安全生产标准化评审程序文件

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安全生产标准化评审

程序文件

HBYS-AB-B-2015

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2016年5月25日

2016-5-25发布2016-5-25实施

目录

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015 (1)

第二章保护客户机密及所有权的程序 (2)

HBYS-AB-B?02—2015 (2)

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B?03—2015 (4)

第四章预防/纠正措施控制程序HBYS-AB-B?04—2015 (6)

第五章人员培训程序HBYS-AB-B?05—2015 (9)

第六章获取法律法规和技术标准控制程序 (11)

HBYS-AB-B?0６—2015 (11)

第七章安全生产标准化评审程序HBYS-AB-B?0７—2015 (13)

第八章评审审核程序HBYS-AB-B?0８—2015 (20)

第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B?09—2015 (22)

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015

1.1 目的

确保本公司安全生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正性及诚实性。

1.2 适用范围

适用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。

1.3 职责

1.3.1 总经理负责对工作人员不良行为的处理。

1.3.2 质量负责人规范评审人员的工作行为。

1.4 程序

1.4.1 工作人员公正行为的教育与控制

（1）应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受审企业的影响和压力，确保评审工作的质量。

（2）综合部在制定《XX年度培训计划》时，应充分考虑对全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。

（3）质量负责人依据《XX年度培训计划》对本单位评审人员进行公正教育和相关法律、法规的培训。

（4）保证本公司评审人员不参与与工作相关的商业活动，保证本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。

（5）监督人员应履行职责，监督各工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应及时上报处理。

1.4.2 工作人员不良行为的处理

（1）质量负责人负责对本公司评审人员不良行为的调查。当问题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。

（2）如评审人员存在不良行为时，应立即停止其工作或调整工作岗位，上报总经理予以处理。如发现由于其不良行为对客户造成了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。

（3）综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。

第二章保护客户机密及所有权的程序

HBYS-AB-B?02—2015

2.1目的

保护用户和本公司机密及技术所有权，维护客户及本公司的利益。

2.2 适用范围

适用于对被评审企业及本公司的技术文件、商业文件等保密工作。

2.3职责

2.3.1综合部负责执行本程序。负责保密工作的监督管理，负责被评审企业技术文件、商业文件传送和保管过程中的保密工作。

2.3.2技术部负责技术资料保密工作。

2.3.3档案管理员负责有关资料和查阅过程中的保密工作。

2.3.4质量负责人负责保密工作的监督。

2.4 程序

2.4.1全体人员应遵守国家有关保密规定，严格保守机密和技术所有权。保密的范围包括但不限于以下领域的机密：

（1）质量手册、程序文件、作业指导书；

（2）现场评审原始记录、影像资料等；

（3）评审报告、自评报告等；

（4）其他需要保密的档案。

（5）合同及与评审有关的标准规范；

2.4.2 接收被评审单位要求保密的文件时，综合部应予以登记，并在委托单上注明，通知评审人员作好保密工作，对技术文件使用范围要控制。

2.4.3 不得复印和抄录被评审单位技术文件。技术资料由档案管理员负责保管，按保密要求存放，防止无关人员接触。

2.4.4 客户要求参观档案室和技术部时，综合部在征得公司总经

理批准后进行安排和接待。在此过程中应保护其他客户的机密。无关人员未经批准，不准进入档案室和技术部。

2.4.5 监督检查和处罚

（1）本公司人员不得参与受评审单位相关项目或类似的竞争性项目有关系的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动，不得在受评审单位兼职或受聘。

