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配件及辅助材料采购及领用管理制度(草案)

生产急需件及备件采购领用管理规定

（暂行）

一、采购入库

1、生产部应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使用采购计划，根据临时所需制定急件采购计划，计划内容包括采购数量、规格型号及到货时间等，并报主管领导批准。采购计划一式三份，生产部一份，仓库一份，采购专员一份。

2、采购专员应将计划内配件作为常用件，按计划量备足，满足生产所需。临时配件或急用件应及时给以办理，不得贻误生产。对外协加工配件或特殊配件的采购，采购专员要协同生产部办理，确保加工后或采购的配件符合生产所需。

3、采购专员应将确定采购物品的品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。先款后货的，采购员先打暂借条，由领导签批后方可到出纳处领取现金购货。

4、库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量，并按规定进行分区、分类、分品种整齐存放。

5、库管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“入库单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方(供货方直接送货时)，第三联（会计联）交采购专员报账用。购配件若是采购员直接付现金时，客户的一联和财务的一联一同由采购专员交财务部入账。

6、采购专员结算时凭入库单(会计联)和领导签字的供方有关票据一并送交财务部审核后，进行会计账务处理。所有配件及用品采购没有入库单（会计联）一律不予报销或结算。

二、领用出库

1、生产部根据实际需要领用配件或用品时，先由领用人填制“领料单”，由生产部经理审批后，前往仓库领取所需物品。

2、保管员依据生产部经理批准的“领料单”的内容，由领用经办人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一联交生产部经理备查，第二联保管员留存登记保管账。

3、急用配件的领用，来不及由生产经理审批的，可以先由领用人写借条领用，待以后再补办领用手续。

4、领用配件原则上遵循以旧换新原则。需以旧换新的配件及用品，必须交回旧物品，方可领取新物品。废旧配件及辅助材料由主管领导批准后集中处理，任何个人无权处理。

三、相关管理规定

1、保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况，及时核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。对列入记账管理范围内的物品管理因自身原因出现疏漏，给公司造成重大损失的，责任人要依价给以赔偿。

2、保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足要及时按采购计划申请采购，补充库存，以免影响正常使用。

3、临时一次性采购一次性直接领用的配件或用品，也要办理出入库手续，否则，财务部拒绝办理报销结算。

4、采购专员采购时要货比三家，考虑性价比，进行选择并确定供应客户。对采购人员在采购过程中有虚报价格、收取回扣、违规损害公司利益的行为，发现一次，立即开除。

5、对不报计划，擅自决定购买，且造成配件或材料长期积压的，当事人要承担相应经济责任。

四、本规定自发文之日起执行。

2013年1月16日

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度编制：审核：批准：

第一章总则第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。第二章工程物资分类第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。第三章组织管理第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

汽车配件管理制度

汽车配件管理制度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多1 0-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

设备配件管理制度范本

内部管理制度系列设备配件管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-11106 设备配件管理制度 Equipment accessories management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。 2.每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总(非标准件需提出图纸)，25号报器材科依库存量，平衡后安排采购。 3.标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。 4.器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库:手续不全不入库;质量低劣、型号不符不入库;数量不清不入库。 5.备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符;对库存备件的维护保养要做到“四防”(防潮、防锈、防变形、防编制)。

6.器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平衡，做到合理消耗，合理储备。 7.根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。 8.各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。 9.外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。 10.大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。 11.大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。二、物资采购管理为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

备品备件采购管理制度

备品备件采购工作管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作，包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理，及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息，与供应商谈判、签订合同，跟踪收货和质量跟踪监督、反馈，档案的建立等。第二章岗位设定采购岗位：负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位：负责备品备件申购单的汇总、分类及整理，备品备件申购的台帐登记相发票的审核，按时编制采购月、季及年度报表。第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情，多方收集、整理相关供应商信息，不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。 2、加强学习，熟悉公司各种型号的生产设备，掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单，核对各种备品备件的货存情况，严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询，及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序，即：备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认；备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批；签订的合同所经办人员必须自行建档外，还需要送财务部备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等，参考价格因素，确定国内采购或国外采购，需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购；需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。 6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件，负责按合同规定和客户协商退货、索赔等处理办法；对合格的备品备件，负责向财务部申请对外付款。

