食品安全质量管理手册
南通远恒食品有限公司
FQ/YH-SC-2014食品安全质量管理手册
2014年5月发布 2014年6月实施
公司地址：如东县栟茶镇工业园区一区一号邮编：226406
电话：0513-******** 传真：0513-********
0.0 换版批准页
0.1 颁布令
0.2 前言
0.3 任命书
0.4 食品安全质量方针和目标
1 范围
2 引用标准、法规和删减
3 术语和定义
4食品安全质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.3 支持性文件
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3食品安全质量方针
5.4食品安全质量管理体系策划5.5职责和权限
5.6 沟通
5.7 突发事件应急准备与响应5.8 管理评审
5.9 支持性文件
6 资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
6.5 支持性文件
7 产品安全的策划和实现
7.1产品安全实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4 采购
7.5 前提方案
7.6 实施危害分析的预备步骤
7.7危害分析
7.8 操作性前提方案（OPRP）的建立7.9HACCP计划的建立
7.10预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新
7.11验证策划
7.12 生产和服务提供与安全运行
7.13监视和测量装置控制
7.14 支持性文件
8 测量、分析与改进
8.1总则
8.2监控和测量
8.3 不合格品控制
8.4召回
8.5数据分析
8.6改进
8.7支持性文件
附件一组织架构图1
附件二食品安全质量管理体系职能分配表
编写：办公室审核：
批准：
由于公司组织机构和部分部门职责的调整和满足BRC Food V6及IFS V6标准要求，结合该手册在实际实施过程中的需要，满足顾客及相关方的一些要求，确保食品质量安全管理体系的要求和目标得以实现，特申请修订本质量手册内的一些内容，请总经理予以批准。
南通远恒食品有限公司
总经理：
二○一三年五月一日
为了使本企业的安全与卫生管理与国际标准接轨，适应国际化的市场竞争，满足用户的期望，取得更好的经济效益与社会效益，本公司依据ISO22000：2005、BRC Food V6 、IFS V6标准、ISO9001:2008、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》（CAC/RCP1 amd 1999的附录）以及相关国家法律法规及标准对出口食品的要求，结合本公司安全与卫生管理的实践经验，特制订本食品安全质量管理手册，建立本公司的安全质量管理体系。
本手册阐明了本公司在生产、经营方面的安全卫生质量方针和目标，规定了安全质量管理的范围、组织结构、职责和权限，描述了安全质量管理体系各过程控制要求和相互关系，程序文件或对其引用。
食品安全质量管理手册是本公司安全质量管理体系的纲领性文件，是指导公司建立和实施安全质量管理体系的准则和指南，同时也是公司对顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。
本手册现予以批准发布，于颁布之日起执行。要求相关部门、车间全体员工认真学习、贯彻执行，确保管理体系的要求和目标得以实现，使顾客满意。
南通远恒食品有限公司
总经理：
二○一三年五月一日
1、公司概况
南通远恒罐头食品有限公司，于2003年3月开始筹建，现已全面竣工。企业地处广阔的农副产品腹地，原料来源充裕，是企业发展生产品种的坚实基础。
企业占地面积30000平方米，建筑面积5000平方米，绿化系数为20%，公司建有独立的空罐生产和以农副产品为主导的实罐生产车间，配备有较先进的空罐生产流水线2条，实罐生产流水线3条，检验，办公水电气及生活设施齐全。
全公司核心层共有职工79人左右，其中各类技术人员，管理人员占职工人数的12%，公司内有一支善经营，懂技术，会管理的技术骨干队伍。公司将以科学的管理方法，针对新型企业的管理模式，制订严格内控质量标准，工艺文件及检验标准，实行质量否决权，以保证产品的安全卫生，赢取国内外客户的信任。
2、食品安全质量管理手册的管理
2.1 总经理负责制定安全质量方针，确定安全质量目标，负责安全质量管理体系手册的审批。
2.2 HACCP工作小组组长负责组织安全质量管理体系手册的策划并负责审核。
2.3 手册由综合办公室组织食品安全小组成员起草编写，经HACCP工作小组组长审核，报总经理批准后发布实施。综合办公室负责文件的日常管理和归档工作。
2.4 更改和换版
手册的更改由综合办公室负责。更改内容应经实施该要素的部门主管认可，HACCP工作小组组长审核，总经理批准。更改部分应作标识，并更换更改章节。手册换版一般为三年一次，当标准变化、组织机构重大调整、产品结构变动，手册内容不适应保证安全与卫生，以及手册更改多次，总经理认为需要换版时，由综合办公室组织换版，按原审批程序进行审批。
3. 简称
在本体系中，安全质量管理体系简称管理体系。相应术语可用相应简称。
4. 支持性文件
《文件控制程序》
组长和小组成员，并规定相应的职责和权限以确保管理体系的建立、实施、保持和有效更新。
《BRC食品安全全球标准》、为了贯彻执行IS09001:2008《质量管理体系要求》、