（2）全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。

（3）质量负责人和质量监督员负责对保密工作进行不定期监督检查，发现有违反保密规定的现象应予以及时纠正，防止偏离进一步扩大。

2.4.6 如果发现有违反该规定的现象，应及时向质量负责人报告，并作好记录。

2.4.7对泄露用户技术机密或利用用户技术进行技术开发工作侵犯委托单位权益的，按情节轻重进行处分、处罚，直至移送司法机关追究刑事责任。

安全标准化体系文件目录及编号

安全标准化体系文件目录及编号 序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码 1 法律、法规和标 准 制度 安全法律、法规、标准及 其他要求识别和获取管理 制度 WHAB-04-A-02 2012-A 文件/台帐 适用的安全生产法律法规 及其他要求清单 WHAB-01-B-01 2012-A 法律、法规和标准的文本 数据库 WHAB-01-B-02 2012-A 安全生产法律、法规、标 准及其它要求执行情况符 合性评价报告 WHAB-01-B-03 2012-A 记录 适用的法律法规、标准及 其他要求清单定期更新记 录 WHAB-01-C-01 2012-A 文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A 法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A 法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A 2 机构和职责 制度 安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A 安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A 文件/台帐 关于发布安全生产方针、 目标的通知 WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目 标的文件 WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全 工作计划 WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人 安全生产履职情况报告表 WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A 安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A 主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A 关于标准化资源配备的通 知 WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员 设置文件 WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配 备专职治安保卫人员的通 知 WHAB-02-B-14 2012-A

安全生产标准化评定标准(资格标准)

工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 考评说明 1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。 2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。 3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。 5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位： 自评/评审时间：从年月日到年月日 标准相关~

标准相关~

安全生产标准化建设流程

企业安全生产标准化建设流程 一、什么是安全生产标准化？ 是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“以人为本”的科学发展观，强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进，符合安全管理的基本规律，代表了现代安全管理的发展方向，是先进安全管理思想与我国传统安全管理方法、企业具体实际的有机结合，有效提高企业安全生产水平，从而推动我国安全生产状况的根本好转。 主要内容包括目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等13个方面。 企业安全生产标准化建设流程包括策划准备及制定目标、教育培训、现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业自评、评审申请、外部评审等八个阶段。 二、建设流程？ 1、策划准备及制定目标 企业需成立安全生产标准化建设小组，并明确目标，全面保障安全生产标准 化的建设落实。 2、教育培训 安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训要解决的就是领导层的认识以 及执行层的理解。

3、现状梳理 对企业应安全管理情况、现场设备设施状况进行全面摸底，并根据企业自身 情况及时调整目标，开展建设。 4、管理文件制修订 结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环 节，并提出有关文件的制修订计划。 5、实施运行及整改 企业要在日常工作中依据制修定的管理文件进行实际运行。并根据运行情况 及时进行整改及完善。 6、企业自评 经过一段时间的运行，应依据评定标准，开展自评工作。并结合发现的问题 进行整改，着手准备评审申请材料。 7、评审申请 企业要通过《安全生产标准化达标信息管理系统》完成评审申请工作。并与 相关交通安全监管部门或评审组织单位联系。 8、外部评审 接受外部评审单位的评审，针对问题，形成整改计划，及时进行整改，并配 合评审单位上报有关评审材料。 三、各阶段工作内容： 1、策划准备及制定目标 策划准备阶段首先要成立领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长， 所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障；成立执行小组，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。 制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标 建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各 阶段工作目标。 关注点及注意事项

(完整版)安全标准化建设需要准备的资料

安全生产标准化创建需要准备的资料 一、目标 1安全生产目标管理制度 2总体、年度安全生产目标 3各部门安全目标实施计划及考核办法 4安全目标实施情况的检查或监测记录 5安全生产目标（完成效果）考核评估报告 6安全生产目标的调整、修订记录文件 二、组织机构和职责 1安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度 2安全生产委员会或安全生产领导机构成立文件 3主要负责人和各部门负责人的任命文件 4安全专题会会议记录 5主要负责人安全生产责任制 6安全生产责任制管理制度 7各岗位安全生产责任制 8安全生产责任制考核相关记录 9安全生产责任制的培训记录 10安全生产责任制评审、修订记录 三、安全生产投入 1安全生产费用管理制度 2安全生产费用使用台账 3财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表 4安全生产费用使用计划 5工伤保险、安全生产责任保险管理制度 6工伤保险、安全生产责任缴费凭证 7保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 8伤残等级鉴定资料（无事故不提供） 四、法律法规与安全管理制度 1安全生产法律法规与其他规章要求的管理制度 2各部门定期识别和获取相关安全生产法律法规的记录资料 3安全生产法律法规汇总记录 4企业适用的各种安全生产法律法规 5适用的各种法律法规清单、电子版、印刷版 6适用的安全生产法律法规下发、培训、考核记录 7公司规章制度章程的管理办法 8各项管理制度（安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理） 9安全生产规章制度发放、培训、考核记录

