公司水电气使用管理规定

公司水电气使用管理规定

一、目的：

为保证公司生产、办公水、电、气系统的正常运行及安全使用，减少浪费，根据公司用电管理制度等相关规定，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司内部水、电、气的控制和管理。

三、职责

1、公司水电气管理由生产部整体负责，综合办公室配合管理。

2、各部门范围内的水电气和设备由部门自己负责日常使用及维护保养。

四、使用管理

1、全体员工必须树立节约观念，减少人为浪费。

2、生产部负责公司供电线路的维护及各种故障的紧急处理，负责对供水设施进行经常性维护和定期检查，负责空压站的维护保养，保证正常使用。

3、使用部门要管理好现有的水电气设施，定期维护、保养，确保处于完好状态，发现异常情况应及时通知生产部或相关部门进行处理。

4、公司员工要养成节约用水用电的好习惯，做到在家在公司一个样，随手关灯、关水龙头，下班关灯、关电脑（尤其是显示器）、电风扇等，杜绝浪费。

5、各部门员工下班后，要指定专员巡视水电气、开水箱机器等是否关闭，公共厕所内的水电由各所在（靠）部门负责，放假一天以上，部门负责人应进行监督检查执行，生产部安排人员巡回检查。

6、非经允许，各部门（人员）不得使用电炉、电油汀、电暖器、电水壶等高耗电电器，如有发现，将没收所用物品并通报批评。

7、各部门需安装电源插座、改造线路等，须上报生产部同意，由生产部安排人员进行施工，未经允许，不得私接电源、改动线路。

8、为保证用电安全，生产部每月组织一次水电安全检查，及时消除安全隐患，并建立水电安全档案。

9、保安人员值班期间应加强巡查，发现水电设施出现问题，应及时处理，

无法处理的及时上报。

10、空调管理及本规定用电尽事宜均按照公司发布的安全用电管理制度执行。

五、奖励和惩罚

1、发现水电气问题及时报告或果断处理，避免公司损失的，奖励50-200元。

2、管理不善等原因造成公司设施、设备损失的，视情节轻重给予50-200元罚款。

3、下班未关闭电灯、空调、电脑、水龙头等，造成公司能源浪费的，视情节给予50-100元罚款。

六、本规定由生产部、综合办公室监督执行，自签发之日起生效。

生产部：综合办公室：

公司物资采购管理规定

X X X X有限公司物资采购管理制度 二〇一二年五月 目录 第一章总则 .................................................................................................................错误!未指定书签。 第二章物资采购过程中各部门职责 ............................................................................错误!未指定书签。 第三章物资需求计划编制、审核与提报.....................................................................错误!未指定书签。 第四章采购计划编制与审批 .......................................................................................错误!未指定书签。 第五章供应商选择与考核...........................................................................................错误!未指定书签。 第六章采购价格的确定与控制....................................................................................错误!未指定书签。 第七章采购合同审批、签订与执行 ............................................................................错误!未指定书签。 第八章质检入库..........................................................................................................错误!未指定书签。 第九章物资的使用 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十章发票的审批 ......................................................................................................错误!未指定书签。 第十一章货款支付、核算记账....................................................................................错误!未指定书签。 第十二章附则 .............................................................................................................错误!未指定书签。 附件： ........................................................................................................................错误!未指定书签。 附件一、《物资申购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件二：《物资请购单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件三：《成品入库单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 附件四：《提货单》...............................................................................................错误!未指定书签。 附件五：《费用报销单》 .......................................................................................错误!未指定书签。 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。

(完整版)的公司公章使用管理制度

公司印章管理制度 一、总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本。 二、公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。 （二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。 （三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。 （四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 三、公司印章的启用 （一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。 （二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。 四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 （二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。 （三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 （四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 （五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 五、公司印章的管理职责 （一）公司董事长、总裁 负责行政章的使用审批工作。 （二）行政管理中心总监 负责授权范围内的印章使用审批工作。 （三）各部门负责人