《IFS国际食品标准》、ISO22000:2005《食品安全管理体系-食品链中各组织的要求》食品法典委员会《CAC食品卫生通则》、和我国《出口罐头生产企业注册卫生规范，加强对食品安全和质量管理体系运作的领导，
特任命魏亚平为我公司的管理者代表兼食品安全小组组长；同时兼任BRC和IFS 代表。
管理者代表(食品安全小组组长)的职责是：
1、确保食品安全和质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、向最高管理者报告食品安全和质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就食品安全和质量管理体系有关事宜对外联络。
5、确保食品安全小组成员的相关培训和教育；
6、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；
BRC和IFS代表的职责：
1、负责BRC和IFS认证相关事宜的内外部联系，及时获取标准最新信息；
2、与认证公司保持良好的沟通，作为和BRC及IFS联络人；
总经理：
日期：
食品安全质量方针
为实现生产的安全性，以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，以及获得优质的产品，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的安全质量方针为：
确保产品质量, 追求顾客满意,
保说明书规范, 实现持续改进。
加强过程控制, 确保产品安全
社会责任方针：
重视员工权益, 满足法规要求，对社会做出应有的贡献。
环境方针为：
守法建制节能降耗预防污染。
2014年度食品安全质量目标
1.顾客满意度≥90%
2.顾客抱怨处理及时率：3个工作日内
3.全年不发生重大产品安全事故
4.罐头产品安全合格率100%
5.空罐产品一次交验合格率≥98%
南通远恒食品有限公司
总经理：
二○一三年五月一日
1 范围
1.1公司依据《质量管理体系-要求》（ISO9001）、《食品安全管理体系——适用于整个食品链中组织的要求》（ISO22000）、BRC Food V6, IFS V6标准以及国家法律法规及标准对食品的要求，结合公司的实际情况，健全了食品安全质量管理体系，编制了本手册。
1.2本手册阐明了公司的食品安全质量方针，系统描述了公司的安全质量管理体系要求，是公司所有从事对安全质量作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。
1.3建立食品安全质量管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司
有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，实现公司的安全质量方针和目标，保障产品的安全与卫生，并通过安全质量管理体系的持续改进，增进顾客满意。
1.4 本手册描述的食品安全质量管理体系范围覆盖ISO22000：2005、ISO9001:2008、BRC Food V6 and IFS V6标准的全部内容。适用于公司产品的安全质量、卫生相关的控制活动，涵盖了公司生产、服务的全过程，适用于公司相关职能部门的内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.5食品安全管理体系所涉及的产品范围为：果蔬类罐头产品的加工；质量管理体系覆盖的范围为：马口铁空罐的生产； BRC 及IFS范围为“马口铁罐灌装的番茄酱的生产”。
2、引用标准、法规和删减
2.1本手册引用以下标准和法规：
1、GB/T 19000-2000《质量管理体系基础和术语》
2、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》
3、GB/T 22000-2006 《安全质量管理体系—适用于整个食品链中组织的要求》
4、国家质量监督检验检疫总局《出口食品生产企业安全卫生要求》
5、《HACCP体系及其应用准则》（CAC/RCP1-1969,Rev.4(2003)）
6、《出口罐头生产企业卫生注册规范》
7、FDA cfr part 114《ACIDIFIED FOODS》
8、IFS V6 标准
9、BRC Food V6标准
2.2 引用标准删减
GB/T22000-2006在本手册中无删减，GB/T19001-2008标准中7.3条款删减，因马口铁空罐产品为成熟工艺，顾客明示和隐含有关产品要求已经确定，对于其他罐型要求可以通过质量策划实现。
3 术语与定义
本手册采用ISO9001：2008、ISO22000:2005及《（HACCP）体系及其应用准则》中的术语和定义。
4 食品安全质量管理体系
4.1 总要求
1）建立文件化的食品安全质量管理体系，对体系加以实施和保持，并持续改进其有效性。确定顾客需求，建立公司安全质量方针和安全质量目标，明确职责，确定和提供所需的资源，识别、管理、控制相互关联的过程，实施持续改进，建立一个具有有效性和效率的安全质量管理体系。
2）公司引入HACCP原理，确保在管理体系范围内合理预期发生的与产品相关的安全质量危害得到识别、评价和控制，采用的控制方式使公司的产品不直接或间接伤害消费者；
3）公司建立《信息交流与沟通控制程序》，确保在整个食品链中沟通与其产品
安全有关的适宜信息，在公司内必要的范围就有关管理体系的建立、实施和更新进行信息沟通，以确保满足体系要求的安全质量；
4）公司建立《体系更新控制程序》，对管理体系定期评价，必要时进行更新，以确保体系反映公司的活动和纳入须控制的安全质量危害的最新信息。