安全生产标准化考评程序

安全生产标准化考评程序 一、安全生产标准化考评程序 1、考评申请及受理 2、考评策划及考评准备 3、考评的实施 4、纠正措施的跟踪验证 5、审批发证及考评后的监督管理 二、申请方向考评机构递交以下材料： 1、申请考评的范围 2、申请人同意遵守考评要求，提供考评所需要的信息 3、企业基本信息 4、企业安全生产情况简介,包括近两年中的事故发生情况 5企业安全标准化系统的运行情况(自评报告) 6、企业安全标准化系统文件（电子版本、文本各一份） 三、申请受理的一般条件： 1、登记注册、具备有效的法人资格,或具备二级或委托方法人资格 2、生产许可证和安全生产许可证 3、建立了文件化的安全标准化系统 4、至少作过一次完整的内部自评及安全标准化绩效评估 5、系统全部要素已有效运行一遍，至少有6个月以上的运行纪录 6、县级以上安全监管部门出具的、近两年无事故证明（较大以上） 四、考评机构就申请方报送的信息和要求进行内部评审 1、考评机构的各项要求、规定明确，已形成文件并得到理解 2、考评机构与申请人之间在考评信息方面的差异得到充分的沟

通和理解 3、考评机构有能力实施对申请方的考评。 五、考评机构的准备 1、计划调度确定考评范围（系统覆盖生产活动区域） 2、委托考评组长 3、组建考评组 4、制定考评计划 5、编制考评工作文件 六、组建考评组 1、指定考评组长 2、确定考评组的规模和成员（专业分类） 3、是否需要邀请见证人员 4、制定考评计划 七、考评计划应包含的内容 1、考评目的 2、考评范围 3、考评准则 4、考评组成员 5、考评日期 6、考评日程安排 7、保密要求 8、考评要求 八、编制考评工作文件 1、考评检查表 2、考评任务分配表 3、首末次会议签到表 4、首末次会议记录表

安全生产标准化流程及关注点

安全生产标准化流程及关注点

第一、策划准备及制定目标。 策划准备阶段首先要成立领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长，所有相关的职能部门的主要负责人作为成员，确保安全生产标准化建设组织保障；成立执行小组，由各部门负责人、工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题。 制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来制定推进方案，分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标。 关注点及注意事项 建设安全生产标准化需要企业最高管理者的大力支持及管理层的配合，因此需要召开安全生产标准化首次会议进行策划准备及制定相关目标。

第二、教育培训。 安全生产标准化建设需要全员参与。教育培训首先要解决企业领导层对安全生产标准化建设工作重要性的认识，加强其对安全生产标准化工作的理解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次要解决执行部门、人员操作的问题，培训评定标准的具体条款要求是什么，本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作，如何将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。 同时，要加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度，解决安全生产标准化建设的思想认识和关键问题。 关注点及注意事项 安全生产标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督管理原则，因此，进行全员安全生产标准化培训是安全生产标准化

工作重点内容之一。企业安全生产标准化管理办公室根据实际情况，对公司全员进行培训。 第三、现状梳理。 对照相应专业评定标准（或评分细则），对企业各职能部门及下属各单位安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。现状摸底的结果作为企业安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。 企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果

安全生产标准化管理手册(全套)

高晶钒钛汽车板簧 GJ–AQ02-2017 安全标准化管理手册 依据标准AQ/T9006-2010 《企业安全生产标准化基本规》 受控状态：受控 版本号：A/O-A Q02 发放号： 编制： 审核： 批准： 2017-3-25发布2017-4-31实施 高晶钒钛汽车板簧发布

目录 第一章总则 第二章手册管理 第三章各类安全管理制度 第一部分基本安全生产管理制度 A1.1安全目标管理制度 A1.2安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1安全生产责任制 A2.2安全生产责任制管理制度 A2.3安全会议制度 A3.1安全生产费用提取和使用管理制度 A3.2工伤保险管理制度 A4.1法律法规规管理制度 A4.2安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.3文件和档案管理制度 A5.1安全教育培训管理制度 A5.2特种作业人员管理制度 A6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2生产设备设施安全管理制度 A6.3施工和检（维）修安全管理制度 A6.4生产设备设施维护保养安全管理制度 A6.5生产设备设施验收安全管理制度 A6.6生产设备设施报废安全管理制度 A6.7特种设备安全管理制度 A7.1“三违”行为检查管理制度 A7.2作业安全管理制度 A7.3现场带班安全管理制度 A7.4消防安全管理制度 A7.5警示标志和安全防护管理制度 A7.4相关方安全管理制度 A7.6变更管理制度 A8.1安全检查及隐患治理管理制度 A9.1危险物品和危险源管理制度