物资领用管理制度模板

物资领用管理制度 模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

公司手机及卡使用管理规定

公司手机及号卡使用管理规定1.目的 为方便公司员工工作，提升公司形象，使公司所拥有的客户资源得以最大化运用，进一步提高工作质量和效益，并在公司发展过程中实现有效沉淀和积累，公司决定将手机（卡、机）借于有关岗位员工使用并给予话费补贴，特制定该规定。 2.管理规定 2.1.使用公司的手机卡作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号 码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。 2.2.所有配发的手机及手机卡均属公司财产，公司员工不得据为己有，所有使用者须爱惜 手机、妥善保管，严禁借给他人使用，不得损害手机及手机卡。 2.3.公司管理部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后公司将不定期全面检查。 2.4.使用人作为手机和号卡的唯一保管人，对使用的手机或号卡有保管和合理使用的义务， 公司根据岗位特性支付每月的套餐费用，超出话费补贴部分由使用人自行承担，每月初由管理部到移动营业厅打印上月费用明细。如确因岗位工作性质变动，需要调整套餐费用标准，须重新审批后执行。 2.5.手机的使用与保修事项按照手机保修规定执行，公司不再提供另外形式的保修服务， 手机故障属个人原因造成的，维修费用由使用者本人负责。 2.6.手机因正常使用导致损坏或失效情况造成的相关费用由公司承担，由使用人提出，管 理部负责办理。 2.7.公司配备的手机若发生遗失或故意损坏，应于12小时内到公司管理部办理相关手续， 损失费用应由丢失者承担，或到移动营业厅购买同款手机补还给公司。 2.8.员工申请离职时，应交回手机，并确保手机功能无损坏、可持续使用，否则须赔偿。

2.9.员工离职时必须交回公司配发的手机卡，与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删 除，否则公司将不予结算其工资。 3.以下情况取消话费补贴，从工资中扣除： 3.1.凡公司给予报销话费的员工应保持24小时开机，无特殊理由关机者。 3.2.在呼叫畅通的情况下，一小时内三次不接听电话或看到公司的未接电话不回呼公司者。 3.3.若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的，未在第一时间告知直接上级临时 联系方式者。 4.本制度解释权归公司管理部，自颁布之日起执行。 拟制：核准：审批： 手机使用承诺书 本人承诺： 1、本人将严格依照《公司手机及号卡使用管理规定》执行。 2、节约使用话费，若超出话费补贴额度使用话费，本人同意接受公司的调查及扣款处理。 3、妥善保管手机及手机卡，如因保管不当，造成手机遗失或人为损坏的，由本人承担给公 司造成的损失，即按同品牌同规格手机进行补偿。 4、本人领取手机品牌（），型号（），数量（）， 该手机购机款为（）元，手机号码（），月度话费补贴标准为（套餐：）元/月。 5、手机领用时间：年月日 承诺人： 年月日 公司手机、号卡申请表 申请日期：年月日

公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物

品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。 3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。 4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。 第六条物资物品发放 1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

公章使用管理制度(免费完整版)

公司印章使用管理制度 一、总则 公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 二、公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均须报公司董事长、总经理审批。（见附件：表1《印章刻制申请表》） （二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。 （三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。 （四）未经公司董事长批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 三、公司印章的启用 （一）新印章要做好戳记，并统一在人力资源部留样保存，以便备查。（见附件：表2《印章保管登记表》） （二）新印章启用前应由人力资源部下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。 四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。 （一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。

6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 （二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。 （三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。 （四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。 （五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 五、公司印章的管理职责 （一）公司董事长、总经理 负责行政章的使用审批工作。 （二）人力资源部 负责授权范围内的印章使用审批工作。 （三）各部门负责人 负责各职能部门专用章的审批工作。 （四）印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。 六、公司印章的管理、使用及保管 （一）印章的管理 1、公司行政章、合同专用章由人力资源部专人负责管理。 2、专项业务章（财务章、人事章等）由各部门指定专人负责管理。 3、法人个人名章，由公司指定人力资源部指定专人负责管理。 4、各部门须将印章管理员名单报人力资源部备案。 5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表3《印章移交登记表》） 6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日

领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

公司物品采购管理规定

采购管理制度 为加强公司各项采购活动得管理与控制,明确部门职责,监督与控制不必要得开支,保证采购工作得正常化、规范化,制定本制度。 第一条本制度所指得采购包括公司各项固定资产及其附属设备得采购、工程及生产所需得原辅材料采购、低值易耗品与办公用品采购、各种广告与展示设计采购。9hfgyag。 第二条公司所有得采购活动统一由公司指定得相关专业部门负责执行。具体规定如下: 1、总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品与办公用品得采购工作,并及时协调跟进由总部采购得物资物品。vVqC4UV。 2、公司办公室负责公司所有物资及物品采购得库房管理,以及广告与展示设计、电脑及软件等电子信息设备得采购。mZ7wKYi。 3、总部外派财务人员负责费用审核、报销与账务处理工作。 4、其她上述未包括得采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1、当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制得《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量与单位,有特殊要求得在备注栏内注明。SgGDd2Q。 2、需紧急采购得,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。 3、采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字与总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。 4、《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。