5）本公司产品均由公司自行生产加工，不涉及外包过程。运输与报关清关有外包服务。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
体系文件的分类
1）安全质量方针（包含在手册中）和目标；
2）食品安全质量管理手册（第一层）；
3）食品安全质量管理程序文件及前提方案（PRP）（第二层）；
4）为确保食品安全质量管理体系有效建立、实施和更新所需的文件，如：产品工艺规程、岗位操作规程、产品标准、管理制度、OPRP、HACCP计划、其它作业指导书等（第三层）。
5) 记录（第四层），用于证实各项活动实施的结果。
4.2.2 文件控制
公司编制《文件控制程序》对安全质量管理体系所要求的文件的策划、编制、审核、批准、标识（编目）、发放、使用、管理、储存、更改、再版、再次批准、回收、归档、作废和销毁、评价和改进做出明确规定。
4.2.3 记录控制
公司编制《记录控制程序》，对记录的策划、表格编制、审批、标识、使用、贮存、保护、保管、检索、归档（保存期限）、处置和评价、改进等做出明确规定，为证实产品符合规定要求和安全质量管理体系有效运行的证据。
记录是一种特殊类型的文件，除满足以上要求外，还应按照4.2.2的要求得到
控制。
4.3支持性文件
4.3.1《文件控制程序》
4.3.2《记录控制程序》
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理支持建立、实施、改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展，为其承诺实施ISO9001、BRC Food V6 和IFS V6和ISO22000准则以确保为质量和安全提供证据：
a．向全体员工传达满足顾客要求及相关法律、法规要求的重要性；
b．制定安全质量质量方针和安全质量目标；
c．确定组织结构；
d．为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人力、财力、物力、技术和环境等）
e．任命管理者代表及HACCP工作小组长，负责体系建立和保持及相关HACCP 活动的具体事宜。
f. 任命BRC和IFS代表，负责BRC和IFS相关认证和内外部沟通协调工作。
g．按规定时间间隔进行管理评审，详见《管理评审控制程序》。
5.2 以顾客为关注焦点
一切从客户出发是本公司的重要管理思想，各级人员必须不断识别客户的需要和期望（应注意对适用法律、法规的识别）并加以确定，将其转化为客户的要求，并进一步转化为产品实现的输入、生产和服务运作的依据，从而提供符合客户要求的产品，使客户满意。
5.3 食品安全质量方针
a．为食品安全质量目标建立、逐层分解和评审提供框架和基础；
b．对产品的安全、卫生及满足顾客要求做出承诺；
c．食品安全质量方针对外是对顾客的承诺，对内是安全与卫生管理活动的指引，
公司通过管理体系文件的发布、培训、宣传、考核等形式，使全体员工理解方针的含义，使方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为；
d．每年的管理评审对方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改，使其持续地适合公司发展的需要，满足顾客要求。
e．公司的安全质量方针详见本手册0.4章。
5.4 安全质量管理体系策划
5.4.1 食品安全质量目标
依据管理承诺、顾客要求及食品安全质量方针，食品安全小组在组长领导下设计公司总的食品安全质量目标，并和有关部门协商将总目标分解到各部门和车间，形成完整的公司目标体系。根据本公司的经营特点，每个目标层面均必须包括：
a. 产品的年度目标，即满足产品安全与卫生要求的程度；
b. 管理体系运行目标，即生产经营各环节符合质量管理体系要求的程度。
这些目标是量化的，可测量的，并作为测量、分析和改进的主要依据之一，也作为每个过程动作的目标和考核依据。公司的目标内容见本手册0.4章。
安全质量目标的分解、落实由综合办公室和食品安全小组组织，各部门细化实施，以确保安全质量目标的实现。
5.4.2 策划
1）策划时机
下列情况需进行质量管理体系策划：
a）按照ISO9001、BRC Food V6 和IFS V6、ISO22000标准建立管理体系或体系需重大改进时；
b）体系覆盖产品或组织机构发生重大变化时；
2）策划内容
a）确定与公司食品安全质量管理体系相关的过程及对应的活动；
b）对食品安全质量目标实现情况进行检查、评审，寻找与目标的差距和改进的机会，确保持续改进，不断提高质量管理体系的有效性；
c）对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保产品的安全卫生；
d）对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
3）策划输出
体系的策划结果可以文件、计划、记录等形式体现。
5.5 职责和权限
5.5.1公司制订文件化的职责和权限以确保管理体系的有效运行。
1）依据安全质量管理体系运行的需要，结合公司的实际情况，建立完善的组织机构，编制“公司组织机构图”（见附件一），明确各部门的岗位职责，并编制“公司安全质量管理职能分配表”（见附件二）。
2）职责、权限的制订由综合办公室负责组织提出，经HACCP工作小组组长审核，由总经理批准发布，质保部负责监督。公司各部门职责见《部门职责》、各级各类人员职责见《岗位工作职责》。
5.5.2 HACCP工作小组组长
总经理任命HACCP工作小组组长，并赋予相应的职责和权限。详细请见公司文件《关于成立HACCP小组的通知》。