A9.2风险评估和控制管理制度 A10.1职业健康管理制度 A10.2劳动防护用品（具）和保健品管理制度A11.1应急管理制度 A12.1安全事故管理制度 A13.1安全绩效评定管理制度 A13.2岗位达标管理制度 第二部分其它安全生产管理制度 安全生产奖惩制度 巡回检查制度 用电管理制度 交接班制度 安全生产值班制度 外来人员及车辆管理制度 安全标准化运行自评制度 动火作业安全管理规定 高处作业安全管理规定 动土作业安全管理规定 施工作业安全管理规定 临时用电、用气安全管理规定 装卸、运输安全管理规定 危险化学品安全管理规定 应急救援器材维护制度 第四章各类操作规程 第五章安全教育 第六章安全作业证 第七章安全生产技术通则 第八章应急救援预案

安全生产标准化文件

XX有限公司 安全生产标准化 公司文件 2018-9-1起实施

公司文件清单

XX有限公司文件 [2018]安字第01号 关于成立安全生产领导小组的通知 公司所属各部门： 为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》等相关规定，确切落实各岗位安全生产工作责任制，确保公司安全生产运行达到本质安全目的，根据相关法律、法规和上级要求，经公司研究决定成立安全生产领导小组，为本公司安全生产工作的最高领导组织，负责具体各项安全生产工作组织管理和实施。 组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 特此通知。 附公司安全生产组织机构网络图。 经理签字（单位签章）： 批准日期： 主题词：发布成立领导小组通知 抄送：公司各部门复印：13份日期：2018年8月1日

XX 有限公司 安全生产管理机构网络图 为认真贯彻执行“以人为本、安全第一；预防为主、综合治理。”的安全生产方针，进一步明确本公司安全生产管理机构各部门、成员的安全管理工作职责，特制定本公司安全生产管理机构网络图。 本公司的安全生产管理机构网络自批准之日起实施。 总经理签字（签章）： 批准日期： 主题词：发布 管理机构 通知 抄送：公司各部门 复印：13份 日期：2018年8月1日

XX有限公司文件 [2018]安字第03号 关于开展安全标准化活动的通知 为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》等相关规定和坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强本公司安全生产管理工作，根据北仑区安全生产监督管理局的统一部署和要求，决定2018年8月起在全公司范围内开展安全标准化活动。现将有关事项通知如下：一．主要内容 学习安全生产标准化有关法规及规范性文件。 二、目标 公司全体员工参与到安全标准化工作中，履行正确的安全生产义务，遵守岗位标准和规范，胜任各自的岗位工作，力争在2018年12月底前以实现本公司安全生产标准化市级达标。 三、工作措施 认真落实各级安全生产责任制 1.安全生产标准化活动在公司总经理统一领导下，由公司常务副总经理和专职安管员及安保部具体负责日常工作。 2.各级职能部门签订安全生产目标责任书，从而使各级安全生产责任体系得到建立健全，确保安全生产责任制落实到人。

安全生产标准化评审程序文件

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 安全生产标准化评审 程序文件 HBYS-AB-B-2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2016年5月25日 2016-5-25发布2016-5-25实施

目录 第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015 (1) 第二章保护客户机密及所有权的程序 (2) HBYS-AB-B?02—2015 (2) 第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B?03—2015 (4) 第四章预防/纠正措施控制程序HBYS-AB-B?04—2015 (6) 第五章人员培训程序HBYS-AB-B?05—2015 (9) 第六章获取法律法规和技术标准控制程序 (11) HBYS-AB-B?0６—2015 (11) 第七章安全生产标准化评审程序HBYS-AB-B?0７—2015 (13) 第八章评审审核程序HBYS-AB-B?0８—2015 (20) 第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B?09—2015 (22)