5、若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要得损失。 第四条采购实施 1、采购人员接到批准得采购申请单后,优先到公司指定得供应商处购买,如指定得供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上得物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考与审核,保管期限为一年。FVad1gU。 2、《市场询价记录表》中应列明所询价比价得单位、价格与联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定得单位。MxhZIMb。 3、《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。rvpDb7A。 4、《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成得采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款得;后付款得,一律凭入库单、发票办理)。bLObrHq。 5、重要物资、大宗物资得采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。z6zOQsV。 第五条验收入库 1、所有采购到得物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员与使用部门人员共同验收合格签字。7LYgQBZ。 2、验收时应查验物品名称、规格型号、数量等就是否与申请得一致,以及物品得质量。数量不符得,一律按不超计划量得实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符得,以及质量问题得,一律拒收。cxribG3。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

公司互联网管理规定范文

公司互联网管理规定范文 公司对互联网进行管理，旨在规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作。下面是公司互联网管理细则，欢迎学习借鉴。 公司互联网管理规定范文1 为了有效、充分发挥和利用公司网络资源，保障网络系统正常、安全、可靠地运行，保证日常办公的顺利进行，规范网络建设工作，建立信息网络系统，发挥计算机网络的作用，提高办公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制定本制度。 一、适用范围及岗位设置 一)集团公司总部、所属子公司及项目公司或项目部。 二)集团公司总部设网管员，子公司及项目公司或项目部设网管员或相应管理员。 二、机房管理 一)机房的日常管理、维护工作由网管员专职负责。 二)机房内各种设备的技术档案，由网管员或相应管理员妥善保管并建立机房内各种设备运行状态表。并报集团公司网管员备案。 三)机房需保持环境清洁卫生，设备整齐有序。由网管员每周对设备进行一次维护保养、加负载满负荷运行测试设备性能以保证公司网络正常运行。(维护、维修记录表) 四)未经许可，非机房工作人员不得随意进出机房。 五)为保证机房设备运转，未经允许，不得改动或移动机房内的

电源、机柜、服务器、交换机、换气扇等设备。 六)未经网管员或相应管理员授权，严禁他人开关、操作服务器、交换机等各种网络设备。 七)未经总裁或子公司总经理批准，不能带外来人员参观机房设备，禁止在服务器上演示、查询信息，收、发E-mail、浏览网页、上QQ等上网工作。 三、电脑办公网络管理 一)电脑及其配件的购置、维修和使用。 1.需要购买计算机及其备品配件的，先由申请部门的使用人填写申购单，相应的配置型号由总裁办网管审核后执行办公物资申购程序。 2.电脑及办公设备(复印机、打印机、传真机、投影仪等)需外出维修的，必须填写申请单经总裁办或子公司负责人签字后方可外出维修，如设备未出保修期，由网管员或相应管理员通知供应商及设备售后维修部更换及维修。 3.电脑安装调试正常使用后，计算机名按照统一规范来命名，手动设置IP地址，并将IP地址和电脑MAC地址绑定;各子公司指定专人负责电脑及其外设办公设备，并由集团网管员备案。 4.各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件，确实需要打开机箱的，应通知网管员或相应管理员进行处理。 5.严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工作无关的事情，如打游戏、下载、购物等，网管员或相应管理员每周不定期抽查一次，并将检查结果报总裁办。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用 品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用 品，并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用： （1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。 （2）利用可写字的旧纸起草文稿。 （3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 （4）复印的资料应具有保存和使用价值。 （5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用 （1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。 （3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

公司网络使用管理规定

公司网络使用管理规定 1.目的 由于近期公司有部分员工利用网络的便利，在工作时间做与工作无关的事情，极大地占用了工作时间，也占用了大量的公司网络带宽资源，降低了工作效率，影响了员工的工作状态等。公司为了制止这一现象，开始对员工的这些上网行为进行严格管理，降低不必要的内耗，提升企业员工的工作效率和质量。 2.公司电脑使用范围仅限于日常办公、连接与工作相关的网络.公司电脑使用范围还包括文档表格制作、打印，数据资料传递、储存、发布，工作人员内部联系及因工作需要的对外联系、休息时间在公司网站相互交流等正常工作需要。 3.公司网络端口由技术部专人负责统一分配和管理。管理人员对于没有必要联网的电脑，应该将其网络断开。 4.公司员工要自觉遵守各项工作纪律，严禁上班时间利用办公电脑、电话进行查询、买卖股票和证券投资基金、网上娱乐、玩游戏、赌博、看电影以及其他与工作无关的事情。 5.公司严禁员工在上班时间利用QQ、MSN等聊天工具发送或接收与工作无关的内容。公司严禁员工利用公司网络浏览与工作无关的网页、收发与工作无关的邮件。 6.公司严禁员工使用公司电脑网络浏览、传播淫秽、色情、暴力、人身攻击等文字和音像内容。