车间设备备件管理制度

设备备件管理制度 1.目的：为进一步加强对设备备件的有效控制和管理，规范设备备件计划、采购、领用及问题反馈方面的流程，达到提高备件质量、保证备件及时供应、降低备件消耗、减少库占资金的目的，制定本管理制度。 2.范围：适用于维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间设备备件计划、领用和问题反馈。 3.职责：维修车间、氯乙烯车间、糊树脂车间全体人员对本制度的实施负责。 4.内容： 4.1设备备件的定义和分类 4.1.1设备备件的定义: 在设备维修工作中，为了减少故障停机时间而事先采购、加工并储备好的，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能各种零（部）件，通称为设备的备件。通常所指，包括公司各机物料仓库所存的各类用于设备维护、检修的全部备件配件。设备维修中使用的专用工具等辅助维修资材，也纳入设备备件管理范围。4.1.2设备备件的分类: 4.1.2.1根据备件的技术特性，可以分为： ?标准件：按国家标准系列制造的备件，如：常用紧固件、轴承、法兰、管件、普通电器产品、一般指针仪表等； ?专门件：按设备制造厂自定的标准系列制造的备件。 ?特制件：非标准的特制备件。 4.1.2.2按备件的使用特性，可以分为： ?常备件：在维修中经常使用、单价较低且需经常保持一定储备量的备件； ?非常备件：使用频率低、单价昂贵的备件。 4.1.2.3根据备件的用途特性，可分为： ?易损备件：指由于磨损而经常损耗的备件。 ?事故备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备。 ?常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件。 ?大修备件：即设备大修时所需更换的备件。 4.1.2.4根据公司设备运行和维护特性，将我公司的设备备件分类为：

采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

采购经典管理制度系列之一：采购管理制度总则与采购计划第一章总则第一条：目的。为提高公司材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制定本管理制度。第二条：适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。第三条：管理职责： 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务，承担工程物资材料、设备采购计划的编制、审核、汇总工作，负责工程设备租赁业务和归还管理工作，承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织，会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要原材料供应商的选择、评审工作，会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织，会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织，承担工程劳务分包、工程分包的招标、遴选和监督职责，承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作，承担办公用品、劳保用品采购计划的编制、审核、汇总工作，承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员（或保管员），负责工程项目现场所有物资材料的管理工作，承担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质量监管、质量控制工作，对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。第四条：权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行，主管副总经

物资采购管理及领用制度

物资采购管理及领用制度为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。一、采购范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓

库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，

售后备件采购管理办法

备品备件采购管理办法一、目的与适用范围 1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采购工作，特制定本管理办法。 2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。 3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过比价实现优价优量的采购方式。 4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。 5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。 6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。 7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购，要执行严格的采购计划制度，每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划，报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。 8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同时推荐出供货厂家，由备件员汇同技术人员进行初步询价，询价数量以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师，就产品价格和产品质量进行进一步沟通，筛选出目标供应商（符合比较采购的原则上不少于3家），同时收集相关供应商的资质和资料。

报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，备件员在明确采购方式后和目标供应商后，发出明确的书面函件，并针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则：1）同类使用业绩；2）满足技术要求及供货周期；3）价格优势；4）服务优势；5）付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位，同时组织设备专责工程师编写技术协议，落实商务合同，最终完成正式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。 9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保金支付的主要凭证，备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。 10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。二、定点采购单位的选择 1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位： 1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于本公司不具备检测条件的物资，能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告； 1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求； 1.3产品价格合理。 2、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的，尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。 2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(最新版) 为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。 1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。 2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。 3、各基层单位使用配件，必须在每月1０日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采

购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。 4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。 5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。 6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以100～500元的罚款。 7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用

采购经典管理制度之四---供应商选择与评审

采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审供应商选择、评审管理制度一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险，降低采购成本，建立合作伙伴和战略联盟的有效途径，凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1）工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作，由物资材料管理部负责牵头组织，计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2）办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作，由行政事业部负责牵头组织，财务部和质量部门参与工作。 3）机电设备供应商的遴选、评审工作，由物资材料管理部负责牵头组织，机电工程师参与，机电工程师应根据需要提出采购具体方案，包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家（3家以上）名称等信息资料，并参与采购工作的全过程。 4、职责。物资采购部负责建立供应商档案，经批准列为我集团公司物资供应商后，负责组织供应商评审工作，对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。二、供应商的管理

1、选择供应商的原则： 1)供货产品品种规格型号齐全，质量优良，价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量，出厂检验报告）齐全，送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明），供方能够保证运输及所需费用，价格较低。 2、供应商管理原则： 1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议。4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作，物资采购部建立供应商档案，建有《合格供方名录》，对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据。（《合格供方名录》（表式参见附二）和《供应商档案表》（表式参见附三），需同时报送财务、质量部门备案）每种物资的合格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划，与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定。

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价

比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

零配件采购与管理制度-20101222

汽车公司零配件采购及仓库管理制度第一章总则第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、、旧件管理、结算、奖惩细则。第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。第二章职责分工第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。