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015 1.1 目的 确保本公司安全生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正性及诚实性。 1.2 适用范围 适用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。 1.3 职责 1.3.1 总经理负责对工作人员不良行为的处理。 1.3.2 质量负责人规范评审人员的工作行为。 1.4 程序 1.4.1 工作人员公正行为的教育与控制 （1）应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受审企业的影响和压力，确保评审工作的质量。 （2）综合部在制定《XX年度培训计划》时，应充分考虑对全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。 （3）质量负责人依据《XX年度培训计划》对本单位评审人员进行公正教育和相关法律、法规的培训。 （4）保证本公司评审人员不参与与工作相关的商业活动，保证本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。 （5）监督人员应履行职责，监督各工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应及时上报处理。 1.4.2 工作人员不良行为的处理 （1）质量负责人负责对本公司评审人员不良行为的调查。当问题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。 （2）如评审人员存在不良行为时，应立即停止其工作或调整工作岗位，上报总经理予以处理。如发现由于其不良行为对客户造成了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。 （3）综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。

企业申请安全生产标准化评审的条件Word版

企业申请安全生产标准化评审的条件 根据该办法的规定，冶金企业申请安全生产标准化评审应该具备以下条件： (1)设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。 (1)设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。 (2)申请一级企业的，应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。 (3)申请二级企业的，申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。 (4)申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。 安全生产标准化考评程序 该办法规定，评审依据相应的评定标准（或评分细则，下同）采用评分的方式进行，满分为100分，评审标准如下： 一级：评审评分大于等于90分（大型集团公司90%以上的成员企业评审评分大于等于90分）； 二级：评审评分大于等于75分（集团公司80%以上的成员企业评审评分大于等于75分）； 三级：评审评分大于等于60分。 评定标准满分不为100分的，按100分制折算。 四、安全生产标准化考评程序 (1)企业自评：企业成立自评机构，按照评定标准的要求进行自评，形成自评报告。企业自评可以邀请专业技术服务机构提供支持。 (2)申请评审：企业根据自评结果，经相应的安全生产监督管理部门（以下简称安全监管部门）同意后，提出书面评审申请。 申请安全生产标准化一级企业的，经所在地省级安全监管部门同意后，向一级企业评审组织单位提出申请；申请安全生产标准化二级企业的，经所在地市级安全监管部门同意后，向所在地省级安全监管部门或二级企业评审组织单位提出申请；申请安全生产标准化三级企业的，经所在地县级安全监管部门同意后，向所在地市级安全监管部门或三级企业评审组织单位提出申请。 符合申请要求的，通知相关评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。由评审组织单位受理申请的，评审组织单位对申请进行初步审查，报请审核公告安全监管部门核准同意后，方可通知相关评审单位组织评审。 (3)评审与报告：评审单位收到评审通知后，应按照相关评定标准的要求进行评审。评审完成后，经申请受理单位初步审查后，将符合要求的评审报告，报送审核公告的安全监管部门；对于不符合要求的评审报告，书面通知评审单位，并说明理由。 评审结果未达到企业申请等级的，经申请企业同意，限期整改后重审；或根据评审实际达到的等级，按本办法的规定，向相应的安全监管部门申请审核。 评审工作应在收到评审通知之日起三个月内完成（不含企业整改时间）。 (4)审核与公告：审核公告的安全监管部门对提交的评审报告进行审核，对符合标准的企业予以公告；对不符合标准的企业，书面通知申请受理单位，并说明理由。 (5)颁发证书和牌匾：经公告的企业，由安全监管部门或指定的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾。 证书和牌匾由总局统一监制，统一编号。 安全生产标准化企业证书和牌匾有效期为3年。期满前3个月，企业可按本办法的规定申请延期，换发证书、牌匾。 取得安全生产标准化证书的企业，在证书有效期内发生下列行为的，由原审核单位公告撤销其安全生产标准化企业等级： (1)在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的；

安全标准化评定程序模板

安全标准化评定程 序

金属非金属矿山安全标准化评定程序 吉林宝华安全评价有限公司 10月

目录 1安全标准化评定依据 .......................................... 错误!未定义书签。2安全标准化等级评定原则 .................................. 错误!未定义书签。3安全标准化考评条件 .......................................... 错误!未定义书签。4安全标准化评定程序 .......................................... 错误!未定义书签。 5 考评前的准备工作 .............................................. 错误!未定义书签。6现场考核工作程序和要求 .................................. 错误!未定义书签。