7.公司要求员工严格遵守保密规定，严禁擅自发送、拷贝泄露公司文件给其他不相关人员。公司内如有泄密情节严重员工，公司将对其进行严肃处理。 8.各部门主管要以身作则，带头遵守纪律。公司对继续利用上班时间做其他事情的人，视情节轻重，分别给予批评、罚款、警告、调离岗位等纪律处分。 9.公司会加强监督检查管理。公司中由技术部负责对公司电脑进行监控，由办公室牵头，协调有关人员组成监督小组。由监督小组对公司各项工作纪律进行检查，对违反规定、造成不良影响的部门或个人进行严肃处理。 10.员工如有违反以上规定，公司将以电脑监控记录并经技术部、办公室甄别、确认的数据为准。 11．本规定如有没列出的事项或随着公司发展有些条款不适应工作需要的条例，各部门可提出修改意见交办公室研究，由办公室负责人提交给总经理批复。 12.本规定解释权归办公室。 13.本规定自即日起生效。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

公司公章证照管理制度

公司公章证照管理制度 第一章总则 一、为加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件资料的管理,防止遗失并保证按时年检,特制订本制度 二、下列证照及资料由专人负责统一保管: 1.营业执照、许可证、法人代码证、批准证书、税务登记证、贷款证、外 汇管理登记证、土地证、房产证、新药证书、GMP认证证书等证照原件 及其申办原始资料。 2.所有资信类文件,如验资报告、审计报告、评估报告、工商联合年检报 告等。 3.重要文件,如合作项目合同书、投资项目合同书、公司成立合同书、章程、同事会任命文件等。 4.经董事会或总经理指定要求专管的文件资料。 三、公司设机要员1名,全权负责证照及重要文件资料的管理,其职责如下: 1.建立证照资料目录及相应档案,以便及时查找。 2.负责日常管理,保证证照资料的完好无损,防止任何情况下的遗失损失。 3.负责有关证照的申办、变更、年检、延期等工作。

4.严格按照公司的有关制度办理有关借阅、借用、复印等工作。 5.严格交接转移手续。 四、证照资料的借阅、借用、复印管理办法: 1.公司员工因工作需要必须借阅、借用、复印证照资料时,应先出具书面 申请,写明是由几拟用证照资料名称、件数、归还期限等,经主管副总 经理同意并签字确认后,可到机要员处办理相应手续,该主管副总经理 如不在海口,可由其授权的其它负责人办理审批业务,但办理时,必须 电话请示其同意。 2.机要员仅凭主管领导审批的申请书办理借用、借阅、复印等业务,其它 任何人员提出的任何要求,均不予受理。 3.凡借阅、借用证照资料,必须在申请日期内归还,不能按时归还的应申 请延期,手续与上述1款相同,但最长不得超过1个月。 五、违规责任: 1.凡因保管不善或借用、借阅手续不齐,导致证照及重要文件资料遗失的, 由机要员承担补办费及相关责任。 2.凡因借用、借阅人过失而造成的证照资料灭失,由借用、借阅人承担补 办费用及相关责任。

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定 遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。 一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。 二、办公用品的管理及发放： 公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品： 公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。 新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品： 各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。 办公用品领用流程： 由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品： 部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。 部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。 对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

公司IT管理制度

————公司IT管理制度 一、计算机硬件管理 1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按具体规章制度执行赔偿。 2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3、计算机设备的集中统一管理： （1）不得自行重装系统、格式化硬盘，如确因系统问题需要格式化或重新安装系统，需经相关部门领导审批，IT部门审核并填写《设备更新、维修、报废审核记录》后，由IT 部门负责处理。 （2）设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经部门经理、总经理批准后由IT部进行采购。 4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。如故障是由员工操作使用不当（如热插拔外部设备，包括测试用串口工具、移动设备、显示设备等其他设备）引起，维修费用由相关人员承担。 5、公司计算机是处理公司信息和资料的重要工具，严禁随意连接外部设备： （1）严禁插接未经IT部登记批准使用的存储设备（包括：公司配发或领用的U盘、硬盘、存储卡、手机、无线键鼠、无线wifi设备等） （2）严禁插接私人存储设备。 （3）严禁在公司计算机插接手机。 6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。 7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。 8、移动存储设备使用管理 （1）为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、U盘、移动硬盘等移动存储设备。