5.6 沟通
5.6.1 外部沟通
1）为确保在整个食品链中能够获得安全质量方面的充足信息,公司应建立、实施和保持有效的安排，以便相关部门与各相关方进行沟通。
2）保持沟通记录。
3）通过外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。
公司采用文件传递、培训教育及车间信息反馈单、顾客信息反馈单等记录传递、流转，就有关产品安全卫生要求、目标完成情况及体系有效性等信息进行传递和沟通。
5.6.3 详见程序文件《信息交流与沟通控制程序》。
5.7 突发事件应急准备和响应
公司制订《应急准备和响应控制程序》以处理可能影响组织安全质量的潜在突发事件，尽可能减少或消除由于紧急情况或意外事故所造成的对安全质量的破坏。
5.8 管理评审
5.8.1 管理评审的计划
综合办公室根据总经理授意编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期召开管理评审，评价公司管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。
5.8.2 管理评审的输入一般包括：
a．管理体系审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；
b．顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的主要信息；
c．产品重大安全卫生事故的处理过程及产品安全卫生趋势；
d．安全卫生质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；
e．以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
f．验证活动结果的分析；
g．可能影响安全质量的环境变化；
h．对改进的建议；
i．体系更新活动的评审结果；
5.8.3 管理评审的输出要反映对以上输入进行分析评价的结果：a．安全质量管理体系的过程及相应文件是否需要更新；b．产品安全质量与卫生是否需要改进；
c．质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
d．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
5.8.4管理评审的具体实施方法见《管理评审控制程序》
5.9 支持性文件
5.9.1《部门职责》
5.9.2《岗位工作职责》
5.9.3《信息交流与沟通控制程序》
5.9.4《应急准备和响应管理程序》
5.9.5《管理评审控制程序》
6 资源管理
6.1 资源提供
为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时识别、确定所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等，公司管理决策层应保证所需过程的资源提供。
6.2 人力资源
6.2.1总则
通过对各岗位任职人员的选择及培训，使全体员工熟悉和掌握本岗位工作所需的安全质量意识、专业知识及操作技能，保证管理体系的全面实施，提供优质的产品和服务，使顾客满意。
6.2.2能力、意识和培训
a、各部门负责人识别各项活动过程，对人员进行分类，提出各类岗位对人员的能力要求。并按岗位要求配置和聘用合适的人员。
b、综合办公室组织各部门编制《岗位工作职责》和要求，明确各岗位人员能力要求，并根据员工所受教育程度，工作经历，业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的质量意识、业务水平和操作技能。
c、HACCP工作小组成员和专业技术人员：HACCP工作小组成员应经HACCP专业知识包括HACCP原理和应用，PRP和SSOP等培训，确保能制定和实施HACCP计划。员工和其他管理层应经相关法律法规的培训及ISO22000标准、HACCP基本知识培训，专业技术人员应经相应的专业技术培训。
d、培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达到培训计划所预期目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性。由综合办公室建立、保持职工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案。
e、人力资源的管理具体见《人力资源控制程序》
6.3 基础设施
6.3.1 工程管理科负责确定和提供作业现场和为实现产品符合性所必需的（基础）设施，确保设施与设备的材质、布局、设计、安装能符合相关产品的生产需要；基础设施的安全卫生要求符合前提方案（PRP）要求。
6.3.2 生产部负责基础设施的监督控制；使用部门负责做好基础设施的维护保养工作；
6.3.3 基础设施的管理具体见《基础设施及工作环境控制程序》。
6.4 工作环境
6.4.1为保证正常的工作，提供优质的产品，公司配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：
a、配置必要的通风、降温降湿设施、消防器材、食品安全防护及劳动防护用品，保持适宜的温湿度及卫生、安全的环境。
b、确保员工生产工作场所符合劳动法规的要求。
c、采取相应的措施以激励干部员工的工作热情。
6.4.2 工作环境的管理具体见《基础设施及工作环境控制程序》。
6.5支持性文件
6.5.1《人力资源控制程序》
6.5.2《基础设施及工作环境控制程序》