1安全标准化评定依据 金属非金属矿山企业安全标准化采用的标准为: AQ .1- 金属非金属矿山安全标准化规范 AQ .2- 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 AQ .3- 金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南 AQ .4- 金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南 AQ .5- 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 安监总厅管[ ]70号国家安全监督总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知 金属非金属地下矿山安全标准化评分办法 金属非金属露天矿山安全标准化评分办法 尾矿库安全标准化评分办法 小型露天采石场安全标准化评分办法 2安全标准化等级评定原则 2.1安全标准化评定指标包括标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。

GBT33000_2016《企业安全生产标准化基本规范》

《企业安全生产标准化基本规》 （GB/T33000-2016） 1、围 本标准规定了企业安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系的核心技术要求。 本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化建设工作，有关行业制修订安全生产标准化标准、评定标准，以及对标准化工作的咨询、服务、评审、科研、管理和规划等。其他企业和生产经营单位等可参照执行。 2、规性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB2893 安全色 GB2894 安全标志及其使用导则 GB5768 （所有部分）道路交通标志和标线 GB6441 企业职工伤亡事故分类 GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB/T11651 个体防护装备选用规 GB13495.1 消防安全标志第一部分：标志 GB/T15499 事故伤害损失工作日标准 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB30871 化学品生产单位特殊作业安全规 GB50016 建筑设计防火规 GB50140 建筑灭火器配置设计规 GB50187 工业企业总平面设计规 AQ3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规 AQ/T9004 企业安全文化建设导则

AQ/T9007 生产安全事故应急演练指南 AQ/T9009 生产安全事故应急演练评估规 GBZ1 工业企业设计卫生规 GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素 GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值第一部分：物理因素 GBZ158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ188 职业健康监护技术规 GBZ/T203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1企业安全生产标准化 China occupational safety and health management system 企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。 3.2安全生产绩效 work safety performance 根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。 3.3企业主要负责人 key person(s) in charge of the enterprise 有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。 3.4相关方 related party 工作场所外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。 3.5承包商 contractor 在企业的工作场所按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或单位。 3.6供应商 supplier 为企业提供材料、设备或设施及服务的外部个人或单位。

企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)

企业安全生产标准化评审工作管理办法 （试行） 一、总则 （一）根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)，为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），规范和加强企业安全生产标准化评审工作，推动和指导企业落实安全生产主体责任，制定本办法。 （二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。 （三）本办法适用于非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业（以下统称企业）安全生产标准化评审管理工作。 （四）企业安全生产标准化评定标准由国家安全监管总局按照行业制定，企业依照相关行业评定标准进行创建。 （五）企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业，其中一级为最高。 达标等级具体要求由国家安全监管总局按照行业分别确定。 （六）安全生产标准化一级企业由国家安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放；二级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定；三级企业由地市级安全监管部门确定，经省级安全监管部门同意，也可以授权县级安全监管部门确定。 海洋石油天然气安全生产标准化达标企业由国家安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放。 （七）工贸行业小微企业可按照《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔2014〕17号）开展创建，其公告和证书、牌匾的发放（证书样式见

附件5，牌匾式样见附件6），也可由省级安全监管部门制定办法，开展创建。鼓励地方根据实际，制定小微企业创建的相关标准。 （八）企业安全生产标准化建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。企业在完成自评后，实行自愿申请评审。 （九）企业应通过国家安全监管总局企业安全生产标准化信息管理系统 （https://www.wendangku.net/doc/211826966.html,）完成网上注册、提交自评报告（样式见附件1）等工作。 二、企业自评 （一）企业应自主开展安全生产标准化建设工作，成立由其主要负责人任组长的自评工作组，对照相应评定标准开展自评，形成自评报告并网上提交。 （二）企业应每年进行1次自评，形成自评报告并网上提交。 （三）每年自评报告应在企业内部进行公示。 三、评审程序 （一）申请。 1.企业自愿申请的原则。申请取得安全生产标准化等级证书的企业，在上报自评报告的同时，提出评审申请。 2.申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件： （1）设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。 （2）申请评审之日的前1年内，无生产安全死亡事故。 行业评定标准要求高于本条款的，按照行业评定标准执行；低于本条款要求的，按照本条款执行。 3.申请安全生产标准化一级企业还应符合以下条件： （1）在本行业内处于领先位置，原则上控制在本行业企业总数的1%以内； （2）建立并有效运行安全生产隐患排查治理体系，实施自查自改自报，达到一类水平；