第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。第三章采购工作第八条采购工作流程配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购 1、月度采购计划形式由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。

定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。 2、非定点采购遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批）第九条采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。第十条采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。当配件为突发需求时，采购中心在确认审批后必须马上组织采购。

设备备品备件审批领取管理制度示范文本

设备备品备件审批领取管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备备品备件审批领取管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度： 1、各车间在申报备件计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表，如经核实确有此备件，而车间盲目上报计划者，该车间主任、副主任绩效考核各200～500元。 2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，如因误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人按该设备费用的1%～3%给予考核，严重者对领导给予降级或免职。

3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，如在两天之内不予领取，每推迟一天，考核该车间第一责任人100～300元。 4、各库管员要保持库房内备品备件的清洁、完好，如备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀，给予该车间第一责任人50～200元罚款。 5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，如发现台帐不完善或登记有误，考核该车间第一责任人50～100元。 6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报，如发现瞒报、多报者将给予车间第一责任人50～200元考核。 7、各车间计划员填写设备备件计划表，应上交设备科计划员,由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。

采购管理制度

采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、管理职责：组织实施本制度的责任部门是总裁办。总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、采购原则根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采

购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。四、采购程序公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通

备品备件采购和管理制度

备品备件采购与管理制度 1、总则 1、1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。 1、2 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点与用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务就是做好其接运、检查与验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房与设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件与人身安全。 1、3加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。 1、4备品备件的质量与性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。 1、5接受业主部门对备品备件储备情况的与仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进与完善备品备件的储备与仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细与备品备件出库流水单。 1、6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修与检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 4、1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 4、2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 4、3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4、4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 5、1选择供应商 5、1、1在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核; 5、1、2凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。 5、2价格调查 5、2、1已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 5、2、2项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;

备品备件管理制度62802

设备备品、备件管理制度目的为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理，明确设备备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，保证公司正常安全生产。适用范围本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理（不含工装夹具及自制检测台设备，下同）。职责与权限 1、总经办设备科职责与权限 1.1、负责本制度的编制、修订。 1.2、主要设备、一般设备、实验设备的备品备件清单建立、更新及安全库存量的核定、对申报备件及报废件的确认； 1.3、优化备件品牌及替代件，对公司所有设备备件使用情况进行监督检查，每月根据仓库零配件的库存盘点数据，制定常见设备零星备品、备件的月计划申请和零星采购申请工作（含工程、生活后勤类）以及备品备件的验收工作； 1.4、根据总经理批准的关键、应急、特殊设备备品、备件按程序进行采购、验收工作。 2、零星采购专员职责与权限 2.1、公司零星采购专员根据分管副总批准的设备常见零星备品、备件申请单的要求按时完成采购工作（含工程、生活后勤类）； 3、仓库管理员职责与权限 3.1、仓库管理员负责设备备品备件的入库、保管、出库工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点、统计，并于每月25日前上交设备科。工作程序 1、术语及定义 1.1、备品备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

1.2、待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 1.3、报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 1.4、采购周期：指申请单位要求采购人员必须在规定的时间内，使设备备品备件采购及时到位，满足生产不停机。 1.5、验收：指随机配件或外来采购配件入库前必须由设备专业人员验收合格后方可入库。 2、设备备品备件管理 2.1、设备备品备件设备科管理 2.1.1、设备科根据设备使用说明书、《设备台帐》以及日常维修消耗品，制定《设备易损件清单》，其内容包括机台名称、备品备件名称、规格型号、品牌名称、最小库存、更换周期、内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进，并于每月更新一次。 2.1.2、所有设备备品入库前，设备科指定专人对备品进行质量检查，评定是否符合设备要求，不合格品不得入库，由采购人员做退货处理。 2.1.3、在保修期内的设备也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。 2.2、设备备品备件仓库管理 2.2.1、备件入库必须由采购员填写入库单并经仓管员核对。 2.2.2、入库备件必须符合采购计划规定的数量、品种、规格。 2.2.3、入库备件的数量、品种、规格须与发票相一致。 2.2.4、入库备件由仓库管理人员负责保存好、维护好，做到不丢失不生锈、不变形、不变质，帐目清楚，码放整齐。 2.2.5、凭领料单发放备件，领料单须注明领用部门、用途、名称、型号、规格、数量等。并在备件发放后要及时登记、销帐、减卡。 2.3、采购人员的管理 2.3.1、采购人员在设备人员提交采购申请后，在采购周期内采购完成备品备件，并打印入库单由设备科指定人员检验后入库。