 (5) 三、供应商的选择及评价 (6) 1、普通供应商 (6) 2、战略合作供应商 (7) 3、供应商评价体系 (8) 四、供应商激励机制 (8) 1、供应商激励机制的作用 (8) 2、激励手段及奖惩措施 (9) 五、供应商调级管理 (9) 1、供应商级别动态调整规则 (9) 2、供应商级别动态调整示意图 (11) 六、供应商信息库管理 (11) 1、供应商信息库的作用 (11) 2、供应商信息库的内容 (11) 3、供应商的收集 (12) 附件：告合作供应商书 (13)

总则 随着房地产行业的快速发展，采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分，也是提升企业核心竞争力的重要因素之一，直接影响到企业的经济效益及战略实施。供应商管理是采购管理的核心内容，对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用，是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。因此加强供应商管理工作，对房地产开发企业有着非常重要的意义。 1、本办法旨在规范集团供应商管理工作，建立长期稳定的供应商合作关系，合理降低采购成本，为采购的效果和效率提供基础保证。 2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。 3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样，因此对于本办法会有不同的意见。在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。 本办法由采购招标部编制，并负责解释与修订。 ××××公司 采购招标部 2014年12月

供应商考核评分标准201501

水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门

运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的： 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 适用范围： 本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单 位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时， 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作； 注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不 可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有 必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员 应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理 规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商管理办法84720

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人：

2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日

常管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

供应商评价准则

供应商评价准则 本准则对供货方进行五方面的评价 一、资质评价 1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。 2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。 二、质量评价 A、供应商评价 1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。 2、供方须提供相关产品的质量检测报告。 3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。 4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。 满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。从3、4条中比较供方的质量状况。 B、进公司质量检验评价 1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。 2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。（1）合格品由采购员或保管员办理入库。（2）不合格品：采购员联系供应商退货。 3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。 二、价格评价 1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。 2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。 3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。 四、服务评价 1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。 2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。 3、对供方的技术培训是否有明确的规定进行评价。 五、其它方面的评价 1、对供方销售人员的才能、品德以及人际关系有一个全面的评价，优秀者为我公司首选。 2、对供方承受我公司延期付款的能力予以评价，承受力较强者作为首选。 3、对供方提供的产品说明书及产品使用手册的优劣予以评价，资料齐全、准确、完善的为我公司首选。 以上各方面的评价合格或优秀者可列为我公司合格供方名录，评价形式见供应商考评项目表。

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率，保证机构采购物资及服务的连贯稳定，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商，其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商，行政部与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级，实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制，满分100分，每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数，另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）对质量问题的处理。权重：30% 2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。权重：20%

3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。权重：30% 4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。权重：15% 5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。权重：5% 筛选与评级供应商，根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务，行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中，提出候选供应商名单； 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表； 3、经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的，始得享有优先采购政策；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

企业供应商管理制度

企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商（外协厂）实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。 直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如：产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商（外协厂）的直接联络单位。负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商（外协厂）提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）的技术指导、培训工作； 第7条品管科负责1、供应商（外协厂）提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）的评选；4、对供应商（外协厂）提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）之间的财务结算与财务监控； 第四节供应商（外协厂）的选择 第9条供应商（外协厂）基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂），现需发展新