安全标准化程序文件2018

***-AB-CX —2017 A/0 ****** 有限公司 安全标准化程序文件 版次：第A版 修订状态：第0次 受控状态：受控 编制：_____________________ 审核：_____________________ 批准：_____________________ 2017年X月X日发布2017 年X月X日实施

安全环保部发布 目录 （手册□、程序文件□、制度或作业文件口）制订/修订审定 (3) 前言 (4) 1 安全标准化文件与资料控制程序5 2 标准化记录控制程序15

、八前言

安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T33000-2016)、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》和《冶金等工贸 企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。 安全标准化程序文件共计2 个，规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，以便更好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。 安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。 安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。

安全标准化文件与资料控制程序 1. 目的 为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。 2. 范围 本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。 3. 职责 3.1安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2安全环保部负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.4总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4. 文件控制流程

安全生产标准化全套文件

安全生产标准化全套资料 第一部分安全生产责任制 1.法人代表安全生产职责.................... (5) 2.2.主管安全生产工作领导职责.................. .. 5 3.3.主管安全生产部门负责人职 (7) 4. 4.班组长安全生产职责 (8) 5.5.公司职员安全生产职责 (9) 6.6.各部门负责人安全生产职责 (10) 7.7.安全生产治理机构职责 (11) 8.8.领导班子其他负责人安全职责 (12) 9. 9. 部门安全生产治理员职责 (13) 10.10.班组安全生产职责.................. .. (13) 11.11.各职能部门和人员安全生产职责......... (14) 12.12.综合办公室安全生产职责......... .. .. (15) 13.13.各事业部加工制造部安全职责.......... 15 14. 14. 财务部安全职责........................ 17 15.第二部分安全生产治理制度

1安全治理机构、配备安全治理人员的治理制度.. 18 2安全生产目标治理制度............... ... (22) 3.安全生产检查制度 (23) 4.安全教育培训考核制度 (24) 5.职业健康治理制度...... (25) 6安全生产法律法规识不治理制度 (26) 7.重大危险源监控和重大隐患整改制度 (29) 8.安全设备治理和检修、维修制度.......... . (30) 9 设备、设施变更报废和拆除治理制度 ........ .30 10.生产安全事故报告和调查处理制度 (31) 11.安全生产奖惩和责任追究制度 (32) 12.12.安全生产档案治理制度 (32) 13.安全生产责任制度 (35) 14.安全生产投入保障制度 (36) 15.消防安全治理制度 (37) 16.劳动防护用品发放和治理制度 (38) 17.安全逐级监察及事故隐患排查、整改制度 (39) 18.安全生产会议治理制度 (40) 19.特种作业人员治理制度 (41)

安全标准化评定程序

金属非金属矿山安全标准化评定程序 吉林宝华安全评价有限公司 2010年10月

目录 1安全标准化评定依据 (1) 2安全标准化等级评定原则 (2) 3安全标准化考评条件 (3) 4安全标准化评定程序 (4) 5 考评前的准备工作 (6) 6现场考核工作程序和要求 (12)

1安全标准化评定依据 金属非金属矿山企业安全标准化采用的标准为： AQ2007.1-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 AQ2007.2-2006 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 AQ2007.3-2006 金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南 AQ2007.4-2006 金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南 AQ2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 安监总厅管[2009]70号国家安全监督总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知 金属非金属地下矿山安全标准化评分办法 金属非金属露天矿山安全标准化评分办法 尾矿库安全标准化评分办法 小型露天采石场安全标准化评分办法

2安全标准化等级评定原则 2.1安全标准化评定指标包括标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率。 2.2标准化得分采用百分制。 2.3根据安全标准化评定指标，将企业安全标准化评定为五个等级，其中一级最高。（见表1） 2.4确定企业安全标准化等级时，采用三项指标中的最低等级。 表1：企业安全标准化评定指标表

3.1已取得安全生产许可证，生产活动满足安全生产法律、法规、规章、标准要求的企业； 3.2按照《规范导则》要求建立并良好运行标准化系统6个月以上的企业； 3.3尾矿库为正常库； 3.4企业进行了自评确立了相应等级，并形成了自评报告。

安全标准化程序控制文件.doc

安全标准化 程序文件汇编 发行版本：1 修改状态：第 0 次修订 受控号： 持有者： 年月日发布年月日实施

目录 文件控制程序 (4) 记录控制程序 (7) 人力资源控制程序 (9) 危险源辨识与风险评价控制程序 (11) 应急控制程序 (15) 事件、事故报告、调查与分析控制程序 (17) 纠正和预防控制程序 (19)

文件控制程序 1．目的 制定本程序的目的是对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控制，以确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2．适用范围 本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的所有文件进行控制。 3．职责 3.1 安全科是安全文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核，负责安全标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2 安全科负责分管管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。3.3 总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4 主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4 工作程序 4.1 文件的编号 管理手册手册： 程序文件： 本公司安全标准化管理体系文件代号 管理文件： 文件序号 记录： 记录序号 4.2 文件的编写、审核、批准、发放 a 文件发布前应由授权人批准，以确保文件是充分、适宜的；

----管理手册、程序文件由安全科编制，经安全副总审核，总经理批准、发布； ----其它管理文件由主管部门编制，本部门经理审核，主管领导批准。 b 文件的发放由总经理办公室负责，并填写《文件发放记录》由收文人签收，应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本，同时备案存档。 c 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。 4.3 文件的评审和更新 当发现在用的安全标准化管理体系文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织对其评审与更新并按 4.3a 的规定再次批准。 4.4 文件的受控状况 a 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与安全标准化管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收、作废等均应受到控制，各主管部门按本程序执行。 b 受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章井注明分发号。 c “非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。 d 安监室应编制本公司安全标准化管理体系文件的《受控文件清单》。并公布以便使用部门随时堂握和使用文件有效版本。 4.5 文件更改和现行修订状态的控制 a 安全标准化管理体系文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改处置单》，经原审批部门审批，再由相应部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 b 文件更改和现行修订状态应在所更改的文件和《受控文件清单》上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别； c 文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的保存、回收、作废与销毁 4.6.1文件的保存 a 所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方； b 所有安全类原始文件都必须在公司档案室存档，各部门文件由本部门保管，安监室对各部门安全类文件保管情况进行检查； c 任何人不得在受控文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。 4.6.2 文件的回收、作废与销毁 a 安全科及时从文件使用场所收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；

安全生产标准化全套资料汇编(541页)

XXX公司有限公司 安全生产标准化文件汇编(依GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》要求编制) 文件编号: RKSW-AQ-2018 实施日期: 2018-9-1 版本: 01 受控状态:

总目录 一、目标 二、组织机构和职责 三、安全生产投入 四、法律法规与安全管理制度 五、教育培训 六、生产设备设施 七、作业安全 八、隐患排查和治理 九、重大危险源监控 十、职业健康 十一、应急救援 十二、事故报告、调查和处理 十三、绩效评定和持续改进

一、目标 目录 （一）关于印发安全生产目标管理制度的通知 （二）安全生产目标管理制度 （三）安全生产总体目标和年度目标的发布文件 （四）安全生产总体目标和年度目标 （五）年度安全生产目标分解表 （六）公司年度安全生产目标实施计划（计划表） （七）安全生产目标考核办法 （八）安全生产目标实施情况检查表 （九）安全生产目标实施效果评估表（半年度一次） （十）关于安全生产目标实施计划调整的文件（附调整计划表）

关于贯彻落实安全生产目标管理制度的通知 XXX安字【2018】1号 各部门、班组： 为进一步做好安全生产工作，落实本公司的安全生产各项目标，现制定《安全生产目标管理制度》并下发给你们。希望你们认真贯彻落实。 附：《安全生产目标管理制度》 XXX公司有限公司 二〇一八年九月一日

1 目的 为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司安全生产目标的制定、修改、实施。 3 引用文件 《安全生产指标考核办法》 4 职责 （1）安全管理领导小组负责公司总体目标的制定和下发。 （2）各部门负责制定各自目标和目标考核办法。 （3）安全管理领导小组负责目标的修改、审批和考核。 5 内容与要求 5.1 目标的制定 （1）公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产目标，并形成文件下发各单位，确保个部门负责人知悉公司安全生产目标。 （2）各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。 （3）各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产目标指导下，与分管部门的负责人研究制定本公司的分目标，形成书面资料报安全管理领导小组。